Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
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- Gianfranco Giordani
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1 Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS SECOGES S.R.L. CAVALLARI DOTT. CLAUDIO SYSTEMA AMBIENTE S.R.L. BRUNELLI S.N.C. DI BRUNELLI MASSIMO & C FALEGNAMERIA E MOBILI SACCHI DI SACCHI VALERIO E GIOVANNI S.N.C. STUDIO ING. MASSIMO STEFANO UNICREDIT BANCA FILIALE DI ORZIVECCHI NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RODOLFI GABRIELLA NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS BIEM ASCENSORI LA COCCINELLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. LA COCCINELLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS BIEM ASCENSORI IL SOLE 24 ORE AGS SRL AGS SRL LEGGERE S.R.L. AUTONOLEGGIO VENTURINI AGS SRL
2 ENI DIVISIONE REFINING & MARKETING BRUNELLI S.N.C. DI BRUNELLI MASSIMO & C FALEGNAMERIA E MOBILI SACCHI DI SACCHI VALERIO E GIOVANNI S.N.C. ACB SERVIZI SRL LA MONGOLFIERA SOC.COOP. ONLUS ACB SERVIZI SRL ACB SERVIZI SRL ACB SERVIZI SRL GAS PLUS ENERGIA S.R.L.
3 LA MONGOLFIERA SOC.COOP. ONLUS MYO S.R.L. MYO S.R.L. DAP SRL AGRI-ORCEANA LEGGERE S.R.L. DAP SRL BRUNELLI S.N.C. DI BRUNELLI MASSIMO & C PROGETTO STUDIO S.R.L. FELINI E TRAINA (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA) LA COCCINELLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. PUNTOSTAMPA RICCARDI TIPOLITOGRAFIA SNC SPS DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL BRUNELLI S.N.C. DI BRUNELLI MASSIMO & C SYSTEMA AMBIENTE S.R.L. NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NITOR SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UNIONE DEI COMUNI BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE UNIONE DEI COMUNI BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SINTEX S.R.L. EDISON ENERGIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. NITOR SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BIEM ASCENSORI BIEM ASCENSORI NITOR SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NITOR SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L. SYSTEMA AMBIENTE S.R.L. LA COCCINELLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. A2A AMBIENTE A2A AMBIENTE
4 A2A AMBIENTE A2A AMBIENTE ING. TUROTTI GIUSEPPE AGS SRL AGS SRL TIRABOSCHI GIAN PIETRO T.I.B. ON LINE SRL ICA S.R.L. AGS SRL CASTELLI SRL CASTELLI SRL CASTELLI SRL CASTELLI SRL GRUPPO GATTI S.P.A.
5 Oggetto Documento n E del 19/12/2016 CANONE MENSILE PER I SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE SVOLTI PRESSO I SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA MESE DI GENNAIO 2017 DETERMINA N.54 del 10/03/2015 IMPEGNO Documento n del 06/02/2017 Documento n del 20/02/2017 CANONE MENSILE PER I SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE SVOLTI PRESSO I SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA MESE DI FEBBRAIO 2017 DETERMINA N.54 del 10/03/2015 IMPEGN Fatt.vendita SPLIT PA (2 øregis Fatt.vendita SPLIT PA (2 øregis FATT. IVA SPLIT P. FATT. IVA SPLIT P. FATT. IVA SPLIT P. CANONE MENSILE PER I SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE SVOLTI PRESSO I SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA MESE DI NOVEMBRE 2016 DETERMINA N.54 del 10/03/2015 IMPEG CANONE MENSILE PER I SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE SVOLTI PRESSO I SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA MESE DI NOVEMBRE 2016 DETERMINA N.54 del 10/03/2015 IMPEG DETERMINA N.31/2016 del 16/03/2016/2016 IMPEGNODI SPESA NR.123/2016 Fatt.vendita SPLIT PA (2 øregis Documento n del 28/02/2017 Documento n. 07PA 2016 del 20/01/2017 FATTURA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Documento n. 1/PA del 25/01/2017 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' OPEREDI