Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
|
|
|
- Edoardo Carletti
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA GISEC SPA GISEC SPA LEUCOPETRA SPA MEDIAGRAPHIC S.R.L. AGRORINASCES.C.R.L. MEDEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EDIL MED SRL SOSET SRL STUDIO ASSOCIATO CANZANO AVV. CRISPINO RAFFAELLA ZAGARIA/NICOLA RAUCCIO ANTONIO CARANDENTE GIUSEPPE VANACORE GERARDO SAVASTANO AMELIA LEUCOPETRA SPA AGRORINASCES.C.R.L. EURONET S.R.L. D'ALTERIO FRANCESCO ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. CITELUM SPA L.G. IMPIANTI DI LETIZIA GIULIO MEDEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L.G. IMPIANTI DI LETIZIA GIULIO MAISTO ELPIDIO
2 GE.TE.T S.p.a. AVV. CRISPINO RAFFAELLA ANGELA ARENA GAROFALO GIUSEPPE ZAGARIA/NICOLA L.G. IMPIANTI DI LETIZIA GIULIO RCS PUBBLICITA' RCS PUBBLICITA' D'ALTERIO FRANCESCO CITELUM SPA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. OLIVA ALFONSO GAROFALO GIUSEPPE COMUNITA' EDUCATIVA TERRITORIALE SOC.COOP. A R.L. D'ALTERIO FRANCESCO GRAFICHE CALDERONE S.N.C. ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA SRL D'ALTERIO FRANCESCO DIANA/GIUSEPPE GRAFICHE CALDERONE S.N.C. CITELUM SPA PANICO GIUSEPPE EXITONE SPA EXITONE SPA MEDEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EURONET S.R.L. EXITONE SPA
3 NAPOLETANO/PAOLO DIANA GIANCARLO G.S.IMPIANTI DI SPARACO GIOVANNI G.R.S. GROUP S.R.L. S.IN.T.E.C. SRL CENTROCOPIE S.R.L. AVV. CRISPINO RAFFAELLA P.G.M. IMPIANTI DI PICCOLO RAFFAELE BASILE PETROLI SAS DI BASILE LUIGI INARCATE ENGINEERING SCHISA GENNARO SAVASTANO FRANCESCO DIANA GIOVANNI AVV. CRISPINO RAFFAELLA AVV. CRISPINO RAFFAELLA P.G.M. IMPIANTI DI PICCOLO RAFFAELE BWEB SRL AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA AVV. CRISPINO RAFFAELLA CIRILLO VINCENZO DI SANTIS ANGELA AMBIENTE ECOLOGIA E SERVIZI S.R.L. DI VICO TRAVEL SAS DI DI VICO GIUSEPPE EDENRED ITALIA SRL indice medio
4 Oggetto Documento n PA del 26/01/2016 Documento n PA del 21/10/2015 Documento n FE del 16/02/2016 Documento n FE del 26/04/2016 Documento n del 22/06/2016 VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DEGLI A FATT. IVA SPLIT P. FATT. IVA SPLIT P. FATT. IVA SPLIT P. FATTURA ART.74 Documento n del 30/09/2015 RIF.NOTA PROT.GISEC/U/3120 DEL VI RIMETTIAMO FATTURA QUALE CORRISPETTIVO PER LE ATTI RIF.NOTA PROT.GISEC/U/3120 DEL VI RIMETTIAMO FATTURA QUALE CORRISPETTIVO PER LE ATTI Documento n. 01/16 del 04/01/2016 pubblicazione avviso: affidamento servizio tecnico...direzione dei lavori e responsabile della sicurezza in fase d In riferimento alla nota prot. 156 del si ricorda la variazione del codice IBAN. Nuovo codice Iban : IT Servizi residenziali per minori. Documento n. 1 del 14/04/2016 SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI COMUNE DI CASAPESENNA CE Documento n. 1 del 15/07/2016 ANTICIPO SPESE -GIUDIZIO GIUDICE DI PACE NAPOLI NORD Documento n. 1/PA del 14/10/2015 N. 27 TENDE VERTICALI ART. MARTE FX9610 CELESTINO (MISURE VARIE) PRESSO SCUOLA ELEMENTARE COMU PRIMO ACCONTO ANTICIPO PER COLLAUDO STATICO NELL'AMBITO DEI " LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E Documento n. 108 del 17/06/2016 COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE VS ENTE 2 TRIM SPESE Documento n. 119/15 del 02/12/2015 AI SENSI DELL ART. 17 TER DEL D.P.R. NR. 633/1972 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTEN Documento n. 12/PA del 05/07/2016 REFEZIONE SCOLASTICA: FORNITURA PASTI MESE DI FEBBRAIO 2016 Documento n. 14/P del 07/03/2016 Documento n UB del 31/12/2015 Documento n UB del 31/12/2015 Documento n UB del 31/12/2015 Documento n UB del 29/02/2016 Documento n UB del 29/02/2016 Documento n UB del 29/02/2016 Documento n UB del 29/02/2016 Documento n UB del 29/02/2016 Documento n UB del 30/04/2016 Documento n UB del 30/04/2016 Documento n UB del 30/04/2016 Documento n UB del 30/04/2016 Documento n UB del 30/04/2016 Fattura elettronica Documento n. 18 del 14/07/2016 Servizi residenziali per minori. Documento n. 19 del 21/07/2016 ATTIVITA' PRESIDENTE COMMISSIONE SISMICA
5 COMPENSI ANNO 2015 COMPERTENZE PROFESSIONALI GIUDIZIO MAGLIULO ALESSANDRO Documento n. 2 del 30/05/2016 ONORARIO - PER DIREZ. LAVORI E SICUREZZA REALIZZAZIONE DI 216 LOCULI CIMITERIALI - DEL. PROT. N Rif. ordine n.01 del 19/08/2015 Documento n. 20 del 07/09/2016 Documento n del 10/11/2015 Documento n del 10/11/2015 REFEZIONE SCOLASTICA: FORNITURA PASTI MESE DI MARZO 2016 Fattura elettronica Documento n. 24/P del 12/05/2016 Documento n. 29/P del 29/06/2016 OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO ATO 2 ONORARIO PER INCARICO RICEVUTO MEMBRO DELLA COMMISSIONE SISMICA DEL COMUNE DI CASAPESENNA ACCOGLIENZA MINORI -RAOUI YOUNES REFEZIONE SCOLASTICA: FORNITURA PASTI MESE DI APRILE 2016 IVA A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Documento n. 37/P del 21/07/2016 Documento n. 37PA del 31/03/2016 REFEZIONE SCOLASTICA: FORNITURA PASTI MESE DI MAGGIO 2016 PRESTAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE ANTICIPAZIONI GIUDIZIO OPPOSIZIONE A D.I. N. 725/2016 INCAR IVA A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Fattura elettronica Documento n del 06/10/2015 Documento n del 07/12/2015 Documento n del 06/10/2015 Documento n del 07/12/2015 competenze professionali per direzione lavori, sicurezza e contabilità dei lavori di infrastrutturazione e realizza Documento n. 546 del 14/07/2015 Documento n. 547 del 14/07/2015 Servizi residenziali per minori. Documento n. 8/PA del 10/06/2016 Documento n. 827 del 30/09/2015 Documento n. 8T del 06/10/2015 Documento n. 8T del 06/10/2015 Documento n. 8T del 06/10/2015 Documento n. 8T del 06/10/2015 Documento n. 8T del 06/10/2015 Documento n. 8T del 06/10/2015 Documento n. 8T del 06/10/2015 Documento n. 8T del 06/10/2015 Documento n. 8T del 06/10/2015 Documento n. 8T del 06/10/2015 Documento n. 8T del 07/12/2015 Documento n. 8T del 07/12/2015 Documento n. 8T del 07/12/2015 Documento n. 8T del 07/12/2015 Documento n. 8T del 07/12/2015 Documento n. 8T del 07/12/2015 Documento n. 8T del 07/12/2015
