ELENCO DETERMINE F.R.S. MESE DI NOVEMBRE 2014 N. Data OGGETTO 1143 03/11/14 Liquidazione di spesa ditta Linea Ufficio per fornitura materiale di cancelleria 1144 04/11/14 Ammissione al congedo straordinario per l assistenza a familiare disabile dipendente Scierri Antonino 1145 05/11/14 Attivazione delle procedure per la selezione del contraente per il servizio di manutenzione PP.II. 1146 05/11/14 IDEM per il servizio di ripristino degli estintori dislocati presso gli edifici Ditta R. Civita srl 1147 05/11/14 IDEM per servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi 1148 05/11/14 IDEM per servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi della protezione civile 1149 05/11/14 Impegno di spesa per pagamento bollette ENEL durante l anno 2014 1150 05/11/14 Attivazione delle procedure per la selezione del contraente per la rimessa in funzione delle caldaie e impianti di riscaldamento 1151 05/11/14 Liquidazione fatture ditta ENEL Energia srl per canoni e consumo di gas metano per le scuole medie ed edifici 1152 05/11/14 Impegno e liquidazione di spesa fatture ENEL periodo gennaio- ottobre 2014 1153 05/11/14 Impegno somme per i festeggiamenti in onore di S. Barbara 1154 05/11/14 Impegno somme per i festeggiamenti in onore della Santa Patrona M.SS. del Carmelo 1155 06/11/14 Liquidazione di spesa ENEL servizio elettrico fatt. n.87755017012414 di 30,18 luglio agosto 2014 1156 06/11/14 IDEM fatt. n.8775500070101814 di 498,27 agosto 2014 1157 06/11/14 IDEM fatt. n. 877550150104816 di 679,61 1158 06/11/14 IDEM fatt. n. 877551070100614 di 1.039,21 1159 06/11/14 IDEM fatt. n. 877550011910018 di 337,94 1160 06/11/14 IDEM fatt. n. 877550712150116 di 76,86 agosto settembre 2014 1161 06/11/14 IDEM fatt. n. 877550291000219 di 469,52 1162 06/11/14 IDEM fatt. n. 877550291000119 di 904,69 1163 06/11/14 IDEM fatt. n. 877550730950312 di 297,28 agosto 1164 06/11/14 IDEM fatt. n.877550450104511 di 531,32 1165 06/11/14 IDEM fattura n. 877551010112615 agosto sett. 2014 1166 06/11/14 IDEM fattura n. 877550070102413 agosto sett. 2014 1167 06/11/14 IDEM fattura n. 877550470550115 1168 06/11/14 IDEM fattura n. 877551770101018 1169 06/11/14 IDEM fattura n. 877550014104232 1170 06/11/14 IDEM fattura n. 877550470550114 1171 06/11/14 Impegno di spesa per la fornitura di un passeggino da destinare alla scuola per un alunno disabile 1172 06/11/14 Partecipazione al corso di formazione su Enti Locali : la prima fase del nuovo sistema contabile 1173 06/11/14 Impegno e liquidazione di spesa fatture Lease Plan Italia 1174 06/11/14 Approvazione avviso pubblico per manifestazione d interesse per l affidamento di un corso di scuola da ballo presso il Centro diurno per anziani
1175 06/11/14 Assegno di maternità Sig.ra Catalano Tiziana 1176 07/11/14 Liquidazione di spesa ditta Mazza di Belpasso per manto bituminoso 1177 07/11/14 Liquidazione di spesa ditta IMES di Virgillito per manutenzione PP.II. 1178 07/11/14 Attivazione procedura per la selezione del contraente e impegno di spesa di 250,00 per degustazione ficodindia ditta Consorzio Euroagrumi UP 1179 07/11/14 Impegno di spesa di 1.000,00 per fornitura di uno spettacolo dell Ass. Batanù per la manifestazione Un Vulcano da gustare 1180 07/11/14 Impegno di spesa e affidamento diretto per acquisto spettacolo -Band Charlie Angels 1181 07/11/14 Liquidazione compenso all OIV mese di ottobre 2014 1182 07/11/14 Pagamento SIAE per spettacolo musicale in occasione della Sagra Salsiccia, Caliceddi e vino 1183 07/11/14 Impegno di spesa e affidamento diretto per noleggio bagni mobili ditta Milae Medical 1184 07/11/14 Attivazione delle procedure e affidamento diretto per la manifestazione Un vulcano da gustare ditta Publiscoop Più s.r.l. 1185 10/11/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL servizio elettrico mesi di luglio agosto 2014 fatt. n. 877551050102211 di 998,57 1186 10/11/14 IDEM fatt. n. 877550990501013 di 318,21 1187 10/11/14 IDEM fatt. n. 877550931500118 di 134,21 1188 10/11/14 IDEM fatt. n. 877550012126817 di 340,05 1189 10/11/14 IDEM fatt. n. 877550014109215 di 538,83 1190 10/11/14 IDEM fatt. n. 877550020101319 di 157,10 1191 10/11/14 IDEM fatt. n. 877550710307125 di 110,65 1192 10/11/14 IDEM fatt. n. 877570130173012 di 89,50 1193 10/11/14 IDEM fatt. n.877551020105018 di 116,90 1194 10/11/14 IDEM fatt. n. 877550270100119 di 97,51 1195 10/11/14 IDEM fatt. n. 877550012115619 di 106,36 1196 10/11/14 