RICOSTRUZIONE SPALLA STRADALE Documento n del 31/01/2017 Documento n. 106/2016/PA del 30/11/2016 Documento n. 107 del 30/12/2016 Documento n. 107/2016/PA del 30/11/2016 Documento n. 12/E del 16/02/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI VS CIMITERO ANNO 2016 INTERVENTO CAPITOLO 200 SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2016 DETERMINE 341/ /2016 Documento n. 124/2016/PA del 31/12/2016 Documento n. 125/2016/PA del 31/12/2016 Documento n. 13/E del 16/02/2017 Documento n del 20/12/2016 Documento n del 22/12/2016 Documento n del 22/12/2016 Documento n del 29/12/2016 Documento n. 168/2016 del 10/12/2016 Documento n del 27/01/2017
6 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n A del 27/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 24/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 16/01/2017 Documento n del 10/02/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Documento n. 2/PA del 24/02/2017 Documento n /e del 31/12/2016 Documento n. 2016FE del 31/12/2016 Documento n del 27/01/2017 Documento n /e del 06/02/2017 Documento n /e del 03/03/2017 Corrispettivo per il servizio di Terzo Responsabile degli impianti termici a servizio degli edifici comunali per l'an
7 Documento n. 2017FE del 28/02/2017 Documento n. 2040/ del 17/02/2017 Documento n. 2040/ del 24/02/2017 Documento n. 211 del 28/12/2016 FATTURA - DETERMINAZIONE DI CONFERIMENTO D'APPALTO 105/2016 -IMPEGNO RELATIVO DI SPESA N.204/ Documento n del 28/02/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE KA SU MC A451 (RICOH MPC2003SP-RAGIONERIA) Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Documento n. 3/09 del 20/01/2017 MANTENIMENTO CANI RANDAGI periodo gennaio febbraio 2017 VENDITA Documento n. 38 del 07/02/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 FATTURA Documento n. 4/2017/PA del 31/01/2017 Documento n. 4/P del 31/01/2017 S.A.D. 3^ quadrimestre 2016 S.A.P. 3^ quadrimestre 2016 Documento n. 5/2017/PA del 31/01/2017 Documento n del 26/01/2017 Documento n del 13/02/2017 Documento n del 13/02/2017 Documento n. 58/P del 30/11/2016 Documento n. 59/E del 09/03/2017 Documento n. 60/E del 09/03/2017 Documento n. 66/P del 31/12/2016 2BIM 2017 Documento n. 8/P del 28/02/2017 Documento n /V8 del 31/12/2016 FATTURA periodo ottobre novembre dicembre 2016 Documento n. CE del 31/05/2016 Documento n. CE del 31/12/2016
8 Documento n. CE del 31/01/2017 Documento n. CE del 28/02/2017 Documento n. EL1702 del 23/02/2017 Documento n. F del 22/02/2017 Documento n. F del 24/02/2017 Documento n. FATTPA 1_16 del 19/12/2016 Documento n. FATTPA 2_17 del 27/02/2017 Documento n. FY del 31/12/2016 Documento n. N del 21/02/2017 Documento n. PA01/2017 del 31/01/2017 Documento n. PA02/2017 del 31/01/2017 Documento n. PA03/2017 del 31/01/2017 Documento n. PA04/2017 del 06/02/2017 Documento n. PA del 28/02/2017 Documento n. V6-335 del 22/02/2017 Documento n. V6-336 del 22/02/2017 Documento n. V del 14/12/2016 Documento n. V6-337 del 22/02/2017 Documento n. V del 22/12/2016 Documento n. V6-365 del 23/02/2017 Documento n. V6-366 del 23/02/2017 Documento n. V6-367 del 23/02/2017 Documento n. V6-368 del 23/02/2017 Documento n. V6-532 del 16/03/2017 Calcolo indicatore tempestivit pagamenti
9 Nr. doc. Data doc. Importo (A Data prot. o Data reg. o Data Doc E 19/12/ ,00 19/12/ /PA 31/01/ ,00 16/02/ /PA 31/01/ ,99 16/02/ /02/ ,80 10/02/ /02/ ,00 21/02/ /PA 28/02/ ,00 15/03/ /PA 28/02/ ,2 15/03/ C2 A 31/01/ ,68 06/02/ C2 A 28/02/ ,92 01/03/ /01/ ,52 01/02/ /02/ /03/ /02/ /03/ /PA 30/11/ ,00 17/12/ /PA 30/11/ ,57 17/12/ /PA 31/12/ ,00 17/01/ /PA 31/12/ ,61 17/01/ /PA 31/12/ /01/ C2 A 30/12/ ,36 30/12/ /02/ /03/ PA /01/ ,99 21/01/ /01/ ,80 01/03/ /03/ ,74 24/03/2017 1/PA 25/01/ ,75 28/01/2017 1/PA 09/02/ ,44 09/02/ /01/ /02/ /2016/PA 30/11/ ,75 29/12/ /12/ ,20 31/12/ /2016/PA 30/11/ ,30 29/12/ /E 16/02/ ,93 17/02/ /PA 10/01/ ,00 13/01/ /PA 28/12/ ,00 29/12/ /2016/PA 31/12/ ,75 20/01/ /2016/PA 31/12/ ,63 20/01/ /E 16/02/ ,2 17/02/ /12/ ,37 21/12/ /12/ ,21 28/12/ /12/ ,11 28/12/ /12/ ,16 16/12/ /12/ ,98 16/12/ /12/ ,17 16/12/ /12/ ,12 16/12/ /12/ ,2 16/12/ /12/2016 9,73 30/12/ / /12/ ,82 20/12/ /01/ ,93 06/02/ /01/ ,20 18/01/ /01/ ,43 18/01/ /01/ ,09 18/01/ /01/ ,49 18/01/2017
