Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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- Ada Rosati
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1 Oggetto Contabile (d)=- PA /07/ /07/ CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/ * 01/08/ /01/ , ,20 ASSOLTOVS ORDINE PA /08/ /08/ CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 23/08/ * 01/09/ /01/ , ,40 ASSOLTOVS ORDINE PA /09/ /09/ /09/ * 14/09/ /01/ , , /04 03/11/ /11/ /11/ /12/ /01/ , ,40 *(d) 1/PA 08/11/ /11/ /11/ /12/ /03/ , ,48 PA /11/ /11/ LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 09/11/ /12/ /01/ , ,50 SONO LE SEGUENTI : IBAN IT38Z CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTOVS ORDINE PA 04/11/ /11/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 11/11/ /12/ /01/ , ,58 23 PA 04/11/ /11/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 11/11/ /12/ /01/ , ,00 FATTPA 5_16 23/11/ /11/ /11/ * 23/12/ /01/ , ,50 FATTPA 5_16 23/11/ /11/ /11/ * 23/12/ /01/ , ,75 FATTPA 6_16 30/11/ /12/ /12/ /12/ /01/ , , /2 21/11/ /11/ /11/ /12/ /01/ , ,00 3/FATTURA PA 05/12/ /12/ SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO PER 20 ORE 16/12/ /01/ /03/ , ,62 3/FATTURA PA 05/12/ /12/ SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO PER 20 ORE 16/12/ /01/ /03/ , , /11/ /12/ /12/ /01/ /03/ , , /11/ /12/ /12/ /01/ /03/ , , /11/ /12/ /12/ /01/ /03/ , , /11/ /12/ /12/ /01/ /03/ , ,60 FATTPA 2_16 12/12/ /12/ /12/ /01/ /01/ , ,80 FATTPA 1_16 13/12/ /12/ RIF. DETERMINA N. 70 DEL 18/07/2016 CIG.Z2E1A /12/ /01/ /01/ , ,00 FATTPA 6_16 07/12/ /12/ /12/ * 12/01/ /01/ , ,85 FATTPA 6_16 07/12/ /12/ /12/ * 12/01/ /01/ , , PA 30/11/ /12/ Periodo : 01/11/16-30/11/16 15/12/ /01/ /03/ , , /12/ /12/ Il Giardino S.N.C. di Cappellari Maurizio & C./28-15/12/ /01/ /01/ , , / /PA 30/11/ /12/ Periodo : 01/11/16-30/11/16 15/12/ /01/ /03/ , , /12/ /12/ TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, 16/12/ /01/ /01/ , ,04 RILE E TENORE S.P.A./ /28166,68 4/FE 21/11/ /12/ VICARI & ALESSANDRO S.R.L./4/FE-2016/ /12/ /01/ /03/ , ,00 Stampato il 03/08/2017 Pagina 1 di 10
2 Oggetto Contabile (d)=- 16FE /12/ /12/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 20/12/ /01/ /02/ , ,40 Sociale/16FE /1651,86 16FE /12/ /12/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 20/12/ /01/ /03/ , ,09 Sociale/16FE /2489, /11/ /11/ /11/ /01/ /01/ , ,66 3/16/PA 22/12/ /12/ Determina n. 67 del CIG 22/12/ /01/ /01/ , ,00 Z821A880F0 4/16 PA 22/12/ /12/ Determina n. 119 del CIG 22/12/ /01/ /01/ , ,00 Z121B65A85 237/S 23/12/ /12/ LA SEGNALETICA VARESINA s.a.s./ /12/ /01/ /02/ , ,47 237/S-2016/1194,31 16FE /12/ /12/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 29/12/ /01/ /02/ , ,91 Sociale/16FE /4005,61 16FE /12/ /12/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 29/12/ /01/ /03/ , ,60 Sociale/16FE /2798, / /12/ /12/ Computer Time S.r.l. a socio unico/1397/ /12/ /01/ /01/ ,96** , /1058, /2 22/12/ /12/ Varese Porfidi s.r.l./1036/2-2016/ /12/ /01/ /01/ , ,00 *(d) 1037/2 22/12/ /12/ Varese Porfidi s.r.l./1037/2-2016/ /12/ /01/ /01/ , , /12/ /12/ AESYS S.P.A./ /848,02 29/12/ /01/ /01/ , , /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ , ,32 01/ /12/ /12/ intervento tecnico 12/12/ /12/ /01/ /01/ , ,00 3FO /12/ /12/ Competenze Servizi di Manutenzione 30/12/ /01/ /01/ , ,60 31 PA 29/12/ /12/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 30/12/ /01/ /02/ , , /12/ /12/ Leggere Srl/ /8,41 30/12/ /01/ /03/2017 8, , /12/ /12/ Leggere Srl/ /11,9 30/12/ /01/ /03/ , ,90 FATTPA 5_16 30/12/ /12/ Luminarie Colombo di Colombo Willer/FATTPA 30/12/ /01/ /02/ , ,00 5_ / PA 29/12/ /03/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 30/12/ /01/ /03/ , ,00 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 05/12/ , ,23 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 05/12/ , ,78 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 05/12/ /01/ /01/ , ,96 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 05/12/ , ,55 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 05/12/ , ,12 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 05/12/ , ,62 Stampato il 03/08/2017 Pagina 2 di 10
