4469731AB2 FATTURA N.2809 DEL 08/11/12 - Servizi turistici stage Imola dal 30/09/12 al 27/10/12 01081310409 ADRIA CONGREX SRL 03731700377 AEPI COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SRL CSTMTR62H55E289O CASTALDI MARIA TERESA 55959,51 57665,30 18/01/2013-21/06/2013 4799678395 Acquisto materiale facile consumo per laboratorio di chimica e biologia - sede Sacramento LNIMRZ45H10G273J MNTCGR75M11A089U 05630310828 PAVAN LM srl ML SYSTEM dell'ing. MAURIZIO LINO 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MONTANTE ELETTRONICA di MONTANTE CALOGERO 03766840874 RCL di Castellino Roberto S. & C. 4799708C54 Acquisto materiale facile consumo per laboratorio di elettronica 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 3000,00 1383,03 17/12/2012-23/05/2013 2000,00 4540,53 17/12/2012-23/05/2013 LNIMRZ45H10G273J ML SYSTEM dell'ing. MAURIZIO LINO MNTCGR75M11A089U MONTANTE ELETTRONICA di MONTANTE CALOGERO 05630310828 PAVAN LM srl Pag. 1 di 42
03766840874 RCL di Castellino Roberto S. & C. 4832183B8C Acquisto materiale facile consumo per laboratorio di chimica e biologia - sede di Casteltermini 00586980823 EMI SRL 03782580876 UNILAB SCIENTIFICA SRL 1729,18 1729,18 14/02/2013-05/08/2013 Z0008BA5DA Riparazione con sostituzione contatto portine cabina ascensore sede Casteltermini PZZCGR77A11A089L IMAR ASCENSORI di PIZZO CALOGERO 80,00 80,00 26/02/2013-26/02/2013 Z01099807A Acquisto scarpe antinfortunistiche e guanti 369,42 369,42 30/04/2013-23/05/2013 02514250840 FARINA SRL Z0307FC24E Abbonamento alla rivista "NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESPERIENZE AMMINISTRATIVE" a.s. 2012/13 per la sede di Cammarata 150,00 150,00 04/01/2013-17/01/2013 Pag. 2 di 42
00659430631 TECNODID SRL EDITRICE Z030AB06A9 FATTURA N. 32 DEL 12/08/2013 - Riparazione e sostituzione serrande - sede di CASTELTERMINI 01778380848 Officina Vutera di Vutera C. & C. s.n.c Z050BDB106 Acquisto registri insegnamento di sostegno e registro infortuni 490,00 490,00 08/07/2013-23/11/2013 116,00 112,20 10/10/2013-29/10/2013 00150470342 Casa Editrice Spaggiari Roberto Z050C822C3 Acquisto truciolare 368,86 0,00 22/11/2013 - // 00154230841 F.LLI CONSIGLIO Z090980D13 Visita guidata a Catania 700,00 636,36 30/04/2013-21/06/2013 00116460841 CUFFARO VINCENZO & c. SRL Pag. 3 di 42
04024110829 DITTA PANEPINTO S.a.S Z090B3B9F1 Riparazione climatizzatore sede centrale 115,00 0,00 03/10/2013 - // 02198320844 Elettromarket di Piazza s.n.c. Z090C6BEF3 Copertura campo da gioco 1800,00 0,00 18/11/2013 - // BNCMRC87H20I356R DITTA BONACCOLTA MARCO Z0C0A630CB Sostituzione vetro sede di Casteltermini 44,93 47,00 14/06/2013-24/09/2013 SCHGTN67C02C275T Schifano Agostino Z0E0BA683F Acquisto libretti giustificazioni con inserimento sicurezza a scuola e sicurezza stradale 650,00 650,00 26/09/2013-06/11/2013 00150470342 Casa Editrice Spaggiari Roberto Pag. 4 di 42
Z110957679 Acquisto mandrino autocentrante 160mm 320,00 320,00 28/03/2013-26/04/2013 01809760851 Global Tools s.r.l. Z120C00C93 Acquisto materiale didattico 83,11 83,11 21/10/2013-25/11/2013 Z170C1B968 Acquisto stampante laser SAMSUNG ML.2160 - Uff. Personale 53,28 53,28 25/11/2013-25/11/2013 Z1809208E1 Acquisto materiale di facile consumo 37,41 37,41 12/03/2013-23/05/2013 02271000842 NEW SICILCOMMERCIO SRL Z19083BD0F FATTURA N.2012/13 del 03/02/2012 - Acquisto trapano e pulicamino 114,79 114,79 18/01/2013-18/01/2013 Pag. 5 di 42
