MUSICA ARRIGO Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA DI 4873677D7A FATTURA N. 8595 DEL 07/01/ CAN MESE DI GENNAIO LINEA HDSL/ADSL CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA VIA P. CALAMANDREI, 173 52100 AREZZO P.I. 07543230960 BONIFICO SU IBAN IT53I 06300 14101 CC1880201361-07543230960 207,50-23/01/ 207,50 ZA0124863A ORDINE N. 120 DEL 15/12/2014 MANUTENZI FORTEPIANO ANNO TOLIN PIANOFORTI VIA CALLESETTE, 16 30030 FOSSO' (VE) P.I. 02812810279 BONIFICO SU IBAN IT85P 06345 36130 07400084500H - 02812810279-30/01/ 2.220,40 ZAD1247EF2 ORDINE N. 119 DEL 15/12/2014 SERVIZIO DI VIGILANZA TELEALLARME ANNO RANGERS S.R.L. VIA L. DELLA ROBBIA, 25 36100 P.I. 00864080247 BONIFICO SU IBAN IT30U 05728 11810 010570006201-00864080247 - 30/01/ 570,96 ZA412474AD ORDINE N. 118 DEL 15/12/2014 SERVIZIO DI MANUTENZI ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO ANTINCENDIO PALLADIO SRL VIA S. QUASIMODO, 53 36100 P.I. 02875400240 BONIFICO SU IBAN IT04H 03431 118000 00000006492-02875400240 - 30/01/ 382,10 Z2712B9FC2 ORDINE PROT. N. 146 DEL 14/01/ MANUTENZI ORDINARIA DEI PIANOFORTI ANNO BRUNELLO SERGIO VIA L. CHIEREGHIN, 2/A 31100 TREVISO P.I. 00847700267 BONIFICO SU IBAN IT98X 02008 12012 000005578266-00847700267 - 30/01/ 13.943,99 Z8012C8E78 ORDINE N. 11 DEL 19/01/ INCARICO VERIFICA PERIODICA LAMPADE DI EMERGENZA ANNO ELETTRO GROUP 2000 DI BENIERO VIA PONTE DEL QUARELO, 9 36100 P.I. 03755580242 BONIFICO SU IBAN IT74K 08590 88330 000081028369-03755580242 - 30/01/ 273,28 ZB612AAEDE ORDINE N. 4 DEL 09/01/ CAN ANNUALE DI MANUTENZI E ASSISTENZA PROGRAMMI INFOSCHOOL ANNO 2014 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. VIA F. BERNINI, 22/A 43126 PARMA P.I. 00150470342 C/C POSTALE N. 160432-00150470342 - 30/01/ 99,00 Data stampa 08/07/ Pagina 1 di 14
DI ZF0125D0A3 ORDINE N. 125 DEL 18/12/2014 MANUTENZI PORTE AUTOMATICHE E ANTIPANICO ANNO SIDIC DI BOSCATO LUCA S.A.S. VIA A. TESSARO, 10 36035 MARANO VICENTINO (VI) P.I. 03822260240 BONIFICO SU IBAN IT88H 05728 60850 083571031845-03822260240 - 30/01/ 561,04 Z620E028D1 FATTURA N. 76 DEL 26/01/ CAN MECCANIZZAZI UFFICI PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO ISIDATA S.R.L. VIA UGO OJETTI, 16 00137 ROMA P.I. 04425731009 BONIFICO SU IBAN IT66U 03069 03202 100000060833-04425731009 13.794,78-06/02/ 2.299,13 4873677D7A ORDINE PROT. N. 363 DEL 26/01/2012 CAN LINEA HDSL/ADSL ANNO CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI VIA P. CALAMANDREI, 173 52100 AREZZO P.I. 07543230960 BONIFICO SU IBAN IT53I 06300 14101 CC1880201361-07543230960 - 09/02/ 1.473,25 5019591986 ORDINE PROT.N. 1588 DEL 22/03/2013 COSTO FOTOCOPIE ANNO COPYMAC DI ARTINI R. & C. SAS VIA LAGO MAGGIORE, 2 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) P.I. 01627680240 BONIFICO SU IBAN IT40F 02008 60350 000004373420-01627680240 - 09/02/ 1.117,24 50305740FE ORDINE PROT.N. 1681 DEL 27/03/2013 CAN NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO SOLUZI UFFICIO S.R.L. VIA DELLA REPUBBLICA, 30 36066 SANDRIGO (VI) P.I. 02778750246 BONIFICO SU IBAN IT96N 05572 60710 CC0211039520-02778750246 - 09/02/ 830,89 ZAF12FA0BA FATTURA N. 4 DEL 31/01/ FORNITURA CARTA AVORIO FORMATO A4 COOP. TIPOGRAFICA OPERAI S.R.L VIA CORBETTA, 9 36100 P.I. 00209240241 BONIFICO SU IBAN IT26J 05728 11810 010570002668-00209240241 320,00-27/02/ 320,00 ZE512D1490 FATTURA N. 2 DEL 31/01/ FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER PROGETTO "DOPO IL RUMORE" A.A. 2014/ COOP. TIPOGRAFICA OPERAI S.R.L VIA CORBETTA, 9 36100 P.I. 00209240241 BONIFICO SU IBAN IT26J 05728 11810 010570002668-00209240241 994,00-27/02/ 994,00 ZCF13150EA FATTURA N. 1/04 DEL 20/02/ SPESE DI PERNOTTAM REVISORI DEI CONTI 16-17 FEBBRAIO RELAIS SANTA CORONA CONTRA' SANTA CORONA, 19 36100 P.I. 02741960245 BONIFICO SU IBAN IT84J 02008 11805 000101034793-05574270962 198,18-27/02/ 198,18 Data stampa 08/07/ Pagina 2 di 14