6 Documento n. 8T del 07/12/2015 Documento n. 8T del 07/12/2015 Documento n. FatPAM 02 del 20/04/2016 Documento n. FATTPA 1_16 del 23/03/2016 Documento n. FATTPA 1_16 del 24/05/2016 Documento n. FATTPA 1_16 del 08/07/2016 Documento n. FATTPA 15_15 del 05/11/2015 Documento n. FATTPA 2_16 del 19/04/2016 Documento n. FATTPA 2_16 del 07/03/2016 Documento n. FATTPA 2_16 del 12/07/2016 Documento n. FATTPA 2_16 del 30/05/2016 Documento n. FATTPA 3_15 del 30/11/2015 Documento n. FATTPA 3_15 del 30/11/2015 Documento n. FATTPA 3_15 del 30/11/2015 Documento n. FATTPA 3_16 del 02/04/2016 ANTICIPO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO COMUNE CASAPESENNA CONTRO C ANTICIPO CONTRIBUTO UNIFICATO RECLAMO COMUNE CASAPESENNA CONTRO CITELUM TRIB. NAPOLI NORD Documento n. FATTPA 4_16 del 29/08/2016 Documento n. FATTPA 45_16 del 19/07/2016 Documento n. FATTPA 5_16 del 27/05/2016 ANTICIPO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO COMUNE CASAPESENNA CONTRO L COMPETENZE PROFESSIONALI PROC. PENALE 17103/14 RGNR 38196/13 - DELIBERA DI GIUNTA CONFERIM. IN Documento n. FATTPA 5_16 del 28/07/2016 Documento n. FATTPA 8_15 del 01/10/2015 Documento n. FATTPA 8_16 del 25/05/2016 Documento n. N05878 del 27/06/2016
7 Nr. doc. Data doc. Importo (A) Data reg. Data mandato Importo pagato (B) PA 26/01/ ,04 02/08/ /08/ , PA 21/10/ /10/ /09/ FE 16/02/ /09/ /09/ FE 26/04/ /05/ /08/ ' /06/ /07/ /08/ ' /09/ ,24 16/06/ /07/ ,24 ' /01/ /04/ /09/ ' /03/ /04/ /08/ ,36 ' /06/ /08/ /08/ ' /03/ /04/ /09/ ' /09/ ,14 10/06/ /08/ ,14 ' /10/ ,38 10/06/ /09/ ,38 ' /11/ /06/ /08/ gen-16 04/01/ /08/ /08/ ' /07/ /09/ /09/ /PA 01/03/ ,5 14/09/ /09/ ,5 giu-16 31/01/ /08/ /08/ '1 14/04/ ,09 18/04/ /07/ ,09 '1 08/06/ /06/ /08/ '1 15/07/ ,01 22/07/ /09/ ,01 '1 23/02/ ,28 29/07/ /07/ ,28 1/PA 14/10/ ,49 21/10/ /07/ ,49 1/PA 17/06/ /09/ /09/ /PA 28/11/ /12/ /09/ '108 17/06/ /08/ /08/ /SAVASTANO/EL 12/07/ ,96 11/08/ /09/ ,96 119/15 02/12/ /03/ /07/ /PA 14/06/ ,54 20/06/ /07/ ,54 12/PA 05/07/ /07/ /09/ '14 29/02/ ,4 24/06/ /08/ ,4 14/P 07/03/ ,25 03/08/ /08/ , UB 31/12/ ,98 10/08/ /08/ , UB 31/12/ ,84 10/08/ /08/ , UB 31/12/ ,38 10/08/ /08/ , UB 29/02/ ,03 10/08/ /08/ , UB 29/02/ ,3 10/08/ /08/ , UB 29/02/ ,75 10/08/ /08/ , UB 29/02/2016 5,23 10/08/ /08/2016 5, UB 29/02/ ,61 10/08/ /08/ , UB 30/04/ ,49 10/08/ /08/ , UB 30/04/ ,7 10/08/ /08/ , UB 30/04/ ,85 10/08/ /08/ , UB 30/04/ ,12 10/08/ /08/ , UB 30/04/ ,66 10/08/ /08/ ,66 173/SP 01/07/ ,8 10/07/ /09/ ,8 '18 14/07/ ,72 19/07/ /08/ ,39 18/ /02/ ,4 31/08/ /08/ ,4 '19 21/07/ /07/ /08/ E 08/04/ /04/ /08/
8 '2 16/03/ ,5 31/12/ /07/ ,43 '2 23/02/ ,28 02/08/ /08/ ,28 '2 30/05/ /09/ /09/ A 19/04/ ,36 02/09/ /09/ ,36 2/PA 15/10/ ,06 21/10/ /07/ ,06 '27/09/ /09/ /09/ ' /11/ /11/ /09/ ' /11/ /11/ /09/ '22 31/03/ ,6 04/04/ /07/ ,6 233/SP 08/07/ ,53 30/05/ /09/ ,53 24/P 12/05/ ,5 03/08/ /08/ ,5 29/P 29/06/ /08/ /08/ gen 14/06/ ,46 21/06/ /09/ ,46 3-A 04/05/ ,88 02/08/ /08/ ,21 '30 29/02/ ,24 20/09/ /09/ ,24 '32 30/04/ ,2 24/06/ /07/ ,2 36/E 27/04/ /08/ /08/ /P 21/07/ ,5 03/08/ /08/ ,5 37PA 31/03/ ,82 22/07/ /09/ ,82 '38 31/05/ /06/ /09/ PA 14/06/ ,37 21/06/ /08/ ,37 40/E 05/05/ ,88 04/08/ /08/ ,88 410/SP 01/10/ ,56 01/06/ /09/ ,56 ' /10/ ,78 15/01/ /07/ ,78 ' /12/ ,05 19/01/ /07/ ,05 ' /10/ ,78 15/01/ /07/ ,78 ' /12/ ,8 19/01/ /07/ ,8 '5 27/11/ ,6 11/12/ /09/ ,6 '546 14/07/ ,25 30/05/ /09/ ,25 '547 14/07/ ,03 30/05/ /09/ ,03 71/ /08/ /11/ /09/ /PA 10/06/ /06/ /08/ '827 30/09/ ,03 01/06/ /09/ ,03 8T /10/ ,4 15/01/ /07/ ,4 8T /10/ ,19 15/01/ /07/ ,19 8T /10/ ,48 15/01/ /07/ ,48 8T /10/ ,94 15/01/ /07/ ,94 8T /10/ /01/ /07/ T /10/ ,4 15/01/ /07/ ,4 8T /10/ ,21 15/01/ /07/ ,21 8T /10/ /01/ /07/ T /10/ /01/ /07/ T /10/ ,01 15/01/ /07/ ,01 8T /12/ ,6 19/01/ /07/ ,6 8T /12/ ,59 19/01/ /07/ ,59 8T /12/ /01/ /07/ T /12/ ,4 19/01/ /07/ ,4 8T /12/ ,4 19/01/ /07/ ,4 8T /12/ /01/ /07/ T /12/ ,69 19/01/ /07/ ,69