02514250840 FARINA SRL Z19091908D Acquisto materiale di pulizia 203,14 0,00 14/03/2013 - // RNEMRA80R50I356O SAPORI DI SICILIA di REINA MARIA Z1A0839230 PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 31/12/12 - Rifornimento auto servizio 123,97 123,97 17/01/2013-17/01/2013 PNPSVT50S27H914S PANEPINTO SALVATORE - STAZIONE SERVIZIO ESSO Z1A0A5A27A Acquisto kit esami di stato 210,00 210,00 12/06/2013-08/07/2013 04231610728 La Sforzesca Editrice Z1F0A24BE0 FATTURA N.421 DEL 07/06/2013 - Acquisto n.3 manifesti 70x100+n.10 locandine 33x48,8 24,79 24,79 31/05/2013-21/06/2013 Pag. 6 di 42
01685150847 RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. Z200CA4A33 Riparazione serrande e n.1 finestra - Sede di Casteltermini. 50,00 50,00 05/12/2013-12/12/2013 01778380848 Officina Vutera di Vutera C. & C. s.n.c Z2507FB1FA FATTURA N.1095 DEL 28/12/12 - Attestati pergamena 25x35 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01685150847 RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. Z270CBE00A Noleggio n.1 pullman a/r Casteltermini-Cammarata 22,00 22,00 18/01/2013-18/01/2013 180,00 181,82 05/12/2013-13/12/2013 00116460841 CUFFARO VINCENZO & c. SRL 04024110829 DITTA PANEPINTO S.a.S Z28083BD2E FATTURA N.2011/171 del 13/12/2011 - Acquisto materiale di facile consumo 97,60 97,60 18/01/2013-18/01/2013 Pag. 7 di 42
02514250840 FARINA SRL Z290BDFE61 Acquisto buste elezioni 255,20 255,20 10/10/2013-29/10/2013 00150470342 Casa Editrice Spaggiari Roberto Z2A070C76B Acquisto timbro autoinchiostrante per POR 1 annualitá 01685150847 RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. Z2B0C6BF4A Rete di recinzione maglia quadrata 10x10 cmtrasporto 19,84 19,84 18/12/2012-17/01/2013 671,00 0,00 19/11/2013 - // 01285120851 SIAKO SRL Z2C09D637A Contratto di manutenzione apparecchiature (Rata 01/01/2013-30/06/2013) 10286420152 Net Engineering Spa 137,28 137,28 09/05/2013-06/11/2013 Pag. 8 di 42
Z2D091F21B FATTURA N.000220 DEL 31/01/2013 - Intervento su notebook segreteria. 156,00 156,00 08/05/2013-08/05/2013 Z2E074D8C6 Acquisto materiale di cancelleria e pen drive 164,05 160,25 18/12/2012-06/11/2013 Z2F08B4F7E Acquisto gruppo di continuitá Va 1500-750 per Ufficio Alunni 99,17 99,17 18/02/2013-02/05/2013 01525530844 LINEAR COMPUTERS SRL Z2F09576B7 Acquisto cancellatore di Eprom ISEL-5 100,00 100,00 03/04/2013-23/05/2013 03766840874 RCL di Castellino Roberto S. & C. Z2F0C8ED46 Ordine MO5336798 del 23/10/13 ( 88,43); Ordine MO5426781 del 26/11/13 ( 12,20); Ordine MO5426784 ( 12,20) 92,48 92,48 10/12/2013-10/12/2013 Pag. 9 di 42
04552920482 Aruba Spa Z3007FC4A1 Abbonamento alla rivista "NOTIZIE DELLA SCUOLA" a.s. 2011/12 per la sede di Casteltermini e Cammarata 00659430631 TECNODID SRL EDITRICE 190,00 190,00 04/01/2013-17/01/2013 Z308426E7 Contratto semestrale manutenzione estintori 380,00 380,00 26/02/2013-26/04/2013 BRGGPP85S05G273A ECOFIRE DI Briguglio Giuseppe Z3208DA17C Contratto assistenza software Argo 2013 1975,00 1975,00 26/02/2013-26/02/2013 00838520880 Argo Software s.r.l. Z3209141FD Acquisto licenza d'uso software "Argo c/c postale win" 160,00 160,00 13/03/2013-04/04/2013 Pag. 10 di 42
