Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
|
|
|
- Cristina Manzo
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI S.N.C. FERRAMENTA BONAFINI S.N.C. IDROFER SAS DI CAMPAGNARI ROBERTO E C. COMPAGNIA TEATRALE LA RUMAROLA ASSOC. REGIONALE ALLEVATORI DEL VENETO U.L.S.S. N. 22 PEDRAZZI PNEUMATICI SRL GESTIONI MAI SRL GASPARI MORENO SOCIEA' AGRICOLA CONSOLATI GIUSEPPE E ARIANNA HARVARD GROUP SRL HARVARD GROUP SRL CORSINI COMM. CANCELLERIA MUNICIPIA SPA SERVERPLAN SRL PUBLIADIGE SRL- GESTIONI MAI SRL GECOFFICE SRL
2 AGRIFER FERRAMENTA DI CHIGNOLA MAURIZIO STAMPERIA SRL DI ALOISI E GALVANI IDEAPUBBLICA SRL EREDI DI MARCHESINI LUIGI SOCIETA' AGRICOLA AGRIFER FERRAMENTA DI CHIGNOLA MAURIZIO GASPARI MORENO GIAMBENINI SRL GASPARI MORENO BIESSE S.N.C. DI SAMMARTINO CLAUDIO E C. GASPARI MORENO TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA ITALFRIGO DI PRETTO ROMEO GESINT SRL GESTIONI MAI SRL MARANGONI ANGIOLINO MARANGONI ANGIOLINO ESSEFFE SRL ESSEFFE SRL ANTINCENDI GABRIELLI GIUSEPPE BOCCHIO STEFANO DETER SOL SRL ECOTRAFFIC SRL
3 Oggetto Documento n FE del 29/04/2017 FUNZIONI DI REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA COME DA DELIBERA D Documento n PA del 31/01/2017 Documento n PA del 28/02/2017 Documento n PA del 31/03/2017 Documento n PA del 29/04/2017 Documento n /02 del 28/02/2017 Documento n PA del 31/05/2017 FATT. IVA SPLIT P. FATT. IVA SPLIT P. FATTURA ART.74 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2016 Documento n PG del 23/12/2016 rsu maggio SPAZZAMENTO GIUGNO FORSU GIUGNO INGOMBRANTI GIUGNO MEDICINALI GIUGNO maggiorazione tariffe smaltimento CANONE RACCOLTA RSU MESE AGOSTO 2016 RIFIUTI NON DIFFERENZIATI MESE LUGLIO 2016 RIFIUTI PULIZIA STRADALE MESE LUGLIO 2016 RIFIUTI INGOMBRANTI MESE LUGLIO 2016 IMBALLAGGI CONTENENTI SOST. PERICOLOSE MESE LUGLIO 2016 SMALTIMENTO FOSU MESE LUGLIO 2016 TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE LUGLIO 2016 RACCOLTA RIFIUTI NON DIFFERNZIATI MESE AGOSTO 2016 RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE MESE AGOSTO 2016 SMALTIMENTO FORSU AGOSTO 2016 RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANI MESE AGOSTO 2016 TRATTAMENTO RIFIUTI LEGNOSO MESE AGOSTO 2016 CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE SETTEMBRE 2016 CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE OTTOBRE 2016 CANONE RACCOLTA RSU NOVEMBRE 2016 FORNITURA COME DA PROSPETTO ALLEGATO FORNITURA COME DA PROSPETTO ALLEGATO FATTURA P.A. - SOSTITUZIONE POMPA PESA PUBBLICA Documento n. 14/PA del 28/08/2016 Documento n. 16/ 6 del 31/12/2016 QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI IV TRIMESTRE 2016 FATTURA Documento n. 178 del 31/03/2017 FATTURA P.A. INTERVENTO URGENTE DI TAGLIO INFESTANTI E CIGLI STRADALI SU STRADE COMUNALI NELLA ZONA Documento n. 2/14 del 30/04/2017 Documento n. 2/23 del 22/05/2017 Documento n. 2016FA del 22/12/2016 DETERMINA N. 62 DEL Rif. DETERMINA nr. 219 del 31/12/2014 e DETERMINA nr. 40 del 11/04/ CIG:Z7F12752E1 Rif. DETERMINA nr. 219 del 31/12/2014 e DETERMINA nr. 40 del 11/04/ CIG:Z7F12752E1 Documento n del 27/04/2017 Rif. DETERMINA nr. 219 del 31/12/2014 e DETERMINA nr. 40 del 11/04/ CIG:Z7F12752E1 Documento n del 31/01/2017 Documento n. 258 del 30/04/2017 Rif. DETERMINA nr. 219 del 31/12/2014 e DETERMINA nr. 40 del 11/04/ CIG:Z7F12752E1 USO FOTOCOPIATRICI
