COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.

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1 DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2013 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all Ufficio di competenza Registro Generale N DATA 78 01/02/ /02/ /02/ /02/ /02/2013 OGGETTO Affidamento all Associazione sportiva Vicari adventure per l organizzazione della manifestazione 1 passeggiata sociale in 4X4. Impegno di spesa. Impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale Cassiopea per la realizzazione del progetto di servizio sociale professionale. CIG:ZD40878D06. Liquidazione in favore dell impresa artigiana di illuminazioni straordinaria di Amodeo G. giovani del servizio di montaggio e noleggio di addobbi natalizi. CIG: 28107CE299. Liquidazione alla Pubbliformez s.a.s. per la partecipazione di dipendenti del Comune al corso di formazione sul tema Corso di formazione e qualificazione per i messi notificatori. Liquidazione indennità di presenza a Consiglieri comunali anno ESTRATTO Impegnare la complessiva spesa di. 450,00 per la realizzazione della manifestazione Adventure 4X4, affidata all Associazione A.S. Vicari. Impegnare la spesa di ,00, in favore della Cooperativa Sociale Cassiopea, per la realizzazione del progetto di servizio sociale professionale nei mesi di febbraio e marzo. Liquidare l importo di. 605,00, in favore dell impresa artigiana di illuminazioni straordinarie festive e religiose di Amodeo Giusto Giovanni, per servizi di montaggio addobbi natalizi. Liquidare e pagare in favore della Pubbliformez, la somma di. 600,00, per la partecipazione di alcuni dipendenti del Comune di Vicari al corso di formazione. Liquidare la complessiva somma di ,34 in favore dei Consiglieri Comunali, quale indennità di presenza per ogni seduta del consiglio comunale anno 2012.

2 92 07/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2013 Anticipazione somma all Economo comunale 1 trimestre Liquidazione indennità di turnazione in favore di diverso personale dal al Avviamento servizio attività lavorativa integrativa anziani dal al di un richiedente. Impegno di spesa. Concessione prestazioni sociali agevolate a un utente, previste dall art. 66 legge 448/98 e successive modifiche. Assegno di maternità. Liquidazione in favore dell associazione Culturale Coro Polifonico Regina Pacis per l organizzazione di un concerto in occasione delle festività natalizie. Liquidazione fattura AST per il trasporto gratuito alunni anno scolastico 2012/2013. Mese di Gennaio Liquidazione in favore dell Unipol Assicurazione di Palermo per il servizio di Assicurazione RCT ed infortuni per n. 20 soggetti dal 01/01/2013 al 31/12/2013. CIG: ZBCO80FDEO. Liquidazione fattura all Associazione di canti e danze popolari Città di Trapani per l organizzazione di un concerto in occasione del Natale. Affidamento alla ditta PC Service s.r.l. del servizio di manutenzione dei fotocopiatori. Impegno di spesa. Bonus Figlio D.D.G. n. 1269/56 dal 25/06/2012. Approvazione elenco terzo quadrimestre Impegnare la spesa complessiva di ,00 all Economo comunale per effettuare alcune minute spese, al fine di garantire la funzionalità dei servizi. Liquidare l importo di. 367,93 in favore del personale addetto al Servizio di Polizia Municipale, per indennità di turnazione. Imputare la complessiva spesa di. 608,00, in favore di un anziano per attività lavorativa integrativa anziani. Concedere le prestazioni sociali agevolate ad un beneficiario, per l importo di ,95, quale indennità di maternità. Liquidare e pagare la somma di. 700,00, in favore dell Associazione Culturale Polifonico Regina Pacis di Altavilla Milicia per l organizzazione di un concerto in occasione delle festività natalizie. Liquidare e pagare la somma complessiva di ,80, in favore dell Azienda Siciliana Trasporti SPA, per il servizio di trasporto agli alunni pendolari per l anno scolastico 2012/2013. Liquidare e pagare la somma di ,00, in favore dell Unipol Assicurazione di Palermo, per il contratto di assicurazione RCT ed infortuni per n. 20 soggetti dal 01/01/2013 al 31/12/2013. Liquidare la somma di ,00,in favore dell Associazione di Canti e Danze popolari per aver organizzato un concerto in occasione del Natale. Impegnare la complessiva spesa di. 423,50 in favore della ditta PC Service s.r.l. per il servizio di manutenzione ed assistenza dei fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali, per l anno Erogazione bonus di in favore dei bambini nati o adottati dal 01/01/2012 al 31/12/2012.

