Comune di Bonate Sopra PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N.158 Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 22/03/2017-1 -
Indice 1. Gli obiettivi di fondo dell amministrazione comunale 2. Il modello gestionale 3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 4. Il programma degli interventi 5. Il piano degli investimenti 6. Le risorse finanziarie 7. Il piano finanziario per l anno 2017 8. Relazione specifica dei servizi erogati 1. Gli obiettivi di fondo Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso cui il comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. Si parte quindi dagli obiettivi di fondo che il comune si pone, questi ultimi formulati secondo una logica pluriennale. In questa prima parte del documento vengono esplicitati i livelli di quantità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa. Obiettivi di igiene urbana Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche Il servizio è effettuato con mezzo meccanico integrato con personale a terra munito di soffiatore ed è svolto in modo differenziato a seconda delle zone del territorio Comunale. Nelle zone centrali il servizio è effettuato con frequenza settimanale mentre nelle zone periferiche con frequenza bisettimanale secondo quanto previsto dal Contratto di servizio. Nelle strade e nei vicoli aventi sezione ristretta, il servizio è svolto manualmente. Lo svuotamento dei cestini lungo le strade e le aree pubbliche è effettuato in economia dagli operai comunali con frequenza almeno bisettimanale. - 2 -
Obiettivi di riduzione della produzione di RSU Riduzione della produzione di RSU L obbiettivo prefissato è quello di ridurre o quantomeno stabilizzare la quota RSU indifferenziato (pro-capite) mediante una quota di selezione e separazione dei rifiuti recuperabili che portano ad avere anche modesti ricavi. Attualmente la quota di rifiuti indifferenziati è di circa il 24,26% sul totale dei rifiuti raccolti. La frazione degli ingombranti è quella che più si presta ad essere ridotta mediante una più spinta separazione e selezione. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati ingombranti - spazzamento strade Raccolta e trasporto RSU - Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti raccolti. Si descrivono inoltre: l evoluzione rispetto ai due anni precedenti, frequenza e modalità di raccolta. RSU 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 indifferenziati/ingombr anti/spazzamento strade Raccolta in Kg/Anno 752.410 762.380 788.944 779.880 803.078 820.000 819.162 824.334 % sul totale RSU 24,77% 25,91% 23,95% 23,45% 24,26% 23,96% 24,10% 23,90% Kg per abitante/anno 82,177 82,580 82,595 80,816 80,817 82,828 80,817 80,817 n. abitanti 9.156 9.232 9.532 9.650 9.937 9.900 10.136 10.200 TOTALE GENERALE IN KG RSU + RECUPERABILI. 3.037.076 3.090.987 3.293.668 3.325.387 3.310.512 3.421.774 3.403.550 3.453.034 MODALITÀ DI RACCOLTA Rifiuto indifferenziato RSU (cod. 200301) Raccolta domiciliare 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Utenze domestiche (n.) 3576 3.619 3.733 3812 3883 3.950 3961 3980 Utenze non domestiche (n.) 327 322 322 323 327 320 328 329 Raccolta in Kg/Anno 514.960 506.140 536.280 531.740 547.558 559.000 558.524 562.051 Frequenza servizio Settimanale Settimanale Settimanale Settimanale Settimanale Settimanale Settimanale Settimanale (n. ritiri/settimana) - 3 -
Spazzamento strade (cod. 200303) Raccolta domiciliare 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Utenze domestiche (n.) 3576 3.619 3.733 3.812 3.880 3.950 3964 3980 Utenze non domestiche 327 322 322 323 327 320 328 335 (n.) Raccolta in Kg/Anno 121.840 137.920 128.090 124.140 127.830 136.000 130.390 131.213 Frequenza servizio (n. ritiri/settimana) Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Settimanale/ quindicinale Ingombranti (cod. 200307) Piattaforma Ecologica 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018 Utenze domestiche (n.) 3576 3.619 3.733 3.812 3.883 3.950 3964 3980 Utenze non domestiche 327 322 322 323 327 320 328 335 (n.) Raccolta in Kg/Anno 117.852 118.320 124.526 124.000 127.690 125.000 130.248 131.070 Il servizio raccolta e smaltimento RSU indifferenziato e degli ingombranti è effettuato in appalto così pure la gestione della piattaforma ecologica nonché lo smaltimento degli RSU e RSI presso impianti autorizzati. Dal 2014 il servizio è stato esteso a tutto il territorio comunale comprendendo anche la Frazione Cabanetti, in quanto precedentemente il servizio era svolto dal Comune di Mapello. Lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche, degli elettrodomestici, delle sorgenti luminose, delle pile, delle batterie e oli minerali raccolti presso la piattaforma, sono effettuati tramite consorzi costituiti per legge. Tutti gli imballaggi sono conferiti ai rispettivi consorzi per il recupero, o se più vantaggioso vengono venduti sul libero mercato, precisamente: carta, vetro, imballaggi in acciaio, plastica, alluminio ecc. