COMUNE DI BORGOMANERO ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI NOVARA. Oggetto. Pag. N AF82 IN DATA 19/04/2013.
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1 COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE /Cron./ N AF82 IN DATA 19/04/ LITOPRESS S.R.L. BORGOMANERO Liquidazione Fattura Nr /03/ - CARTELLE ICI-IMU Cod. CIG: c /03/ CARTELLE ICI-IMU D-AF238/ ,05 127,05 IT21V BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - BORGOMANERO-DEDICATO /12/ XTYPE ARTI GRAFICHE DI VALSESIA GIANLUCA 67 31/03/ MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE D-AF Liquidazione Fattura Nr. 67 del 31/03/ - MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE Cod. CIG: e2 IT88Z BANCO POPOLARE SOC. COOP. 38,72 38, GASPARI S.R.L /02/ BLOCCO RICEVUTA RIFIUTI D-BOLLETTARI IMU Liquidazione Fattura Nr del 28/02/ - BLOCCO RICEVUTA RIFIUTI Cod. CIG: ZC0079B329 C/C/P TOTALE CAPITOLO 1220/51/ - Cod. Bilancio ,85 87, , ,16 Importo STAMPATI Prev. Ass , ,85 Tot. da Imp ,15 1
2 /Cron./ ERREBIAN S.P.A. V2/ /04/ ETICH. A4 105X36 E 210X297 FF100 D-DAF Liquidazione Fattura Nr. V2/ /04/ - ETICH. A4 105X36 E 210X297 FF100 Cod. CIG: Z B IT29W CARISPAQ-C.R.PROV.L'AQUILA ROMA AG. LAURENTINA Liquidazione Fattura Nr. V2/ del 29/03/ - BLOCCO S,BOMBOLA ARIA,CART 3 LEMBI, CD-R,COLLA,CORRETTORE,CUCITRICE,ELASTICI, EVIDENZ,FORBICI,FALDONI,INCH CUSC,PENN.OHP,NASTRO ADESIVO,PENNA SFERA Cod. CIG: Z B 14,71 14, del 19/03/ 3790 ERREBIAN S.P.A. V2/ /03/ BLOCCO S,BOMBOLA ARIA,CART 3 LEMBI, D-DAF ,35 CD-R,COLLA,CORRETTORE,CUCITRICE,ELASTICI, EVIDENZ,FORBICI,FALDONI,INCH CUSC,PENN.OHP,NASTRO 57 del 19/03/ ADESIVO,PENNA SFERA IT29W CARISPAQ-C.R.PROV.L'AQUILA ROMA AG. LAURENTINA TOTALE CAPITOLO 1220/52/ - Cod. Bilancio PRISMA COOP. SOCIALE ONLUS-BOTTEGA DI LEGATORIA NOVARA Liquidazione Fattura Nr. 28 del 04/04/ - RILEGATURE BROSSURE INVENTARI, RILEGATURE Cod. CIG: IT65F CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E DI 3381 PRISMA COOP. SOCIALE ONLUS-BOTTEGA DI LEGATORIA NOVARA Liquidazione Fattura Nr. 28 del 04/04/ - RILEGATURE BROSSURE INVENTARI, RILEGATURE Cod. CIG: IT65F CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E DI 202,35 782,94 782,94 Importo CANCELLERIA, CARTA ECC. Prev. Ass , ,24 Tot. da Imp , /04/ RILEGATURE BROSSURE INVENTARI, RILEGATURE D-AF ,20 18/11/ , /04/ RILEGATURE BROSSURE INVENTARI, RILEGATURE D-AF ,20 18/11/ ,82 2
3 /Cron./ TOTALE CAPITOLO 1231/109/ Cod. Bilancio Importo FOTOCOPIE Prev. Ass 3.112,97 803, ,97 Tot. da Imp A. VALSESIA DI VALSESIA ALESSANDRO BORGOMANERO 982,50 Liquidazione Fattura Nr. 211 del 30/03/ - FORNITUA PASTI PRESSO TAVERNA ORCO BACCO MARZO Cod. CIG: IT35Z UNICREDIT BANCA SPA BORGOMANERO 3840 TRATTORIA DEL CICLISTA DI MORA MARIA E C. S.N.C. Liquidazione Fattura Nr. 63/ del 31/03/ - PASTI MESE MARZO Cod. CIG: DB /03/ FORNITUA PASTI PRESSO TAVERNA ORCO BACCO MARZO D-AF197/11 982,50 BORGOMANERO 382,50 IT35T UNICREDIT BANCA SPA BORGOMANERO 3781 RICKY CAFE' DI RINALDI RICCARDO Liquidazione Fattura Nr. 3 del 09/04/ - PASTI DIPENDENTI-MARZO Cod. CIG: IT06G BANCO POPOLARE SOC. COOP. TOTALE CAPITOLO 1231/128/ - Cod. Bilancio PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. LISCATE Liquidazione Fattura Nr. 13/ del 25/02/ - AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI MEGA E SOFTWARE Cod. CIG: Z2803AED7D IT46N BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - MELZO del 16/01/ ,00 63/ 31/03/ PASTI MESE MARZO D-AF197/11 382, del 16/01/ , /04/ PASTI DIPENDENTI-MARZO D-AF197/ , ,50 7 del 16/01/ ,00 Importo MENSA AI DIPENDENTI Prev. Ass , Tot. da Imp. 13/ /02/ AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI MEGA E SOFTWARE D-AF ,90 350,90 223,60 3
