COMUNE DI VICARI. liquidare la somma di 732,00 sugli stanziamenti del bilancio per saldo fattura prto. 6061/17 in favore della ditta La Corleonese

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1 DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO OTTOBRE 2017 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI DELL ART. 23, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 *Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all Ufficio di competenza Registro Generale N DATA OGGETTO ESTRATTO SPESA. ESTREMI ALLEGATI presa atto del decreto di finanziamento e approvazione nuovo QTE del progetto esecutivo per la messa in sicurezza del sito della ex discarica di RSU di c.da S, Ippolito CUP: H53J liquidazione fattura n. 17A/2017 del 19/09/2017 relativo ai lavori di somma urgenza eseguiti dalla ditta La Corleonese con auto spurgo di un tratto di fognatura in via Puccini CIG: Z961F89125 approvazione preventivo di spesa per l acquisto di materiale elettrico per la pubblica illuminazione. Affidamento incarico alla ditta Sciacca I. s.r.l. CIG: Z liquidazione fattura n. FATTPA 17_17 del 08/10/2017 in favore della ditta Bit Soft di Piazza Ignazio per il servizio di assistenza tecnica ed informatica relativi al sistema informatico degli uffici comunali CIG: Z0413B31BC spese di conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la R.A.P. s.p.a Liquidazione fatture n. 2017/FE/751 dal Prendere atto del decreto di finanziamento D.D.S. n del dell Ass. reg.. approvare il nuovo cronoprogramma, e il nuovo QTE del progetto esecutivo per la messa in sicurezza del sito della ex discarica di RSU di c.da S, Ippolito liquidare la somma di 732,00 sugli stanziamenti del bilancio per saldo fattura prto. 6061/17 in favore della ditta La Corleonese approvazione preventivo di spesa, impegno di spesa, affidamento diretto alla ditta Sciacca s.rl. per l acquisto di materiale elettrico per la pubblica illuminazione liquidazione Soft somma in favore della ditta Bit Liquidare il saldo delle fatture, in oggetto per spese di conferimento dei rifiuti presso la R.A.P. s.p.a ,54 732, ,55 915, ,90 fattura n. 17A/2017 del 19/09/2017 prto. 6061/17 preventivo prot. 6161/17 fattura n. FATTPA 17_17 del 08/10/2017 prot..6151/17 fatture: - n. 2017/FE/751 prot.6090/17

2 agosto al 15 agosto 2017 e n. 2017/FE/785 dal 16 agosto al 31 agosto CIG:ZCB1EC62D5 spese per il conferimento dei rifiuti r.s.u.presso la discarica ubicata nel Comune di Palermo località Bellolampo. Impegno di spesa periodo settembredicembre 2017 CIG:Z AE liquidazione oneri per accesso e deposito in discarica materiali di risulta relativi ai aggiuntivi Codici CUP:H59D CIG: EB0 Liquidazione fatture n. FATTAPA 791_17 del 20/09/2017e n. FATTAPA 855_17 del 5/10/2017 in favore della ditta Eco Ambiente srl. Per il trattamento di biostabilizzazione dei r.s.u. CIG: Z761FF1810 determina a contrarre per l incarico per la salvaguardia, lo studio ed il consolidamento dei reperti di pregio rinvenuti nelle opere di scavo dei lavori di CIG:ZCA1DF7C58 Impegno somma per il conferimento dei rifiuti r.s.u. periodo settembre-dicembre ,00 Approvare la nota prot. 6032/17 del direttore dei lavori Arch. Caprì con la quale si autorizza il pagamento degli oneri per accesso e deposito in discarica materiali di risulta liquidazione saldo fattura in favore della ditta GI.ELLE.ESSE srl per saldo fattura n6/17 prot. 6180/17 liquidazione somma a saldo delle fatture in oggetto, per il conferimento di biostabilizzazione dei r.s.u. presso la ditta Eco Ambiente ai sensi dell art.192 Dlgs 267/2000,dare atto dell affidamento incarico al Dott. Francesco Bertolino per i lavori in oggetto, per un importo del contratto pari ad.5000, , , ,00 - n. 2017/FE/785 prot. 6119/17 fattura n.6/17 prot. 6180/17 fatture n. FATTAPA 791_17 del 20/09/2017 prot.5732/17 e n. FATTAPA 855_17 del 5/10/2017 prot. 6181/ collocazione di attrezzature per l allestimento museale del complesso espositivo del Castello di Vicari e della chiesa S. Maria del Boykos relativi ai della fornitura e collocazione di attrezzature per l allestimento museale del complesso espositivo del Castello di Vicari e della chiesa S. Maria del Boykos; affidamento diretto incarico alla ditta EIKON servizi sas di Marsala per i lavori di cui all oggetto, approvazione preventivo del contratto compreso oneri ,00 offerta/preventivo prot del