DI ZCF12BA2E1 FATTURA N. 14/P DEL 28/01/ FORNITURA ORGANO VIVACE 60 SCUOLA DI MUSICA "A. MIARI" LONGATO PIANOFORTI - CAVALLI PIETRO STRUMENTI 03296360278 CAVALLI PIETRO MUSICALI VIA ARTIGIANI, 1 25030 STRUMENTI MUSICALI - CASTREZZATO (BS) P. IVA 00139480982 BETTIN PIANOFORTI 00139480982 BONIFICO SU IBAN IT24B - 00415620285 Zin Guglielmo e 05034 55340 000000004931 - Fausto di Zin Massimo e Adriano Snc 00139480982-02003760283 4.143,44-27/02/ 4.143,44 Z301308F11 FATTURA N. 20/P DEL 03/02/ FORNITURA PELLI PER TIMPANO Solution by Patrizi Davide - 03654290265 Palladium Music Snc - 05580350725 CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI - 00139480982 CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI VIA ARTIGIANI, 1 25030 CASTREZZATO (BS) P. IVA 00139480982 BONIFICO SU IBAN IT24B 05034 55340 000000004931-00139480982 545,57-27/02/ 545,57 ZEB12E1033 FATT.N. 1 DEL 30/01/ INCARICO PER SPOSTAM E MANTENIM DOMINIO CONSVI.IT GUALTIERI STEFANO & C. S.a.s. VIA PALAZZO BIANCO, 28 36023 LONGARE (VI) P.I. 03521550248 BONIFICO SU IBAN IT18W 02008 60440 000100593473-03521550248 50,00-27/02/ 50,00 Z3D133C543 FATTURA N. 11/FPA DEL 23/02/ TRASPORTO STRUMENTI CONCERTI DEL 22/02/ PROGETTO "DOPO IL RUMORE" A.A. 2014/ Transport Service s.r.l. - 02115410272 ZANTA PIANOFORTI SRL - 04162750279 PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC - 03216920243 PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC VICOLO MANFREDINI, 21 30010 CAMPONOGARA (VE) P.I. 03216920243 BONIFICO SU IBAN IT71Y 08407 36130 045000089734-03216920243 640,00-27/02/ 640,00 ZAD12C4D24 FATTURA N. 37/ DEL 05/02/ SPOSTAM PUNTI ETHERNET E SOSTITUZI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SU QUADRO GENERALE ELETTRO GROUP 2000 DI BENIERO DIEGO VIA PONTE DEL QUARELO, 9 36100 P.I. 03755580242 BONIFICO SU IBAN IT74K 08590 88330 000081028369-03755580242 787,93-27/02/ 787,93 ZB412A3E8E FATTURA N. 3 DEL 31/01/ FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER PROGETTO "I MARTEDI' AL " A.A. 2014/ COOP. TIPOGRAFICA OPERAI S.R.L VIA CORBETTA, 9 36100 P.I. 00209240241 BONIFICO SU IBAN IIT26J 05728 11810 010570002668-00209240241 332,00-27/02/ 332,00 ZA512C026E FATTURA N. 18 DEL 31/01/ FORNITURA COPERTINE PER MACCHINA COLIBRI' COVER SYSTEM COLIBRI' SYSTEM S.P.A. VIA RIPAMONTI, 44 20141 MILANO P.I. 12876360152 BONIFICO SU IBAN IT40K 05728 01608 664570706662-12876360152 292,50-11/03/ 292,50 Data stampa 08/07/ Pagina 3 di 14
DI Z39109D021 PAGAM FATTURA N. 3767 DEL 26/02/ INCARICO PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANDRICH DENISE MESE DI GENNAIO OBIETTIVO LAVORO SPA VIA PALMANOVA, 67 20132 MILANO P.I. 05510281008 BONIFICO SU IBAN IT27B 05584 01633 000000024913-05510281008 8.091,31-11/03/ 910,94 Z8812F8491 FATTURA N. 36/PA DEL 16/02/ FORNITURA TESSERE PER FOTOCOPIE COPYMAC DI ARTINI R. & C. SAS VIA LAGO MAGGIORE, 2 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) P.I. 01627680240 BONIFICO SU IBAN IT40F 02008 60350 000004373420-01627680240 88,30-11/03/ 88,30 Z7B1378725 FATTURA N. 150008 DEL 27/02/ FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN POZZETTO DI SCARICO DEL PARCHEGGIO GUGLIELMI VITTORINO VIA G.M.BRUNORI, 39 36050 MONTEVIALE (VI) P.I. 03045270240 BONIFICO SU IBAN IT79Y 02008 60350 000110015913-03045270240 300,00-11/03/ 300,00 Z9813BBE9D ORDINE N. 34 DEL 19/03/ ACCORDATURE STRAORDINARIE FORTEPIANO COMERETTO IL 31/03/ E IL 01/04/ TOLIN PIANOFORTI VIA CALLESETTE, 16 30030 FOSSO' (VE) P.I. 02812810279 BONIFICO SU IBAN IT85P 06345 36130 07400084500H - 02812810279-23/03/ 292,80 Z7B13BF978 ORDINE N. 35 DEL 20/03/ CORSO DI FORMAZI OBBLIGATORIO RLS ON-LINE (32 ORE) G. QUATTRO SERVIZI SRL VIA SAN ROCCO, 7 35028 PIOVE DI SACCO (PD) P.I. 03480780281 BONIFICO SU IBAN IT29C 08728 62740 000000105350-03480780281 - 23/03/ 330,00 Z0013AD47E ORDINE N. 30 DEL 17/03/ CAN MECCANIZZAZI UFFICI PERIODO 01/03/- 28/02/2016 ISIDATA S.R.L. VIA UGO OJETTI, 16 00137 ROMA P.I. 04425731009 BONIFICO SU IBAN IT66U 03069 03202 100000060833-04425731009 - 23/03/ 11.242,15 Z6E132756C FATTURA N. 13/A/ DEL 10/03/ FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI ANTINCENDIO PALLADIO SRL VIA S. QUASIMODO, 53 36100 P.I. 02875400240 BONIFICO SU IBAN IT04H 03431 118000 000000064920-02875400240 120,00-23/03/ 120,00 4873677D7A FATTURA N. 48439 DEL 06/03/ CAN MESE DI MARZO LINEA HDSL/ADSL CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA VIA P. CALAMANDREI, 173 52100 AREZZO P.I. 07543230960 BONIFICO SU IBAN IT53I 06300 14101 CC1880201361-07543230960 207,50-23/03/ 207,50 Z471401F07 ORDINE N. 46 DEL 08/04/ REALIZZAZI SITO WEB DEL GUALTIERI STEFANO & C. S.a.s. VIA PALAZZO BIANCO, 28 36023 LONGARE (VI) P.I. 03521550248 BONIFICO SU IBAN IT18W 02008 60440 000100593473-03521550248 - 08/04/ 9.150,00 Data stampa 08/07/ Pagina 4 di 14
