Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
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- Ortensia Giuliani
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1 A 85/PA 28/02/ ,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/ /04/ , A 86/PA 28/02/ ,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 165,40 S 14/04/ /04/ , A 6/1/ /02/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. S.N.C. 30,00 S 30/04/ /04/ , A 01209/4 28/02/ ,51 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 4.005,51 S 23/04/ /04/ , A 1PA 20/03/ ,66 VIDA SRL 56,66 S 20/04/ /04/ , A 148/PA 28/02/ ,00 UMANA S.P.A ,00 S 16/04/ /04/ , A 01218/4 28/02/ ,37 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 516,37 S 16/04/ /04/ , A 01217/4 28/02/ ,76 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.454,76 S 16/04/ /04/ , A 01215/4 28/02/ ,88 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.005,88 S 16/04/ /04/ , A 01219/4 28/02/ ,88 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 5.272,88 S 16/04/ /04/ , A 01216/4 28/02/ ,69 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 754,69 S 16/04/ /04/ , A 01210/4 28/02/ ,71 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.030,71 S 16/04/ /04/ , A 01211/4 28/02/ ,50 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.633,50 S 16/04/ /04/ , A 01212/4 28/02/ ,09 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 839,09 S 16/04/ /04/ , A 01214/4 28/02/ ,51 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 779,51 S 16/04/ /04/ , A 01213/4 28/02/ ,11 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.542,11 S 16/04/ /04/ , A FATTPA 16_17 28/02/ ,53 A.A.T. - AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO ,53 S 03/05/ /04/ , A 1701XPA /01/ ,23 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 5.199,23 S 21/04/ /04/ , A 1701XPA /01/ ,57 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,57 S 21/04/ /04/ , A 1701XPA /01/ ,34 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.922,34 S 21/04/ /04/ , A 1701XPA /01/ ,44 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.858,44 S 21/04/ /04/ , A 1701XPA /01/ ,23 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,23 S 21/04/ /04/ , A 1701XPA /01/ ,44 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,44 S 21/04/ /04/ , A 2017/1807/FZ 22/03/ ,66 CAFC S.P.A. 174,66 S 11/05/ /04/ , A 90/PA 31/12/ ,00 ADRIAMED SRL 67,00 S 05/04/ /04/ , A 1/CR 06/02/ ,16 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 540,16 S 08/03/ /04/ , A /03/ ,49 CIGAINA SRL 696,49 S 30/05/ /04/ , A 280/PA 24/03/ ,91 UMANA S.P.A ,91 S 03/05/ /04/ , A 40PA 31/03/ ,37 IRENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,37 S 03/05/ /04/ , A 015/PA 31/03/ ,00 ASS. FAM. DISABILI INTEL. E RELAZ. ANFFAS ONLUS PN ,00 S 04/05/ /04/ , A 2017/000004/PA 28/02/ ,40 NOBILE IMPIANTI S.R.L. 856,40 S 16/05/ /04/ , A 2017/000005/PA 28/02/ ,50 NOBILE IMPIANTI S.R.L ,50 S 27/05/ /04/ , A /04/ ,77 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGG. TUTELA 343,77 S 02/05/ /04/ , A /04/ ,25 E.ON ENERGIA S.P.A. 449,25 S 04/05/ /04/ , A /04/ ,16 E.ON ENERGIA S.P.A. 119,16 S 04/05/ /04/ , A /04/ ,16 E.ON ENERGIA S.P.A. 190,16 S 04/05/ /04/ , A /04/ ,00 E.ON ENERGIA S.P.A. 115,00 S 04/05/ /04/ , A /04/ ,45 E.ON ENERGIA S.P.A. 174,45 S 04/05/ /04/ , A /04/ ,58 E.ON ENERGIA S.P.A. 72,58 S 04/05/ /04/ , A /04/ ,21 E.ON ENERGIA S.P.A. 112,21 S 04/05/ /04/ , A /04/ ,95 E.ON ENERGIA S.P.A. 34,95 S 04/05/ /04/ , A /04/ ,65 E.ON ENERGIA S.P.A. 287,65 S 04/05/ /04/ , A /7 06/04/ ,57 BLUENERGY GROUP SPA 232,57 S 06/05/ /04/ , A /7 06/04/ ,20 BLUENERGY GROUP SPA 292,20 S 06/05/ /04/ , A /7 06/04/ ,63 BLUENERGY GROUP SPA 52,63 S 06/05/ /04/ , A /7 06/04/ ,07 BLUENERGY GROUP SPA 223,07 S 06/05/ /04/ , A /7 06/04/ ,11 BLUENERGY GROUP SPA 1.697,11 S 06/05/ /04/ , A E /04/ ,96 ENI SPA - GAS & POWER 293,96 S 02/05/ /04/ , A FE/124 28/02/ ,00 ORTOPEDIA PORZIO SRL 37,00 S 20/04/ /04/ ,00
