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- Cesarina Bianchini
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1 203 RESIDUO (202) MANDATO DI PAGAMENTO SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RESIDUA 8.889, , , , , ,76 seicentocinque/ LCM SOLTIONS TECHNOLOGIES S.R.L. CORSO VITTORIO EMANUELE CASTEL DI SANGRO <CIG: ZF80B2F97A> SALDO FATTURA N. 74 DEL 3/2/202 - ASSISTENZA HARDWARE COMUNE ANNO 202 IMP LIQ ACCREDITO C.C.B. IBAN:IT47V BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A. (AGENZIA DI CASTEL DI SANGRO PIAZZA T.PATINI 6703 CASTEL DI SANGRO)
2 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE , , , ,40 quattrocentonovanta/ PATETE MARIO VIA TRIESTE, SAN PIETRO AVELLANA <CIG: Z2F0B2FA35> SALDO FATTURA N. 9 DEL 3/02/203 - FORNITURA LEGNA DA ARDERE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI IMP LIQ IBAN:IT3W BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L. (FILIALE DI CASTEL DI SANGRO VIA SANGRO 6703 CASTEL DI SANGRO) 49 49
3 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE , , , ,40 trecentoquaranta/ PATETE MARIO VIA TRIESTE, SAN PIETRO AVELLANA <CIG: Z2F0B2FA35> SALDO FATTURA N. 9 DEL 3/03/203 - FORNITURA LEGNA DA ARDERE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI IMP LIQ IBAN:IT3W BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L. (FILIALE DI CASTEL DI SANGRO VIA SANGRO 6703 CASTEL DI SANGRO) 34 34
4 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE , , , ,40 quattrocentosessantacinque/ PATETE MARIO VIA TRIESTE, SAN PIETRO AVELLANA <CIG: Z2F0B2FA35> SALDO FATTURA N. 29 DEL 3/04/203 - FORNITURA LEGNA DA ARDERE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI IMP LIQ IBAN:IT3W BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L. (FILIALE DI CASTEL DI SANGRO VIA SANGRO 6703 CASTEL DI SANGRO)
5 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO RIFIUTI ,65 27, , ,00 27, ,0 centoventisette/ IALLONARDI LUIGI FERRAMENTA VIA IMMACOLATA, MONTENERO VAL COCCHIARA <CIG: ZB0B2F9B8> SALDO FATTURA N. 3 DEL 9/04/203 - FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZIO RIFIUTI IMP LIQ ,90 27,90 20 IBAN:IT0Y BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A. (AGENZIA DI CASTEL DI SANGRO PIAZZA T.PATINI 6703 CASTEL DI SANGRO) 27,90 27,90
6 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE ORDINATIA STRADE COMUNALI , , mille/ INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO TRAMITE POSTE ITALIANE ACQUISTO BUONI LAVORO (C.D.VAUCHER) PER PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO-LEGGE N.30/03 E D.LGS.276/03 ARTT.70/73 E.S.M.E.I.- D.G.C. N. 50 DEL 05/08/203 IMP LIQ QUIETANZA DIRETTA C/C Quiet.CON QUIETANZA DEL DIPENDENTE TAVOLIERI SILVIO COME DA COMUNICAZIONE PROT. N. 72 DEL 4/08/
7 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO ,23 50, , ,8 50, ,78 centocinquanta/ RANIERI FIORELLA VIA PONTE NUOVO 34/A 6703-CASTEL DI SANGRO <CIG: XEC0003EA> SALDO FATTURA N. 2 DELL'08/02/203 - FORNITURA SALE IMP LIQ ,04 50,04 20 IBAN:IT92P K BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A. (AGENZIA DI CASTEL DI SANGRO PIAZZA T.PATINI 6703 CASTEL DI SANGRO) 50,04 50,04
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204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO 34-06-204 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.0.04.03.00 87 0 SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI RESIDUA 24.32,57.43,6 22.899,4 24.32,57.43,6
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203 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO 520 07-0-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 2.09.0.0.00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 3256 0 REALIZZAZIONE
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203 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO 303 04-06-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 2.05.02.0.00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 394 0 REALIZZAZIONE
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203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 42 09-08-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.09.05.02.00 739 0 SPESE GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO RIFIUTI 24.00 7.832,65 32,00 5.855,35 6.00.24,00
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203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 540 0-0-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.05.02.02.00 506 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE 0.00 30 9.70 0.00 30 9.70
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204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 264 08-05-204 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.09.05.02.00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME 740 0 SPESE GESTIONE IMPIANTO SMALTIMENTO
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69 2-0-204.09.05.03.00 PRESTAZIONI DI SERVIZI 740 0 SPESE GESTIONE IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI 3.2 3.602,4.780,52 5.737,34 7.00 9.578,48.780,52 5.64,00 millesettecentoottanta/52 46 SMALTIMENTI SUD S.R.L.
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672 05--204.0.05.03.00 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56 0 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE.50.464,00 36,00.50.464,00 36,00 millequattrocentosessantaquattro/00 400 AZIENDA DI MARCO PIETRO CORSO
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204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 59 0-04-204.08.0.02.00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME 937 0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI MANDATO ATTUALE
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
203 RESIDUO (202) MANDATO DI PAGAMENTO 294 29-05-203.09.04.02.00 GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME 690 0 RESIDUA 4.424,34 3.392,6 4.424,34 3.392,6 undicimilatrentuno/73
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
683 2--204 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO..07.03.00 SPESE PER LEGNA USO CIVICO PRESTAZIONI DI SERVIZI 20 0 2.389,95.684,35 9.705,60 2.389,95.684,35 9.705,60 milleseicentoottantaquattro/35
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 583 0-0-204.09.06.02.00 GESTIONE AUTOM. ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME 807 0 2.30 779,7 84,00.336,83.30 74,5 84,00 40,49 centoottantaquattro/00 4 UNIPOL ASSICURAZIONI
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204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO 06 04-03-204 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.0.02.02.00 043 0 8.88,83 447,87 259,53 8.74,43 4.648,32 447,87 259,53 3.940,92 duecentocinquantanove/53
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 4.00.00.05.
203 RESIDUO (202) MANDATO DI PAGAMENTO 696 04-2-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 4.00.00.05.28 SISMA DEL 07-/MAGGIO/984 TITOLO IV SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPESE
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204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 326 23-06-204 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.0.02.06.0 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 063 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E INDEBITAMENTO
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487 27-08-204 4.00.00.02.23 TITOLO IV SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI RITENUTE ERARIALI 5009 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO 60.00 8.703,26 40.503,30 30.00 2.929,64 26.276,92 settecentonovantatre/44
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