4 NOTA ACCREDITO PA split pay FORNITURA MATERIALE TECNICO Documento n. 4/PA del 24/05/2017 CORSO DI FORMAZIONE - AFFI 1 MARZO 2017 DETERMINA N. 197 DEL 05/12/2016 Documento n. 58/PA del 30/12/2016 FATTURA P.A. 3^ ACCONTO LAVORI RIGENERAZIONE CAMPI CALCIO FATTURA P.A. fornitura vestiario Polizia Locale come da allegato FATTURA P.A. DETERMINAZIONE nr. 228 del 23/12/ CIG: Z521CC57F9 BOLLETTA TELEFONI 6BIM 2016 BOLLETTA TELEFONI 6BIM 2016 BOLLETTA TELEFONI 6BIM 2016 BOLLETTA TELEFONI 6BIM 2016 Documento n. 9/23 del 30/12/2016 Vendita software Gesint Documento n. 92 del 28/02/2017 Documento n. FATTPA 5_17 del 24/05/2017 Documento n. FATTPA 6_17 del 24/05/2017 Documento n. FC del 16/05/2017 Documento n. FC del 22/05/2017 Documento n. FE421/2016 del 15/12/2016 Documento n. PA04 del 08/02/2017 Documento n. V del 10/05/2017 EMISSIONE FATTURA PA
5 Nr. doc. Data doc. Importo (A) Data prot. Data mandato FE 29/04/ ,00 11/05/ /06/ PA 02/05/ ,84 02/05/ /05/ PA 31/01/ ,00 03/02/ /04/ PA 28/02/ ,00 28/02/ /04/ PA 31/03/ ,00 03/04/ /05/ PA 29/04/ ,00 02/05/ /06/ /02 28/02/ ,24 28/02/ /04/ PA 31/05/ ,00 31/05/ /06/ /01/ ,00 07/02/ /04/ /02/ ,00 03/03/ /04/ /01/ ,00 06/02/ /04/ PG /11/ ,30 26/11/ /04/ PG /12/ ,95 10/04/ /02 26/07/ ,20 29/07/ /05/ /02 26/07/ ,65 29/07/ /05/ /02 26/07/ ,17 29/07/ /05/ /02 26/07/ ,12 29/07/ /05/ /02 26/07/ ,10 29/07/ /05/ /02 16/08/ ,41 17/08/ /05/ /02 25/08/ ,40 26/08/ /05/ /02 31/08/ ,80 02/09/ /05/ /02 31/08/ ,74 02/09/ /05/ /02 31/08/ ,60 02/09/ /05/ /02 31/08/ ,14 02/09/ /05/ /02 31/08/ ,00 02/09/ /05/ /02 31/08/ ,40 02/09/ /05/ /02 28/09/ ,40 28/09/ /05/ /02 28/09/ ,64 28/09/ /05/ /02 28/09/ ,36 30/09/ /05/ /02 28/09/ ,16 30/09/ /05/ /02 17/10/ ,76 19/10/ /05/ /02 17/10/ ,40 19/10/ /05/ /02 27/10/ ,40 28/10/ /05/ /02 29/11/ ,40 30/11/ /05/ /PA 27/11/ ,22 28/11/ /04/ /PA 01/12/ ,30 24/01/ /04/ /P17 28/02/ ,87 15/03/ /05/ P 24/11/ ,80 25/11/ /04/ /PA 28/08/ ,27 07/04/ /05/ / 6 31/12/ ,48 06/02/ /04/ /2016/702 21/12/ ,17 06/04/ /52/ /02/ ,82 27/02/ /06/ /03/ ,80 10/04/ /05/ P 27/12/ ,10 27/04/ /12/ ,00 24/04/2017 2/14 30/04/ ,52 02/05/ /05/2017 2/23 22/05/ ,41 22/05/ /05/ /P17 31/03/ ,43 19/04/ /06/ FA /12/ ,25 05/04/ /03/ ,00 15/04/ /05/ /PA 24/03/ ,00 31/03/ /06/ /PA 24/03/ ,00 31/03/ /06/ /04/ ,00 27/04/ /05/ /PA 31/03/ ,33 31/03/ /06/ /01/ ,00 08/02/ /06/ /04/ ,70 02/05/ /06/ /PA 31/03/ ,20 31/03/ /06/ /PA 25/11/ ,47 26/11/ /04/2017
6 271/P17 30/04/ ,15 16/05/ /06/ /P17 30/04/ ,15 16/05/ /06/ /P17 31/01/ ,32 18/02/ /05/ /PA 30/09/ ,59 08/10/ /04/2017 4/PA 24/05/ ,00 24/05/ /06/ /E/ /03/ ,00 29/03/ /04/ /12/ ,50 08/02/ /04/ /PA 30/12/ ,58 10/04/2017 5P 31/03/ ,08 05/04/ /05/2017 6/PA 30/09/ ,00 06/10/ /04/ /P16 30/11/ ,52 24/04/2017 6P 30/04/ ,10 02/05/ /06/ /P16 31/12/ ,86 24/04/ /12/ ,00 05/04/2017 7P 15/05/ ,00 19/05/ /06/ /PA 30/12/ ,40 10/04/2017 8E /11/ ,36 19/11/ /04/2017 8E /11/ ,86 19/11/ /04/2017 8E /11/ ,34 19/11/ /04/2017 8E /11/ ,76 19/11/ /04/2017 9/23 30/12/ ,87 10/04/ _ /04/ ,00 05/05/ /05/ /02/ ,90 07/03/ /04/2017 FATTPA 5_17 24/05/ ,00 24/05/ /06/2017 FATTPA 6_17 24/05/ ,00 24/05/ /06/2017 FC /05/ ,00 17/05/ /06/2017 FC /05/ ,64 23/05/ /06/2017 FE421/ /12/ ,30 24/04/2017 PA04 08/02/ ,12 09/02/ /04/2017 V /05/ ,60 10/05/ /06/2017 VPA/62 27/02/ ,95 04/03/ /06/2017