00838520880 Argo Software s.r.l. Z3209C74E1 Canone noleggio fotocopiatore sede coordinata Casteltermini 328,25 328,25 07/05/2013-08/05/2013 Z320C1B8D7 Acquisto n.1 LCD-PC ASUS ET2013IUTI-B017C NERO MULTITOUCK 20" - Sede coordinata di Casteltermini 557,38 0,00 28/10/2013 - // 01973270844 COMPUTER SERVICE di NIESI CALOGERO SAS Z3307PF967 FATTURA N.3524 DEL 31/12/2012 - Acquisto toner, carta fotocopie A4 e cancelleria 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 241,90 241,90 18/01/2013-18/01/2013 Z3308A248C Acquisto materiale di facile comsumo 158,93 158,93 13/04/2013-23/05/2013 02514250840 FARINA SRL Pag. 11 di 42
Z330AB06DA FATTURA N.33 DEL 12/08/2013 - Riparazione dei bagni con sostituzione sanitari - sede di CASTELTERMINI 01778380848 Officina Vutera di Vutera C. & C. s.n.c 350,00 350,00 08/07/2013-23/11/2013 Z350C5E270 TRASPORTO ALUNNI A/R CASTELTERMINI-PALERMO PER RAPPRESENTAZIONE CINEMATOGRAFICA 400,00 400,00 14/11/2013-04/12/2013 MDNCML69T28B486I AUTOSERVIZI MADONIA CARMELO 00116460841 CUFFARO VINCENZO & c. SRL 04024110829 DITTA PANEPINTO S.a.S LSCRLN68C22G273R LO SCRUDATO ROSOLINO Z3607A134F Sostituzione pompa impianto idrico e valvole radiatori 247,93 0,00 03/01/2013 - // CPTSVT63L05H914Y CAPITANO SALVATORE Z3607FF840 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO PON C-5-2012-709 156,00 156,00 18/12/2012-18/01/2013 Pag. 12 di 42
Z3C072CA1D Acquisto materiale di facile consumo per piccola manutenzione 99,83 99,83 18/12/2012-18/01/2013 02514250840 FARINA SRL Z3C0925C1E Trasporto alunni a/r Cammarata-Ribera per attivitá sportiva 150,00 150,00 18/03/2013-26/04/2013 01523600847 ANGELO E RAFFAELE CUFFARO E C. SRL Z3D0C8222B 04024110829 DITTA PANEPINTO S.a.S LSCRLN68C22G273R LO SCRUDATO ROSOLINO FATTURA N.55/2013 DEL 18/04/2013 -Contratto manutenzione ascensori II trimestre 2013 - Sede di Casteltermini PZZCGR77A11A089L IMAR ASCENSORI di PIZZO CALOGERO 120,00 120,00 22/11/2013-23/11/2013 Z3E0C1E63C Contratto di manutenzione apparecchiature - (rata 01/07/13-31/12/13 137,28 137,28 28/10/2013-25/11/2013 Pag. 13 di 42
10286420152 Net Engineering Spa Z410C23A62 Acquisto materiale facile consumo 01749580856 MASCARIA di SILVIO MASCARIA SNC Z430B61DB3 Acquisto registri presenza docenti, ata, registri di classe 47,50 47,50 29/10/2013-05/12/2013 329,71 329,71 06/09/2013-29/10/2013 00150470342 Casa Editrice Spaggiari Roberto Z440A07470 acquisto materiale didattico per esami di stato 576,82 576,82 29/05/2013-08/07/2013 Z4509C7519 Canone noleggio fotocopiatore sede Sacramento 251,52 251,52 07/05/2013-08/05/2013 Pag. 14 di 42
Z450B927C0 Acquisto didattica per diversamente abili 02204360875 CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL Z460842750 Acquisto cartelliera per la sede di Casteltermini 40,00 40,00 20/09/2013-29/10/2013 615,00 615,00 21/01/2013-11/03/2013 00150470342 Casa Editrice Spaggiari Roberto Z4609D62A4 Acquisto n.25 manifesti 70x100 e n.1500 voloantini A5 per attivitá di orientamento durante la Festa della Montagna 00306900846 Siculgrafica di Infantino Angelo 245,00 245,00 09/05/2013-04/10/2013 Z4609F2C85 Trasporto n.15 alunni+accompagnatore a/r Cammarata-Raffadali 210,00 210,00 20/05/2013-03/07/2013 LSCRLN68C22G273R LO SCRUDATO ROSOLINO Z460AB0AFE Noleggio fotocopiatore KYOCERA MITA KM-1650 Sede di Casteltermini - Periodo 10/12/2012-10/06/2013 445,60 539,18 08/07/2013-23/08/2013 Pag. 15 di 42