DI ZC714005B8 ORDINE N. 45 DEL 08/04/ NOLEGGIO PARTI PER ESAMI DI FINE ANNO CORSO DI DIREZI D'ORCHESTRA 26-27 GIUGNO CASA RICORDI S.R.L. VIA B. CRESPI, 19 9 MILANO P.I. 07877770961 BONIFICO SU IBAN IT31K 03566 01600 000125121012-0084695 - 08/04/ 263,12 ZF0125D0A3 FATTURA N. 1 PA DEL 20/03/ MANUTENZI PORTE AUTOMATICHE E ANTIPANICO PRIMO SEMESTRE SIDIC DI BOSCATO LUCA S.A.S. VIA A. TESSARO, 10 36035 MARANO VICENTINO (VI) P.I. 03822260240 BONIFICO SU IBAN IT88H 05728 60850 083571031845-03822260240 920,00-10/04/ 460,00 Z2712B9FC2 FATTURA N. A4PA DEL 10/03/ MANUTENZI ORDINARIA DEI PIANOFORTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO ZANTA PIANOFORTI SRL - BRUNELLO SERGIO VIA L. 04162750279 TOLIN PIANOFORTI - CHIEREGHIN, 2/A 31100 TREVISO P.I. 02812810279 Meccanica Temperata 00847700267 BONIFICO SU IBAN IT98X di Carla Frezzato - 01278490295 02008 12012 000005578266 - LONGATO PIANOFORTI - 00847700267 03296360278 Zin Guglielmo e Fausto di Zin Massimo e Adriano Snc - 02003760283 BRUNELLO SERGIO - 00847700267 18.023,50-10/04/ 2.025,00 ZAD1247EF2 FATTURA N. 125/VPA DEL 17/03/ SERVIZIO DI VIGILANZA TELEALLARME PERIODO GENNAIO-MARZO RANGERS S.R.L. VIA L. DELLA ROBBIA, 25 36100 P.I. 00864080247 BONIFICO SU IBAN IT30U 05728 11810 010570006201-00864080247 936,00-10/04/ 234,00 Z78129DDFC PAGAM FATTURA N. 8715073237 DEL 02/04/ SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO ORDINARIO NR.30505589-001 PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2014 POSTE ITALIANE S.P.A. VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA BONIFICO SU IBAN IT67O 07601 02000 000000348300-01114601006 493,23-10/04/ 493,23 Z39109D021 FATTURA N. 7424 DEL 25/03/ INCARICO PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANDRICH DENISE MESE DI FEBBRAIO OBIETTIVO LAVORO SPA VIA PALMANOVA, 67 20132 MILANO P.I. 05510281008 BONIFICO SU IBAN IT27B 05584 01633 000000024913-05510281008 8.091,31-10/04/ 726,68 Z0812D14CE PAGAM FATTURA N. /23 DEL 07/02/ NOLEGGIO PULLMAN PER TRASFERIM ALLIEVI A TR IL 07/02/ PER CONCERTO DELL'ORCHESTRA AMBROSINI AUTOSERVIZI - 02317120240 AUTOSERVIZI BAGNARA SRL - 00150390243 Autoservizi Oliviero Tour - 00662560242 AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI STRADA MAROSTICANA, 84 36100 P.I. 02317120240 BONIFICO SU IBAN IT84L 02008 11803 000007224591-02317120240 450,00-10/04/ 450,00 Data stampa 08/07/ Pagina 5 di 14
DI Z9E125B3AC FATTURA N. 19 DEL 30/03/ INCARICO PER GESTI DEL SOFTWARE INFOSTUDENTI ANNO GUALTIERI STEFANO & C. S.a.s. VIA PALAZZO BIANCO, 28 36023 LONGARE (VI) P.I. 03521550248 BONIFICO SU IBAN IT18W 02008 60440 000100593473-03521550248 4.080,00-10/04/ 4.080,00 Z78129DDFC PAGAM FATTURA N. 8715075404 DEL 02/04/ SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO ORDINARIO NR.30505589-001 MESE DI FEBBRAIO POSTE ITALIANE S.P.A. VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA BONIFICO SU IBAN IT67O 07601 02000 000000348300-01114601006 37,73-10/04/ 37,73 Z22139D6E4 FATTURA N. 19867/C DEL 30/03/ FORNITURA LIBRI E CD PER LA BIBLIOTECA INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L VIA GIUSEPPE VERDI, 8 20090 ASSAGO (MI) P.I. 12252360156 BONIFICO SU IBAN IT16S 03069 09521 615292687917-12252360156 136,32-10/04/ 136,32 Z5B1442CDA CONVENZI ANNO PER PRESTAZI PROFESSORI D'ORCHESTRA PER LA REALIZZAZI PROVE DEGLI ALLIEVI DEL IL 13-14/02/ E IL 19-20/06/ ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA PIAZZA GARIBALDI, 33 45100 ROVIGO P.I. 01136240296 BONIFICO SU IBAN IT82M 01030 61561 000001984631-01136240296 - 22/04/ 12.584,00 Z2D13BB94E FATTURA N. 8E DEL 2004 CAN DI ASSISTENZA E MANUTENZI SOFTWARE BOOKMARKWEB PER LA GESTI DELLA BIBLIOTECA ANNO COMPERIO S.R.L. VIA NAZIONALE, 154 35048 STANGHELLA (PD) P.I. 01162350290 BONIFICO SU IBAN