COMUNE DI BORGOMANERO ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI NOVARA. Oggetto. Pag. N ST312 IN DATA 01/07/2013.
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1 COMUNE DI PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE Prog. /Cron./Prog. N ST312 IN DATA 01/07/ Liquidazione Fattura Nr del 31/05/ PILA DURACELL,ETICHETTA PORTACHIAVI E SERRATURA Liquidazione Fattura Nr del 31/05/ MICROPILA DURACELL TOTALE CAPITOLO 1520/1/ Cod. Bilancio Liquidazione Fattura Nr del 30/04/ VETRI VILLA MARAZZA Cod. CIG: ZC /05/2013 PILA DURACELL,ETICHETTA PORTACHIAVI E SERRATURA D-ST ,06 60, , /05/2013 MICROPILA DURACELL D-ST Importo 7,08 7,08 67,14 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI ,00 Prev. Ass ,94 Tot. da Imp , /04/2013 VETRI VILLA MARAZZA D-ST352/ ,43 205,43 IT57A BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO del 26/09/ ,30 1
2 /Cron./Prog. TOTALE CAPITOLO 1537/200/ Cod. Bilancio Importo MANUTENZIONI STABILI COMUNALI Prev. Ass ,00 205, ,73 Tot. da Imp , Liquidazione Fattura Nr del 31/05/ CUSCINETTO E FRIZIONE TOTALE CAPITOLO 1620/1/ Cod. Bilancio Liquidazione Fattura Nr /A del 07/06/ VESTIARIO PER CANTIERE DOSOCCUPATI Cod. CIG: Z380A43DD /05/2013 CUSCINETTO E FRIZIONE D-ST Importo TOTALE CAPITOLO 1633/170/ Cod. Bilancio ,20 72,20 72, ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME PER EROGAZIONE SERV.E FUNZ.UFFICIO TECNICO ,10 Prev. Ass 2.793, ,70 Tot. da Imp. 522, /A 07/06/2013 VESTIARIO PER CANTIERE DOSOCCUPATI D-DST ,07 799, del 07/06/2013 0,93 Importo SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO Prev. Ass 5.055,00 799, Tot. da Imp. 605, /04/2013 RIPARAZIONI D-ST333/ ,20 IT57A BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - 8,25 2
3 /Cron./Prog Liquidazione Fattura Nr del 30/04/ OPERE DA TAPPEZZERIE, 3 TENDE COMPLETE DI TESSUTO,BINARI E MANOVRE Cod. CIG: Z6D061382F /04/2013 OPERE DA TAPPEZZERIE, 3 TENDE COMPLETE DI TESSUTO,BINARI D-ST351/ E MANOVRE 405, del 26/09/ ,93 IT57A BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - TOTALE CAPITOLO 1637/200/ Cod. Bilancio Liquidazione Fattura Nr del 31/05/ MATERIALE VARIO FERRAMENTA TOTALE CAPITOLO 4121/1/ Cod. Bilancio ,36 31/05/2013 Importo MANUTENZIONE SERVIZI DIVISIONE TECNICA Prev. Ass ,00 518, ,12 Tot. da Imp , /05/2013 MATERIALE VARIO FERRAMENTA D-ST ,37 320,37 318,19 Importo ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA Prev. Ass , ,95 Tot. da Imp , /04/2013 RIPARAZIONI D-ST333/ ,21 IT57A BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - TOTALE CAPITOLO 4137/550/ Cod. Bilancio ,44 Importo MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE Prev. Ass , ,33 Tot. da Imp ,67 3
4 /Cron./Prog Liquidazione Fattura Nr del 31/05/ MIOXGRIGIO UNIVER E IMPREXAN A SOLVENTE UNIVER TOTALE CAPITOLO 4221/1/ Cod. Bilancio /05/2013 MIOXGRIGIO UNIVER E IMPREXAN A SOLVENTE UNIVER D-ST ,89 312, ,11 Importo ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI Prev. Ass , ,95 Tot. da Imp , /04/2013 RIPARAZIONI D-ST333/ ,09 IT57A BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - TOTALE CAPITOLO 4337/200/ Cod. Bilancio ,48 Importo MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE Prev. Ass ,00 209, ,01 Tot. da Imp , /04/2013 RIPARAZIONI D-ST333/ IT57A BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - TOTALE CAPITOLO 4337/550/ Cod. Bilancio , ,14 Importo MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE Prev. Ass , ,35 Tot. da Imp ,65 4