7 Importo pagato (B) Nr. gg. pag. (C) Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) 170, , , ,48 590, ,00 590, ,00 590, ,00 590, , , ,84 590, ,00 18, ,00 230, ,00 64, ,00 478, , , , , ,80 650, , , ,83 285, ,88 12, ,90 224, , , , , ,20 663, ,36 545, ,40 145, , , ,00 273, , , ,20 409, , , ,96 248, ,76 104, , , , , , , ,00 706, ,86 70, ,00 551, ,55 491, ,00 727, ,34 686, , , ,02 285, , , , , ,10 427, ,00 878, ,44 282, ,82 739, , ,00 400, , , , , ,00 100, , , ,09 560, , , , , , , ,45
8 529, ,05-39, ,05 553, ,80 29, ,56 295, ,00 130, ,00 658, ,50 10, , , ,64 800, ,00 532, , , ,50 597, ,04 300, , , , , ,40 102, ,12 52, ,12 149, ,28 154, , , ,87 590, , , ,90 900, ,00 500, ,00 97, ,00 563, ,36 959, , , ,20 198, ,80 100, ,00
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
1 04/01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 211,65 2 04/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 3 09/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 4 09/01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848,63 5 09/01/2018 SPESE GESTIONE SITO
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
ELENCO DATI AMMINISTRAZIONE APERTA - ANNO 2014 NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE. Elisa Zanolli - Area Amministrativa
ELENCO DATI AMMINISTRAZIONE APERTA - ANNO 2014 N. PROGR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO - C.F. E/O P.IVA Italfrigo di Pretto Romeo con sede in Via I Maggio,
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
ELENCO DATI AMMINISTRAZIONE APERTA - ANNO 2013 NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE
1 2 3 4 5 6 - C.F. E/O P.IVA Idrofer Sas - Via Panoramica 6-37010 San Zeno di Montagna - P.IVA 03824440238 29.436,08 Determinazione n.1/2013 CAST Elettroimpianti Srl - Via Giovanni XXIII 8/b - 37013 Caprino
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI AL
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI 01.10.2013 AL 31.12.2013 DATA EMISSIONE - RESPONSABILE PARTITA IVA - CODICE FISCALE CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 03/10/2013 CONSIGLIO 1400150668 COGESA S.P.A. LIQUIDAZIONE
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: 6 / 2136 / 2017 del 30/09/2017 1.736,06 55 / 1 C 9 / 0 2.923,96 1.17,90 CIG ZF1D6061; SERVIZIO ELABORAZIONE
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
TOTALE COSTI SERVIZI
COMUNE DI MOGLIANO VENETO SPAZZAMENTO RACCOLTA RIFIUTI SERVIZI COMPLEMENTARI SMALTIME NTI PROSPETTO COSTI CONSUNTIVO SERVIZIO 2017 (dati 31 ottobre 2017) Descrizione PF 2017 CNS 2017 DIFF. RACCOLTA SECCO
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,
VICOPI 2009-2014 Copia di RichiestaITP-2015-09-03 11_33_33.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,9640997443 Amministrazione 140 Ufficio Utente Biblioteca statale m.perissini5 Legenda : Le colonne
TOTALE COSTI SERVIZI