Z4A0826560 FATTURA N.05 DEL 23/01/2013 - Nolo n.2 pullman G.T. a/r Cammarata- Palermo e Casteltermini-Palermo 21/01/2013 per Orientamento MDNCML69T28B486I AUTOSERVIZI MADONIA CARMELO 00116460841 CUFFARO VINCENZO & c. SRL 04024110829 DITTA PANEPINTO S.a.S 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 600,00 600,00 14/12/2012-08/03/2013 Z4C07C52E4 FATTURA N.23 DEL 23/01/2012 - Acquisto dizionario tecnico inglese 02639110846 DIFFUSIONE EDITORIALE AGRIGENTINA SRL Z4C0A0D0CC Acquisto materiale di facile consumo per i laboratori 86,25 86,25 13/12/2012-13/12/2012 320,00 320,00 24/05/2013-28/06/2013 01809760851 Global Tools s.r.l. Z500BDB1A1 FATTURA N.23/2013 DEL 08/10/2013 - Pulizia grondaie sede coordinata di Casteltermini 350,00 350,00 28/10/2013-22/11/2013 Pag. 16 di 42
0211830847 SCIBETTA FRANCESCO Z510C8249E FATTURA N.175/2013 DEL 09/10/2013 - Contratto manutenzione ascensori IV trimestre 2013 - Sede di Casteltermini PZZCGR77A11A089L IMAR ASCENSORI di PIZZO CALOGERO 120,00 120,00 22/11/2013-25/11/2013 Z5307FB58D FATTURA N.44 del 07/05/2012 - Sostuzione vetro rotto 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 16,53 16,53 04/01/2013-25/02/2013 MNUGPP74T07B486A MUNI GIUSEPPE - VETRERIA Z5609B3911 Affitto cinema per convegno sul progetto "Impresa e Legalitá" 247,94 247,94 21/06/2013-21/06/2013 LNENRN73T18H914W CINEMA VITTORIA di LENA NAZARENO Z59072CA16 Acquisto tastiera c/mouse e telefono da tavolo 42,72 42,72 18/12/2012-25/02/2013 Pag. 17 di 42
02198320844 Elettromarket di Piazza s.n.c. Z590A62FFA FATTURA N.001594 DEL 29/06/2013 - Intervento su Pc 20,00 20,00 01/07/2013-23/08/2013 Z5A06F99A0 Acquisto materiale di facile consumo 02319620841 PUNTO E VIRGOLA di CALDERONE ANGELO Z5A070C79C Acquisto timbro autoinchiostrante per POR 2 annualitá 01685150847 RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. 24,62 24,62 03/12/2012-17/01/2013 19,83 19,84 18/12/2012-17/01/2013 Z5B07846A8 FT N.2 DEL 26/11/2012 - Quota parte per Affitto cinema per Manifestazione conclusiva Pon C-5-FSE02_POR_SICILIA-2012-709 LNENRN73T18H914W CINEMA VITTORIA di LENA NAZARENO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 363,00 363,00 10/01/2013-18/01/2013 Pag. 18 di 42
Z5C09644FA Trasporto alunni a/r Cammarata-Agrigento per attivitá sportiva 150,00 150,00 05/04/2013-26/04/2013 LSCRLN68C22G273R LO SCRUDATO ROSOLINO Z5E0A93FBD FATTURA N.478 DEL 28/06/2013 - Acquisto pannello pubblicitario 01685150847 RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. 82,64 82,64 28/06/2013-04/11/2013 Z6007FC1E1 FATTURA N.1756 DEL 03/12/2012 - Manutenzione ascensore II semestre 2012 - sede centrale FRRRRL70P16G580I Ferrara Ascensori DI FERRARA RANIERI LUCA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 464,82 464,82 04/01/2013-26/02/2013 Z6009D62C9 FATTURA N.1105 DEL 31/12/2012 - Attestati di merito per attivitá sportiva 01685150847 RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. Z6209FC23C Acquisto materiale di facile consumo 30,00 30,00 09/05/2013-21/06/2013 84,00 84,00 21/05/2013-05/08/2013 Pag. 19 di 42
03782580876 UNILAB SCIENTIFICA SRL Z620C28ADA Acquisto materiale di facile consumo e n.1 stampante laser Samsung ML- 1865 116,97 116,97 30/10/2013-30/10/2013 Z650BDB168 Fornitura ed installazione di uno scaldino per il plesso sacramento 102,46 0,00 10/10/2013 - // MNGSVT67M06B486Z MANGIAPANE SALVATORE Z6909835A8 Trasporto alunni a/r Cammarata-Agrigento del 18/04/13 e a/r Cammarata- Aragona del 23/04/13 01523600847 ANGELO E RAFFAELE CUFFARO E C. SRL MDNCML69T28B486I AUTOSERVIZI MADONIA CARMELO 04024110829 DITTA PANEPINTO S.a.S LSCRLN68C22G273R LO SCRUDATO ROSOLINO 427,27 427,27 17/04/2013-21/06/2013 Pag. 20 di 42