5 /Cron./Prog Liquidazione Fattura Nr del 31/05/ PITTURA SPARTITRAFFICO BCO E DILUENTE NITRO SUPER ANTINEBBIA Liquidazione Fattura Nr del 31/05/ PITTURA TOTALE CAPITOLO 8120/57/ Cod. Bilancio Liquidazione Fattura Nr del 31/05/ PITTURA Cod. CIG: ZA50A5C7F1 Liquidazione Fattura Nr del 31/05/ PITTURA Cod. CIG: ZA50A5C7F /05/2013 PITTURA SPARTITRAFFICO BCO E DILUENTE NITRO SUPER D-ST ANTINEBBIA 2.506, , /05/2013 PITTURA D-ST ,69 447,08 Importo BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO (SEGNALETICA) Prev. Ass , ,23 Tot. da Imp , /05/2013 PITTURA D-DST ,69 532, del 13/06/ , /05/2013 PITTURA D-DST , , del 13/06/ ,48 5
6 /Cron./Prog Liquidazione Fattura Nr del 31/05/ SB FILO,MATITA VERDE,BATTERIA X BOSCH,NATRO TEFLON,MINIVALVOLA SFERA, RACCORDI Liquidazione Fattura Nr del 31/05/ PITTURA, DILUENTE NITRO SUPER ANTINEBBIA, IMPREXAN A SOLVENTE NOCE SCURO Liquidazione Fattura Nr del 31/05/ PITTURA TOTALE CAPITOLO 8121/1/ Cod. Bilancio /05/2013 SB FILO,MATITA VERDE,BATTERIA X BOSCH,NATRO D-ST TEFLON,MINIVALVOLA SFERA, RACCORDI 359,01 359, , /05/2013 PITTURA, DILUENTE NITRO SUPER D-ST ANTINEBBIA, IMPREXAN A SOLVENTE NOCE SCURO 2.320, , /05/2013 PITTURA D-ST , ,55 Importo ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE Prev. Ass , Tot. da Imp AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO ARONA Liquidazione Fattura Nr del 31/05/ INTERVENTI AUTOSPURGO ESEGUITI IL 2/5/13 E IL 6/5/13 MAGGIO 2013 Cod. CIG: ZEE05FFAF7 IT05I VENETO BANCA HOLDING S.C.P.A /05/2013 INTERVENTI AUTOSPURGO ESEGUITI IL 2/5/13 E IL 6/5/13 MAGGIO D-ST321/ , del 26/09/ , ,52 6
7 /Cron./Prog. TOTALE CAPITOLO 8137/200/ Cod. Bilancio Importo MANUTENZIONI STRADE Prev. Ass , ,76 Tot. da Imp ,24 21 Liquidazione Fattura Nr del 31/05/ MOLLA, FILTRO ARIA TOTALE CAPITOLO 9621/1/ Cod. Bilancio /05/2013 MOLLA, FILTRO ARIA D-ST ,48 7, ,96 Importo ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI PARCHI GIARDINI E AREE VERDI Prev. Ass , ,87 Tot. da Imp. 471,13 TOTALE ATTO N ST312 IN DATA 01/07/ ,44 7
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COMUNE DI PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE /Cron./ N ST130 IN DATA 26/03/2013 1 2 3 2209 LA COPIA DI GODIO MARZIA RITA 119,34 Liquidazione Fattura Nr. 544 del 31/12/2012 - CARTELLI
COMUNE DI BORGOMANERO ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI NOVARA. Oggetto. Pag. N ST65 IN DATA 12/02/2013. N. Fatt. Data Fatt.
COMUNE DI PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE /Cron./ N ST65 IN DATA 12/02/2013 1 2 3 Liquidazione Fattura Nr. 004827 del 31/12/ - CARICABATTERIE T-CHARGE Liquidazione Fattura Nr. 004828
Anno/Cron./Prog. Disponibilità Quietanza 121,00 121,00. Importo MANUTENZIONI STRAORDINARIE STABILI COMUNALI Prev. Ass ,75 121,00 1.
COMUNE DI PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE Prog. /Cron./Prog. N ST76 IN DATA 13/02/2013 1 2 3059 DELTA ELEVATORI DI MAURIZIO CARNOVALE GRAVELLONA TOCE Liquidazione Fattura Nr. 231
Anno/Cron./Prog. Disponibilità Quietanza 286,00. Importo ACQUISTO BENI PER ORNAMENTO E DECORO CITTA' Prev. Ass 3.000,00 286,00 53,00 53,00
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE Prog. /Cron./Prog. N AF100 IN DATA 23/05/ 1 2 3 3073 PIANTE E FIORI PECIAROLO DI GHEZZI CARLA LUISA BORGOMANERO 286,00 Liquidazione
COMUNE DI BORGOMANERO ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI NOVARA. Oggetto. Pag. N AF118 IN DATA 21/06/2013. N. Fatt. Data Fatt.