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO Le modalità di trattamento, separazione e smaltimento effettuate per i rifiuti indifferenziati sono le seguenti: Discarica 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ton/Anno trattate % sul totale RSU indifferenziati Termovalorizzazione o altro trattamento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ton/Anno trattate 752.410 762.380 788.944 779.880 803.078 820.000 819.162 824.3 34 % sul totale RSU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Il servizio di raccolta degli RSU e degli ingombranti è effettuato in appalto dalla ditta Monzani srl di Bonate Sotto, così pure la gestione della piattaforma ecologica nonché lo smaltimento degli RSI presso impianti autorizzati; lo smaltimento del viene gestito dal Comune mediante apposita convenzione con la Ditta REA SPA di Dalmine, soggetta a periodica verifica e rinegoziazione del prezzo. - 4 -
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata DATI al netto della quota relativa al Comune di Presezzo per l anno 2017 Ripartizione relativa al centro di raccolta: Bonate Sopra 66,29 % - Presezzo 33,71 % Raccolta differenziata (RD) per materiale In merito alla raccolta differenziati si definiscono i seguenti obiettivi: DATI AGGREGATI Raccolta differenziata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Utenze domestiche (n.) 3576 3.619 3.733 3.812 3.883 3950 3.961 3.980 Utenze non domestiche (n.) 327 322 322 323 327 320 328 335 Raccolta differenziata in Kg/Anno 2.284.666 2.328.632 2.504.724 2.545.507 2.507.434 2.601.774 2.584.388 2.628.700 n. abitanti 9.156 9.232 9.532 9.650 9.937 9.900 10.136 10.200 Kg per abitante/anno 249,53 235,31 262,22 263,78 252,04 262,81 254,97 257,72 Totale rifiuti 3.037.076 3.090.987 3.293.668 3.325.387 3.310.512 3.421.774 3.403.550 3.453.034 % sul totale RSU 75,23% 74,09% 76,05% 76,55% 75,74% 76,04% 75,90% 76,10% La raccolta differenziata viene realizzata nel nostro comune attraverso i seguenti sistemi: - RACCOLTA PORTA A PORTA per i seguenti materiali: 1. Carta, con passaggi quindicinali 2. Umido, con frequenza bisettimanale nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre, e con frequenza settimanale nel restante periodo dell'anno; 3. Plastica con frequenza quindicinale 4. Vetro con frequenza quindicinale 5. Imballaggi in acciaio con frequenza mensile 6. Ferro con frequenza trimestrale. - CONTENITORI STRADALI per i seguenti materiali: 1. Pile esauste con svuotamenti in base all effettiva necessità; 2. Farmaci scaduti con svuotamenti in base all effettiva necessità; 3. Contenitori stradali per la raccolta degli abiti usati. - CONFERIMENTO ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA di via Delle More per i seguenti materiali: 1. Vernici 2. Toner 3. Olii minerali e vegetali 4. Carta 5. Plastica 6. Legno 7. Alluminio 8. Filtri olio 9. Cavi elettrici 10. Inerti 11. Vetro 12. Stracci - 5 -
13. Neon 14. Elettrodomestici 15. Batterie per auto 16. TV e monitor di computer 17. Materiale ferroso scatolame 18. Vegetale 19. Frigoriferi 20. Pile 21. Farmaci 22. Zinco - 6 -