Z6A07FC493 Abbonamento alla rivista "AMMINISTRARE LA SCUOLA" ANNO 2013 per la sede di Cammarata 07009890018 Euroedizioni Torino Srl Z6A09576EE Acquisto materiale di facile consumo 80,00 80,00 04/01/2013-17/01/2013 77,70 77,70 03/04/2013-05/08/2013 03782580876 UNILAB SCIENTIFICA SRL Z6E07FC4AC Abbonamento alla rivista "NOTIZIE DELLA SCUOLA" a.s. 2012/13 per la sede di Casteltermini 00659430631 TECNODID SRL EDITRICE 95,00 95,00 04/01/2013-17/01/2013 Z710B82019 Acquisto n.1 calcolatrice per uff. Dsga 70,25 70,25 17/09/2013-29/10/2013 Z77073D9EB Acquisto toner e cartucce 142,14 142,15 28/03/2013-02/05/2013 Pag. 21 di 42
01525530844 LINEAR COMPUTERS SRL Z79073D97A FT N.129 DEL 04/12/12 Noleggio pullman trasporto alunni a/r Casteltermini-Cammarata per manifestazione conclusiva PON C-5- FSE02_POR_SICILIA-2012-709 00116460841 CUFFARO VINCENZO & c. SRL 170,00 170,00 03/12/2012-18/01/2013 Z790C00CE2 Acquisto materiale di facile consumo per piccola manutenzione 111,49 110,74 28/11/2013-05/12/2013 02514250840 FARINA SRL Z7A094871B Certificazione corso PON D4-FSE-2011-96 B4 LIM 03039870716 ASSODOLAB - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI DI LABORATORIO Z7D0C28B44 Acquisto ALIMENTATORE 1858,40 0,00 06/05/2013 - // 19,01 19,01 30/10/2013-30/10/2013 Pag. 22 di 42
Z7F09119F4 Acquisto materiale facile consumo per tinteggiatura aule 249,59 249,59 30/04/2013-23/05/2013 02514250840 FARINA SRL Z8009B399A Acquisto materiale di cancelleria e toner 95,00 95,00 30/04/2013-04/10/2013 00306900846 Siculgrafica di Infantino Angelo Z810C1B795 Acquisto materiale per la pulizia e igienico sanitario 296,72 0,00 28/10/2013 - // VCRGNN40M26H914L VICARI GIOVANNI Z8207FB092 FT N.29/13 DEL 19/01/13 - Attestati di merito con stampa a colori A4, inviti c/busta, locandine 33x48, manifesto poster 100x140 00306900846 Siculgrafica di Infantino Angelo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 150,00 150,00 21/01/2013-21/01/2013 Pag. 23 di 42
Z8309091C4 FATTURA MN.20/2013 DEL 11/03/2012 - Nolo bus da 53 posti (a/r Cammarata-Casteltermini) 04024110829 DITTA PANEPINTO S.a.S 200,00 200,00 11/03/2013-28/03/2013 Z830A268CA Stampa adesivo f.to 70x100 01685150847 RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. Z8607FB883 FATTURA N.1446 DEL 29/12/2012 - Acquisto toner 35,00 35,00 01/06/2013-21/06/2013 42,97 42,98 04/01/2013-02/05/2013 01525530844 LINEAR COMPUTERS SRL Z860A130D4 FATTURA N.001081 DEL 08/05/2013 - Acquisto materiale di cancelleria e toner 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 165,29 165,29 27/05/2013-23/08/2013 Z8907FC02F FATTURA N. 003251 DEL 11/12/12 - Noleggio fotocopiatore sede di Casteltermini periodo 07/06/2012-10/12/2012 292,77 292,77 04/01/2013-17/01/2013 Pag. 24 di 42
Z8908B4F3D Z8A090639C Acquisto n.5 hard disk esterni per uffici di segreteria e n.2 gruppi di continuitá VA110-550 WATT MNSDNC67P06L727Z EMMEDI INFORMATICA di MANSELLA DOMENICO 01525530844 LINEAR COMPUTERS SRL FATTURA N. 1032/D DEL 30/11/2012 - Servizio di smaltimento di rifiuti speciali - Contratto di Casteltermini e Cammarata II semestre 2012 93008850849 SEAP S.r.l. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 357,85 357,85 18/02/2013-02/05/2013 308,00 308,00 25/02/2013-25/02/2013 Z8A0920B2C Acquisto Bergantini+Rassegna Giuridica 90,00 90,00 12/03/2013-26/04/2013 00150470342 Casa Editrice Spaggiari Roberto Z8A09B3A56 Affitto cinema per progetto "Oltre il limite" 250,00 250,00 21/06/2013-21/06/2013 Pag. 25 di 42