3 aggiuntivi CIG: ZDB2052ADB collocazione di postazioni multimediali CIG: Z collocazione dei corpi illuminanti interni CIG:Z determina a contrarre per l incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso d opera e finale dei lavori di CIG:Z231CFCA79 liquidazione fattura n. 01/FE del 13/10/2017 in favore della ditta Innati Giuseppe per i lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare CIG: ZXD01FB3F6B Revoca determina n. 86 del e approvazione quadro tecnico economico finale dei lavori di Completamento del. Codici CUP:H59D CIG EB0 Liquidazione fattura n /PA del 30/09/2017 in favore della ditta S.E.A.P. per la raccolta, trasporto e della fornitura e collocazione di postazioni multimediali, affidamento diretto incarico alla ditta Bit Soft di Piazza Ignazio, con sede in vicari, approvazione preventivo di spesa compreso IVA della fornitura e collocazione dei corpi illuminanti interni, affidamento diretto incarico alla ditta Cocolumo srl di Palermo, approvare il preventivo complessivo del contratto. ai sensi dell art.192 Dlgs 267/2000 conferimento incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso d opera e finale dei lavori all arch. Rizzo Anna Maria di Partinico, l importo del contratto è compreso IVA ed oneri vari. liquidare il saldo della fattura compreso IVA, per i lavori di cui all oggetto alla ditta Innati Giuseppe con sede in Vicari Revocare la propria determina n. 86 del Approvare il quadro tecnico economico finale dei del del Castello, allegato alla presente Liquidare la complessiva somma a saldo della fattura alla ditta S.E.A.P. per la raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti 1.890, , , , , ,48 offerta n. 31/2017 del prot del preventivo n. 157A.C. del prot del fattura n.. 01/FE -17 prot. 6409/17 quadro tecnico economico finale dei lavori prot, 6816 del fattura n /PA del 30/09/2017 prot.6276/17

4 smaltimento/recupero dei rifiuti ingombranti. CIG: ZEE1FAOBCB ingombranti liquidazione fattura n. 18_17 del alla ditta Bit Soft di Piazza Ignazio per la fornitura e collocazione di postazioni multimediali relativi ai lavori di CIG: Z liquidazione fattura n. 699/2017 alla ditta Cocomulo srl per la fornitura e collocazione dei corpi illuminanti interni CIG:Z liquidazione fattura al professionista Francesco Bertolino relativa all l incarico per la salvaguardia, lo studio ed il consolidamento dei reperti di pregio rinvenuti nelle opere di scavo dei lavori di CIG:ZCA1DF7C58 liquidare il saldo della fattura alla ditta Bit Soft di Piazza Ignazio, al pertinente capitolo del bilancio 2017 per la fornitura di cui all oggetto della liquidare il saldo della fattura al pertinente capitolo del bilancio 2017 alla ditta Cocomulo srl per i lavori in oggetto della liquidare il saldo della fattura incluso IVA al pertinente capitolo del bilancio 2017 in favore del professionista Francesco Bertolino di Palermo per i lavori in oggetto della , , ,00 fattura n. 18_17 del prot. 6835/17 della fattura n. 699/2017 prot.6832/17 fattura n. 1_17 prot. 6940/ Servizio di direzione lavori, misure e contabilità dei Lavori di Completamento del sistemazione dell Area del Castello, polifunzionali e servizi aggiuntivi. Liquidazione fattura n. 11_17 del alla società Europa Progetti srl per competenze tecniche di D.L. al 6 S.A.L. Liquidare la somma complessiva per saldo fattura in favore della società Europa Progetti srl per i lavori di cui all oggetto della ,03 fattura n. 11_17 del prot. 6931/17

5 CIG: AF Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di Completamento del Restauro dell Area del Castello, realizzazione di aggiuntivi. Liquidazione fattura n. 10_17 del al 6 S.A.L alla società Europa Progetti srl CIG: AF3 impegno e liquidazione somma per pagamento fatture n del 19/10/2017 in favore delle società Siciliacque s.p.a. per la fornitura d acqua potabile liquidazione fattura n. 16 /17 del alla ditta EIKON servizi per la fornitura e collocazione di attrezzature per l allestimento museale del complesso espositivo del Castello di Vicari e della chiesa S. Maria del Boykos relativi ai aggiuntivi CIG: ZDB2052ADB Liquidare la somma per saldo fattura relativi al6 S.A.L in favore della società Europa Progetti srl per i lavori di cui all oggetto della impegnare e contestualmente liquidare sugli stanziamenti del bilancio 2017 la complessiva somma per il saldo della fattura relativa alla fornitura d acqua potabile per il 3 trimestre 2017 Liquidazione somma di.6.600,00 alla ditta EIKON servizi sas di Marsala per i lavori di cui all oggetto, per saldo fattura , ,40;.6.600,00 fattura n. 10_17 del prot.6930/17 fattura n /17 prot, 6831/17 fattura. n. 16 /17 del prot. 6959/17