COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.

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1 DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO OTTOBRE COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI DELL ART. 23, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 *Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all Ufficio di competenza Registro Generale N DATA OGGETTO ESTRATTO SPESA. ESTREMI ALLEGATI Elezione del Presidente della Regione e dell assemblea Regionale Siciliana del 05/11/ Costituzione Ufficio Elettorale Comunale Concessione Assegno a nucleo familiare numeroso con figli minori, ai sensi dell art. 65 Legge 448/98 e successive modifiche Elezione del Presidente della Regione e dell assemblea Regionale Siciliana del 05/11/ Autorizzare il personale dell ufficio Elettorale a svolgere lavoro straordinario impegno di spesa somme spettanti per notifiche. Anno assistenza economica con avvio al servizio civico Progetto Ambiente. Liquidazione spesa impegno di spesa in favore della Neoposteitalia-Affrancaposta per versamento conto affrancatrice postale CIG:ZB3200C257 liquidazione all Associazione Culturale e Musicale Vincenzo Bellini di Vicari per il servizio musicale in onore dei Costituire l Ufficio Elettorale Comunale e autorizzare ad effettuare lavoro straordinario il personale dipendente di cui al prospetto allegato concedere con decorrenza dal 1 gennaio, l assegno per nucleo familiare numeroso con figli minori al beneficiario M.F. nella misura di 141,30 per 13 mensilità Autorizzare ad effettuare lavoro straordinario il personale dipendente di cui al prospetto allegato. impegno di spesa al pertinente capitolo il responsabile del settore D, propone al responsabile del settore A di impegno somma sugli stanziamenti del bilancio per spese di notifiche liquidazione somma ai soggetti con avvio al servizio civico, e a ciascuno per l importo assegnato come da prospetto impegno somma per versamento conto affrancatrice postale Prospetto costituzione ufficio elettorale 1836,90 elenco beneficiario 8267,98 prospetto allegato 174,90 500, ,00 liquidare il saldo della fattura 3650,00 prospetto liquidazione allegato fattura n.4--pa prot. 5943/17

2 festeggiamenti di S. Rosalia CIG: Z0C1FFF Liquidazione fattura in favore della ditta Ciulla Salvatore per il servizio di manutenzione impianto ascensore installato nel plesso della scuola elementare periodo Mag/Ago. CIG: Z5F1DC398F concessione contributo ex enaoli in favore di un nucleo familiare. Impegno di spesa concessione contributo economico per l assistenza ai minori riconosciuti dalla sola madre. Impegno di spesa Assistenza economica con avvio a servizio civico progetto Sostegno, in favore di alcuni cittadini bisognosi. Impegno di spesa 2013/2015. Area povertà progetto Servizio Civico distrettuale 2 annualità. concessione assegno di maternità ai sensi dell art 74 D. Lgs n 151/2001 liquidazione spesa in favore della Neoposteitalia-Affrancaposta per versamento conto affrancatrice postale.cig.zb3200c257 liquidazione alla ditta Manhattan Park di Vallelunga Giuseppina per la realizzazione del villaggio dei bambini per il giorno 23/09/ in onore dei festeggiamenti di Santa Rosalia CIG: ZA liquidazione a l idea Società Cooperativa per il servizio di collocazione di luminarie artistiche in onore dei festeggiamenti di Santa Rosalia CIG: Z9C1FFF325 liquidazione fattura in favore alla Associazione Santa Maria del Castello per la realizzazione di manifestazione in liquidazione fattura in favore della ditta Ciulla Salvatore impegno somma al pertinente capitolo del bilancio per concessione contributo ex enaoli per contributo economico per avvio al servizio civico di n. 7 beneficiare, per un mese e per 50 ore ciascuno a scorrimento di graduatoria avviare al servizio civico n.10 soggetti per 3 mesi e per complessivi 150 ore, impegno somma concedere dalla data del parto e per 5 mensilità ai sensi dell art 74 D. Lgs n 151/2001 alla beneficiaria come da prospetto trasmettere all INPS i dati della beneficiaria Liquidazione somma per saldo fatture in favore della Neoposteitalia-Affrancaposta liquidare il saldo della fattura in favore della ditta Manhattan Park di Vallelunga Giuseppina via Libertà, 1 Trabia liquidazione saldo, in favore dell idea Società Cooperativa liquidazione ricevuta esente IVA in favore della Associazione Santa Maria del Castello di Vicari 200, , ,00 fattura n. 25/17/PA prot. 5423/ ,00 prospetto impegno somma 7.500,00 prospetto avviamento 1694,45 prospetto allegato 1.750,10 fatture 732, , ,00 fattura n. 3--1E prot. 6089/17 fattura n17/17 prot. 5944/17 ricevuta n. 16/17 prot. 6024/17