LNENRN73T18H914W CINEMA VITTORIA di LENA NAZARENO Z8C06F9960 Acquisto materiale facile consumo 02319620841 PUNTO E VIRGOLA di CALDERONE ANGELO Z8C072CA1B Acquisto materiale didattico 62,89 62,89 03/12/2012-17/01/2013 207,00 0,00 18/12/2012 - // 01542510852 SPORTIME GROUP s.r.l. Z8C09FDC43 Acquisto materiale di pulizia 188,35 0,00 14/06/2013 - // RNEMRA80R50I356O SAPORI DI SICILIA di REINA MARIA Z8E073D941 Acquisto tovaglioli 74,38 0,00 06/12/2012 - // Pag. 26 di 42
VCRGNN40M26H914L VICARI GIOVANNI Z900CE6DE1 Acquisto filtri a carboni attivi per armadio di sicurezza SAFTYBOX mod. AA120NEW 248,00 0,00 13/12/2013 - // 04394060828 A.M.G. Diagnostici S.A.S. di Marceca Rosaria C. Z9209575F2 Acquisto materiale fotografico di facile consumo 114,50 114,50 03/04/2013-21/06/2013 VLLFBA57H27F443H GEVECOMM di VELLANDI FABIO Z920A8D71E Acquisto materiale di facile consumo 110,37 110,37 27/06/2013-23/08/2013 Z950B51A68 Acquisto registri vari 381,80 381,80 02/09/2013-29/10/2013 00150470342 Casa Editrice Spaggiari Roberto Pag. 27 di 42
Z9908AEB9F Realizzazione pubblicitaria - Banner per orientamento scolastico 01815890858 ASSOCIAZIONE "CASTELLO INCANTATO" Z9C0CA4D3A Acquisto timbro + ricariche 01685150847 RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. Z9D07FC593 Abbonamento alla rivista "PAIS" anno 2013 per la sede di Cammarata 120,00 120,00 15/02/2013-21/06/2013 47,54 47,54 02/12/2013-12/12/2013 90,00 90,00 04/01/2013-17/01/2013 00150470342 Casa Editrice Spaggiari Roberto Z9D09644D9 Trasporto alunni a/r Cammarata-Agrigento per attivitá sportiva 81,82 81,81 05/04/2013-23/05/2013 MDNCML69T28B486I AUTOSERVIZI MADONIA CARMELO Z9F09858CD Adeguamento sistema informatico 2727,28 2727,27 27/06/2013-23/11/2013 Pag. 28 di 42
MNSDNC67P06L727Z EMMEDI INFORMATICA di MANSELLA DOMENICO 01525530844 LINEAR COMPUTERS SRL Z9F09E2F09 Acquisto materiale facile consumo per segreteria 185,21 185,21 14/05/2013-08/07/2013 ZA00C5E2D8 Sostituzione cordicelle in acciaio e ripristino porte antipanico - sede Centrale BNCMRC87H20I356R DITTA BONACCOLTA MARCO 125,00 125,00 14/11/2013-25/11/2013 ZA1092088C Acquisto materiale di facile consumo 70,38 70,38 12/03/2013-23/05/2013 02271000842 NEW SICILCOMMERCIO SRL ZA2091AE9D Acquisto materiale di cancelleria 50,50 50,50 30/04/2013-08/05/2013 Pag. 29 di 42
ZA509B1F4C ZA607FC028 Tasporto alunni a/r Cammarata-Priolo Gargallo (SR) per visita Centrale Termoelettrica, Centrale Solare Termodinamica ENEL e Saline 04024110829 DITTA PANEPINTO S.a.S PAGAMENTO FATTURA N.002099 DEL 22/08/12 - Noleggio fotocopiatore sede di Casteltermini periodo 09/02/2012-31/05/2012 1000,00 1000,00 06/05/2013-21/06/2013 431,54 431,54 04/01/2013-17/01/2013 ZA608E8DAB Assicurazione auto di servizio (Periodo dal 24/02/2013 al 24/02/2014) 02705901201 UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA di CALTANISSETTA ZA6097123B Acquisto cartucce e toner 487,00 487,00 06/03/2013-28/03/2013 61,15 61,16 10/04/2013-02/05/2013 Pag. 30 di 42
01525530844 LINEAR COMPUTERS SRL ZA80A4BB1F FATTURA N.66 DEL 11/06/2013 - Trasporto alunni a/r Casteltermini- Cammarata 00116460841 CUFFARO VINCENZO & c. SRL LSCRLN68C22G273R LO SCRUDATO ROSOLINO 135,00 136,36 10/06/2013-04/12/2013 ZAA0908B9C FATTURA N.47 DEL 08/04/2013 - Acquisto materiale facile consumo 194,63 194,63 30/04/2013-23/05/2013 02514250840 FARINA SRL ZAB0A98489 Intervento tecnico su pc DSGA 50,00 50,00 01/07/2013-23/08/2013 ZAD0C5EA45 Acquisto software Argo Alunni Web e Argo ScuolaNext Plus Scuole Superiori 1250,00 0,00 14/11/2013 - // Pag. 31 di 42