COMUNE DI MOGLIANO VENETO SPAZZAMENTO RACCOLTA RIFIUTI SERVIZI COMPLEMENTARI SMALTIME NTI PROSPETTO COSTI CONSUNTIVO SERVIZIO 2017 (dati 31 dicembre 2017) Descrizione PF 2017 CNS 2017 DIFF. RACCOLTA SECCO
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO semestre
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018-1 semestre Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto U 1.2.7.0 Oneri per il personale in somministrazione lavoro Previsione Iniz. Variazioni
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2015
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2015 1 09.1.2015 2 09.1.2015 3 09.1.2015 Proroga del noleggio del ponteggio relativo all intervento urgente di manutenzione straordinaria per opere
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
(717141)TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ISERNIA (717141)TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ISERNIA
ELENCO PROPOSTE DI RESIDUI DI ENTRATA (Resp.Funzione MONACO MARIA) Pag.1 ANNI PRECEDENTI 1.101.0116 1009.0 2013.364.1 2013 848,62 0,00 0,00 848,62-848,62 Altro ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (717141)TESORERIA
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa /12/2017 Tinn S.r.l.
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa 1 2100473 15/12/2017 Tinn S.r.l. 2.133,78 23/01/2018 Canone semestrale outsourcing retribuzioni
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data T. Causale
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
216 6 14/216/157 del 18/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - MARZO 216 - LA 27/6/216 216 2 1..2.18.1 216/241 41,2 216 9 14/216/2 del 11/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - FEBBRAIO 216 - LA 4/7/216 216 2
ISTRUZIONE, CULTURA, GIOVANI, COMUNICAZIONE ANNO 2016
VOCI DI SPESA BUDGET SPESE RESIDUO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. 98,90 0,00 98,90 ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI 100,00 0,00 100,00 PUBBLICAZIONI 100,00 0,00 100,00 ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 25772/00 17/10/2014 1540 SO.G.E.T. SPA 16.557,63 22/11/2014 233 25773 17/10/2014 1541 SO.G.E.T. SPA 1.296,08 22/11/2014 233 2 31/01/2015 122 LA LOCOMOTIVA S 2.695,26 04/03/2015 133 3 09/01/2015
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) COLLEGIO IPASVI Anno 2017
1 13/01/ Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico 2 13/01/ Spese varie e documentate per ufficio 82,50 3 27/01/ Servizi telefonici 119,30 4 27/01/ Servizi telefonici 153,93 5 27/01/ Acq. mat.consumo e
293,00 200,00 350,00 150, ,30 990,00 368,85 549, , ,41
ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 21/02/2018 ARTI GRAFICHE E. GASPARI 709 200,00 SALDO FATTURA N. 09704 DEL 31/05/2018 PER RILEGATURA REGISTRI
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/ /01/ /01/ WIND
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/2012 19/01/2013 24/01/2013 5 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 30/11/2012 21/01/2013 24/01/2013 3 LA
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
COMUNE DI TERRALBA. ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO Registro Generale dal n. 808 al n. 851.