2 A E /04/ ,92 ENI SPA - GAS & POWER 3.031,92 S 02/05/ /04/ , A 01208/4 28/02/ ,96 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 19,96 S 20/04/ /04/ , A 01220/4 28/02/ ,89 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 54,89 S 20/04/ /04/ , A 2017/X1/00/3 21/03/ ,72 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 134,72 S 23/04/ /04/ , A 2017-FS/00/48 22/03/ ,67 A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA ISONTINA 218,67 S 05/05/ /04/ , A E /04/ ,66 ENI SPA - GAS & POWER 644,66 S 02/05/ /04/ , A 510/RG 13/04/ ,06 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 564,06 S 08/05/ /04/ , A 511/RG 13/04/ ,72 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 446,72 S 08/05/ /04/ , A /03/ ,03 ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING 865,03 S 17/06/ /05/ , A /03/ ,93 ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING 521,93 S 30/06/ /05/ , A /04/ ,85 ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING 521,85 S 17/07/ /05/ , A 2PA 20/04/ ,98 VIDA SRL 804,98 S 20/05/ /05/ , A 126/PA 31/03/ ,10 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE ,10 S 13/05/ /05/ , A 299/PA 31/03/ ,15 UMANA S.P.A ,15 S 19/05/ /05/ , A FATTPA 1_17 21/02/ ,00 RED CAR SNC 2.260,00 S 06/05/ /05/ , A 2/ /03/ ,00 ITALPOL GROUP SPA 20,00 S 03/06/ /05/ , A 2/ /03/ ,00 ITALPOL GROUP SPA 215,00 S 03/06/ /05/ , A 2/ /04/ ,00 ITALPOL GROUP SPA 215,00 S 30/06/ /05/ , A 01960/4 31/03/ ,76 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.164,76 S 19/05/ /05/ , A 01961/4 31/03/ ,88 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.005,88 S 19/05/ /05/ , A 01962/4 31/03/ ,16 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 829,16 S 19/05/ /05/ , A 01963/4 31/03/ ,31 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.939,31 S 19/05/ /05/ , A 01964/4 31/03/ ,57 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 913,57 S 19/05/ /05/ , A 01969/4 31/03/ ,96 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 5.972,96 S 19/05/ /05/ , A 01965/4 31/03/ ,19 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.388,19 S 19/05/ /05/ , A 01966/4 31/03/ ,79 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 739,79 S 19/05/ /05/ , A 01967/4 31/03/ ,20 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.534,20 S 19/05/ /05/ , A 01968/4 31/03/ ,88 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 585,88 S 19/05/ /05/ , A 1702XPA /02/ ,08 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.696,08 S 16/05/ /05/ , A 1702XPA /02/ ,01 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,01 S 16/05/ /05/ , A 1702XPA /02/ ,00 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,00 S 16/05/ /05/ , A 1702XPA /02/ ,34 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.922,34 S 16/05/ /05/ , A 1702XPA /02/ ,09 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.584,09 S 16/05/ /05/ , A 1702XPA /02/ ,71 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,71 S 16/05/ /05/ , A 29/P0 28/04/ ,00 GEATTI SRL 1.380,00 S 28/05/ /05/ , A FATTPA 30_17 31/03/ ,46 A.A.T. - AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO ,46 S 06/06/ /05/ , A /03/ ,93 LAVANDERIA ADRIATICA S.R.L. 411,93 S 10/06/ /05/ , A /04/ ,23 LAVANDERIA ADRIATICA S.R.L. 352,23 S 08/07/ /05/ , A 165/E 31/03/ ,40 CBA SERVIZI SRL 1.683,40 S 30/05/ /05/ , A 9/1/ /04/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. SNC 108,00 S 30/06/ /05/ , A 00066/000110/1730/04/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 