00838520880 Argo Software s.r.l. ZB00BABD17 ZB30973130 FATT. N.42 e N.43 DEL 18/11/13 Fornitura ed installaz. maniglia antipanico, riparazione tubo di scarico e cartucce per miscelatori-sede Casteltermini 01778380848 Officina Vutera di Vutera C. & C. s.n.c Tasporto alunni a/r cammarata-agrigento per progetto Alternanza Scuola- Lavoro 01523600847 ANGELO E RAFFAELE CUFFARO E C. SRL MDNCML69T28B486I AUTOSERVIZI MADONIA CARMELO 04024110829 DITTA PANEPINTO S.a.S LSCRLN68C22G273R LO SCRUDATO ROSOLINO 371,90 450,00 27/09/2013-23/11/2013 250,00 250,00 21/06/2013-21/06/2013 ZB606B49E7 Trasporto arredo scolastico da Cammarata a Casteltermini 99,17 99,17 03/12/2012-25/02/2013 01542000847 NARCISI ROSARIO & FIGLI s.n.c. ZB9093B04C Acquisto materiale di facile consumo - Festa dello Studente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 91,20 91,20 17/01/2013-17/01/2013 Pag. 32 di 42
VRSGPP50R20C275K VARSALONA GIUSEPPE ZBB07FC0EA Noleggio fotocopiatore sede Sacramento periodo 24/02/12-13/11/2012 364,16 364,16 04/01/2013-17/01/2013 ZBB08F0510 Acquisto materiale di facile di facile consumo 184,55 184,55 03/05/2013-08/05/2013 ZBC096C5CD Trasporto alunni a/r Cammarata-Palermo per rappresentazione teatrale 270,00 270,00 11/04/2013-21/06/2013 00116460841 CUFFARO VINCENZO & c. SRL 04024110829 DITTA PANEPINTO S.a.S ZBC0A4C17E FATTURA N.22 DEL 04/07/2013 - Servizio pubblicitario 123,97 123,97 28/06/2013-04/07/2013 Pag. 33 di 42
93027130843 STUDIO FANTASY MAGAZ ZBD0C9AE76 Tasporto alunni a/r Casteltermini-Campofranco per progetto Alternanza Scuola-Lavoro 00116460841 CUFFARO VINCENZO & c. SRL 247,09 247,09 28/11/2013-04/12/2013 ZC0091AEDB Acquisto materiale di cancelleria 13,55 13,55 14/03/2013-08/05/2013 ZC2084C446 FATTURA N.702 DEL 30/08/2012 - Stampa pubblicitaria su tute 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01685150847 RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. 35,00 35,00 18/01/2013-18/01/2013 ZC409577A8 Acquisto materiale di facile consumo per laboratorio di meccanica - progetto extracurriculare "Torniamo insieme" 110,00 110,00 03/03/2013-26/04/2013 Pag. 34 di 42
01809760851 Global Tools s.r.l. ZC50A8D337 Acquisto materiale di facile consumo per piccola manutenzione 127,85 127,85 27/06/2013-23/08/2013 02514250840 FARINA SRL ZC7095777C Acquisto materiale di facile consumo per laboratorio di meccanica - progetto extracurriculare "Ritorniamo insieme" 01809760851 Global Tools s.r.l. 110,00 110,00 03/03/2013-26/04/2013 ZC709AA514 Visita guidata al Palazzo dei Normanni 327,27 327,27 07/05/2013-04/12/2013 00116460841 CUFFARO VINCENZO & c. SRL ZC80971292 Acquisto tovaglioli 74,38 0,00 10/04/2013 - // VCRGNN40M26H914L VICARI GIOVANNI Pag. 35 di 42
ZCC0842822 Acquisto classificatori, cassettiera e poggiapiedi per uff. segreteria 975,90 975,90 21/01/2013-11/03/2013 00150470342 Casa Editrice Spaggiari Roberto ZCD07FB70F FATTURA N. 1 DEL 07/01/2013 - Acquisto materiale di facile consumo 97,36 97,35 04/01/2013-30/01/2013 MRNNGL44D21B486T MARINO ANGELO ZCE0859568 Acquisto penne bic e cavo USB 12,81 12,81 12/03/2013-08/05/2013 ZCF0B1FA4A Fornitura ed installazione vetro camera - Sede di Casteltermini 153,74 153,74 05/08/2013-29/10/2013 MNUGPP74T07B486A MUNI GIUSEPPE - VETRERIA ZD009B3A93 Noleggio audio e luci presentazione progetto "Oltre il limite" 550,00 550,00 27/06/2013-24/09/2013 Pag. 36 di 42