IT67R 06155 63150 000000002018-01162350290 500,00-23/04/ 500,00 ZA013D9379 FATTURA N. 1615000535 DEL 27/03/ DIRITTI SIAE PER CONCERTI DEL PROGETTO "I MARTEDI' AL " A.A. 2014/ S.I.A.E. VIALE DELLA LETTERATURA, 30 00144 ROMA P.I. 00987061009 BONIFICO SU IBAN IT14A 01030 03200 000010250166-00987061009 236,40-23/04/ 236,40 Z5C1370E09 FATTURA N. 15/FPA DEL 18/04/ TRASPORTO E SPOSTAM STRUMENTI PER PROGETTO "I SABATI MUSICALI" A.A. 2014/ J E T S N C DI CELEGATO PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC GIONATA + SEGA - 04224440273 VICOLO MANFREDINI, 21 30010 PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC CAMPONOGARA (VE) P.I. 03216920243-03216920243 V.M. di Vento BONIFICO SU IBAN IT71Y 08407 36130 Maurizio - VNTMRZ59E24G393X 045000089734-03216920243 460,00-23/04/ 460,00 Z1C1443F2B ORDINE N. 50 DEL 23/04/ REALIZZAZI SITO WEB SCUOLA DI MUSICA "A. MIARI" DI BELLUNO NODOPIANO DI A. DE FAVERI & C. PIAZZA DOLOMITI, 13 32035 SANTA GIUSTINA (BL) BONIFICO SU IBAN IT61S 02008 61270 000103665969-01168520250 - 23/04/ 3.736,25 Data stampa 08/07/ Pagina 6 di 14
DI Z8012C8E78 FATTURA N. 120 DEL 14/04/ INCARICO VERIFICA PERIODICA LAMPADE DI EMERGENZA PRIMO SEMESTRE ELETTRO GROUP 2000 DI BENIERO DIEGO VIA PONTE DEL QUARELO, 9 36100 P.I. 03755580242 BONIFICO SU IBAN IT74K 08590 88330 000081028369-03755580242 448,00-23/04/ 224,00 Z68135A77A FATTURA N. 6/00001 DEL 07/04/ FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA DI MUSICA "A. MIARI" DI BELLUNO TIPOGRAFIA GERMANO SOMMAVILLA SNC VIA TIZIANO VECELLIO, 30 32100 BELLUNO P.I. 00658090253 BONIFICO SU IBAN IT19R 02008 11902 000003140356-00658090253 235,16-23/04/ 235,16 Z39109D021 PAGAM INCARICO PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANDRICH DENISE A.A. 2014/ OBIETTIVO LAVORO SPA VIA PALMANOVA, 67 20132 MILANO P.I. 05510281008 BONIFICO SU IBAN IT27B 05584 01633 000000024913-05510281008 - 23/04/ 1.210,40 Z5813B04B9 FATTURA N. 121 DEL 14/04/ RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO SOTTOSCALA ELETTRO GROUP 2000 DI BENIERO DIEGO VIA PONTE DEL QUARELO, 9 36100 P.I. 03755580242 BONIFICO SU IBAN IT74K 08590 88330 000081028369-03755580242 377,60-23/04/ 377,60 Z9613FFE65 FATTURA N. 122 DEL 14/04/ RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO ORGANO ZENI ELETTRO GROUP 2000 DI BENIERO DIEGO VIA PONTE DEL QUARELO, 9 36100 P.I. 03755580242 BONIFICO SU IBAN IT74K 08590 88330 000081028369-03755580242 81,20-23/04/ 81,20 5019591986 FATTURA N. 81/PA DEL 30/03/ COSTO FOTOCOPIE PERIODO GENNAIO-MARZO COPYMAC DI ARTINI R. & C. SAS VIA LAGO MAGGIORE, 2 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) P.I. 01627680240 BONIFICO SU IBAN IT40F 02008 60350 000004373420-01627680240 323,57-23/04/ 323,57 50305740FE FATTURA N. 391/PA DEL 30/03/ CAN NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI PERIODO GENNAIO-MARZO SOLUZI UFFICIO S.R.L. VIA DELLA REPUBBLICA, 30 36066 SANDRIGO (VI) P.I. 02778750246 BONIFICO SU IBAN IT96N 05572 60710 CC0211039520-02778750246 173,99-23/04/ 173,99 Z2F13C3F30 FATTURA N. 02/PA DEL 13/04/ ACCORDATURA ORGANO ZENI CHIESETTA SAN DOMENICO ANDREA ZENI & C. SNC LOC. VALLI, 5 38038 TESERO (TN) P.I. 01479200220 BONIFICO SU IBAN IT12T 08184 35640 000002002957-01479200220 500,00-23/04/ 500,00 Data stampa 08/07/ Pagina 7 di 14
DI ZA5135B7EB PAGAM FATTURA N. 1 DEL 02/03/ ACCORDATURA ORGANO MASCIONI AUDITORIUM CANNETI ZANE FRANCESCO VIA PREMAORE, 27/A 30010 CAMPONOGARA (VE) P.I. 04090940273 BONIFICO SU IBAN IT80T 02008 36010 000040046854-04090940273 280,00-23/04/ 280,00 Z78129DDFC PAGAM FATTURA N. 8715083744 DEL 17/04/ SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO ORDINARIO NR.30505589-001 MESE DI GENNAIO POSTE ITALIANE S.P.A. VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA BONIFICO SU IBAN IT67O 07601 02000 000000348300-01114601006 36,14-23/04/ 36,14 ZE81370B92 FATTURA N. 21 DEL 31/03/ FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER PROGETTO "I SABATI MUSICALI" A.A. 2014/ COOP. TIPOGRAFICA OPERAI S.R.L VIA CORBETTA, 9 36100 P.I. 00209240241 BONIFICO SU IBAN IT26J 05728 11810 010570002668-00209240241 168,00-23/04/ 168,00 Z6013D93DF FATTURA N. 