DATI DISAGGREGATI per tipologie di rifiuti TIPOLOGIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Utenze domestiche (n.) 3576 3.619 3.733 3812 3.883 3.950 3.961 3.980 Utenze non domestiche (n.) 327 322 322 323 327 320 328 329 n. abitanti 9.156 9.232 9.532 9.630 9.800 9.900 10.136 10.200 Vernici (cod. 080112) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 0 374 0 350 0 350 370 300 Kg per abitante/anno 0 0,041 0 0,036 0 0,035 0,037 0,029 Toner(cod. 080318) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 0 0 0 230 0 230 0 0 Kg per abitante/anno 0 0,000 0 0,024 0 0,023 0 0 Olii minerali(cod. 130205) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 805 394 919 1020 800 2067 850 950 Kg per abitante/anno 0,088 0,043 0,096 0,106 0,081 0,209 0,084 0,093 Carta(cod. 200101) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 443.974 435.073 470.151 476.196 480.000 490.200 450.000 470.000 Kg per abitante/anno(-1,10%) 48,490 47,127 49,22 49,35 49,741 49,50 44,396 46,078 Plastica(cod. 150102) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 158.123 164.034 173.222 178.990 178.932 199.000 181.974 182.000 Kg per abitante/anno 17,270 17,768 18,135 18,55 18,007 20,10 17,953 17,843 Legno(cod. 150103 200138) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 109.332 122.993 151.015 128.388 158.560 154.620 161.256 150.000 Kg per abitante/anno 13,700 12,938 15,810 13,30 15,957 15,62 15,909 14,706 Alluminio/lattine(cod. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 150104) Kg/Anno Raccolta 0 657 827 1882 1.050 1.250 1.200 1.300 Kg per abitante/anno 0 0,071 0,087 0,195 0,106 0,126 0,118 0,127 Filtri dell olio(cod. 160107) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 135 0 0 79 50 80 50 80 Kg per abitante/anno 0,004 0,00 0,00 0,00 0,005 0,008 0,005 0,008 Zinco (cod. 170404) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 30 0 30 40 0 30 0 0 Kg per abitante/anno 0,0032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 Cimiteriali (cod. 200399) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 0 120 250 360 150 140 150 200 Kg per abitante/anno 0,0032 0,002 0,026 0,037 0,015 0,014 0,015 0,021 Cavi(cod. 170411) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 0 0 0 0 0 0 0 0 Kg per abitante/anno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inerti(cod. 170904) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 139.426 148.039 158.221 161.522 155.000 150.000 160.000 165.000 Kg per abitante/anno 15,228 16,035 16,564 16,738 15,598 15,152 15,785 16,176 Vetro(cod. 150107-200102) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 291.188 286.886 307.978 352.616 310.000 325.000 315.000 350.000 Kg per abitante/anno 31,802 31.075 32,242 36,540 31,197 32,328 31,077 34,314 Organico(cod. 200108) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 474.770 469.670 501.770 532.990 515.000 539.000 520.000 530.000 Kg per abitante/anno 51,853 50,874 52,530 55,232 51,827 54,444 51,302 51,961-7 -
Stracci-Abiti usati(cod. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 200110) Kg/Anno Raccolta 33.382 24.469 30.510 33.145 32.500 37.963 33.500 34.000 Kg per abitante/anno 3,646 2,650 3,195 3,435 3,271 3,835 3,305 3,333 Neon(cod. 200121) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 451 642 624 650 630 875 650 670 Kg per abitante/anno 0,049 0,108 0,065 0,067 0,063 0,088 0,064 0,066 Frigoriferi(cod. 200123) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 4.759 4.544 3.675 3429 4.000 4.200 4.200 4.000 Kg per abitante/anno 0,519 0,492 0,385 0,355 0,403 0,424 0,414 0,392 Oli Vegetali(cod. 200125) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 2.397 3.085 3.846 4.300 4.500 4.200 4.700 4.500 Kg per abitante/anno 0,261 0,334 0,403 0,446 0,453 0,424 0,464 0,441 Medicinali(cod. 200132) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 496 1.020 553 860 650 563 700 800 Kg per abitante/anno 0,054 0,110 0,058 0,089 0,065 0,057 0,069 0,078 Batterie auto(cod. 200133) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 0 0 597 1211 650 2.298 670 750 Kg per abitante/anno 0 0,000 0,063 0,125 0,065 0,232 0,066 0,073 Pile(cod. 200134) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 792 610 610 606 640 620 650 650 Kg per abitante/anno 0,0865 0,066 0,064 0,063 0,064 0,063 0,064 0,064 TV e monitor(cod. 200135) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 10.665 8.656 11.651 10.617 12.500 7.600 13.000 12.500 Kg per abitante/anno 1,165 0,938 1,220 1,100 1,258 0,768 1,283 1,225 Elettrodomestici(cod. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 200136) Kg/Anno Raccolta 9.428 8.436 11.885 11.278 12.322 11.675 12.568 12.000 Kg per abitante/anno 1,030 0,913 1,220 1,169 1,240 1,179 1,240 1,176 Elettrodomestici(cod. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 200136) P.E. Kg/Anno Raccolta 14.155 7.604 11.262 12.243 13.500 12.879 15.000 14.000 Kg per abitante/anno 1,546 0,824 1,179 1,269 1,359 1,301 1,480 1,372 Materiale ferroso 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Scatolame (cod. 200140) Kg/Anno Raccolta 75.314 71.683 75.764 86.899 81.000 82.000 82.500 85.000 Kg per abitante/anno 8,226 7,765 7,932 9,005 8,151 8,283 8,139 8,333 Vegetale(cod. 200201) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kg/Anno Raccolta 514.504 569.241 589.364 545.606 545.000 575.000 625.400 610.000 Kg per abitante/anno 56,193 61,659 61,701 56,539 56,477 58,081 61,701 59,804 TOT. GENERALE 2.284.661 2.328.632 2.504.724 2.545.507 2.507.434 2.601.774 2.584.388 2.628.700 Trattamento e riciclo dei materiali raccolti - 8 -