IDEM fatt. n. 877550730950916 di 19,29 1197 10/11/14 IDEM fatt. n. 877550360110918 di 22,67 1198 10/11/14 IDEM fatt. n. 877550291000317 di 59,26 1199 10/11/14 IDEM fatt. n. 877550790910119 di 90,44 1201 12/11/14 Attivazione delle procedure per la fornitura di manifesti ditta F.lli Chiesa 1202 12/11/14 Attivazione delle procedure per la fornitura di piante e fiori per il verde comunale ditta L angolo del fiore 1203 12/11/14 IDEM per la fornitura di materiale il verde pubblico 1204 12/11/14 IDEM per noleggio cestello per manutenzione PP.II. ditta Bonaventura 1205 12/11/14 Pagamento indennità sostitutiva di mancato preavviso della dipendente G.E. 1206 12/11/14 Impegno e liquidazione di spesa per fornitura fascia ufficiale del Sindaco di Ragalna ditta Narcisi Umberto 1207 12/11/14 Impegno di spesa per fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi 1208 12/11/14 Impegno e liquidazione di spesa per trasporto disabile presso l ass. Villa Sandra 1209 12/11/14 Impegno e liquidazione contributi sulle spese di trasporto sostenute dalle famiglie dei portatori di handicap, per la frequenza di Centri riabilitativi fuori dal territorio comunale 1210 12/11/14 Integrazione retta di ricovero presso la comunità alloggio Casa 3 coop. Co.Pros di Caltagirone, per ricovero disabile psichico. Impegno e
liquidazione di sett.- ott. 2014 1211 12/11/14 Servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento cani randagi catturati nel territorio di Ragalna Impegno e liquidazione di spesa periodo sett. nov- 2014 1212 13/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura materiale per il verde pubblico ditta Longhitano A. 1213 13/11/14 Liquidazione di spesa per manutenzione strade ditta Ferrara Accardi & figli 1214 13/11/14 Liquidazione di spesa per manutenzione edifici ditta Falegnameria D Oca Agatino 1215 13/11/14 Liquidazione di spesa per raccolta rifiuti nel territorio comunale ditta Sicula Trasporti di Catania 1216 13/11/14 Liquidazione di spesa per manutenzione edifici ditta IMES 1217 13/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura di piante ditta l Angolo del Fiore 1218 13/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura manifesti e volantini Raccolta differenziata 1219 13/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura lucchetti per la chiusura dei quadri elettrici ditta Virlinzi Spa di Catania 1220 13/11/14 Liquidazione di spesa per posa in opera di segnaletica stradale ditta La Rosa Gaetano di Ragalna 1221 13/11/14 Attivazione delle procedure per la selezione del contraente per il servizio di manutenzione del verde comunale 1222 13/11/14 IDEM per la fornitura di materiale di cancelleria 1223 13/11/14 IDEM per la fornitura di materiale vario per gli edifici 1124 13/11/14 IDEM per la fornitura di materiale idraulico per gli edifici 1225 13/11/14 IDEM per affidamento a ditte esterne della manutenzione degli edifici 1226 13/11/14 Cantiere di servizio Anticipazione somme in partita di giro per pagamento assicurazione INAIL 1227 13/11/14 Assegno di maternità Sig. Uda Gabriele 1228 14/11/14 Affidamento per la fornitura di un passeggino polifunzionale da destinare alla scuola per un alunno disabile 1229 14/11/14 Liquidazione di spesa ENEL servizio elettrico luglio agosto 2014 fatt. n. 877550070103517 1230 14/11/14 IDEM fatt. n. 877550070103519 di 766,98 1231 14/11/14 IDEM fatt. n. 877550070106019 di 1041,34 1232 14/11/14 IDEM fatt. n. 877550050106818 di 493,14 1233 14/11/14 IDEM fatt. n. 877550291300819 di 569,08 1234 14/11/14 IDEM fatt. n. 877550012301018 di 293,24 1235 14/11/14 IDEM fatt. n. 877550090300114 di 940,84 1236 14/11/14 IDEM fatt. n. 877550470550217 di 520,44 1237 14/11/14 IDEM fatt. n. 877550750110116 di 1.237,39 1238 14/11/14 IDEM fatt. n. 877550630101512 di 1.185,74 1239 14/11/14 IDEM fatt. n. 877550800304713 di 1.058,83 1240 14/11/14 IDEM fatt. n. 877550791800416 di 1.354,08 1241 14/11/14 IDEM fatt. n. 877550330100614 di 409,38 1242 14/11/14 IDEM fatt. n. 877550330101212 di 581,18 1243 14/11/14 IDEM fatt. n. 877550810103411 di 707,42 1244 14/11/14 IDEM fatt. n. 877550790512013 di 443,93 1245 14/11/14 IDEM fatt. n. 877551010109012 di 928,43