10 /01/ ,42 18/01/ /02/ ,14 23/02/ /02/ ,78 23/02/ /02/ ,19 23/02/ /02/ ,46 07/03/ /02/ ,71 07/03/2017 1,7771E+14 16/01/ ,69 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,95 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,87 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,99 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,84 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,88 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,74 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,57 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,92 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,93 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,06 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,51 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,03 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,57 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/2017 1,03 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,96 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,53 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,47 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,2 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,75 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ /01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,54 20/01/2017 1,7771E+14 16/01/ ,39 20/01/2017 1,77711E+14 16/01/ ,31 20/01/2017 1,77711E+14 16/01/ ,2 20/01/2017 1,77711E+14 16/01/ ,86 20/01/2017 1,77711E+14 16/01/ ,82 20/01/ A 27/01/ ,45 28/01/2017 1,77711E+14 16/01/ ,8 20/01/2017 1,77711E+14 16/01/ ,56 20/01/2017 1,7772E+14 24/01/ ,96 30/01/2017 1,7772E+14 16/01/ ,06 20/01/2017 1,7772E+14 16/01/ ,19 20/01/2017 1,7772E+14 16/01/ ,65 20/01/2017 1,7772E+14 16/01/ ,61 20/01/ /02/ ,93 13/02/ /03/ ,4 24/03/2017 2/PA 24/02/ /02/ /e 31/12/ ,54 11/01/ FE /12/ ,06 13/01/ /01/ ,34 28/01/ /e 06/02/ /02/ /e 03/03/ ,03 08/03/ / /02/ ,00 01/03/2017
11 2017FE /02/ ,16 07/03/ / /02/ /02/ / /02/ ,72 28/02/ /12/ ,00 30/12/ /12/ /03/ /02/ ,75 02/03/ /02/ /03/ /03/ ,06 24/03/ set 20/01/ /02/ /01/ ,06 24/01/ /PA 01/03/ ,11 01/03/ /12/ /12/ /02/ ,9 10/02/ /03/ ,3 24/03/ /03/ ,8 22/03/2017 4/2017/PA 31/01/ ,75 15/02/2017 4/P 31/01/ ,54 14/02/ /2/1 30/12/ ,36 26/01/ /2/1 30/12/ ,36 26/01/2017 5/2017/PA 31/01/ ,38 15/02/ /01/ ,00 26/01/ /02/ ,56 16/02/ /02/ ,06 16/02/ /P 30/11/ ,21 21/12/ /E 09/03/ ,93 16/03/ /E 09/03/ ,2 16/03/ /P 31/12/ ,21 16/01/2017 7X /02/ /03/2017 7X /12/ /12/2016 7X /12/ ,07 28/12/2016 8/P 28/02/ ,54 22/03/ /V8 31/12/ ,2 18/01/ /12/ ,83 14/01/2017 8B /12/ ,87 29/12/2016 8B /12/ /12/2016 8B /12/ /12/2016 8B /12/ ,02 29/12/2016 8B /12/ ,04 29/12/2016 8B /12/ ,96 29/12/2016 8B /12/ /12/2016 8B /12/ ,4 29/12/2016 8B /12/ /12/2016 8B /12/ /12/2016 8B /12/ ,79 29/12/2016 8B /12/ ,21 29/12/2016 8B /12/ ,92 29/12/2016 8Z /12/2016 4,3 29/12/2016 9/PA 03/01/ ,00 13/01/2017 CE /05/ /06/2016 CE /12/ ,91 17/01/2017
12 CE /01/ ,10 07/02/2017 CE /02/ ,00 07/03/2017 EL /02/ ,60 24/02/2017 F /02/ ,93 01/03/2017 F /02/ ,48 01/03/2017 FATTPA 1_16 19/12/ ,00 20/12/2016 FATTPA 2_17 27/02/ ,96 28/02/2017 FY /12/ ,25 14/01/2017 N /02/ ,93 01/03/2017 PA01/ /01/ ,37 07/02/2017 PA02/ /01/ ,82 07/02/2017 PA03/ /01/ ,80 07/02/2017 PA04/ /02/ ,04 07/02/2017 PA /02/ ,67 07/03/2017 V /02/ /02/2017 V /02/ /02/2017 V /12/ ,4 16/12/2016 V /02/ /02/2017 V /12/ /12/2016 V /02/ /02/2017 V /02/ /02/2017 V /02/ /02/2017 V /02/ /02/2017 V /03/ /03/2017 somma importo fatture x gg.ritardo (D)? ,14 importo totale pagato nel periodo (B)? ,42