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE /Cron./ N AF118 IN DATA 21/06/ 1 2 Liquidazione Fattura Nr. FAN/004256 del 03/06/ - ACQUA FRIZZANTE E NATURALE,BUONO ORDINE N.66
Atto Causale Liquidazione. Anno/Cron./Prog. 99,87. Importo CARBURANTE SERVIZI GENERALI Prev. Ass 1.000,00 99,87
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE /Cron./ N AF233/12 IN DATA 08/11/ D-AF39/11 1 2 3 Liquidazione Fattura Nr. 83025340-CC07 del 30/09/ - Totale TOTALE CAPITOLO
COMUNE DI BORGOMANERO ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI NOVARA. Oggetto. Pag. N AF114 IN DATA 03/05/2012.
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE Sub Anno Anno/Cron./ N AF114 IN DATA 03/05/ 1 2 3 Liquidazione Fattura Nr. FAA/1764 del 12/03/ - ACQUA Liquidazione Fattura Nr. FAA/1764
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Elenco note da liquidare Liquidazione n del FUNZ. CONTI MASSIMO FORNITURA GAS NATURALE - MAGGIO 2016
1 10318 BANCA SISTEMA S.P.A. S000006829 20160001746 00000250 20160001003 0 0,83 01-01 - 1 liquidato capitolo 00000250 0,83 2 10318 BANCA SISTEMA S.P.A. S000006829 20160001746 00000670 20160001004 0 0,33
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Dissabbiatori (DIS), Deoliatori Statici (DEO) Deoliatori a Coalescenza (DEC) DIS C 800 DIS C 1200 DIS C 1600 DIS C 2000 DIS C 3500 DIS C 4000
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ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO 303 04-06-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 2.05.02.0.00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 394 0 REALIZZAZIONE
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
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ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 583 0-0-204.09.06.02.00 GESTIONE AUTOM. ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME 807 0 2.30 779,7 84,00.336,83.30 74,5 84,00 40,49 centoottantaquattro/00 4 UNIPOL ASSICURAZIONI
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1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 394 del 23-04-2012 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 346 del 05-04-2012 Repertorio Segreteria n. 68/SG del 23/04/2012
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ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
69 2-0-204.09.05.03.00 PRESTAZIONI DI SERVIZI 740 0 SPESE GESTIONE IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI 3.2 3.602,4.780,52 5.737,34 7.00 9.578,48.780,52 5.64,00 millesettecentoottanta/52 46 SMALTIMENTI SUD S.R.L.
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D E T E R M I N A Z I O N E SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO NR. 846 DEL 28-12-2018 OGGETTO: fornitura di GAS per il Nuovo Centro Anziani, nonché di ACQUA per vari immobili ed impianti comunali di
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REGISTRO DETERMINAZIONI
SETTORE: POLITICHE PER LA CUREZZA DEL CITTADINO E MOBILITA' PROG. PUBLICAZ. 13 INIZIO FINE 14/01/14 29/01/14 23 91 15/01/14 30/01/14 101 178 179 184 187 SETTORE UFFICIO DATA NUMERO DT INVIO TI 03/01/14
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ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
683 2--204 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO..07.03.00 SPESE PER LEGNA USO CIVICO PRESTAZIONI DI SERVIZI 20 0 2.389,95.684,35 9.705,60 2.389,95.684,35 9.705,60 milleseicentoottantaquattro/35
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ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO 520 07-0-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 2.09.0.0.00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 3256 0 REALIZZAZIONE
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. Cronologico 197 approvata il 13 giugno 2016
CIRC. 8 - S.SALVARIO - CAVORETTO - B.GO PO - NIZZA - LINGOTTO 2016 03017/091 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 197 approvata il 13 giugno 2016 DETERMINAZIONE: C.8. PROCEDURA APERTA
COMUNE DI TURRI. Provincia Sud Sardegna DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO. Numero 65 del IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI TURRI Provincia Sud Sardegna DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Numero 65 del 22-05-2018 Oggetto: Liquidazione fatture di Ditte varie IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO che:
ATTO BI LIQUIDAZIONE
O n 'A J Li i 0 f-~%, %V ', y COMUNE DI PESCARA CITTA' DI PESCARA Medaglia d'oro al Merito Chrile ORIGINALE ATTO BI LIQUIDAZIONE Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 96 del 6 dicembre 2016
DETERMINA n. 580/ST del 18 DICEMBRE 2013
C O P I A DETERMINA n. 580/ST del 18 DICEMBRE 2013 DIVISIONE: TECNICA SERVIZIO: SERVIZIO2 DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE DELLA SCUOLA
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine ZE0160B003 non inserito
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 2341150 CIG ZE0160B003 CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando PROMAS114 - PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI,