Tutti i materiali della raccolta differenziata vengono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero o al trattamento attraverso consorzi obbligatori Previsione anno 2017 Per l anno 2017 stante il già elevato livello di separazione raggiunto, si prevede un leggero miglioramento che potrà essere fornito sia dai servizi di igiene urbana, sia da un maggior controllo sulla quali del rifiuto conferito. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RSU indifferenziati/ingombranti /spazzamento strade Raccolta in Kg/Anno Recuperabili e altri Raccolta in Kg/anno 752.410 762.380 788.944 779.880 803.078 820.000 819.162 824.334 2.284.666 2.328.632 2.504.724 2.545.507 2.507.434 2.601.774 2.584.388 2.628.700 TOT. Generale 3.037.076 3.090.987 3.293.668 3.325.387 3.310.512 3.421.774 3.403.550 3.453.034 Obiettivi economici L obiettivo economico per l anno 2016 è quello di coprire, con il sistema tariffario, l intero costo di gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Dall anno 2013 la presente previsione è una delle componenti della TARI. Obiettivi sociali Mediante l applicazione del DPR 158/99 il Comune di Bonate Sopra si è proposto di applicare il tributo secondo il più equo metodo che commisura l effettivo pagamento al grado di utilizzo del servizio. L applicazione della normativa succitata tiene conto non solo delle superfici occupate, ma anche del numero degli utenti e della quantità di rifiuto prodotto. Dopo alcuni anni di applicazione del nuovo metodo, si reputa importante aumentare o quantomeno mantenere il livello qualitativo del servizio al fine di massimizzare il grado di separazione delle varie frazioni recuperabili al fine di addivenire ad un contenimento dei costi mediante maggiori ricavi. 2. Il modello gestionale - 9 -
Le diverse fasi/attività del ciclo degli RSU sono gestite nelle modalità indicate nella tabella sottostante. Attività Modalità Gestionale Spazzamento strade Svuotamento cestini RSU indifferenziato Raccolta differenziata Piattaforme ecologiche Selezione Compostaggio Termovalorizzazione Discarica Altro In economi a X Concession e appalto a terzi X X X X X X X X X Azienda speciale Azienda mista Società a totale capitale pubblico Tutte le attività inerenti la raccolta, il trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, nonché di tutte le frazioni legate alla gestione del centro del centro di raccolta differenziata, sono svolte in appalto. Il servizio di svuotamento dei cestini porta rifiuti è invece eseguito dagli operatori ecologici comunali, così pure il recupero dei rifiuti abbandonati lungo le strade comunali. 4. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento In questa parte sono descritte le risorse a disposizione e le modalità operative adottate per l effettuazione del servizio secondo la seguente macro-classificazione: dotazioni tecnologiche esistenti, ossia beni, mezzi e impianti utilizzati (art. 8, comma 3.c e art. 8, comma 2.c), che rappresentano gli elementi hard del servizio personale, struttura organizzativa, etc. sistemi gestionali e amministrativi, cioè le componenti soft di pianificazione, attuazione e controllo, determinanti per il funzionamento e l efficienza del servizio. - 10 -
Attività di igiene urbana Spazzamento e lavaggio stradale e piazze pubbliche: Le attività di igiene urbana sono così organizzate: Attualmente le attività di spazzamento, effettuate con mezzo meccanico e/o manuale è differenziato a seconda delle zone del territorio ed è svolto in appalto. Non si effettua lavaggio strade e piazze pubbliche. Tipologia di spazzamento Quantità dei mezzi a disposizione Percentuale del territorio servita Spazzamento meccanico Motocarri Mezzi polivalenti 2 90% Autospazzatrici Irroratrici di acqua Altro Spazzamento manuale Altri mezzi (soffiatore) 1 10% TOTALE 3 100 Tipologia di servizio Quantità dei mezzi a Percentuale della zona servita disposizione Svuotamento cestini e raccolta rifiuti abbandonati Motocarri 1 100 Mezzi polivalenti Autospazzatrici Irroratrici di acqua Altro Totale 1 100 Spazzamento manuale Altri mezzi (Scope e varie) Totale Personale dedicato Unità operativa/ore dedicate 2 x 18 h settimanali - 11 -
Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati Raccolta e trasporto RSU indifferenziati Descrizione Il servizio di raccolta e smaltimento dei RSU è svolto in appalto con secondo le modalità previste dal Capitolato e/o contratto di servizio che si intende qui richiamato. La raccolta degli RSI e delle frazioni recuperabili viene svolto presso la Piattaforma ecologica la cui gestione è affidata in appalto secondo capitolato. Di seguito vengono riportate le specifiche tecniche relativi ai servizi in esame: Automezzi per la raccolta Quantità dei mezzi a Percentuale del territorio servita dei Rsu indifferenziati disposizione Compattatori 1 19% Autocarri 2 79% Motocarri Ragno e/o scarrabile Personale dedicato 4 100% Contenitori Tipologia dei contenitori Quantità dei contenitori Raccolta presso Centro di Cassone scarrabile 1 raccolta Stradali Cestini portarifiuti 60-12 -
Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata Raccolta differenziata per materiale La gestione del servizio di raccolta RSU è effettuato in appalto secondo le modalità e i tempi previsti dal capitolato d appalto. Anche la raccolta dei rifiuti differenziati, viene svolta porta a porta secondo calendario e con cadenza (carta, plastica, vetro, ferro e stracci.) Automezzi per la raccolta dei Rsu differenziati Quantità dei mezzi a disposizione Percentuale del territorio servita Compattatori 2 100% Autocarri 4 100% Motocarri Ragno e/o scarrabile Personale dedicato 6 100% Contenitori per la raccolta Tipologia dei contenitori Quantità dei contenitori differenziata Centro di raccolta Ferro Vasca 1 Scatolame Cassone 1 Carta (cartone) Press-container 1 Vetro Cassone scarrabile 1 Verde Cassone scarrabile 2 + 1 Batterie Cesta pallettizzabile 1 Ingombranti Cassone scarrabile 1 Inerti Cassone scarrabile 1 Farmaci Bidone 1 Olii minerali e vegetali Cisterna 1 Televisori parti elettroniche Cestelli 6+3 Toner Bidone 1 Frigoriferi e lavatrici Cassone scarrabile 1 + 1 Pile bidone 1 Neon Cesta pallettizzabile 1 Plastica Presscontainer 1 Legno Cassone 1 Abiti usati Raccoglitori 7 Totale 35-13 -
Attività centrali Descrizione Il servizio è dato in appalto a ditta esterna ad eccezione delle attività amministrative di gestione della tariffa che sono curate dagli uffici comunali. Alla Ditta appaltatrice è dato in appalto anche il servizio dello sportello ecologia, che cura la parte di fornitura dei materiali per la raccolta differenziata, il sacchi rossi la distribuzione delle tessere per la raccolta differenziata. Detto sportello è ubicato presso la sede Comunale. L appaltatore inoltre è tenuto a mettere a disposizione degli utenti un recapito telefonico per segnalazione di disservizi e richieste di chiarimento. - 14 -
COSTI DEI SERVIZI IN APPALTO - 15 -
CANONE E SERVIZI FISSI TAB 1 SERVIZIO e Art. riferimento Capitolato art.22-23 Prezzo Unitario abitanti serviti stimati al 31-12-2016 totale Quota non sogg. Ribasso Costo del personale TOTALE GENERALE 348.562,00 86.279,20 262.282,80-53.584,38 294.977,62 33.312,17 328.289,79-16 - Quota sogg. A ribasso Sconto di gara 20,43% TOT. NETTO IVA TOT. LORDO raccolta e trasporto RSU 7,50 9.800 73.500,00 18.375,00 55.125,00-11.262,04 62.237,96 6.223,80 68.461,76 raccolta e trasporto FORSU 9,00 9.800 88.200,00 22.050,00 66.150,00-13.514,45 74.685,56 7.468,56 82.154,11 raccolta e trasporto vetro 3,00 9.800 29.400,00 7.350,00 22.050,00-4.504,82 24.895,19 2.489,52 27.384,70 raccolta e trasporto plastica 3,00 9.800 29.400,00 7.350,00 22.050,00-4.504,82 24.895,19 2.489,52 27.384,70 raccolta e trasporto carta 4,00 9.800 39.200,00 9.800,00 29.400,00-6.006,42 33.193,58 3.319,36 36.512,94 raccolta e trasporto stracci 0,50 9.800 4.900,00 1.225,00 3.675,00-750,80 4.149,20 414,92 4.564,12 raccolta e trasporto ferro 1,00 9.800 9.800,00 2.450,00 7.350,00-1.501,61 8.298,40 829,84 9.128,23 art. 25 spazzamento strade Km 17/sett 35,00 1040 36.400,00 9.100,00 