3 Oggetto Contabile (d)=- P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 05/12/ , ,01 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 05/12/ , ,78 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 05/12/ , ,54 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 05/12/ , ,24 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 05/12/ /01/ /01/ , ,92 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 05/12/ /01/ /01/ , ,72 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ /01/ /01/ , ,12 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ , ,24 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ /01/ /01/ , ,24 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ , ,98 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ , ,58 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ , ,82 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ , ,99 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ , ,60 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ /01/ /01/ , ,14 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ /01/ /01/ , ,30 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ , ,40 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ /01/ /01/ , ,88 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ , ,81 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ , ,73 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ , ,79 *(d) Stampato il 03/08/2017 Pagina 3 di 10
4 Oggetto Contabile (d)=- P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ , ,71 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ , ,07 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ , ,80 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ , ,88 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ , ,53 P /11/ /12/ P B/BOLLETTAZIONE 06/12/ , , /11/ /12/ /12/ /01/ /01/ , , C1 PA 30/11/ /12/ FATTURA VENDITA ELETTRONICA COMUNE 13/12/ /01/ /02/ , ,83 DI SOLBIATE ARNO 77/PA 28/11/ /12/ FATTURA-INVOICE CON SCISSIONE 05/12/ /01/ /03/ , ,00 PAGAMENTI 77/PA 28/11/ /12/ FATTURA-INVOICE CON SCISSIONE 05/12/ /01/ /03/ , ,50 PAGAMENTI 251/PA 30/11/ /12/ /12/ /01/ /03/ , ,00 *(d) 1033/2 12/12/ /12/ /12/ /01/ /01/ , , /PA 15/12/ /12/ CIG Z0C0E Det. N.27 del 31/03/ /12/ /01/ /03/ , , /12/ /01/ IL GIARDINO SNC DI CAPPELLARIMAURIZIO & 10/01/ /02/ /01/ , ,00 C./ /3843 FATTPA 101_16 31/12/ /01/ il sorriso società cooperativa onlus/fattpa 10/01/ /02/ /03/ , ,00 101_ /3381 FATTPA 2_17 01/01/ /01/ Internet One Srl/FATTPA 2_ /1442,04 10/01/ /02/ /03/ , , /12/ /01/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /01/ /02/ /03/ , , /142, /12/ /01/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /01/ /02/ /03/ , , /328, /12/ /01/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /01/ /02/ /03/ , , /224, /12/ /01/ ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L./ /01/ /02/ /03/ , , /210, /04 01/12/ /01/ FERCASA DI CARABELLI LIDIA E C 11/01/ /02/ /01/ , ,20 SAS/00009/ /615,8 FATTPA 10_17 04/01/ /01/ Internet One Srl/FATTPA 10_ /222,8 11/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ IL LOTO Soc. Coop. Sociale Onlus/98-11/01/ /02/ /01/ , , /3076, C1 PA 31/12/ /01/ /01/ /02/ /02/ , ,59 Stampato il 03/08/2017 Pagina 4 di 10