3 102 08/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2013 Affidamento all Associazione S. Giorgio Martire per l organizzazione di alcune manifestazioni in occasione del Carnevale. Codice CIG: Z E. Affidamento alla Cooperativa Sociale Cassiopea per l organizzazione di una manifestazione con gli anziani in occasione del Carnevale. CIG: ZF A. Liquidazione in favore dell Associazione A.R.S.C.D. Boikos per l organizzazione di uno spettacolo Ensemble di archi in occasione delle festività Natalizie Impegno e liquidazione somme per pagamento fatture Fastweb relativa al periodo 15/12/2012 al 14/02/2013. Affidamento all Associazione Musicale MUSIC EVENTS per l organizzazione di uno spettacolo in occasione del Carnevale. Codice CIG: Z69089EF73. Impegno di spesa per diritti SIAE manifestazioni da effettuare in occasione della festività del Carnevale Affidamento all Agenzia Unipol Assicurazioni Agente D.& P. servizi Ass.vi S.A.S.& C. del servizio di assicurazione RC auto e conducenti degli automezzi comunali. CIG: Z2FO89C16C. Impegno di spesa per competenze dovute ai componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio Contratto di manutenzione Moduli Civilia Open per l anno Impegno di spesa ditta Delisasud. Affidamento all Ing. Giuseppe Vinci del servizio di assistenza Software per la gestione del sito istituzionale del Comune di Vicari anno CIG: Z53089BFC. Impegnare la spesa di. 700,00, in favore dell Associazione S. Giorgio Martire per l organizzazione di alcune manifestazioni in occasione del Carnevale. Impegnare la spesa di. 600,00 alla Cooperativa Sociale Cassiopea per l organizzazione di una manifestazione con gli anziani in occasione del Carnevale. Liquidare e pagare la somma di ,00 in favore dell Associazione A.R.S.C.D. Boikos, per aver organizzato uno spettacolo Ensemble di archi in occasione delle festività natalizie Impegnare la somma complessiva di ,52 in favore della Fastweb per pagamento fatture. Impegnare la spesa di ,00 in favore dell Associazione Musicale Music Events, per l organizzazione di uno spettacolo in occasione Impegnare la complessiva spesa di. 696,88, in favore della SIAE per le manifestazioni che si svolgeranno in occasione del Carnevale. Approvare e impegnare la somma complessiva di ,00 in favore dell Agenzia UNIPOL Assicurazioni per la fornitura del servizio di assicurazione degli automezzi comunali e del conducente. Impegnare la complessiva spesa di ,00 in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio Affidare a trattativa privata, la fornitura del servizio di manutenzione software alla ditta DELISASUD, per un importo complessivo di e. 605,00 per l anno Impegnare l importo complessivo di ,00 in favore dell ing. Vinci Giuseppe per la gestione del Sito istituzionale del Comune di Vicari.

4 116 14/02/ /02/ /02/ /02/ /02/2013 Liquidazione rimborso spese di viaggio per un soggetto diversamente abile che frequenta il Centro di Riabilitazione, periodo ottobre dicembre Liquidazione rimborso spese di viaggio a un soggetto portatore di handicap che frequenta il Centro di Riabilitazione. Periodo Novembre Dicembre Liquidazione fattura in favore della Gas Natural Vendita Italia s.p.a., per fornitura di gas per riscaldamento edifici comunali. 15 Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni Anno Contributo forfetario fisso per UCC erogato dall ISTAT. Liquidazione saldo. Modifica determina n. 689 del 19/12/2012: Approvazione preventivo di spesa per un corso di formazione RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione) e un corso per conducenti Trattori Agricoli o forestali. Affidamento incarico alla Confederazione Nazionale dell artigianato Formazione Professionale (CNAFP). Liquidare e pagare la somma di. 280,40, in favore di un genitore di un minore soggetto H, che frequenta il centro di riabilitazione. Liquidare e pagare la somma di. 224,32, in favore di un genitore del soggetto H che ha frequentato il centro di riabilitazione. Liquidare e pagare la complessiva spesa di. 280,22, in favore della Gas Natural Vendita Italia s.p.a. per fornitura di gas per riscaldamento edifici comunali. Liquidare e pagare la spesa di e ,00 in favore dei dipendenti, componenti dell ufficio Comunale di censimento. Modificare la determina n. 689 del 19/12/2012, sostituendo il corso di Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP) con un ulteriore corso per Conducente Trattori Agricoli e Forestali. Provvedere alla liquidazione dopo l effettivo svolgimento dei corsi e previa presentazione di regolare fattura con successivo atto /02/2013 Liquidazione fattura alla Pubblikompass spa per spazio pubblicitario sul Giornale di Sicilia. Liquidare la somma complessiva di ,50, in favore della Pubblikompass per uno spazio pubblicitario su scala Regionale su una pagina del Giornale di Sicilia in occasione delle festività di Santa Rosalia 2012.