27.300,00-5.577,39 30.822,61 3.082,26 33.904,87 TOTALI 310.800,00 77.700,00 233.100,00-47.622,33 263.177,67 26.317,77 289.495,44 FORNITURA MATERIALI N. Costo lett.a) sacchi rossi 60000 0,100 6.000,00 6.000,00-1.225,80 4.774,20 1.050,32 5.824,52 lett.b) sacchi rossi piccoli 10000 0,050 500,00 500,00-102,15 397,85 87,53 485,38 lett.c) sacchi trasparenti 80000 0,060 4.800,00 4.800,00-980,64 3.819,36 840,26 4.659,62 lett.d) sacchetti per cestini piccoli 2000 0,030 60,00 60,00-12,26 47,74 10,50 58,25 lett.e) sacchi per farmaci 2000 0,100 200,00 200,00-40,86 159,14 33,42 192,56 lett.f) sacchi mater-bi lt. 10 130000 0,080 10.400,00 10.400,00-2.124,72 8.275,28 1.820,56 10.095,84 lett.g) sacchi mater-bi lt. 35 n.600 0,180 108,00 108,00-22,06 85,94 18,91 104,84 lett.h) sacchi mater-bi lt. 120 n. 600 0,500 300,00 300,00-61,29 238,71 52,52 291,23 lett.l) bidoncini organico n.300 1,800 540,00 540,00-110,32 429,68 94,53 524,21 art.26 calendario n.3.500 0,180 630,00 630,00-128,71 501,29 110,28 611,58 fornitura e compilazioni formulari, attrezzi per funzionamento uff. ecologia e tutte i servizi richiesti nel presente capitolato che non hanno compenso specifico (iva 22%) 1 Forfait 3.500,00 3.500,00-715,05 2.784,95 612,69 3.397,64 TOTALE 27.038,00 27.038,00-5.523,86 21.514,14 4.731,52 26.245,66 SOMMANO 315.741,09 Servizi non soggetti a ribasso gestione servizio al pubblico distribuzione R.d. (Costo personale 80% - iva 22%) 400 26,81 10.724,00 8.579,20 2.144,80-438,18 10.285,82 2.262,88 12.548,70
SERVIZI CENTRO DI RACCOLTA Quantità annua prevista Quota non sogg. (costo pers. 10,00%) TAV. 2 Quota Soggetta a sconto Servizio e art. riferimento capitolato prezzo unitario totali annui netti Sconto di gara 20,43% Totale Netto IVA TOTALE LORDO Quota Bonate Sopra 66,29% Noleggi cassone compattatore 2 10 7.300,00 730,00 6.570,00-1.342,25 5.957,75 595,77 6.553,52 4.344,33 cassone min. mc.17 2 3 2.190,00 219,00 1.971,00-402,68 1.787,32 178,73 1.966,06 1.303,30 cassone per inerti e alluminio 2 2 1.460,00 146,00 1.314,00-268,45 1.191,55 119,15 1.310,70 868,87 cassone mc.30 5 5 9.125,00 912,50 8.212,50-1.677,81 7.447,19 744,72 8.191,90 5.430,41 cisterne per olii, vasca lastre vetro, batterie 4 0,25 365,00 36,50 328,50-67,11 297,89 29,79 327,68 217,22 trasporto cassoni e alluminio 520 100,00 52.000,00 5.200,00 46.800,00-9.561,24 42.438,76 4.243,88 46.682,64 30.945,92 caricamento e trasporto con ragno 25 150,00 3.840,00 384,00 3.456,00-706,06 3.133,94 313,39 3.447,33 2.285,24 riduzione volumetrica con ragno 10 25,00 512,00 51,20 460,80-94,14 417,86 41,79 459,64 304,70 trasporto e smaltimento olio vegetale 3 80,00 245,76 24,58 221,18-45,19 200,57 20,06 220,63 146,26 trasp. farmaci, pile, toner, vernici, filtri olio 10 75,00 750,00 75,00 675,00-137,90 612,10 61,21 673,31 446,34 acquisto formulari e loro compilazione, elaborazione dati, compilazioni MUD e schede Provincia (iva 22%) 1 Forfait 2.500,00 250,00 2.250,00-459,68 2.040,33 428,47 2.468,79 1.636,56 SOMMANO 80.287,76 8.028,78 72.258,98-14.762,51 65.525,25 6.776,96 72.302,21 47.929,14 Servizi non soggetti a ribasso 0,00 0,00 Gestione centro di raccolta (incidenza personale 100%) 3000 24,63 73.890,00 73.890,00-14.762,51 73.890,00 7.389,00 81.279,00 53.879,85-17 -
SERVIZIO Quantità annua prevista Tonn. Prezzo Unitario a base d'asta totale Sconto di gara 20,43% QUOTA BONATE SOPRA QUOTA PRESEZZO IVA 10% (su Quota Bonate) IVA 10% (su Quota Presezzo) TOTALE LORDO domicilio 100% 0% SPAZZAMENTO STRADE (Tonn) 150 80,00 12.000,00-2.451,60 9.548,40 954,84 0,00 10.503,24 FORSU (Tonn.) 525 80,00 42.000,00-8.580,60 33.419,40 3.341,94 0,00 36.761,34 0,00 0,00 0,00 piattaforma 0,00 66,29% 33,71% RIFIUTI INGOMBRANTI (Tonn) 210 108,90 22.869,00-4.672,14 12.062,70 6.134,16 1.206,27 613,42 25.155,90 VEGETALE (Tonn) 900 30,00 27.000,00-5.516,10 14.241,68 7.242,22 1.424,17 724,22 29.700,00 SOMMANO 103.869,00-21.220,44 54.787,73 27.860,83 6.927,22 1.337,64 113.255,90 SERVIZI (soggetti a ribasso) Quantità annua prevista Prezzo Unitario a base d'asta totale 0,00 domicilio 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 piattaforma 65,82% 66,29% 33,71% VERNICI -TONER-FILTRI OLIO (KG) 300 0,80 240,00-49,03 126,59 64,38 12,66 6,44 264,00 INERTI (Tonn.) 260 10,00 2.600,00-531,18 1.371,42 697,40 137,14 69,74 2.860,00 FARMACI (Kg) 1000 1,00 1.000,00-204,30 527,47 268,23 52,75 26,82 1.100,00 LEGNO-IMBALLAGGI IN LEGNO (Tonn.) 230 28,00 6.440,00-1.315,69 3.396,90 1.727,40 339,69 172,74 7.084,00 SOMMANO 10.280,00-2.100,20 5.422,39 2.757,41 542,24 275,74 11.308,00 TOTALE GENERALE 114.149,00-23.320,64 60.210,12 30.618,24 7.469,46 1.613,38 125.563,90 SMALTIMENTI PRESSO IMPIANTO REA. T. 600,00 x 103,40 =. 62.040,00 0,00-18 -