1615000537 DEL 27/03/ DIRITTI SIAE PER CONCERTI DEL PROGETTO "I SABATI MUSICALI" A.A. 2014/ S.I.A.E. VIALE DELLA LETTERATURA, 30 00144 ROMA P.I. 00987061009 BONIFICO SU IBAN IT14A 01030 03200 000010250166-00987061009 336,00-23/04/ 336,00 Z8B13D93B2 FATTURA N. 1615000536 DEL 27/03/ DIRITTI SIAE PER CONCERTI DEL PROGETTO S.I.A.E. VIALE DELLA LETTERATURA, 30 00144 ROMA P.I. 00987061009 BONIFICO SU IBAN IT14A 01030 03200 000010250166-00987061009 136,80-23/04/ 136,80 Z0013AD47E FATTURA N. 159 DEL 07/04/ CAN MECCANIZZAZI UFFICI PERIODO MARZO- APRILE ISIDATA S.R.L. VIA UGO OJETTI, 16 00137 ROMA P.I. 04425731009 BONIFICO SU IBAN IT66U 03069 03202 100000060833-04425731009 13.822,32-23/04/ 2.303,72 4873677D7A FATTURA N. 76488 DEL 08/04/ CAN MESE DI APRILE LINEA HDSL/ADSL CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA VIA P. CALAMANDREI, 173 52100 AREZZO P.I. 07543230960 BONIFICO SU IBAN IT53I 06300 14101 CC1880201361-07543230960 208,02-30/04/ 208,02 Z2712B9FC2 FATTURA N. A7PA DEL 13/04/ MANUTENZI ORDINARIA DEI PIANOFORTI VERTICALI E A CODA MESE DI MARZO Zin Guglielmo e Fausto di Zin BRUNELLO SERGIO VIA L. Massimo e Adriano Snc - CHIEREGHIN, 2/A 31100 TREVISO P.I. 02003760283 ZANTA PIANOFORTI 00847700267 BONIFICO SU IBAN IT98X SRL - 04162750279 TOLIN 02008 12012 000005578266 - PIANOFORTI - 02812810279 00847700267 Meccanica Temperata di Carla Frezzato - 01278490295 LONGATO PIANOFORTI - 03296360278 BRUNELLO SERGIO - 00847700267 18.023,50-12/05/ 1.719,00 Data stampa 08/07/ Pagina 8 di 14
DI ZCB13E4E91 PAGAM FATTURA N. 4419529 DEL 10/04/ FORNITURA T-SHIRT PER PROGETTO " APERTO" ANNO NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS Ltd BLD. D, XEROX TECHNOLOGY PARK DUNDALK, CO. LOUTH (IRELAND) P.I.: IE 9726444O BONIFICO SU IBAN IT31U 03069 09420 009156530101 -IE 9726444O 1.845,00-12/05/ 1.845,00 Z0D13CCEFA FATTURA N. 03/ DEL 08/04/ COLLABORAZI PER REALIZZAZI LEZI- CONCERTO DEL PROGETTO "I MARTEDI' AL " A.A. 2014/ I POLIFONICI VICENTINI VIA MARCONI, 13 36033 ISOLA VICENTINA P.I. IT03119990244 BONIFICO SU IBAN IT53D 08807 60430 010001010996-03119990244 500,00-12/05/ 500,00 4873677D7A PAGAM FATTURA N. 91391 DEL 23/04/ CAN LINEA HDSL/ADSL MESE DI FEBBRAIO CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI VIA P. CALAMANDREI, 173 52100 AREZZO P.I. 07543230960 BONIFICO SU IBAN IT53I 06300 14101 CC1880201361-07543230960 207,50-12/05/ 207,50 4873079002 PAGAM PARZIALE FATTURA N. 8E00 DEL ABBONAM ALICE BUSINESS SCUOLA DI MUSICA MIARI DI BELLUNO BIMESTRE 2014 TELECOM ITALIA S.P.A. BOLOGNA C/C/P N. 1404-00488410010 - 12/05/ 63,88 Z0D147F810 ORDINE N. 57 DEL 11/05/ FORNITURA CONNESSI FIBRA 30MEGA TELECOM ITALIA S.P.A. BOLOGNA C/C/P N. 1404-00488410010 - 12/05/ 457,50 Z12147FA64 ORDINE N. 58 DEL 11/05/ FORNITURA CONNESSI TUTTOFIBRE 50MEGA TELECOM ITALIA S.P.A. BOLOGNA C/C/P N. 1404-00488410010 - 12/05/ 189,10 Z7C148B2DB ORDINE MEPA N. 2122532 DEL 13/05/ FORNITURA SCAFFALATURE PER LA BIBLIOTECA BIBLIO S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO, 15 31050 VEDELAGO (TV) P.I. 01999530262 BONIFICO SU IBAN IT02D 05728 61565 181570310270-01999530262 - 13/05/ 10.906,80 Z6D13D2D7C FATTURA N. 13EL DEL 29/04/ FORNITURA STRUMENTI E ACCESSORI PER CLASSE DI WIND BAND PROJECT CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI - 00139480982 JACOLINO GIUSEPPE s.r.l. - 02473660245 MEZZANOTA SRL - 02335550246 MEZZANOTA SRL VIA OLMO, 37 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) P.I. 02335550246 BONIFICO SU IBAN IT12W 01030 60530 000001294850-02335550246 768,00-25/05/ 768,00 Data stampa 08/07/ Pagina 9 di 14