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
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D E T E R M I N A Z I O N E SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO
COMUNE DI PORCARI Piazza F. Orsi,1-55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564 Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463 D E T E R M I N A Z I O N E SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO
I L D I R I G E N T E
2013_479_ Det (Impegni e liquidazione fatture) CITTA DI MANFREDONIA (Provincia di Foggia) Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani Settore 6 Lavori Pubblici Manutenzione DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Diritti SIAE manifestazioni diverse IVA per incremento aliquota al 7 - Ragioneria /1 imposte e tasse ,00
1 - Organi istituzionali 1010103 770140/6 servizi 6.700,00 contributi previdenziali Ammininstratori in aspettativa 1 - Organi istituzionali 1010103 770140/9 servizi 2.500,00 spese trascrizione nastri Consiglio
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 RESIDUO (202) MANDATO DI PAGAMENTO 432 4-08-203.0.02.02.00 043 0 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RESIDUA 8.889,70 2.06,04 6.78,66 5.868,20 2.02,44 3.250,76 seicentocinque/00 639 LCM SOLTIONS
VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2017 TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI
Capitolo 1042 / 0 Codice bilancio 01.11-1.03.01.02 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI Imp 146 05-05-2016 2016 FORNITURA SEDIE ERGOMICHE PER N. 55 31-12-2017 N. 0 N I 2017-524,60 UFFICIO
POMPE ELETTRICHE A PISTONE
POMPE ELETTRICHE A PISTONE - Affidabili, con sistema di controllo elettronico della pressione - Motore completamente chiuso con ventola di raffreddamento esterna - Carrozzeria in inox temprato, pompa a
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-79 L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Aprile il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita'
Num.Ord. TARIFFA E L E M E N T I unitario TOTALE
pag. 2 R I P O R T O Nr. 1 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o 04.E07.001.0 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-126 L'anno 2018 il giorno 05 del mese di Luglio il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita'
Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena)
Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena) Determinazione nr. 785 Del 18/8/216 Lavori Pubblici e Patrimonio OGGETTO: SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 216 CIG
Procedura di scelta del contraente. MEPA ORDINE DIRETTO N Determinazione n. 29 del 07/09/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO DIRETTO
Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi
Elenco determinazioni Adottate
E 21/01/2014 4 1 LIQ DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA VETERINARIA 21/01/2014 10 PACIFICO SRL - RESIDUI ANNO 2013 E 25/01/2014 16 2 LIQ DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO
IL DIRETTORE. Quadro Economico IMPORTO (Euro) IMPORTO(Euro) A Totale netto dei lavori, di cui: ,64
Determina N. 1539 del 25/05/2011 Oggetto: SERVIZIO INFRASTRUTTURE E VIABILITA. Lavori di somma urgenza ai sensi dell art. 147 del D.P.R. 554/99 per l esecuzione degli interventi di sgombero neve e spargimento
ISTITUTO CESANA MALANOTTI Vittorio Veneto
COPIA Prot. n 377 del 24/01/ 15.42.49 Decreto N.12 del 24/01/ ISTITUTO CESANA MALANOTTI Vittorio Veneto Decreto del Segretario Direttore L anno, questo giorno ventiquattro del mese di gennaio, presso la
I L D I R I G E N T E
2014_205_ Det (Impegni e liquidazione fatture) CITTA DI MANFREDONIA (Provincia di Foggia) Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani Settore 6 Lavori Pubblici Manutenzione DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DATI GENERALI DELLA PROCEDURA. Numero Trattativa Soglia di rilevanza comunitaria
Numero Trattativa 1090 Descrizione Tipologia di trattativa Soglia di rilevanza comunitaria Modalità di svolgimento della procedura Modalità di definizione dell'offerta CIG CUP Amministrazione titolare
CITTA D I ALCAMO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N 2459 DEL 12/12/2014
Inviata per competenza al Settore Proposta n. 28025 del 05/12/2014 CITTA D I ALCAMO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO ISTRUZIONE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N 2459 DEL 12/12/2014
Importo BE 60,00 60, ,00 28,40 28, ,85 28, MISSIONI E RIMBORSO SPESE 57,25 220,00 220,00
COMUNE DI PROVINCIA DI ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE Prog. N AF142 IN DATA 02/07/ BE Sub Liq. Anno/Cron./Prog. Anno 1 1235 GIORIA - PASTICCERIA di Cerutti Adriano Liquidazione Buono Economale Nr. 200222
ATTO DI LIQUIDAZIONE
- 1 SEI. 2016 COMUNE DI PESCARA CITTA1 DI PESCARA Medaglia d'oro al Merito Civile ORIGINALE ATTO DI LIQUIDAZIONE Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 65 del 11 agosto 2016 Numero del Registro