VENDITA RIFIUTI RECUPERABILI (domicilio e piattaforma) TIPOLOGIA Quantità annua presunta in t. Quota Comune Bonate prezzo Unitario a t. Ricavato Totale CARTA MISTA 350,00 350 60,00 21.000,00 IMBALLAGGI IN ACCIAIO 25,00 25 85,00 2.125,00 IMBALLAGGI IN VETRO 250,00 250 10,00 2.500,00 IMBALLAGGI IN PLASTICA DOMICILIO 140,00 140 227,00 31.780,00 SOMMANO 57.405,00 VENDITA RIFIUTI RECUPERABILI (piattaforma) piattaforma CARTA MISTA 180,00 119,25 60,00 7.155,00 IMBALLAGGI IN ACCIAIO 25,00 16,5625 85,00 1.407,81 FERRO 60,00 39,75 70,00 2.782,50 IMBALLAGGI IN PLASTICA bacino Piattaforma 45,00 29,8125 39,00 1.162,69 CASSETTE PLASTICA 5,00 3,3125 70,00 231,88 IMBALLAGGI IN VETRO 60,00 39,75 10,00 397,50 VETRO-Lastre 18,00 11,925 10,00 119,25 Sommano 13.256,63 TOTALE GENERALE (IVA 10% esclusa) 70.661,63-19 -
4. Il programma degli interventi Partendo dal sistema attuale di raccolta e smaltimento, il programma degli interventi descrive le azioni concrete che il Comune di Bonate Sopra intende intraprendere allo scopo di perseguire gli obiettivi di fondo di cui al punto 1. Gli interventi riguardano i seguenti aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: a) le dotazioni tecnologiche b) l organizzazione del servizio c) il personale d) la comunicazione. a) Dotazioni tecnologiche Il Comune di Bonate Sopra è dotato di apposito software che sarà aggiornato al fine di consentire una migliore gestione della tariffa. Per il centro di raccolta e per la registrazione dell acquisto di sacchi rossi è stata aggiudicata la gara per la sostituzione del sistema in uso. NUOVO SISTEMA ACCESSO MEDIANTE CRS Il nuovo sistema di accesso e pesatura è basato sull utilizzo della CRS/CNS in possesso dei titolari dell utenza TARI. Contestualmente si è attivato per i Comuni il servizio tramite web di lettura ed aggiornamento degli utenti abilitati ad accedere alla Piattafoma ecologica. b) Organizzazione del servizio La raccolta delle dichiarazioni, la predisposizione del ruolo verrà effettuata dall Ufficio Tributi del Comune di Bonate Sopra. La distribuzione dei sacchi rossi, dei calendari e del materiale per la raccolta differenziata sarà effettuato dall Ufficio Ecologia che fornirà pure l assistenza necessaria. La stampa e la spedizione dei ruoli e dei solleciti avverrà attraverso Ditta specializzata esterna. c) Personale Al personale del Comune compete la parte amministrativa e tributaria del ruolo, mentre alla ditta appaltatrice compete la messa a disposizione del personale necessario all ufficio ecologia ed al funzionamento della Piattaforma. d) Comunicazione Oltre al calendario per la raccolta con evidenziati i giorni dei vari servizi, il Comune di Bonate Sopra si attiverà, quando necessario, per far conoscere eventuali altre iniziative attraverso l utilizzo del sito internet del Comune e mediante l utilizzo dei tabelloni a messaggio variabile posti nelle piazze principali del Capoluogo e della Frazione Ghiaie. - 20 -
5. Il piano degli investimenti Le disponibilità di beni ed attrezzature, manifestano dei sintomi di insufficienza, dovuto anche alla impossibilità di pezzi di ricambio, soprattutto per il sistema di accesso e registrazione mediante tessera elettronica. Valutazioni della consistenza e delle disponibilità di mercato hanno consigliato di procedere al rinnovo delle attrezzatore. Pertanto nel corso del 2016 si è proceduto ad appaltare il loro aggiornamento e potenziamento, in accordo con il Comune di Presezzo. Il sistema sarà completamente a regime dal 2017. 