13 Data mandato Importo pa Nr. gg. pag. (C) Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) 25/01/ , ,00 25/02/ , ,00 25/02/ , ,91 15/02/ , ,00 06/03/ , ,00 23/03/ , ,00 23/03/ , ,60 15/02/ , ,12 04/03/ , ,76 15/02/ , ,28 04/03/ /03/ ,00 25/01/ , ,00 25/01/ , ,23 25/01/ , ,00 25/01/ , ,88 25/01/ /01/ , ,64 04/03/ /01/ , ,98 15/03/ , ,20 29/03/ , ,70 06/02/ , ,75 15/02/ , ,64 06/02/ ,00 23/01/ , ,75 23/01/ , ,60 23/01/ , ,50 06/03/ , ,81 23/01/ , ,00 23/01/ , ,00 28/01/ , ,00 28/01/ , ,04 06/03/ , ,40 25/01/ , ,95 23/01/ , ,46 23/01/ , ,86 20/01/ , ,60 20/01/ , ,30 20/01/ , ,95 20/01/ , ,20 20/01/ , ,00 23/01/2017 9, ,52 23/01/ , ,88 15/02/ , ,37 21/02/ , ,80 21/02/ , ,62 21/02/ , ,06 21/02/ , ,66
14 21/02/ , ,28 16/03/ , ,94 16/03/ , ,38 16/03/ , ,99 16/03/ , ,14 16/03/ , ,39 30/01/ , ,9 30/01/ , ,50 30/01/ , ,70 30/01/ , ,9 30/01/ , ,40 30/01/ , ,80 30/01/ , ,40 30/01/ , ,70 30/01/ , ,20 30/01/ , ,30 30/01/ , ,60 30/01/ , ,1 30/01/ , ,30 30/01/ , ,7 30/01/2017 1, ,3 30/01/ , ,6 30/01/ , ,30 30/01/ , ,70 30/01/ , /01/ , ,50 30/01/ /01/ , ,40 30/01/ , ,90 30/01/ , ,10 30/01/ , /01/ , ,6 30/01/ , ,2 06/02/ , ,05 30/01/ , /01/ , ,60 06/02/ , ,72 30/01/ , ,60 30/01/ , ,9 30/01/ , ,50 30/01/ , ,1 23/02/ , ,30 29/03/ , ,00 06/03/ /01/ , ,18 23/01/ , ,60 28/01/ , /02/ /03/ , ,18 15/03/ , ,00
15 14/03/ , ,12 23/02/ /03/ , ,88 23/01/ , ,00 18/03/ ,00 14/03/ , ,00 14/03/ ,00 29/03/ , ,3 04/03/ ,00 28/01/ , ,24 04/03/ , ,33 23/01/ ,00 15/02/ , ,5 29/03/ , ,5 29/03/ , ,60 23/02/ , ,00 23/02/ , ,86 28/01/ , ,72 28/01/ , ,72 23/02/ , ,04 06/02/ , ,00 16/03/ , ,68 16/03/ , ,68 23/01/ , ,93 23/03/ , ,51 23/03/ , ,40 23/01/ , ,47 18/03/ /01/ /02/ , ,50 23/03/ , ,54 25/01/ , ,40 25/01/ , ,13 02/03/ , ,81 02/03/ ,00 03/03/ ,00 02/03/ , ,26 02/03/ , ,52 02/03/ , ,48 02/03/ ,00 02/03/ , ,20 02/03/ ,00 02/03/ ,00 02/03/ , ,77 02/03/ , ,23 16/02/ , ,08 16/02/2017 4, ,7 23/01/ , ,00 25/01/ ,00 25/01/ , ,28
16 15/02/ , ,80 15/03/ , ,00 06/03/ , ,00 04/03/ , ,79 04/03/ , ,44 25/01/ , ,00 04/03/ , ,84 23/01/ , ,25 04/03/ , ,79 15/02/ , ,96 15/02/ , ,56 20/02/ , ,40 20/02/ , ,52 18/03/ , ,37 04/03/ ,00 04/03/ /01/ , ,20 04/03/ /01/ ,00 04/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ ######## ,59
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO) RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE,SEGNALETICA STRADALE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, APPALTI, CONTRATTI, ACQUISTI DETERMINAZIONE Doc.
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
![Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]](/thumbs/104/161681964.jpg "Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]")
2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO 303 04-06-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 2.05.02.0.00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 394 0 REALIZZAZIONE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 254 DEL 20/12/2018 OGGETTO: Liquidazione IVA commerciale a debito NOVEMBRE 2018. IL DIRETTORE RICHIAMATO l art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con il quale
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 207 DEL 29/10/2018 OGGETTO: Liquidazione IVA commerciale a debito APRILE 2018. IL DIRETTORE RICHIAMATO l art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con il quale
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 206 DEL 29/10/2018 OGGETTO: Liquidazione IVA commerciale a debito MARZO 2018. IL DIRETTORE RICHIAMATO l art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con il quale