DI Z3F13D2116 FATTURA N. 12EL DEL 29/04/ FORNITURA STRUMENTI E ACCESSORI PER CLASSE DI JAZZ CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI - 00139480982 JACOLINO GIUSEPPE s.r.l. - 02473660245 MEZZANOTA SRL - 02335550246 MEZZANOTA SRL VIA OLMO, 37 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) P.I. 02335550246 BONIFICO SU IBAN IT12W 01030 60530 000001294850-02335550246 1.602,00-25/05/ 1.602,00 ZA7143CDA4 FATTURA N. PA00009/VEND./FE DEL 30/04/15 SMALTIM MATERIALE VARIO SCUOLA MEDIA ANNESSA INSIEME SOCIETA' COOP.SOCIALE A.R.L. VIA DELLA SCOLA, 255 36100 P.I. 01252610249 BONIFICO SU IBAN IT63B 05018 11800 000000113312-01252610249 374,00-25/05/ 374,00 ZA412474AD FATTURA N. 28/A/ DEL 30/04/ SERVIZIO DI MANUTENZI ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRIMO SEMESTRE ANTINCENDIO PALLADIO SRL VIA S. QUASIMODO, 53 36100 P.I. 02875400240 BONIFICO SU IBAN IT04H 03431 118000 000000064920-02875400240 802,50-25/05/ 489,30 Z78129DDFC PAGAM FATTURA N. 8715105326 DEL 12/05/ SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO ORDINARIO NR.30505589-001 MESE DI MARZO POSTE ITALIANE S.P.A. VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA BONIFICO SU IBAN IT67O 07601 02000 000000348300-01114601006 455,53-25/05/ 455,53 Z7213AFEFC FATTURA N. 1/PA DEL 30/04/ FORNITURA E POSA IN OPERA MOLLE CHIUDIPORTA FALEGNAMERIA SCHIEVEN LORENZO VIA ASOLO, 1 36031 DUEVILLE (VI) P.I. 03309500241 BONIFICO SU IBAN IT63V 05728 60360 046570459213-03309500241 390,00-25/05/ 390,00 ZAD1247EF2 FATTURA N. 265/VPA DEL 01/04/ SERVIZIO DI VIGILANZA TELEALLARME PERIODO APRILE-GIUGNO RANGERS S.R.L. VIA L. DELLA ROBBIA, 25 36100 P.I. 00864080247 BONIFICO SU IBAN IT30U 05728 11810 010570006201-00864080247 936,00-25/05/ 234,00 Z4113FFE09 FATTURA N. 4F/ DEL 24/04/ FORNITURA ACCESSORI PER CLASSE DI CONTRABBASSO CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI - 00139480982 JACOLINO GIUSEPPE s.r.l. - 02473660245 Liuteria Classica Strumenti Musicali - 02713590285 MEZZANOTA SRL - 02335550246 JACOLINO GIUSEPPE S.R.L. VIA SS. APOSTOLI, 67/71 36100 P.I. 02473660245 BONIFICO SU IBAN IT91J 05728 11810 010571202649-02473660245 521,50-25/05/ 521,50 Z1C1443F2B FATTURA N. 1/PA DEL 11/05/ REALIZZAZI SITO WEB SCUOLA DI MUSICA "A. MIARI" DI BELLUNO - ACCONTO 25% Evisole - 03246530244 NODOPIANO NODOPIANO DI A. DE FAVERI & C. DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS PIAZZA DOLOMITI, 13 32035 SAS - 01168520250 Marcante Giulio - SANTA GIUSTINA (BL) BONIFICO SU 03620850242 STEFANO IBAN IT61S 02008 61270 000103665969 GUALTIERI & C. SAS - 03521550248-01168520250 4.000,00-25/05/ 937,50 4873677D7A FATTURA N. 98532 DEL 06/05/ CAN MESE DI MAGGIO LINEA HDSL/ADSL CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA VIA P. CALAMANDREI, 173 52100 AREZZO P.I. 07543230960 BONIFICO SU IBAN IT53I 06300 14101 CC1880201361-07543230960 207,50-25/05/ 207,50 Data stampa 08/07/ Pagina 10 di 14
DI Z5114C3DF7 ORDINE N. 63 DEL 28/05/ PUBBLICIZZAZI SUL GIORNALE DI DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO DI ASSISTENTE AMM.VO SOCIETA' ATHESIS SPA CORSO PORTA NUOVA, 67 37122 VERONA BONIFICO SU IBAN IT06Q 05034 11702 000000009518-00213960230 - 28/05/ 488,00 4873677D7A FATTURA N. 120746 DEL 05/06/ CAN MESE DI GIUGNO LINEA HDSL/ADSL CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA VIA P. CALAMANDREI, 173 52100 AREZZO P.I. 07543230960 BONIFICO SU IBAN IT53I 06300 14101 CC1880201361-07543230960 207,50-11/06/ 207,50 ZED14ADFD3 FATTURA N. 3/12 DEL 06/06/ NOLEGGIO PIANOFORTE SCUOLA DI MUSICA "A. MIARI" MUSIC SHOP BELLUS SRL VIA FELTRE, 254/G 32100 BELLUNO UNICREDIT BANCA SPA IT31X 02008 61270 000000906524-01027010253 220,00-11/06/ 220,00 Z2114784DB FATTURA N. 4/PA DEL 29/05/ FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER SAGGI DI FINE ANNO SCUOLA DI MUSICA "A. MIARI" TIPOGRAFIA PIAVE SRL PIAZZA PILONI, 11 32100 BELLUNO P.I. 00533340253 BONIFICO SU IBAN IT90W 02008 11910 000010014592-00533340253 690,00-11/06/ 690,00 Z2712B9FC2 FATTURA N. A10PA DEL 25/05/ MANUTENZI ORDINARIA DEI PIANOFORTI MESE DI APRILE BRUNELLO SERGIO - 00847700267 BRUNELLO SERGIO VIA L. LONGATO PIANOFORTI - CHIEREGHIN, 2/A 31100 TREVISO P.I. 03296360278 Meccanica Temperata 00847700267 BONIFICO SU IBAN IT98X di Carla Frezzato - 01278490295 02008 12012 000005578266 - TOLIN PIANOFORTI - 02812810279 00847700267 ZANTA PIANOFORTI SRL - 04162750279 Zin Guglielmo e Fausto di Zin Massimo e Adriano Snc - 02003760283 18.023,50-11/06/ 1.353,00 Z0013AD47E FATTURA N. 245 DEL 09/06/ CAN MECCANIZZAZI UFFICI PERIODO MAGGIO- GIUGNO ISIDATA S.R.L. VIA UGO OJETTI, 16 00137 ROMA P.I. 04425731009 BONIFICO SU IBAN IT66U 03069 03202 100000060833-04425731009 13.822,32-11/06/ 2.303,72 Z51146AB62 