5 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /12/ /01/ /01/ /02/ /01/ , ,70 12/01/ /02/ /02/ , ,44 12/01/ /02/ /02/ , ,22 12/01/ /02/ /02/ , ,26 12/01/ /02/ /02/ , ,46 12/01/ /02/ /02/ , ,64 12/01/ /02/ /02/ , ,29 12/01/ /02/ /02/ , , /12/ /12/ FATT. IVA SPLIT P. 20/12/ /02/ /03/ , ,00 8B /01/ /01/ BIM /01/ /02/ /02/ , , /PA 31/12/ /01/ Periodo : 01/12/16-31/12/16 18/01/ /02/ /03/ , , /PA 31/12/ /01/ Periodo : 01/12/16-31/12/16 18/01/ /02/ /03/ , , /PA 31/12/ /01/ Periodo : 01/12/16-31/12/16 18/01/ /02/ /03/ , , /PA 31/12/ /01/ Periodo : 01/12/16-31/12/16 18/01/ /02/ /03/ , , /01/ /01/ MOBILFORM/2-2017/1187,06 18/01/ /02/ /03/ , , /S 31/12/ /01/ A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2016/6548,96 20/01/ /02/ /02/ , ,88 3/E 10/01/ /01/ ND 20/01/ /02/ /02/ , , / /12/ /01/ INTERVENTO DISMISSIONE TRATTO DI RETE 20/01/ /02/ /02/ , ,65 IDRICA IN PROPRIETA PRIVATA DI VIA MOLINELLO AH /01/ /01/ /01/ /02/ /03/ , ,20 2 PA 17/01/ /01/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 24/01/ /02/ /02/ , ,15 1 PA 17/01/ /01/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 24/01/ /02/ /02/ , ,95 275/PA 31/12/ /01/ PANGI UNO S.r.l./275/PA-2016/ /01/ /02/ /03/ , , /01/ /01/ /01/ /03/ /03/ ,00 0 0, /01/ /01/ /01/ /03/ /03/ ,00 0 0, /01/ /01/ /01/ /03/ /03/ ,00 0 0,00 P /12/ /01/ P B/BOLLETTAZIONE 30/01/ /03/ /02/ , ,37 P /12/ /01/ P B/BOLLETTAZIONE 30/01/ /03/ /02/ , ,05 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,89 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,99 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,29 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,98 Stampato il 03/08/2017 Pagina 5 di 10
6 Oggetto Contabile (d)=- P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,30 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,91 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,66 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,02 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,15 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,30 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,00 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,17 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,75 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,09 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,30 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,07 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,86 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,54 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,82 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,40 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,04 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,22 P /12/ /01/ /01/ /03/ /02/ , ,86 *(d) 22/10 27/01/ /01/ /01/ /03/ /02/ , , /01/ /01/ /01/ /03/ /02/ , , / /10/ /01/ /01/ /03/ /03/ , ,42 151/ /01/ /02/ Computer Time S.r.l. a socio unico/151/ /02/ /03/ /02/ , , /1515,24 151/ /01/ /02/ Computer Time S.r.l. a socio unico/151/ /02/ /03/ /02/ , , /1515, /12/ /02/ Postel S.p.A. - Società con socio 02/02/ /03/ /03/ , ,25 unico/ /724,05 P /01/ /02/ /02/ /03/ /02/ , ,57 P /01/ /02/ /02/ /03/ /02/ , ,17 P /01/ /02/ /02/ /03/ /02/ , ,73 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,80 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,47 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,17 Stampato il 03/08/2017 Pagina 6 di 10
7 Oggetto Contabile (d)=- P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,10 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,97 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,00 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,54 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,52 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,40 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,82 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,25 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,58 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,63 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,67 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,54 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,41 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,33 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,44 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,69 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,91 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,63 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,22 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,82 P /01/ /02/ P B/BOLLETTAZIONE 03/02/ /03/ /02/ , ,10 *(d) Stampato il 03/08/2017 Pagina 7 di 10