09/06/ /05/ , A 00070/000110/1730/04/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 09/06/ /05/ , A 00069/000110/1730/04/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 09/06/ /05/ , A 00071/000110/1730/04/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 09/06/ /05/ , A 00068/000110/1730/04/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 09/06/ /05/ , A 00067/000110/1730/04/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 09/06/ /05/ , A /05/ ,39 E.ON ENERGIA S.P.A. 146,39 S 01/06/ /05/ , A /05/ ,98 E.ON ENERGIA S.P.A. 236,98 S 01/06/ /05/ , A /05/ ,34 E.ON ENERGIA S.P.A. 95,34 S 01/06/ /05/ , A /05/ ,71 E.ON ENERGIA S.P.A. 91,71 S 01/06/ /05/ ,94
3 A /05/ ,70 E.ON ENERGIA S.P.A. 180,70 S 01/06/ /05/ , A /05/ ,34 E.ON ENERGIA S.P.A. 299,34 S 01/06/ /05/ , A /05/ ,55 E.ON ENERGIA S.P.A. 33,55 S 01/06/ /05/ , A /05/ ,38 E.ON ENERGIA S.P.A. 108,38 S 01/06/ /05/ , A /05/ ,13 E.ON ENERGIA S.P.A. 66,13 S 01/06/ /05/ , A /7 10/05/ ,12 BLUENERGY GROUP SPA 423,12 S 09/06/ /05/ , A /7 10/05/ ,78 BLUENERGY GROUP SPA 306,78 S 09/06/ /05/ , A /7 10/05/ ,92 BLUENERGY GROUP SPA 1.095,92 S 09/06/ /05/ , A /7 10/05/ ,56 BLUENERGY GROUP SPA 48,56 S 09/06/ /05/ , A /7 10/05/ ,80 BLUENERGY GROUP SPA 98,80 S 09/06/ /05/ , A 659/E 26/04/ ,70 CBA INFORMATICA SRL 98,70 S 25/06/ /05/ , A 246/E 30/04/ ,00 CBA SERVIZI SRL 500,00 S 29/06/ /05/ , A FATTPA 67_17 03/05/ ,80 ACB AUTO CACITTI E BATTAGLIA SRL 32,80 S 11/06/ /05/ , A /Y 05/04/ ,00 IAL INNOVAZ. APPR. LAVORO FVG SRL IMPRESA SOC. 495,00 S 19/05/ /05/ , A 01970/4 31/03/ ,87 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 64,87 S 19/05/ /05/ , A 2017/X1/00/4 02/05/ ,98 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 159,98 S 02/06/ /05/ , A /03/ ,90 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 119,90 S 31/05/ /05/ , A /04/ ,75 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 81,75 S 30/06/ /05/ , A 036/PA 30/04/ ,00 ASS. FAM. DISABILI INTEL. E RELAZ. ANFFAS ONLUS PN ,00 S 10/06/ /05/ , A 57PA 30/04/ ,37 IRENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,37 S 01/06/ /05/ , A 333/PA 15/03/ ,00 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE ,00 S 27/05/ /05/ , A 334/PA 15/03/ ,37 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE ,37 S 27/05/ /05/ , A 393/PA 31/03/ ,40 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE ,40 S 07/06/ /05/ , A 8D /05/ ,60 TELECOM ITALIA S.P.A. 111,60 S 15/06/ /05/ , A 8Z /05/ ,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 70,00 S 15/06/ /05/ , A 8Z /05/ ,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 70,00 S 15/06/ /05/ , A 8Z /05/ ,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 70,00 S 15/06/ /05/ , A 8D /05/ ,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 868,00 S 15/06/ /05/ , A 8D /05/ ,01 TELECOM ITALIA S.P.A. 110,01 S 15/06/ /05/ , A 8D /05/ ,17 TELECOM ITALIA S.P.A. 79,17 S 15/06/ /05/ , A /05/ ,76 TELECOM ITALIA S.P.A ,76 S 15/06/ /05/ , A /05/ ,07 TELECOM ITALIA S.P.A. 829,07 S 15/06/ /05/ , A E /05/ ,81 ENI SPA - GAS & POWER 480,81 S 08/06/ /05/ , A E /05/ ,43 ENI SPA - GAS & POWER 393,43 S 08/06/ /05/ , A 7X /05/ ,60 TIM - TELECOM ITALIA SPA 159,60 S 19/06/ /05/ , A E /05/ ,46 ENI SPA - GAS & POWER 213,46 S 08/06/ /05/ , A 643/RG 22/05/ ,18 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 302,18 S 14/06/ /05/ , A 644/RG 22/05/ ,63 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 250,63 S 14/06/ /05/ , A 8/1/ /04/ ,25 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. SNC 319,25 S 30/06/ /06/ , A 16/1/ /04/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. S.N.C. 30,00 S 30/06/ /06/ , A /05/ ,70 CANVASS S.R.L. 299,70 S 18/06/ /06/ , A 1703XPA /03/ ,23 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 5.199,23 S 19/06/ /06/ , A 01/EL/ /04/ ,00 PICCOLO DOTT. ALESSANDRO 40,00 S 27/05/ /06/ , A 1703XPA /03/ ,03 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,03 S 19/06/ /06/ , A 1703XPA /03/ ,24 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.340,24 S 19/06/ /06/ , A 1703XPA /03/ ,34 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3.547,34 S 19/06/ /06/ , A 1703XPA /03/ ,74 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,74 S 19/06/ /06/ , A 1703XPA /03/ ,36 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,36 S 19/06/ /06/ , A 02739/4 30/04/ ,33 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.658,33 S 21/06/ /06/ , A 02734/4 30/04/ ,08 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.693,08 S 21/06/ /06/ ,16
4 A 02741/4 30/04/ ,57 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.623,57 S 21/06/ /06/ , A 02737/4 30/04/ ,37 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.936,37 S 21/06/ /06/ , A 02743/4 30/04/ ,70 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 5.724,70 S 21/06/ /06/ , A 02742/4 30/04/ ,61 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 481,61 S 21/06/ /06/ , A 02736/4 30/04/ ,46 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 645,46 S 21/06/ /06/ , A 02735/4 30/04/ ,63 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.330,63 S 21/06/ /06/ , A 02740/4 30/04/ ,12 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 551,12 S 21/06/ /06/ , A 02738/4 30/04/ ,98 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 570,98 S 21/06/ /06/ , A /05/ ,08 ARJOHUNTLEIGH SPA 188,08 S 28/06/ /06/ , A D 1 03/05/ ,00 AITA LEGNO SRL 450,00 S 28/06/ /06/ , A D 2 24/05/ ,00 AITA LEGNO SRL 82,00 S 28/06/ /06/ , A 00126/000110/1726/05/ ,55 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 6.075,55 S 25/06/ /06/ , A /06/ ,66 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGG. TUTELA 415,66 S 30/06/ /06/ , A 591/PA 29/05/ ,75 UMANA S.P.A ,75 S 01/07/ /06/ , A /7 09/06/ ,23 BLUENERGY GROUP SPA 624,23 S 09/07/ /06/ , A /06/ ,54 E.ON ENERGIA S.P.A. 245,54 S 04/07/ /06/ , A /06/ ,64 E.ON ENERGIA S.P.A. 67,64 S 04/07/ /06/ , A /06/ ,47 E.ON ENERGIA S.P.A. 244,47 S 04/07/ /06/ , A /06/ ,59 E.ON ENERGIA S.P.A. 104,59 S 04/07/ /06/ , A /06/ ,17 E.ON ENERGIA S.P.A. 102,17 S 04/07/ /06/ , A /06/ ,57 E.ON ENERGIA S.P.A. 167,57 S 04/07/ /06/ , A /06/ ,44 E.ON ENERGIA S.P.A. 33,44 S 04/07/ /06/ , A /06/ ,51 E.ON ENERGIA S.P.A. 119,51 S 04/07/ /06/ , A /06/ ,02 E.ON ENERGIA S.P.A. 93,02 S 04/07/ /06/ , A FATTPA 36_17 31/05/ ,00 EMME GI DI MANSUTTI GIANPIETRO 140,00 S 08/07/ /06/ , A 7 - PA /05/ ,00 CENTRO MEDICO BY SALUS SRL 41,00 S 25/06/ /06/ , A 6 - PA /05/ ,00 CENTRO MEDICO BY SALUS SRL 75,00 S 25/06/ /06/ , A 014/PA/ /05/ ,00 S.P.E.S. SERV. PREV. E SIC. SAS DI PERTOLDI A. & C 50,00 S 06/07/ /06/ , A PAN 01/06/ ,50 NEW CORAM S.R.L. 399,50 S 13/07/ /06/ , A /05/ ,00 SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. 100,00 S 31/07/ /06/ , A 82/17 31/05/ ,00 ESPOSITO PIERLUIGI 56,00 S 12/07/ /06/ , A /PA 19/05/ ,00 FREE MEDLAV S.R.L. CON SOCIO UNICO 62,00 S 24/06/ /06/ , A /PA 19/05/ ,00 FREE MEDLAV S.R.L. CON SOCIO UNICO 62,00 S 24/06/ /06/ , A /PA 19/05/ ,00 FREE MEDLAV S.R.L. CON SOCIO UNICO 62,00 S 24/06/ /06/ , A /05/ ,90 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 119,90 S 31/07/ /06/ , A 3/PA 08/05/ ,39 HEXE S.R.L. 299,39 S 01/07/ /06/ , A 2017-FS/00/63 24/05/ ,76 A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA ISONTINA 212,76 S 24/06/ /06/ , A 02744/4 30/04/ ,91 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 44,91 S 21/06/ /06/ , A Y 26/05/ ,29 FE FRIULI ESTINTORI SRL 61,29 S 31/07/ /06/ , A 73/PA 07/06/ ,62 OCE - ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL 113,62 S 07/07/ /06/ , A 13 PA 24/05/ ,50 UCIT SRL 159,50 S 08/07/ /06/ , A 12 PA 24/05/ ,50 UCIT SRL 159,50 S 08/07/ /06/ , A /04/ ,66 ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING 230,66 S 30/07/ /06/ , A /05/ ,58 ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING 551,58 S 17/08/ /06/ , A /05/ ,07 ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING 576,07 S 31/08/ /06/ , A E /06/ ,09 ENI SPA - GAS & POWER 264,09 S 13/07/ /06/ , A E /06/ ,75 ENI SPA - GAS & POWER 1.063,75 S 13/07/ /06/ , A 17/1/ /05/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. SNC 854,00 S 31/07/ /06/ , A 18/1/ /05/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. SNC 195,00 S 31/07/ /06/ , A 260/E 31/05/ ,00 CBA SERVIZI SRL 150,00 S 30/07/ /06/ ,00
5 A 648/PA 30/04/ ,11 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE ,11 S 04/07/ /06/ , A 01PA/ /06/ ,76 TUAN MAURO - RAGIONIERE COMMERCIALISTA 2.885,76 S 19/07/ /06/ , A 114/ /05/ ,89 FCE UDINE SRL 3.321,89 S 06/07/ /06/ , A 776/RG 16/06/ ,68 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 217,68 S 10/07/ /06/ , A 775/RG 16/06/ ,60 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 22,60 S 10/07/ /06/ , A 5/2017/A4 05/06/ ,00 CONTEA - SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2.280,00 S 09/07/ /06/ , A 03363/4 31/05/ ,44 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.636,44 S 21/07/ /06/ , A 03369/4 31/05/ ,62 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 5.878,62 S 21/07/ /06/ , A 03368/4 31/05/ ,49 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 640,49 S 21/07/ /06/ , A 03367/4 31/05/ ,34 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.514,34 S 21/07/ /06/ , A 03366/4 31/05/ ,51 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 779,51 S 21/07/ /06/ , A 03365/4 31/05/ ,82 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.298,82 S 21/07/ /06/ , A 03364/4 31/05/ ,62 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 764,62 S 21/07/ /06/ , A 03360/4 31/05/ ,78 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.303,78 S 21/07/ /06/ , A 03361/4 31/05/ ,82 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.871,82 S 21/07/ /06/ , A 03362/4 31/05/ ,39 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 938,39 S 21/07/ /06/ , A 173/P1 17/06/ ,49 GEATTI SRL 137,49 S 17/07/ /06/ , A FATTPA 42_17 29/04/ ,62 A.A.T. - AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO ,62 S 04/07/ /06/ , A FATTPA 56_17 31/05/ ,48 A.A.T. - AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO ,48 S 05/08/ /06/ , A 7 21/06/ ,85 CENTRO PITTURE DI DRUSIAN ANDREA 608,85 S 21/07/ /06/ , , , , ,60 Indice tempestività pagamenti - 2 trimestre ,52
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
DATA DOCUME NTO DATA SCADENZA IMPORTO_SCA RICATO
ESERCIZIO DOCUMENTO ASCOT DENOMINAZIONE DOCUMENTO DATA DOCUME NTO DATA SCADENZA IMPORTO_SCA RICATO MOVIME NTO DATA_MO VIMENTO CALCOLO DM - DD GG_INESI GIBILI GIORNI_NE TTI GIORNI_IMPORTO 1239 TARVISIO
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
2922 C dic gen , gen ,8
ESERCIZIO N.RO ASCOT RAGIONE SOCIALE N.RO SCADENZA IMPORTO NUMERO MANDATO MANDATO CALCOLO DM - DD GG_INESIGIB ILI 2922 C. 1239 02-dic-16 01-gen-17 204,92 34 16-gen-17 45 15 3073,8 2922 C. 1239 02-dic-16
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza. Giorni x importo dovuto
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza Ragione Sociale Partita IVA Tipo.Doc. Data Fattura Data arrivo DATA SCADENZA Num.Fattura Totale Fattura NUMERO MANDATO DATA MANDATO HERA COMM S.r.l.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