6. Le risorse finanziarie Le risorse finanziarie totali necessarie per realizzare il servizio nell esercizio 2016 sono le seguenti: SPESE 2017 Previsione Costi Operativi di Gestione (CG) 564.262,60 Costi Comuni (CC) 83.732,60 Costi d Uso del Capitale (CK) 15.250,00 Costo Totale del Servizio (CG+CC+CK) 663.245,23 Fabbisogno finanziario totale 663.245,23 ENTRATE Ruolo e vendita sacchi 614.279,95 Proventi della raccolta differenziata 35.330,82 Compartecipazione alle spese di gestione piattaforma Comune 13.634,46 Presezzo utenze manut. Ass tecnica sw) Totale delle entrate 663.245,23 Copertura Finanziaria 100% Costi e ricavi, per l anno 2017, sono solo previsionali in quanto il piano finanziario è stato redatto con dati 2016 riferiti al 30/09 con proiezione al 31/12 sulla base dei dati storici assestati e con i costi del novo contratto d Appalto. Solo a consuntivo e sarà possibile conoscere con precisione e effettuare calcoli dettagliati per l anno 2016. L incremento del costo totale verrà recuperato in parte con i maggiori proventi della vendita delle frazioni recuperabili ed in parte con il ruolo della Tassa. Infine si precisa che, dopo l incremento dovuto alla estensione del servizio alla Frazione Cabanetti, la fluttuazione dovuti all entrata di nuova popolazione si assesterà ad un livello fisiologico contenuto anche in relazione alla congiuntura economica, si prevede pertanto con i prossimi anni finanziari una stabilizzazione tale da consentire anche in sede previsionale una più elevata precisione con scostamenti minimi a consuntivo. - 21 -
7. Il piano finanziario - (prospetto economico) per l anno 2017 É il quadro di sintesi, che evidenzia i costi, che dovranno essere coperti totalmente dalla tariffa nell esercizio di riferimento. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) A) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CGIND=CSL+CRT+CTS+AC Anno 2017 Spazzamento meccanizzato (CSL).33.904,87 Raccolta rifiuti urbani indifferenziati (CRT) sacco rosso.68.461,76 Raccolta rifiuti urbani indifferenziati (CRT) acquisto sacchi rossi. 6.309,90 Raccolta ingombranti compreso nolo cassoni e trasp.. 11.661,65 Smaltimento rifiuti urbani indifferenziati (CTS) sacco rosso. 62.040,00 Smaltimento ingombranti (CTS). 13.268,97 Smaltimento terre di spazzamento (CTS). 10.503,24 TOTALE. 206.150,39 B) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata CGD=CRD+CTR Anno 2017 Costi di raccolta e trasporto servizi porta a porta (CRD) 187.128,80 Costi di raccolta e trasporto piattaforma compreso nolo cassoni 58.171,77 (CRD) Costi di trattamento e riciclo (CTR) 58.931,82 Gestione centro di raccolta (CRD) 53.879,85 TOTALE 358.112,24 INDIVIDUAZIONE DEI COSTI COMUNI IMPUTABILI ALLE ATTIVITA SUI RSU (CC) C) Costi amministrativi dell accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC) Anno 2017 Riscossione TIA 12.000,00 Insolvenze, sgravi anno 2.016 maggiori costi 25.000,00 TOTALE 37.000,00-22 -
D) Costi generali di gestione (CGG) Anno 2017 Sportello ecologia. 12.548,70 TOTALE. 12.548,70 E) Costi comuni diversi (CCD) Anno 2017 Contenitori e sacchi. 16.538,12 Comunicazione (Calendario). 611,58 Formulari. 3.397,64 Altri costi del Comune (personale e mezzi). 12.000,00 TOTALE. 34.183,90 F) Costi d uso del capitale (CK) Anno 2017 Investimenti 5.000,00 Utenze piattaforma e manutenzione piattaforma 7.550,00 Manutenzione e attrezzature 2.700,00 TOTALE 15.250,00 RIEPILOGO DELLE SPESE Anno 2017 A) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 206.150,39 B) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 358.112,24 C) Costi amministrativi dell accertamento, della riscossione e del 37.000,00 contenzioso D) Costi generali di gestione 12.548,70 E) Costi comuni diversi 34.183,90 F) Costo d uso del capitale 15.250,00 TOTALE 663.245,23-23 -
INDIVIDUAZIONE DEL RECUPERO DI PRODUTTIVITA (X) Il recupero di produttività è costituito oltre che dallo sconto praticato in sede di gara, anche dalla quota di ricavato derivante dalla vendita delle frazioni recuperabili. Una più spinta separazione dei rifiuti comporterà una maggiore quota di ricavato e nel contempo una diminuzione di spesa di smaltimento, azione che deve essere sempre più incentivata con l adozione di meccanismi premiali.. 8. Relazione specifica dei servizi erogarti Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio erogato, sono quelle indicate nel nuovo Capitolato Speciale d Appalto del Servizio approvato con deliberazione della G.C. n. 189 del 05/11/2015, che si intende qui integralmente riportato e a cui fare riferimento. Il relativo contratto ed i relativi costi decorrono dal 01 Aprile 2016 per la durata di anni tre. Nel nuovo contratto sono previsti altresì nuovi servizi ad attivazione su richiesta del Comune. Lì,24/10/2016 Il Responsabile del Servizio Perico arch. Giovanni - 24 -