1246 17/11/14 Affidamento fornitura di un corso di ballo presso il Centro Diurno di Ragalna 1247 17/11/14 Nomina Commissione gara scuola Mad. Del Carmelo 1248 18/11/14 Impegno di spesa per servizio di raccolta rifiuti solidi urbani ottobre 2014 di 50.000,00 1249 19/11/14 Liquidazione servizio per la stesura e presentazione online progetto di Servizio Civile Nazionale Vento di Cambiamento 1250 19/11/14 Cantiere di servizio CT 3 Anticipazione somme in partita di giro per pagamento assicurazione INAIL 1251 19/11/14 Modifiche orario di lavoro ai dipendenti addetti al servizio di scuolabus comunale 1252 19/11/14 Attivazione delle procedure per la selezione del contraente per manutenzione lampade votive per il civico cimitero 1253 19/11/14 Liquidazione di spesa per raccolta rifiuti mese di ottobre 2014, ditta Ecolandia di 30.587,30 1254 19/11/14 Liquidazione di spesa ditta Strano 1255 19/11/14 Liquidazione di spesa fatture varie ditta Contea di Misterbianco 1256 19/11/14 Liquidazione contributo per i festeggiamenti della Santa Patrona 1257 21/11/14 Liquidazione imposta di registro.- Sentenza n. 104/2014 1258 21/11/14 Liquidazione imposta di registro.- Sentenza n. 170/2012 1259 21/11/14 Liquidazione compensi piano della performance 2013 - Area Contabile 1260 21/11/14 Liquidazione compensi piano della performance 2013 - Area Amministrativa 1261 24/11/14 Rinegoziazione mutui. 1262 24/11/14 Integrazione impegno di spesa e liquidazione all Avv. Fabio Lo Presti 5.075,20 1263 24/11/14 Integrazione impegno di spesa e liquidazione all Avv. Fabio Lo Presti 4.075,20 1264 24/11/14 Impegno e liquidazione fattura Ditta Albatros Trasporti. Nov. 2014 4.448,60 1265 24/11/14 Affidamento alla Società Assicuratrice SARA Assicurazioni. Per il Centro Diurno Anziani - Impegno di spesa 1266 24/11/14 Impegno e liquidazione fattura Ditta Scuderi Santo 300,12 1267 24/11/14 Impegno e liquidazione di spesa all Associazione NOVA ENTRA 2.216,74 1268 24/11/14 Integrazione retta di ricovero anziano presso Villa Gaia di Adrano.- Impegno e liquidazione. Periodo Gennaio /Aprile 2014 4.488,00 1269 24/11/14 Liquidazione di spesa fornitura piante Vivaio Belvedere di Belpasso.- 565,00 1270 24/11/14 Liquidazione di spesa per manutenzione verde Comunale Ditta C. M.F. 1.830,00 1271 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 468,07 1272 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 1.329,26 1273 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 407,68 1274 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 501,92 1275 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 394,60 1276 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 686,76 1277 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 243,80 1278 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 30,18 1279 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 31,76
1280 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 16,21 1281 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 4,71 1282 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 20,47 1283 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 24,29 1284 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 73,32 1285 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 98,55 1286 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 267,95 1287 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 92,92 1288 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 244,83 1289 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 106,95 1290 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 98,83 1291 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 282,44 1292 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 89,76 1293 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 103,10 1294 24/11/14 Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica. 177,94 1295 24/11/14 Progetti di pubblica utilità. Servizio Civico. Liquidazione mese di Ottobre 2014. 1296 25/11/14 Liquidazione di spese fatture varie per noleggio cestello P.I. Ditta Costruzioni Edili Bonaventura. 680,00. 1297 25/11/14 Liquidazione di spesa per acquisto materiale per la manutenzione degli edifici. 512,30. 1298 25/11/14 Progetti di pubblica utilità. Servizio civico. Ammissione utenti anni 2014/2015. Approvazione graduatoria 1299 28/11/14 Liquidazione fattura n. 14/2014 ditta Natale pappalardo per fornitura alimenti fper la festa d inaugurazione dell Oratorio S. Domenico Savio. 199,97. 1300 28/11/14 Attivazione procedure e impegno di spesa di 2.500,00 per fornitura intrattenimenti musicali in occasione dei Mercatini dei Sapori e dei Mercatini di Natale. Affidamento alla ditta EPM Management.