FATTURA N. 26/FPA DEL 30/05/ TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI PER PROGETTO "I SABATI MUSICALI" A.A. 2014/ J E T S N C DI CELEGATO PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC GIONATA + SEGA - 04224440273 VICOLO MANFREDINI, 21 30010 PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC CAMPONOGARA (VE) P.I. 03216920243-03216920243 V.M. di Vento BONIFICO SU IBAN IT71Y 08407 36130 Maurizio - VNTMRZ59E24G393X 045000089734-03216920243 740,00-11/06/ 740,00 Z4C1400005 FATTURA N. 4/E DEL 22/05/ ACCORDATURA PIANOFORTE SALA CONCERTI PER SELEZI PREMIO POBBE ZANTA PIANOFORTI SRL VIA CROCIATA, 28/a/1 30010 CAMPONOGARA (VE) P.I. 04162750279 BONIFICO SU IBAN IT54Y 05728 36080 667571025372-04162750279 80,00-11/06/ 80,00 Data stampa 08/07/ Pagina 11 di 14
DI Z5B12ABA9E FATTURA N. 17 DEL 19/05/ FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZI LOCALI SORIO FERRAMENTA DI XAUSA L. & C. S.N.C. PIAZZA MATTEOTTI, 15-36100 P.IVA 00332520246 BONIFICO SU IBAN IT72Q 05572 60500 CC0710039421-00332520246 231,97-11/06/ 231,97 Z7612A560B FATTURA N. 7/E DEL 23/05/ ACCORDATURE PIANOFORTI PER PROGETTO "I SABATI MUSICALI" A.A. 2014/ Zin Guglielmo e Fausto di Zin ZANTA PIANOFORTI SRL VIA Massimo e Adriano Snc - CROCIATA, 28/a/1 30010 02003760283 ZANTA PIANOFORTI CAMPONOGARA (VE) P.I. SRL - 04162750279 TOLIN 04162750279 BONIFICO SU IBAN IT54Y PIANOFORTI - 02812810279 05728 36080 667571025372 - Meccanica Temperata di Carla Frezzato 04162750279-01278490295 LONGATO PIANOFORTI - 03296360278 BRUNELLO SERGIO - 00847700267 400,00-11/06/ 400,00 Z2A12A5335 FATTURA N. 5/E DEL 22/05/ ACCORDATURE PIANOFORTI PER PROGETTO "I MARTEDI' AL " A.A. 2014/ Zin Guglielmo e Fausto di Zin ZANTA PIANOFORTI SRL VIA Massimo e Adriano Snc - CROCIATA, 28/a/1 30010 02003760283 ZANTA PIANOFORTI CAMPONOGARA (VE) P.I. SRL - 04162750279 TOLIN 04162750279 BONIFICO SU IBAN IT54Y PIANOFORTI - 02812810279 05728 36080 667571025372 - Meccanica Temperata di Carla Frezzato 04162750279-01278490295 LONGATO PIANOFORTI - 03296360278 BRUNELLO SERGIO - 00847700267 960,00-11/06/ 960,00 Z4812E25F5 FATTURA N. 6/E DEL 22/05/ TRASPORTO STRUMENTI PER CONCERTO DELL'ORCHESTRA DEGLI ALLIEVI IL 07/02/ ZANTA PIANOFORTI SRL - 04162750279 Transport Service s.r.l. - 02115410272 Ragogna Trasporti - 01465440939 PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC - 03216920243 ZANTA PIANOFORTI SRL VIA CROCIATA, 28/a/1 30010 CAMPONOGARA (VE) P.I. 04162750279 BONIFICO SU IBAN IT54Y 05728 36080 667571025372-04162750279 490,00-11/06/ 490,00 Z9C1451EE6 FATTURA N. 3000243/3 DEL 29/05/ FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PULITALIA S.P.A. VIALE DELLA SCIENZA, 44 36100 P.I. 01653790244 BONIFICO SU IBAN IT61H 05728 60350 042570761129-01653790244 954,61-11/06/ 954,61 Z92146AC3C FATTURA N. F200003 DEL 20/05/ NOLEGGIO PARTITURA E PARTI PER CONCERTO DEL PROGETTO DOPO IL RUOMORE ED. CASA MUSICALE SONZOGNO DI PIERO OSTALI SAS VIA BIGLI, 11 20121 MILANO P.I. 0070918 BONIFICO SU IBAN IT 43C 03069 09529 002031960148-0070918 23,00-11/06/ 23,00 ZA2143C95A FATTURA N. 1/01 DEL 15/05/ TRASPORTO STRUMENTI PER CONCERTI DELLA WIND BAND IL 28/04/ E IL 10/05/ ZANTA PIANOFORTI SRL - 04162750279 Ragogna Trasporti - 01465440939 PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC - 03216920243 J E T S N C DI CELEGATO GIONATA + SEGA - 04224440273 JET SNC DI CELEGATO G. VIA GINESTRE, 3 30034 MIRA (VE) BONIFICO SU IBAN IT23D 01005 36190 000000001165-04224440273 380,00-11/06/ 380,00 Data stampa 08/07/ Pagina 12 di 14
DI Z3815190F1 ORDINE N. 72 DEL 23/06/ RINNOVO SOTTOSCRIZI ABBONAM RILM ON LINE PERIODO 01/08/ - 31/07/2016 EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. VIA GRESSY, 29/B 10155 TORINO BONIFICO SU IBAN IT23Z 03104 01000 000000770008-11164410018 - 23/06/ 827,56 Z39109D021 FATTURA N. 15183 DEL 31/05/ INCARICO PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANDRICH DENISE MESE DI MARZO OBIETTIVO LAVORO SPA VIA PALMANOVA, 67 20132 MILANO P.I. 05510281008 BONIFICO SU IBAN IT27B 05584 01633 000000024913-05510281008 8.091,31-25/06/ 944,24 Z8E14A0511 FATTURA N. 3/01 DEL 31/05/ TRASPORTO STRUMENTI PER CONCERTI