01698480843 DITTA NICOLETTA P. GIUSEPPE IMPIANTI LUCE-PALCHI-NOLO AMPLIFICAZIONE SONORA ZD1072CA13 Acquisto cancelleria 111,90 111,90 18/12/2012-17/01/2013 ZD10AB0B33 Contratto manutenzione ascensore I semestre 2013 - sede Centrale. 461,01 0,00 08/07/2013 - // FRRRRL70P16G580I Ferrara Ascensori DI FERRARA RANIERI LUCA ZD10CBBC7B ZD3087A835 FATTURA N.102 DEL 21/09/2012 - Tasporto alunni a/r Casteltermini- Campofranco per progetto Alternanza Scuola-Lavoro 00116460841 CUFFARO VINCENZO & c. SRL Noleggio pullman a/r S.Stefano Quisquina-Cammarata ed a/r Mussomeli- Cammarata per Orientamento 176,00 176,00 04/12/2013-04/12/2013 450,00 450,00 02/02/2013-08/03/2013 Pag. 37 di 42
01523600847 ANGELO E RAFFAELE CUFFARO E C. SRL MDNCML69T28B486I AUTOSERVIZI MADONIA CARMELO 04024110829 DITTA PANEPINTO S.a.S ZD308BA5DB Manutenzione ascensori I trimestre 2013 -Sede di Casteltermini 120,00 120,00 26/02/2013-26/02/2013 PZZCGR77A11A089L IMAR ASCENSORI di PIZZO CALOGERO ZD40B8204F Acquisto carburante auto servizio. 380,17 380,16 17/09/2013-03/10/2013 PNPSVT50S27H914S PANEPINTO SALVATORE - STAZIONE SERVIZIO ESSO ZD7074D939 Acquisto materiale di cancelleria e pen drive 131,24 0,00 18/12/2012 - // ZD80CF06A1 Acquisto materiale di facile consumo 150,00 0,00 16/12/2013 - // Pag. 38 di 42
RNCGPP65L46D514P ditta Arancio Giuseppa ZDE08AEC92 Realizzazione pubblicitaria - Banner per orientamento scolastico 140,00 140,00 15/02/2013-21/06/2013 93027130843 STUDIO FANTASY MAGAZ ZE107FB2A5 Noleggio fotocopiatore 2 semestre 760,00 760,00 04/01/2013-17/01/2013 LPRSVT68T16A089B NEW SERVICE DI LA PORTA SALVATORE ZE10899B1E Noleggio pullman a/r Lercara Friddi - Cammarata per Orientamento 500,00 500,00 11/02/2013-08/03/2013 01523600847 ANGELO E RAFFAELE CUFFARO E C. SRL 04024110829 DITTA PANEPINTO S.a.S ZE609CDB52 Sostituzione tapparella in pvc sede Sacramento 85,00 85,00 14/05/2013-30/07/2013 Pag. 39 di 42
BNCMRC87H20I356R DITTA BONACCOLTA MARCO ZE80992AB0 Trasporto alunni a/r Cammarata-Caltanissetta-San Cataldo 250,00 250,00 07/05/2013-23/05/2013 00116460841 CUFFARO VINCENZO & c. SRL 04024110829 DITTA PANEPINTO S.a.S LSCRLN68C22G273R LO SCRUDATO ROSOLINO ZEB07FB070 FATTURA N.18 DEL 27/12/2012 - Noleggio impianto audio e luci per manifestazione conclusiva pon 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01698480843 DITTA NICOLETTA P. GIUSEPPE IMPIANTI LUCE-PALCHI-NOLO AMPLIFICAZIONE SONORA 300,00 300,00 19/01/2013-19/01/2013 ZED0C8228B FATTURA N.132/2013 DEL 16/07/2013 - Contratto manutenzione ascensori III trimestre 2013 - Sede di Casteltermini PZZCGR77A11A089L IMAR ASCENSORI di PIZZO CALOGERO 120,00 120,00 22/11/2013-23/11/2013 ZEE06F9A4C Rivestinmento n.2 poltrone + n.2 sedie 300,00 300,00 03/12/2012-03/12/2012 Pag. 40 di 42
01703170843 GIM FLEX di INCANNELLA VINCENZO & C. s.n.c. ZF00BA7714 Noleggio pullman per progetto "Vendemmia antimafia" 45,45 45,45 26/09/2013-04/12/2013 00116460841 CUFFARO VINCENZO & c. SRL ZF1081054C Acquisto TVC TOSHIBA 32L933 32" LCD FULL HD USB 239,66 239,66 09/01/2013-08/03/2013 02198320844 Elettromarket di Piazza s.n.c. ZF2095774F Acquisto barre di alluminio 44,13 44,13 03/04/2013-12/12/2013 MNTGPP56A01A089P SALDOTORNERIA di GIUSEPPE MONTANTE ZF20D1530E Acquisto materiale di facile consumo per esercitazioni di laboratorio 350,91 0,00 23/12/2013 - // 01932040841 ROMANO VINCENZO Pag. 41 di 42
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