Decorrenza Scadenza Pagamento SCADENZA PAGATO * Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del II trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - PRIMO SEMESTRE 2017
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - PRIMO SEMESTRE 2017 Anno Mandato Numero Mandato Data Mandato BENEFICIARIO IMPORTO TIPOLOGIA 2017 1 12/01/2017 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 1.190,42 Accesso a banche dati
LICEO CLASSICO STATALE "EMPEDOCLE" AGRIGENTO
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2002 101 31/12/2002 03/04 ASSESSORATO REGIONALE PALERMO 14.325,48 ASSEGNAZIONE PER REALIZZAZIONE P.O.R. 2004 100 29/12/2004 04/03 PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 6.960,00 ASSEGNAZ.
ADEMPIMENTI L. 190/2012 ART. 1
ADEMPIMENTI L. 190/2012 ART. 1 GENNAIO 2014 - DICEMBRE 2014 CIG X9A0BEA90B Struttura Proponente Responsabile Procedimento scelta contraente Oggetto bando Procedura scelta contraente Operatori invitati
CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Pubblicazione dei pagamenti 3 trimestre D.Lgs 97/2016 ANNO NUM. MAND. Data Mandato BENEFICIARIO Netto TIPOLOGIA 2264 19/07/ A.N.U.S.C.A. 50,00 ADECCO SOC. DI 2237 17/07/ FORNITURA LAVORO 2.364,92 2238
Casa di Riposo V. Ravone
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina Comune di Santo Stefano Belbo C.: 3 Fatt. N.: 2139 del 22/03/201 5.979,00
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
PERIODO SIOPE DESC. SIOPE COGNOME IMPORTO Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 1.600, Carta, cancelleria e stampati SBAIZ
PERIODO SIOPE DESC. SIOPE COGNOME IMPORTO 2016 1201 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 1.600,98 2016 1201 Carta, cancelleria e stampati SBAIZ LUIGIA - ECONOMO COMUNALE 267,00 2016 1201 Carta, cancelleria
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA * * * N. 1/17 DELIBERAZIONE DEL P R E SI D E N T E L anno duemiladiciassette, il giorno di martedì ventiquattro del mese di gennaio (24/01/2017) il p.ind. Enzo Lorenzon
Dirigente in ruolo c/o Direzione Amministrativa. Dirigente in ruolo c/o S.C. Economico Finanziaria. Direttore sostituto S.O.C. Economico Finanziaria
F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome BUSOLINI EUGENIO ESPERIENZA LAVORATIVA Date (da a) DA NOVEMBRE 2015 Ente per la gestione accentrata dei servizi
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,
VICOPI 2009-2014 Copia di RichiestaITP-2015-09-03 11_33_33.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,9640997443 Amministrazione 140 Ufficio Utente Biblioteca statale m.perissini5 Legenda : Le colonne
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2018
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2018 ESERCIZIO DOCUM. PROGR. ASCOT UFFICIO COMPET. RAGIONE SOCIALE FATTURA FATTURA PROTOC. PROTOCOLLO DP IMPORTO FATTURA AL NETTO DI IVA IF MANDATO MANDATO DM
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR PROVINCIA DI UDINE. DATI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2018 ART. 4 bis D. Lgs. 33/2013
1020102001 Imposta di registro e di bollo AGENZIA DELLE ENTRATE 25/09/2018 1,00 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 18/09/2018 793,00 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: 6 / 2136 / 2017 del 30/09/2017 1.736,06 55 / 1 C 9 / 0 2.923,96 1.17,90 CIG ZF1D6061; SERVIZIO ELABORAZIONE
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 05/10/2017 1.809,72 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: A0113012 del 06/12/ 1,17
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA * * * N. 19/18 DELIBERAZIONE DEL P R E S I D E N T E L anno duemiladiciotto, il giorno di mercoledì ventotto del mese di marzo (28/03/2018) il p.ind. Enzo Lorenzon