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
S 1 Economico Finanziario Dott. Antonio Tramontano. servizio di smaltimento rifiuti ingombranti CER anno 2015
Contratti oggetto di pubblicazione ai sensi della Delibera n. 26 del 22 maggio 2013 dell'avcp Struttura proponente : COMUNE DI MASSA LUBRENSE - SERVIZIOECONOMICO FINANZIARIO Codice Fiscale: 00637560632
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2015 Pag. 2 40 0 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) COLLEGIO IPASVI Anno 2016 Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
1 20/01/ Servizi fornitura energia, acqua, igiene 332,72 2 26/01/ Servizi postali 6,71 3 26/01/ Servizi amministrativi 6.042,47 4 26/01/ Rivista "Infermieri Informati" 2.122,80 5 26/01/ Consulenza fiscale,legale,professionale
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
ELENCO DATI AMMINISTRAZIONE APERTA - ANNO 2013 NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE
ELENCO DATI AMMINISTRAZIONE APERTA - ANNO 2013 N. PROGR. NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO - C.F. E/O P.IVA IMPORTO (IVA inclusa) NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE UFFICIO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Autorita' di Bacino della Basilicata
NUMERO INDT I V C C I CNA I R 00001 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 9,80 69 ANATRONE ANTONIO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016.SPESE 00002 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 21,00 57 D'ANDREA ENZO
Eventuale spesa prevista
Det. 4 del 18/01/2016 Maggioli S.p.A. - Impegno di per una giornata di intervento formativo - servizi demografici Det. 5 del 18/01/2016 San Lorenzo Insurance Broker - Polizza R.C.T. responsabilità civile
N. Data atto. N. in albo
1 di 9 30/08/ 7.42 Atti totali=12119 Atti trovati=54 per: Sezione=AREA 5 - Ufficio comune A.R.O. Tutela ambientale e patrimonio Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 683 682 653 629
Comune di Giugliano in Campania C.F
in C.F. Contratti di forniture, beni e servizi Anno 2018 - legge 190/2012 art. 1 c. 32 Dati aggiornati al 31 dicembre 2018 Struttura proponente: Servizio Economato CIG Codice Fiscale Denominazione Oggetto
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
AVVISO DI PREINFORMAZIONE
Prot. 665.16 AVVISO DI PREINFORMAZIONE (Art. 70 D. Lgs. 50/2016) Soraris Spa rende noto l elenco degli appalti che ha intenzione di bandire per l anno 2017. APPALTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI
COMUNE di CORATO Città Metropolitana di Bari Settore 3 - Servizio Ambiente DATI RACCOLTA RIFIUTI GENNAIO 2017
COMUNE di CORATO Città Metropolitana di Bari Settore 3 - Servizio Ambiente DATI RACCOLTA RIFIUTI GENNAIO 2017 FRAZIONE ORGANICA UMIDA 20.01.08 526.270 RECUPERO RIFIUTI GIARDINI E PARCHI 20.02.01 6.420
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO 520 07-0-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 2.09.0.0.00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 3256 0 REALIZZAZIONE
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
LICEO CLASSICO STATALE "EMPEDOCLE" AGRIGENTO
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2002 101 31/12/2002 03/04 ASSESSORATO REGIONALE PALERMO 14.325,48 ASSEGNAZIONE PER REALIZZAZIONE P.O.R. 2004 100 29/12/2004 04/03 PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 6.960,00 ASSEGNAZ.