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 211 DEL 29/10/2018 OGGETTO: Liquidazione IVA commerciale a debito AGOSTO 2018. IL DIRETTORE RICHIAMATO l art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con il quale
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 230 DEL 26/11/2018 OGGETTO: Liquidazione IVA commerciale a credito OTTOBRE 2018. IL DIRETTORE RICHIAMATO l art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con il quale
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2018-07-03 09_10_05_1.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5,23307966 Amministrazione Ufficio 121-U.S.R. Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 019 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 6 DEL 11/01/2019 OGGETTO: Liquidazione IVA commerciale a debito DICEMBRE 2018. IL DIRETTORE RICHIAMATO l art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con il quale
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona. AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza. DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017 OGGETTO: VERSAMENTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT. MESE DI MAGGIO 2017 Visto
Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017
2.017 412 A 5/38 03/07/2017 21.421,24 PRONTOAUTO S.p.A. 21.421,24 S 02/08/2017 2.017 351 46 04/07/2017-29 -621.215,96 2.017 370 A 844/PA 31/05/2017 21.466,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE 21.466,65 S 11/08/2017
Comune di Pantelleria
26-05-2017 F 0967/2017 748/2017 29-06-2017 INSERZIONE IN GURS Invio File 72441164-16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AUTONOMIE LOCA - LI E / 247,66 TOTALE Cod. Beneficiario 16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 98/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 26.03.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PO CONTABILITA' FISCALE E PROGR. FINANZIARIA
comune di trieste piazza Unità d'italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321 AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PO CONTABILITA' FISCALE E PROGR. FINANZIARIA
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Provincia di Pordenone gestione Ambientale verificata Reg. N IT-000639 RENDICONTO DI GESTIONE FINANZIARIO 2016 Attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all anno 2016
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
Preso atto che : determinazione area VI n. 24 del pag. 2/6
che l ordinanza sindacale n. 116 del 14 giugno 2017 di dichiarazione dello stato di grave periolosità per gli incendi boschivi nell anno 2017 ed ordina le necessarie opere di prevenzione antincendio mediante
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 212 DEL 29/10/2018 OGGETTO: Liquidazione IVA commerciale a debito SETTEMBRE 2018. IL DIRETTORE RICHIAMATO l art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con il quale
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 206 DEL 09/09/2019 OGGETTO: Liquidazione IVA commerciale a debito LUGLIO 2019. IL DIRETTORE RICHIAMATO l art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con il quale
Numero: 135/2017 Campobasso, 26/05/2017
Numero: 135/2017 Campobasso, 26/05/2017 Oggetto: SOCIETÀ AQUILA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZIO FIDUCIARIO DI VIGILANZA NON ARMATA, SEDI DI VIA IV NOVEMBRE 87 E VIA
2 111.G tiag ASL BA REGIONE PUGLIA. SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. a 8 i'
REGIONE PUGLIA SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. a 8 i' Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa in data 2 111.G. 2018 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO) RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE,SEGNALETICA STRADALE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, APPALTI, CONTRATTI, ACQUISTI DETERMINAZIONE Doc.
COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo. ORGANIGRAMMA DELL ENTE risorse umane assegnate ai settori ANNO 2018
COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo ORGANIGRAMMA DELL ENTE risorse umane assegnate ai settori ANNO 2018 1 1. SETTORE AFFARI GENERALI Responsabile: Rag. Giusi Mantecca Settore AFFARI GENERALI
Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]
![Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]](/thumbs/101/148904827.jpg "Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]")
2018 381 A 7001217/7 08/06/2018 386,49 BLUENERGY GROUP SPA 386,49 S 08/07/2018 2018 411 63 02/07/2018-6 -2.318,94 2018 357 A 43 31/05/2018 555,21 EURO&PROMOS LAUNDRY SRL 555,21 S 07/07/2018 2018 412 63
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Registro Generale delle Determinazioni di Area 4^ Lavori Pubblici anno 2017
COMUNE DI BORGETTO Città Metropolitana di Palermo Area 4^ Lavori Pubblici (Servizi assegnati con Delibera di Giunta Municipale n 9 del 26/01/2015) LL.PP. - Espropriazioni - Manutenzione e Servizi a Rete
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
SUA L.r. 26/2007 SETTORE 1 - DIR. SEZIONE AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI
REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE SUA L.r. 26/2007 SETTORE 1 - DIR. SEZIONE AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI Assunto il 29/01/2018 Numero Dipartimento: 10 DECRETO DIRIGENZIALE Registro dei decreti dei Dirigenti
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 00179/PA 16/03/2018 11/10/2018 00056 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E 21/03/2018 1587 20/04/2018 12/10/2018 2,30** 175 45.902,50 SCALIATI G/00179/PA-2018/2,3 2/PA 11/06/2018 05/10/2018
Liquidazione fattura n. 2/PA del 01/12/2017 alla Società MCM Consulting Sri. IL RESPONSABILE DELL'AREA
Alea Economico - Finanziaria Piazza Castello N. 8 98030 Malvagna/Me Telefono 0942964003/0942964176 Fax 0942 964172 ragioneria@comunemalvagna.gov.it area.finanziaria@'comunenial vagna.gov.it area.finanziaria@pec.comunemalvagna.gov.it
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
asou Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO o: RESOCONTAZlONE/DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E
Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO o: RESOCONTAZlONE/DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E asou ORGANI COLLEGIALI A FAVORE DELLA WRITE SYSÎEM MULTEMEDIASERVECE PERIODO DICEMBRE - 2016. Il UNITA DIRIGENZIALE
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO) RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE,SEGNALETICA STRADALE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, APPALTI, CONTRATTI, ACQUISTI DETERMINAZIONE Doc.