Aggiudicatario. PANIFICIO MODESTINI srl di Santa Maria la Longa. F.C.E. Udine srl di Udine 331,11 (iva compresa)
Art. 1, comma 32, Legge n. 190 del 6.11.2012 Disposizioni per la previsione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione Struttura proponente Oggetto del bando Fornitura
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1030101001 Giornali e riviste MAGGIOLI S.P.A. 976,00 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MYO S.P.A. 112,56 1030102003 Equipaggiamento SEIDUESEI S.R.L. 1978,35 1030102004 Vestiario GERMANI LUIGI 1976,4
provv_dirigenti_2017
DET 1 11/01/2017 Servizio di effettuazione di piccoli interventi di S.T. Srl - VIALE TRICESIMO 184/3 UDINE - CF: manutenzione dellâ impianto telefonico. 08942070155 / Periodo 01.01.2017-31.12.2017 819.68
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione SCHITTULLI FRANCESCO 25/01/2017 79,65 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti
Pagina 1 di 37 2015 307 222 9017791 10/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009 31/12/2009 3412 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 30/01/2010 SAT77/2015 2015 309 223 9017792 11/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 083 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it
Allegato M Indicatore tempestività dei pagamenti. Rendiconto della gestione 2017
Allegto M Indictore tempestività dei pgmenti Rendiconto dell gestione 2017 Indictore di tempestività dei pgmenti - Anno 2017 2,24 clcolto come l somm, per ciscun fttur emess titolo corrispettivo di un
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2014
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2014 Pag. 1 / 11 1010103 Prestazioni di servizi 1/2014 5.000,00 2.520,65 0,00 2.479,35 BARRA PINO 1010103 5.000,00 5.000,00 2.520,65 0,00 2.479,35 2.520,65
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
Azienda per i Servizi Sanitari n.3 Alto Friuli-Collinare Medio Friuli
Azienda per i Servizi Sanitari n.3 Alto Friuli-Collinare Medio Friuli IL CONTESTO AZIENDALE Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Autonomia sancita dall art. 116 della Costituzione Italiana Statuto speciale
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2018
1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità BAULEO CARLO 24/01/2018 1.000,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità WIND TELECOMUNICAZIONI
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO
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AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
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Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Il Vice direttore centrale
Decreto n 3143/LAVFORU del 20/04/2018 Fondo Sociale Europeo Programma Operativo 2014/2020. PIPOL 18/20 Pianificazione periodica delle operazioni PPO Annualità 2017 Programmi specifici 8/18 FVG progetto
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
Anno Mandato. Numero Mandato. Data. Importo. Pagamenti 1 trimestre 2018
Anno Mandato Numero Mandato Data Mandato Beneficiario Importo pagato 2018 1 03/01/2018 DOLOMITI ENERGIA 254,83 Energia elettrica 2018 2 03/01/2018 DOLOMITI ENERGIA 5.545,52 Energia elettrica 2018 3 03/01/2018
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 25772/00 17/10/2014 1540 SO.G.E.T. SPA 16.557,63 22/11/2014 233 25773 17/10/2014 1541 SO.G.E.T. SPA 1.296,08 22/11/2014 233 2 31/01/2015 122 LA LOCOMOTIVA S 2.695,26 04/03/2015 133 3 09/01/2015
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12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
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Casa di Riposo V. Ravone
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