3 occasione dello scambio interculturale della festa di S. Rosalia CIG:ZEA liquidazione in favore dell Agenzia UNIPOLSAI-D&P Servizi Sas per il servizio di Assicurazione RCT ed infortuni per i soggetti da utilizzare nei servizi socio-assistenziali CIG: Z6A1F /2015. Area Povertà progetto Servizio civico distrettuale, 2 annualità. rimborso spese di viaggio per alcuni soggetti portatori di handicap che frequentano centri di riabilitazione anno. Impegno di spesa affidamento alla ditta Delisa s.r.l. per il sevizio di conservazione sostitutiva del registro protocollo. CIG: ZF0204C6A0 Liquidazione all Associazione Culturale Perseo di Vicari per l organizzazione di gruppi musicali. codice CIG:Z A4 Liquidazione fatture in favore dell Associazione Digital Sound di Alia Noleggio Impianto Audio-Luci per il giorno 23/09/ in occasione delle festività di S. Rosalia CIG: Z521FFF0D9 impegno e liquidazione fatture in favore della GasNatural Vendita Italia spa per fornitura di gas per riscaldamento edifici comunali 2013/2015. Area Povertà progetto Servizio civico distrettuale, 2 annualità. determina a contrarre per l affidamento del servizio di refezione scolastica per la scuola dell Infanzia a.s CIG: Z B Liquidazione somma in favore dell Agenzia UNIPOLSAI-D&P Servizi Sas di Dolce Antonino con sede in Termini Imerese per il servizio di Assicurazione RCT ed infortuni avvio al servizio n. 4 soggetti per tre mesi per complessivi 150 ore con un compenso di ciascuno. Impegno di spesa sugli stanziamenti del bilancio comunale per rimborso spese di viaggio affidamento diretto incarico ed impegno somma di.700,00 in favore della ditta Delisa per il sevizio di conservazione sostitutiva del registro protocollo liquidazione somma per saldo in favore dell Associazione Culturale Perseo di Vicari, con sede in via Europa, Vicari per l organizzazione di gruppi musicali liquidare il saldo della fattura sugli stanziamenti del bilancio previsionale /2019, in favore dell Associazione Digital Sound con sede in Alia impegnare e contestualmente liquidare la somma di 176,06 per saldo fatture in favore dalla GasNatural Vendita Italia spa avvio al servizio n. 1 soggetto, inserito nella graduatoria, per tre mesi per complessivi 150 ore. Impegno di spesa sugli stanziamenti del bilancio comunale Procedere all affidamento del servizio di refezione scolastica per la scuola dell Infanzia a.s e individuare l operatore economico tramite una procedura negoziata ai sensi dell art.36 comma 2 lett b) D Lgs 50/216 approvazione schema della lettera d invito e del 406, , ,00 prospetto impegno di spesa 700, , ,00 offerta-preventivo prot. 6219/17 fattura n. 5--FE/ prot /17 fattura n del prot del ,06 n. 2 fatture GasNatural prospetto impegno di spesa 17571,84 determina a contrarre capitolato speciale di appalto del servizio

4 capitolato speciale di appalto del servizio servizio di integrazione lavorativa anziani : avviare un anziano al servizio, per un mese dal e a scorrimento della graduatoria, comunale 272,00 prospetto avviamento ed impegno di spesa liquidazione contributo economico exenaoli in favore di un nucleo familiare liquidare il contributo per l anno, un nucleo familiare ex-enaoli in favore di 1800,00 prospetto liquidazione Concessione contributo economico per l assistenza ai minori riconosciuti dalla sola madre. liquidazione spesa liquidare somma quale contributo economico per l anno, per l assistenza a 2 minori riconosciuti dalla sola madre. 3600,00 prospetto liquidazione Liquidazione e pagamento somme spettanti per notifiche. Anno liquidazione spese di notifiche relative all anno 174, Liquidazione alla ditta Pirolandia srl per la fornitura e accensione di fuochi artificiali da utilizzare in occasione della festa di S. Rosalia CIG: Z8A20003DD liquidazione alla ditta Anzalone Andrea per la realizzazione grafica e per la stampa di locandine e manifesti per la pubblicità dei festeggiamenti in onore di S. Rosalia Codice CIG: Z90200B110 liquidazione spesa di viaggio per alcuni soggetti portatori di handicap che frequentano centri di riabilitazione Variazione compensativa tra capitoli appartenenti al medesimo macroaggregato all interno dello stesso programma e della stessa missione. Approvazione preventivo e affidamento incarico alla ditta la Rosa Giuseppe per il servizio noleggio minibus per i giorni 1 e 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei Defunti. CIG: Z57206BD8C. liquidare il saldo complessivo della fattura in favore della ditta Pirolandia srl con sede in Bolognetta liquidare il saldo fattura sugli stanziamenti del bilancio, alla ditta Anzalone Andrea con sede in Vicari liquidazione somma in favore dei beneficiari, come da prospetto allegato e a ciascuno per l importo assegnato. Di effettuare, ai sensi dell art. 175, comma 5- quater del D.Lgs n. 267/2000.e ss.mm., le variazioni al bilancio /2019 per l esercizio compensative degli stanziamenti dei capitoli che ricadono nella medesima codifica missioneprogramma titolo-macroaggregato Approvare il preventivo di spesa prodotto dalla ditta la Rosa Giuseppe con sede in Lercara Friddi per il servizio noleggio minibus per i giorni 1 e 2 novembre,dell importo di 600,00 IVA compresa. Affidare direttamente ai sensi dell art. 36 D.Lgs n. 50/2016 alla ditta la Rosa Giuseppe il servizio noleggio minibus per i giorni 1 e 2 novembre, 2.000,00 700,00 fattura n. FatPAM /PA prot. 6381/17 fattura n prot. 6603/ ,00 prospetto liquidazione 8.900,00 600,00 preventivo n. 91/17 prot. 6697/17

5 impegno di spesa per le competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni regionali del 05 novembre autorizzazione al personale del settore Economico Finanziario a prestare lavoro straordinario dal al autorizzazione al personale a prestare lavoro straordinario periodo novembredicembre affidamento alla ditta AST del servizio di trasporto alunni pendolari mesi novembre e dicembre. Impegno di spesa CIG:Z4F2085A21 comunale per le competenze dovute ai componenti dei seggi autorizzare il personale del settore B come da prospetto e ciascuno per le ore assegnate, a compiere lavoro straordinario dal al autorizzare il personale del settore A come da prospetto e ciascuno per le ore assegnate, a compiere lavoro straordinario dal al affidamento diretto incarico alla ditta AST del servizio di trasporto alunni pendolari, impegno somma al pertinente capitolo del bilancio 3664, ,56 916, ,00