DELL'ORCHESTRA DEGLI ALLIEVI IL 24 E 29 MAGGIO PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC JET SNC DI CELEGATO G. VIA - 03216920243 J E T S N C DI GINESTRE, 3 30034 MIRA (VE) CELEGATO GIONATA + SEGA - BONIFICO SU IBAN IT23D 01005 36190 04224440273 V.M. di Vento Maurizio 000000001165-04224440273 - VNTMRZ59E24G393X 570,00-25/06/ 570,00 Z39109D021 FATTURA N. 15208 DEL 31/05/ INCARICO PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANDRICH DENISE MESE DI MAGGIO OBIETTIVO LAVORO SPA VIA PALMANOVA, 67 20132 MILANO P.I. 05510281008 BONIFICO SU IBAN IT27B 05584 01633 000000024913-05510281008 8.091,31-25/06/ 641,96 Z39109D021 FATTURA N. 14968 DEL 25/05/ INCARICO PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANDRICH DENISE MESE DI APRILE OBIETTIVO LAVORO SPA VIA PALMANOVA, 67 20132 MILANO P.I. 05510281008 BONIFICO SU IBAN IT27B 05584 01633 000000024913-05510281008 8.091,31-25/06/ 799,16 Z5E14296C4 FATTURA N. PA/3/ VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE NON DOCENTE DEL ANNO MDL S.R.L. VIALE CAMISANO, 63 36100 P.I. 03739620247 BONIFICO SU IBAN IT13R02008 60360 000101907479-03739620247 1.142,00-25/06/ 1.142,00 Z84145F9F0 FATTURA N. 6 DEL 25/05/ UTILIZZO TEATRO COMUNALE DI BELLUNO PER CONCERTO DEL 17/05/ SCUOLA DI MUSICA "A. MIARI" DI BELLUNO FONDAZI TEATRI DOLOMITI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 32100 BELLUNO BONIFICO SU IBAN IT92K 02008 11910 000040377408-01024310250 500,00-25/06/ 500,00 Data stampa 08/07/ Pagina 13 di 14
DI Z471401F07 FATTURA N. 34 DEL 09/06/ PRIMO ACCONTO PER LA REALIZZAZI SITO WEB DEL GUALTIERI STEFANO & C. S.a.s. VIA PALAZZO BIANCO, 28 36023 LONGARE (VI) P.I. 03521550248 BONIFICO SU IBAN IT18W 02008 60440 000100593473-03521550248 12.000,00-25/06/ 4.500,00 ZAF146AA3F FATTURA N. 151/ DEL 29/05/ NOLEGGIO PULLMAN PER TRASFERIM ALLIEVI A SARMEGO PER CONCERTO DELL'ORCHESTRA IL 29/05/ AMBROSINI AUTOSERVIZI - 02317120240 AUTOSERVIZI BAGNARA SRL - 00150390243 Autoservizi Oliviero Tour - 00662560242 AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI STRADA MAROSTICANA, 84 36100 P.I. 02317120240 BONIFICO SU IBAN IT84L 02008 11803 000007224591-02317120240 454,55-25/06/ 454,55 Z2712B9FC2 FATTURA N. A12PA DEL 05/06/ MANUTENZI ORDINARIA DEI PIANOFORTI VERTICALI E A CODA MESE DI MAGGIO Zin Guglielmo e Fausto di Zin BRUNELLO SERGIO VIA L. Massimo e Adriano Snc - CHIEREGHIN, 2/A 31100 TREVISO P.I. 02003760283 ZANTA PIANOFORTI 00847700267 BONIFICO SU IBAN IT98X SRL - 04162750279 TOLIN 02008 12012 000005578266 - PIANOFORTI - 02812810279 00847700267 Meccanica Temperata di Carla Frezzato - 01278490295 LONGATO PIANOFORTI - 03296360278 BRUNELLO SERGIO - 00847700267 18.023,50-25/06/ 1.497,00 ZEA148A753 PAGAM FATTURA N. 13 DEL 13/06/ ACCORDATURA ORGANO MASCIONI AUDITORIUM CANNETI IL 12/06/ ZANE FRANCESCO VIA PREMAORE, 27/A 30010 CAMPONOGARA (VE) P.I. 04090940273 BONIFICO SU IBAN IT80T 02008 36010 000040046854-04090940273 300,00-25/06/ 300,00 Z5C15061E0 FATTURA N. 1427/PA DEL 18/06/ FORNITURA PERSONAL COMPITER HP 490 G2 MT CORE 17 SOLUZI UFFICIO S.R.L. VIA DELLA REPUBBLICA, 30 36066 SANDRIGO (VI) BONIFICO SU IBAN IT96N 05572 60710 CC0211039520-02778750246 609,00-25/06/ 609,00 Z4413B4CCA FATTURA N. 102/ DEL28/04/ NOLEGGIO PULLMAN PER TRASFERIM ALLIEVI A ABANO TERME PER CONCERTO DELLA WIND BAND IL 28/04/ AMBROSINI AUTOSERVIZI - 02317120240 AUTOSERVIZI BAGNARA SRL - 00150390243 Autoservizi Oliviero Tour - 00662560242 AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI STRADA MAROSTICANA, 84 36100 P.I. 02317120240 BONIFICO SU IBAN IT84L 02008 11803 000007224591-02317120240 400,00-25/06/ 400,00 ZF5152679F ORDINE N. 74 DEL 25/06/ SPOSTAM PIANOFORTI ALL'INTERNO DEL PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC VICOLO MANFREDINI, 21 30010 CAMPONOGARA (VE) P.I. 03216920243 BONIFICO SU IBAN IT71Y 08407 36130 045000089734-03216920243 - 30/06/ 366,00 Z671524545 ORDINE N. 73 DEL 25/06/ FORNITURA RILEVATORE PRESENZE ECHO PER VEGA WIN CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. VIA F. BERNINI, 22/A 43126 PARMA P.I. 00150470342 C/C POSTALE N. 160432-00150470342 - 30/06/ 488,00 Data stampa 08/07/ Pagina 14 di 14