4 /Cron./ TOTALE CAPITOLO 1236/213/ - Cod. Bilancio Importo MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE Prev. Ass , ,92 Tot. da Imp , CERUTTI LIDIA Liquidazione Fattura Nr. del 01/03/ - GIORNALI Cod. CIG: Z9E085FB2F 01/03/ BORGOMANERO 41,20 41,20 GIORNALI IT02S BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - BORGOMANERO-DEDICATO 778 CERUTTI LIDIA Liquidazione Fattura Nr. del 01/02/ - GIORNALI VARI Cod. CIG: Z9E085FB2F 01/02/ BORGOMANERO 36,60 36, GIORNALI VARI IT02S BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - BORGOMANERO-DEDICATO D-AF29 D-AF29 29 del 04/02/ 3.345,30 29 del 04/02/ 1556 IL SOLE 24 ORE S.P.A. AC /03/ ABBONAM AMBIENTE E SICUREZZA DAL 27/12/12-26/12/13, ABBONAM D-AF29 MILANO 424,00 EDILIZIA E TERRITORIO DAL 1/1/13-31/12/13 E ABBONAM EDILIZIA E TERRITORIO ON LINE 1/1/13-31/12/13 29 del 04/02/ Liquidazione Fattura Nr. AC del 15/03/ - ABBONAM AMBIENTE E SICUREZZA DAL 27/12/12-26/12/13, ABBONAM EDILIZIA E TERRITORIO DAL 1/1/13-31/12/13 E ABBONAM EDILIZIA E TERRITORIO ON LINE 1/1/13-31/12/13 Cod. CIG: Z26085FA37 424,00 IT47K CARISPAQ-C.R.PROV.L'AQUILA CARSOLI-DEDICATO-DIVERSI TOTALE CAPITOLO 1320/54/ - Cod. Bilancio ORTOFRUTTICOLA PELE' S.A.S. DI DE CARLI GIANPIETRO & Liquidazione Fattura Nr. 18 del 25/03/ - FRUTTA E VERDURA MESE DI MARZO Cod. CIG: DD1 ( rilevante IVA ) 3.345, ,30 Importo LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI Prev. Ass ,80 311, ,00 Tot. da Imp , /03/ FRUTTA E VERDURA MESE DI MARZO D-AF111/12 311,02 IT75V INTESA SANPAOLO SPA CARIPLO - BORGOMANERO-DEDICATO 111 del 30/04/ ,89 4
5 /Cron./ Liquidazione Fattura Nr. FCD del 29/03/ al netto di Nota: N del 19/04/ di 35,23 - CARNE UOVA PROSCIUTTO (- 20-PENALE DEL 14/3/) Cod. CIG: A90 ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. fav del 29/03/ - SURGELATI Cod. CIG: F30 ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. FVD del 29/03/ - FORMAGGI E LATTICINI ASILO NIDO Cod. CIG: F5F ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. FAV del 29/03/ - ALIMENTARI VARI NON DEPERIBILI Cod. CIG: F5F ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. FAV del 29/03/ - ACQUA MINERALE Cod. CIG: D ( rilevante IVA ) FCD /03/ CARNE UOVA PROSCIUTTO (- 20-PENALE DEL 14/3/) D-AF ,48 82, , ,97 fav /03/ SURGELATI D-AF ,03 118, ,38 FVD /03/ FORMAGGI E LATTICINI ASILO NIDO D-AF ,35 261, ,41 FAV /03/ ALIMENTARI VARI NON DEPERIBILI D-AF ,82 133, ,41 FAV /03/ ACQUA MINERALE D-AF ,51 896,60 5
6 /Cron./ PANETTERIA ZOPPIS DI ZOPPIS GIACOMO & C. S.N.C. BORGOMANERO Liquidazione Fattura Nr. 65 del 31/03/ - PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO Cod. CIG: B3 ( rilevante IVA ) IT10R CASSA RISP.PARMA PIACENZA SPA BORGOMANERO-DEDICATO TOTALE CAPITOLO 10120/55/ - Cod. Bilancio ( rilevante IVA ) 65 31/03/ PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO D-AF ,62 91, ,24 Importo PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO Prev. Ass , ,00 Tot. da Imp , CR INDUSTRIA MOBILI UFFICIO SRL /03/ SCRIVANIA,MOBILE SERVIZIO SU RUOTE,CASSETTIERA,MOBILE 4 D-DAF RIPIANI COMPLETO TOP SUPERIORE,MOBILE SPECIALE,POLTRONA 3.921,61 SU RUOTE,APPENDIABITI A COLONNA,SEDIA STRUTTURA FISSA 167 del 15/02/ Liquidazione Fattura Nr. 214 del 26/03/ - SCRIVANIA,MOBILE SERVIZIO SU RUOTE,CASSETTIERA,MOBILE 4 RIPIANI COMPLETO TOP SUPERIORE,MOBILE SPECIALE,POLTRONA SU RUOTE,APPENDIABITI A COLONNA,SEDIA STRUTTURA FISSA Cod. CIG: ZDC IT68K CREDITO EMILIANO SPA NOVARA TOTALE CAPITOLO 20155/3/ Cod. Bilancio ,61 Importo ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Prev. Ass , Tot. da Imp. TOTALE ATTO N AF82 IN DATA 19/04/ 9.540,29 6
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Anno/Cron./Prog. Disponibilità Quietanza 286,00. Importo ACQUISTO BENI PER ORNAMENTO E DECORO CITTA' Prev. Ass 3.000,00 286,00 53,00 53,00
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Atto Causale Liquidazione. Anno/Cron./Prog. 99,87. Importo CARBURANTE SERVIZI GENERALI Prev. Ass 1.000,00 99,87
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