COMUNE DI CAMPOFORMIDO. : Giornale Accertamenti per Capitolo : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc61333.ist. Data della stampa : 11/05/2016
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CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. Cronologico 435 approvata il 7 dicembre 2016
C.8-S.SALVARIO-CAVORETTO-B.GO PO-NIZZA MILLEFONTI-LINGOTTO-FILADELFIA 2016 06363/091 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 435 approvata il 7 dicembre 2016 DETERMINAZIONE: C.8 - PROCEDURA
COMUNE DI CAORLE. : Riepilogo quadro generale Mutui : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb_p/fmu88802.ist. Data della stampa : 26/03/2014
COMUNE DI CAORLE Stampa : Riepilogo quadro generale Mutui Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb_p/fmu88802.ist Eseguito da : ORNELLA_STRIULI Data della stampa : 26/03/2014 +---------------------------------------------------------+
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO 34-06-204 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.0.04.03.00 87 0 SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI RESIDUA 24.32,57.43,6 22.899,4 24.32,57.43,6
Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena)
Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena) Determinazione nr. 1054 Del 22/12/2015 Lavori Pubblici e Patrimonio OGGETTO: SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015
D E T E R M I N A Z I O N E D E L R E S P O N S A B I L E
{rima} D E T E R M I N A Z I O N E D E L R E S P O N S A B I L E A. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE N. 139 del Reg. Generale in data 03/02/2015 Oggetto: Acquisti verdi di prodotti durevoli in plastica riciclata
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 166 del 15-02-2012 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 177 del 15-02-2012 Repertorio Segreteria n. 29/SG del 15/02/2012
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CORPO POLIZIA MUNICIPALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-117.0.0.-63 L'anno 2012 il giorno 27 del mese di Novembre il sottoscritto Tinella Giacomo in qualita' di dirigente di Corpo Polizia Municipale,
Analisi Codice Elementi di analisi u.m. q.tà Prezzo Importo
Tipologia: 04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 42 del 15-01-2013 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 46, 1089 del 14-01-2013 Determinazione n. 16 del 14-01-2013
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Determina N. 1217 del 02/05/2011 Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per sgombero neve e spargimento sali disgelanti sulle strade di competenza della Provincia di Prato, legati alle precipitazioni del 20/01/2011
Città di Recanati (Provincia di Macerata)
COPIA D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E NR. 407 del 25/05/2015 Nr. 78 del 25/05/2015 del Registro Generale del Registro Settoriale Area Tecnica Programmazione Gestione Territorio Serv.
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE PROVINCIA DI BOLOGNA AREA GESTIONE TERRITORIO SEGRETERIA UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE GTER / 246 Del 28/12/2018 OGGETTO: "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 298 del 02-04-2012 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 308 del 28-03-2012 Repertorio Segreteria n. 55/SG del 02/04/2012
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DETERMINAZIONE N. AR 075 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
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COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA DIREZIONE 05 00 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Registro di Servizio: 9 del 22/02/2016 OGGETTO: Liquidazione ANCITEL per servizio consultazione archivio auto rubate. A CURA DELL
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COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 347 del 09-04-2013 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 368 del 08-04-2013 Determinazione n. 99 del 08-04-2013 Settore
Totali capitolo,00 390,22
COMUNE DI SAGRADO Stampa : Elenco Variazioni di Impegno per Capitol Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc91870.ist Eseguito da : BISANZIP Data della stampa : 13/04/2018 ++ Valori dei parametri Esercizio
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COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
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Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena)
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DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-199.0.0.-27 L'anno 2018 il giorno 19 del mese di Aprile il sottoscritto Piaggio Gloria in qualita' di dirigente di Direzione
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Municipio Roma VIII Direzione Tecnica Manutenzione del Patrimonio Edilizio Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CM/2063/2018 del 16/10/2018 NUMERO PROTOCOLLO CM/115753/2018 del 16/10/2018 Oggetto:
DETERMINA n. 114/ST del 21 MAGGIO 2014
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