8 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21/E 31/01/ /02/ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA 06/02/ /03/ /03/ , ,60 ZATTERA A R.L./21/E-2017/705,6 3PA 03/02/ /02/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 06/02/ /03/ /02/ , ,62 17FE /01/ /02/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 06/02/ /03/ /02/ , ,96 Sociale/17FE /7071,12 17FE /01/ /02/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 06/02/ /03/ /03/ , ,00 Sociale/17FE /4480,98 17FE /01/ /02/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 06/02/ /03/ /03/ , ,98 Sociale/17FE /4480,98 03/001 03/02/ /02/ FATTURA 06/02/ /03/ /02/ , ,62 02/001 31/01/ /02/ FATTURA 06/02/ /03/ /02/ , ,80 16FE /12/ /02/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 14/12/ /03/ /03/ , ,51 Sociale/16FE /3368,93 16FE /12/ /02/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 14/12/ /03/ /03/ , ,51 Sociale/16FE /3293,93 16FE /12/ /02/ /02/ /03/ /03/ , ,68 23/21 19/01/ /02/ Primula S.a.s. di Giorgetti A. & C./23/21-07/02/ /03/ /03/ , , /2499, /02/ /02/ ACCONTO COMPETENZE SERVIZI 07/02/ /03/ /03/ , ,00 ARCHIVISTICI /01/ /02/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /02/ /03/ /03/ , , / /01/ /02/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /02/ /03/ /03/ , , /477, /01/ /02/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /02/ /03/ /03/ , , /328,9 10/02/ /03/ /03/ , ,52 10/02/ /03/ /03/ , ,28 10/02/ /03/ /03/ , ,28 10/02/ /03/ /03/ , ,56 10/02/ /03/ /03/ , ,60 10/02/ /03/ /03/ , ,12 10/02/ /03/ /03/ , ,96 10/02/ /03/ /03/ , ,24 Stampato il 03/08/2017 Pagina 8 di 10
9 Oggetto Contabile (d)=- 10/02/ /03/ /03/ , ,88 10/02/ /03/ /03/ , ,00 17FE /02/ /02/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 10/02/ /03/ /03/ , ,47 Sociale/17FE /1962, /01/ /02/ ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L./ /02/ /03/ /02/ , , /210, /0C1 PA 31/01/ /02/ FATTURA VENDITA ELETTRONICA COMUNE 21/02/ /03/ /03/ , ,78 DI SOLBIATE ARNO 98/PA 31/01/ /02/ Periodo : 01/01/17-31/01/17 22/02/ /03/ /03/ , ,50 *(d) 99/PA 31/01/ /02/ Periodo : 01/01/17-31/01/17 22/02/ /03/ /03/ , , /02/ /02/ TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI SOMMA 28/02/ /03/ /03/ , ,00 LOMBARDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIST/FATTPA 1_ /428 PA291 28/02/ /03/ PEREGOLIBRI Forniture Srl/PA /156,05 06/03/ /04/ /03/ , , /S 28/02/ /03/ LA SEGNALETICA VARESINA s.a.s./ /03/ /04/ /03/ , ,95 17/S-2017/2747, /03/ /03/ Internet One Srl/FATTPA 18_ /1446,92 06/03/ /04/ /03/ , ,24 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /03/ , ,64 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /03/ , ,43 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /03/ , ,46 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /03/ , ,92 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /03/ , ,96 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /03/ , ,96 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /03/ , ,39 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /03/ , ,89 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /03/ , ,78 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /03/ , ,16 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /03/ , ,39 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /03/ , ,91 Stampato il 03/08/2017 Pagina 9 di 10