Comune di Monastier di Treviso P.I C.F
Uscite - Allegato all'atto di Liquidazione: Determina nr. 203 del 17/05/ Pagina 1/8 Fattura N. 09012601 del 13 del 07/06/2016 CIG: Z581A10491 CONNETTIVITA' TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA Determina nr.
Comune di Buttigliera d'asti
C.: 526 C.: 526 DIGITAL BROKER C.: 1015 * Fatt. N.: 2011352605 del 01/05/2011 30,05 140 / 1.043 / 1 C 42 / 0 21.35,07 CONSUMO METANO UFFICI - APRILE 2011 1.01.02.03 Fatt. N.: 2011352604 del 01/05/2011
Comune di Santo Stefano del Sole Determinazioni anno 2014
1 10/01/2014 Approvazione terzo e ultimo stato d avanzamento lavori di SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE MACCHIE. Provvedimenti 2 16/01/2014 Liquidazione competenze tecniche ing. Carmine Pellecchia per
Comune di Gravina di Catania
Comune di Gravina di Catania Provincia Regionale di Catania ---------------------------------------------------------------------- 7 Servizio Assetto ed utilizzazione del Territorio, Attività Igienico/sanitarie
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
76 00481033207 del Periodo fatturazione - dicembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ 32003 1.03.02.0.004 /2 7.912,9 07/08/ -9 80 004810332072 del Periodo fatturazione - settembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018 Pubblicazione Sito Internet dell'ente Numero: Data: Oggetto: Contenuto minimo delle Determine: Beneficiario: Importo: 29 09/07/2018 Manutenzione
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER 7.700,00 TECNOENGI SRL manutenzione. INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER manutenzione
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/10/2018 al 31/12/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 - articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 1 04/10/2018
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI. anno 2015
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI anno 2015 Numero Data Oggetto Pubblicazione Liquidazione fattura per carburante, 120/C DEL 1 08.01.2015 31.12.2014, a favore di
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI MATERIALI DA RECUPERARE, DELLO SPAZZAMENTO STRADALE, DEL NOLEGGIO CASSONI, DEL TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO
COMUNE DI SANGEMINI. : Giornale Documenti di spesa : C:\AscotWeb\TMP\app02_c\FMC6807.is. Data della stampa : 30/12/2013
COMUNE DI SANGEMINI Stampa : Nome file : C:\AscotWeb\TMP\app02_c\FMC6807.is Eseguito da : E00ESPPA Data della stampa : 30/12/2013 +---------------------------------------------------------------------+
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona. AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza. DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017 OGGETTO: VERSAMENTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT. MESE DI MAGGIO 2017 Visto
Contratti dicembre 2015 in contabilità ordinaria Data.Imp. Causale Ragione Sociale Imp.Totale
Contratti dicembre in contabilità ordinaria Data.Imp. Causale Ragione Sociale Imp.Totale 29/12/ Prospetto del 29/12/ TESORO DELLO STATO 1,68 29/12/ Convenzione Consip SGI BANCA IFIS S.P.A 1.925,83 29/12/
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
REPERTORIO ANNO NUMERO 2016 443 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO X ORIGINALE COPIA NUMERO 443 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 08/11/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200137
Anno-Numero Data Provv.to Descrizione Provv.to
Elenco determinazioni dirigenziali della UOC Informatica e Reti Periodo Gennaio- Settembre 2016 Anno-Numero Data Provv.to Descrizione Provv.to 2016-01 11/01/2016 2016-02 19/01/2016 2016-03 21/01/2016 SISTEMA
RIEPILOGO QUANTITA' RIFIUTI CONFERITI - ANNO 2016
RIEPILOGO QUANTITA' RIFIUTI CONFERITI - ANNO 2016 A SECCO (RESIDUO) 275.080 275,08 25,574 B RESIDUO PULIZIA STRADALE 20.240 20,24 1,882 C UMIDO 381.900 381,9 35,504 D SFALCI E POTATURE 4.200 4,2 0,390