5 128 26/02/2013 Liquidazione e pagamento somme spettanti per notifiche. Anno Liquidare ai singoli Enti, citati nella determina, le somme a ciascuno spettanti, per la notifica di atti richiesta da questo Comune, ammontanti a complessive. 212, /02/2013 Liquidazione contributo all associazione Turistica Pro Vicari. Liquidare e pagare la somma di ,00 in favore dell Associazione Turistica Pro Vicari, per le attività svolte nell anno /02/2013 Liquidazione fattura all Associazione San Giorgio Martire per l organizzazione di alcune manifestazioni in occasione del Carnevale. CIG: Z E. Liquidare e pagare, all Associazione San Giorgio Martire, la somma complessiva di. 700,00 per l organizzazione di alcune manifestazioni in occasione del Carnevale /02/2013 Liquidazione all Associazione Turistica Pro Vicari per l organizzazione di manifestazioni Natalizie. CIG. Z2B07CE3EE. Liquidare e pagare, in favore dell Associazione Turistica Pro Vicari, la somma di ,00 per l organizzazione delle manifestazioni Natalizie /02/2013 Liquidazione fattura in favore della Libreria BROADWAW per la fornitura di libri per la biblioteca comunale. Liquidare e pagare la somma di. 940,00, in favore della libreria BROADWAW, per la fornitura di libri per la biblioteca comunale /02/2013 Liquidazione all Associazione Turistica Pro Vicari per l organizzazione di un evento formativo. Liquidare e pagare la somma complessiva di ,00, in favore dell Associazione Turistica pro Vicari, per l organizzazione di un evento formativo /02/2013 Liquidazione spesa all Associazione Sportiva Vicari Adventure per l organizzazione della manifestazione I Passeggiata sociale in 4X4. Liquidare e pagare la somma di. 450,00, in favore dell Associazione Sportiva Vicari Adventure, per l organizzazione della I passeggiat a sociale in 4X4 città di Vicari.

6 135 26/02/2013 Impegno e liquidazione spesa in favore delle Poste Italiane s.p.a. per versamento conto affrancatrice postale. Impegnare la complessiva somma di ,00 a fronte delle spese da sostenere sul citato conto per l affrancatura della posta /02/ /02/2013 Liquidazione quota sociale in favore dell Associazione Unione degli Assessorati Comunali e Provinciali alle politiche Socio Sanitarie e del Lavoro. Elezioni del Presidente e dei deputati dell Assemblea regionale siciliana del liquidazione spesa per lavoro straordinario. Liquidare e pagare la somma di. 1000,00 in favore dell Associazione Unione degli Assessorati comunali e provinciali alle politiche socio sanitarie e del lavoro. quale quota associativa anno 2011 e anno Liquidare e pagare per un importo di 7.286,55 come da prospetto allegato il compenso per lavoro straordinario per i periodo dal al /02/2013 Liquidazione fattura alla Ditta Muscarella Pietro, per il servizio di refezione scolastica per il mese di gennaio Liquidare in favore della ditta Muscarella Pietro con sede in Trabia la complessiva somma di 2.511,97 per il servizio di refezione scolastica per il mese di gennaio /02/2013 Liquidazione spesa alla Ditta Bit Soft di Piazza Ignazio per la fornitura di elementi d arredo scolastico. Liquidare in favore della ditta Bit soft di Piazza Ignazio con sede in Vicari l importo di 1.400,00 per la fornitura di elementi d arredo scolastico /02/2013 Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Cassiopea per l organizzazione di una manifestazione con gli anziani in occasione del carnevale CIG ZF A Liquidare in favore della Cooperativa Sociale Cassiopea, la somma di 600,00 per l organizzazione di una manifestazione con gli anziani in occasione del carnevale /02/2013 Liquidazione in fattura A.S.T. per il trasporto gratuito alunni anno scolastico 2012/2013.Mese di febbraio2013 Liquidare in favore dell A.S.T. l importo di 2.559,00 per il trasporto gratuito alunni anno scolastico 2012/2013. Mese di febbraio2013

7 144 28/02/2013 Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Cassiopea per la gestione del servizio del centro ricreativo anziani Insieme. Mese di Gennaio CIG ZB003892E1 Liquidare in favore della Cooperativa Sociale Cassiopea, la somma di 692,00 per per la gestione del servizio del centro ricreativo anziani Insieme. Mese di Gennaio 2013.