10 Oggetto Contabile (d)=- P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /03/ , ,47 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /03/ , ,01 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /03/ , ,05 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /03/ , ,21 1/PA 06/03/ /03/ Iva agevolata come da Vostra dichiarazione 07/03/ /04/ /03/ , ,00 *(d) 61 28/02/ /03/ Fattura Cliente 09/03/ /04/ /03/ , ,42 09/03/ /04/ /03/ , ,12 09/03/ /04/ /03/ , ,44 09/03/ /04/ /03/ , ,89 09/03/ /04/ /03/ , ,68 09/03/ /04/ /03/ , ,47 09/03/ /04/ /03/ , ,83 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 09/03/ /04/ /03/ , ,46 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 09/03/ /04/ /03/ , ,17 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 09/03/ /04/ /03/ , ,75 7 PA 07/03/ /03/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 09/03/ /04/ /03/ , ,18 6 PA 07/03/ /03/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 09/03/ /04/ /03/ , ,94 5 PA 07/03/ /03/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 09/03/ /04/ /03/ , , /03/ /03/ Internet One Srl/FATTPA 24_ /170,42 09/03/ /04/ /03/ , ,98 62 PA 10/03/ /03/ FATTURA 13/03/ /04/ /03/ , , /03/ /03/ Il Giardino S.N.C. di Cappellari Maurizio & C./4-13/03/ /04/ /03/ , , /5331,4 Totale Documenti Contabili ,27 (1) Totale ,91 (2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) -0,83 * collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split Stampato il 03/08/2017 Pagina 10 di 10
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 00179/PA 16/03/2018 11/10/2018 00056 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E 21/03/2018 1587 20/04/2018 12/10/2018 2,30** 175 45.902,50 SCALIATI G/00179/PA-2018/2,3 2/PA 11/06/2018 05/10/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1730002447 31/01/2017 06/02/2017 0052933 Enel Sole Srl/1730002447-2017/2308,59 gestione 06/02/2017 5461 08/03/2017 18/09/2018 2.308,59** 559 1.290.501,81 imp.ill.pubblica gennaio
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2630 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI S.R.L./2630-2015/3451,55 29/12/2015 723 28/01/2016 14/02/2017 490,05** 383 187.689,15 2631 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA 000294 30/10/2015 19/11/2015 0059014 Interventi tecnici N. 398/P N. 71/F Lampada UV 05/11/2015 1729 05/12/2015 14/03/2017 603,99** 465 280.855,35 11W N. 513/P-N. 542/P-N. 581/P-N.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 *(d) 685/B 31/1/217 7/11/217 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/11/217
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1616015435 01/06/2016 09/06/2016 0054908 SIAE/1616015435-2016/426,29 08/06/2016 8229 08/07/2016 18/12/2017 426,29** 528 225.081,12 1616029869 23/09/2016 14/12/2017 0054908 SIAE/1616029869-2016/278,5
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1 24/01/2011 18/10/2013 0005602 Fatt.n 1/11 pratica Comune P.B./Cavenago M. 08/10/2013 2196 06/04/2011 18/03/2016 8.854,96 1.808 81 22/09/2014 21/01/2016 0059812 Fatt.n 81/14 canone anno 2014 sito Amm.ne
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
000000139/F96/ 2015 000000139/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 11/11/2015 20/04/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 8E01019744 05/10/2017 30/10/2017 0011211 6BIM 2017 26/10/2017 106 25/11/2017 16/01/2018 109,65 52 5.701,80 8E01023244 05/10/2017 30/10/2017 0011211 6BIM 2017 26/10/2017 112 25/11/2017
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- 1 29/1/5 3/1/5 1996 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 3/1/5
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/A 3/11/211 23/5/213 5373 FATTURA N. 6/A DEL 3/11/211 1683 22/6/213 16/1/218 2.613,6 1.942 5.75.611,2 23/B 31/3/217 26/1/218 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 17/6/217
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017 NUM_FAT DATA_DOCUMENTO DATA_REGISTRAZIONE COD_DEBBEN DESC_FATTURA DATA_PROTOCOLLO
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/3 22/2/216 24/2/216 1746 Gianni' Giuseppe/6/3-216/2918,24 23/2/216 135 * 24/3/216 1/7/217 2.918,24 473 1.38.327,52 769585 29/2/216 15/6/216 6162 FATTURA INTEGRATIVA - RIF.