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
COMUNE DI SANGEMINI. : Giornale Documenti di spesa : C:\AscotWeb\TMP\app02_c\FMC6807.is. Data della stampa : 30/12/2013
COMUNE DI SANGEMINI Stampa : Nome file : C:\AscotWeb\TMP\app02_c\FMC6807.is Eseguito da : E00ESPPA Data della stampa : 30/12/2013 +---------------------------------------------------------------------+
REGIONE TOSCANA Società della Salute Pistoiese C.F Viale Giacomo Matteotti, PISTOIA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE Numero del provvedimento 40 Data del provvedimento 29-01-2019 Oggetto Contenuto Liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
COMUNE DI POLAVENO PIAZZA MARCONI, POLAVENO (BS) P.I C.F AREA TECNICA
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DATA LIQUIDAZIONE Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n 33 IVA E IMPOSTE VARIE BENEFICIARIO
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1616015435 01/06/2016 09/06/2016 0054908 SIAE/1616015435-2016/426,29 08/06/2016 8229 08/07/2016 18/12/2017 426,29** 528 225.081,12 1616029869 23/09/2016 14/12/2017 0054908 SIAE/1616029869-2016/278,5
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA. ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 262 del 20/12/2017
2017/1189/052 UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE 2017/572/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 33 del 21/02/2017 - ESECUTIVO TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI. U.1.03.02.05.002 - Telefonia
INDICE 1 TRIMESTRE 2015
Numero Fattura Tipo Conto Importo totale documento Emissione Scadenza Tipo doc. Denominazione N. MANDATO DATA PAGAMENTO Pagamento dopo scadenza gg. 60 Importo x giorni Ritardo/antic. INDICE 1 4E00160 A1
C I T TÀ D I C A M P O B A S S O
C I T TÀ D I C A M P O B A S S O AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA) NUMERO 51 DEL
C I T TÀ D I C A M P O B A S S O
C I T TÀ D I C A M P O B A S S O AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA) NUMERO 198
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Comune di Varallo Pombia
Comune di Varallo Pombia Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/ - 30/06/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,
VICOPI 2009-2014 Copia di RichiestaITP-2015-09-03 11_33_33.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,9640997443 Amministrazione 140 Ufficio Utente Biblioteca statale m.perissini5 Legenda : Le colonne
DETERMINA di LIQUIDAZIONE
DETERMINA di LIQUIDAZIONE COPIA N. REGISTRO GENERALE: 280 ESECUTIVA IN DATA: 22/02/2013 OGGETTO: Liquidazione delle fatture n.i 378946/11-421510/11-12721/12-40846/12-70387/12-112813/12-148251/12-173529/12-204624/12-239363/12-278277/12-314140/12-376341/12
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO GABRIELE NUNZIATA. i consumi di gas vengono annualmente stimati in smc così come di seguito dettagliati:
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO DETERMINA N. 508 ANNO 2014 DEL 30-09-2014 NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 181 OGGETTO: TRAPANI IACP SEF DITTA EDISON ENERGIA SPA FATTURA N. 5900049437 DEL
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
VERBALE DEL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
VERBALE DEL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO Il giorno 22 marzo 2016 alle ore 20.00 è presente presso la sede municipale del Comune di Quinto di Treviso il Revisore dei Conti Bonaldo dr.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO GIUGNO 2018 COMUNE DI VICARI
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO GIUGNO 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINA no 111 del 17/11/2017 Reg. Generale no 285 del 17/11/2017
COMUNE DI :MAL V AGNA AREA TECNICA Cod. tisc. 87000230836 Pmt I.V.A. 004267!0836 TcL 0942 964003 Fax 0942 964!72 area.tecnka@comunemalvagna.gov..it www.comune.malvagna.mc.it DETERMINA no 111 del 17/11/2017
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
PROVINCIA DI UDINE. Determinazione. Proposta nr. 94 del 15/11/2018 Atto di Liquidazione nr. 854 del 15/11/2018 Servizio Casa di Riposo
C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE Determinazione Proposta nr. 94 del 15/11/2018 Atto di Liquidazione nr. 854 del 15/11/2018 Servizio Casa di Riposo OGGETTO: Liquidazione
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO Provincia di Lodi DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO Provincia di Lodi Copia DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE REGISTRO GENERALE N. 361 DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE ECOLOGIA E AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
C I T TÀ D I C A M P O B A S S O
C I T TÀ D I C A M P O B A S S O AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA) NUMERO 290
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 241/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 30.07.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
COMUNE DI MESAGNE VIA ROMA, (BR) C.F P. IVA
VIA ROMA, 4 72023 (BR) C.F. 00081030744 P. IVA 00081030744 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER RESPONSABILE DI PARTE SECONDA - SPESE : 2017 Pagina 2 IMNI IN 1 Titolo TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 Funzione
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)