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
C I T TÀ D I C A M P O B A S S O
C I T TÀ D I C A M P O B A S S O AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA) NUMERO 148
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
1 04/01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 211,65 2 04/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 3 09/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 4 09/01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848,63 5 09/01/2018 SPESE GESTIONE SITO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 23/PA 30/01/2019 31/01/2019 0012696 Attività di pulizia delle strade per il periodo 31/01/2019 636 02/03/2019 02/04/2019 6.581,25 31 204.018,75 GENNAIO 2019 20/E 01/03/2019
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE
AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE per i servizi sociali Ambito Territoriale S01-3 Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) Determina
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA. ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 262 del 20/12/2017
2017/1189/052 UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE 2017/572/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 33 del 21/02/2017 - ESECUTIVO TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI. U.1.03.02.05.002 - Telefonia
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE [S016]
![IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE [S016]](/thumbs/88/115296842.jpg "IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE [S016]")
Atto di liquidazione tecnica LIQ settore 04 - (rif. interno 489664 del 28/07/207) Relativo a: CIG ZA7E8D60A Nota di Credito a storno Fattura n. 20/207/FE del 4/6/207 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE
Istituto Comprensivo Don Bosco Via Palestro, 48-20010 Inveruno Milano INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 2016 INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
(d)=- 82 1/1/214 5/11/214 348 FATTURA A SALDO PER LA SOSTITUZIONE DI 27/1/214 278 26/11/214 1/6/217 27.1,71 18 25.63.23,78 FINESTRE IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO DI COLORE ARGENTO SATINATO 141 26/3/215
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Debiti Pubblica Amministrazione
"ASS.NE LA NOSTRA FAMIGLIA" 10/12/2018 00007/RI/180004 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA Non Liquidato 3.367,08 74 FAMIGLIA/00007/RI/18000474-2018/3367,08 A.N.U.S.C.A. 15/11/2018 2110E A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati del cessionario / committente. Dati generali del documento
http://10.10.100.101:4080/halley//usr/tmp/fata299195.xml Pagina 1 di 3 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: ITFLGFDN62L02I293P Progressivo di invio: 94934
I.S.I.S.S "L.EINAUDI-R.MOLARI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2016 1 01/09/2016 07/04 SCUOLA MEDIA PANZINI - RIMINI Ex 94/2006 - RNRC020005 Netti suppl. temp. 2016 2 01/09/2016 07/04 U.S.P. - RIMINI Ex 106/2006 - RNRC020005 Compensi esami 2016
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
PROVINCIA DI ORISTANO
PROVINCIA DI ORISTANO PROVÌNTZIA DE ARISTANIS SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 419 del
Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
Comune di Ponzano Monferrato Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2015 Numero Fattura Denominazione Importo dovuto Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo 30087 Passato & Futuro S.r.l. 336,00 01/01/15 03/02/2015
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
C C O M U N E D I M A R I G L I A NO (Provincia di Napoli)
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