9 8T /12/ ,48 19/01/ /07/ ,48 8T /12/ /01/ /07/ FatPAM 02 20/04/ /07/ /07/ FATTPA 1_16 23/03/ /03/ /08/ FATTPA 1_16 24/05/ /06/ /08/ FATTPA 1_16 08/07/ /07/ /08/ FATTPA 15_15 05/11/ /11/ /09/ FATTPA 2_16 19/04/ /04/ /09/ FATTPA 2_16 07/03/ /06/ /08/ FATTPA 2_16 12/07/ ,86 14/07/ /09/ ,86 FATTPA 2_16 30/05/ ,69 29/07/ /07/ ,8 FATTPA 3_15 30/11/ ,6 11/12/ /09/ ,6 FATTPA 3_15 30/11/ ,6 11/12/ /09/ ,6 FATTPA 3_15 30/11/ /12/ /09/ FATTPA 3_16 02/04/ /04/ /08/ FATTPA 3_16 15/06/ ,5 21/06/ /08/ ,5 FATTPA 4_16 15/06/ /06/ /08/ FATTPA 4_16 29/08/ ,14 26/09/ /09/ ,14 FATTPA 45_16 19/07/ /07/ /08/ ,44 FATTPA 5_16 27/05/ /06/ /08/ ,52 FATTPA 5_16 15/06/ ,5 21/06/ /08/ ,5 FATTPA 5_16 12/07/ ,68 14/07/ /08/ ,68 FATTPA 5_16 28/07/ ,5 02/08/ /08/ ,5 FATTPA 8_15 01/10/ /10/ /07/ FATTPA 8_16 25/05/ ,12 21/06/ /07/ N /06/ ,1 01/07/ /07/ ,1 143,581383
10 Nr. gg. pag. (C) Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16
12 , , , , , , ,56
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
COMUNE DI PRAIA A MARE - UFFICIO LEGALE
COMUNE DI PRAIA A MARE - UFFICIO LEGALE Elenco incarichi esterni ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 ANNO 2015 Avv. Giuseppe FORTUNATO C.F.: FRT GPP 59M08 G975S P. Iva: 01303790784 Deliberazione di Giunta Comunale
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
DECRETI SINDACALI 2017 N. DATA OGGETTO Codice identificativo comunicazione alla Funzione Pubblica
DECRETI SINDACALI 2017 N. DATA OGGETTO Codice identificativo comunicazione alla Funzione Pubblica 9 05/01/2017 Giudice di Pace. Conferimento mandato ad litem Avv. Panico 16018163 Raffaele Domenico Costituzione
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO LUGLIO - SETTEMBRE 2016
164 11-07-2016 165 11-07-2016 166 15-07-2016 167 19-07-2016 168 19-07-2016 169 19-07-2016 170 20-07-2016 171 21-07-2016 172 21-07-2016 173 26-07-2016 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Liquidazione
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
COMUNE DI PALOMONTE PROVINCIA DI SALERNO AREA FINANZIARIA
COMUNE DI PALOMONTE PROVINCIA DI SALERNO AREA FINANZIARIA ELENCO INCARICHI LEGALI CONFERITI DALL ANNO 2013 AL 2015.- NORMATIVA: D.LGS. 33/2013 ART. 15 CONFERIME NTO D.D. N. 57/2013 60/2013 171/2013 205/2013
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
COMUNE DI PUTIGNANO DETERMINAZIONE R.C.G.414_2017 DEL
COPIA COMUNE DI PUTIGNANO DETERMINAZIONE R.C.G.414_017 DEL 3-0-017 Det.I AREA 38-017 del 13-0-017 I AREA - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - GESTIONE RISORSE UMANE - CULTURA - P.I. - BIBLIOTECA - MUSEO
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura. Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore
Comune di Villa di Briano Smistamento: AREA_TECNICA_VIGILANZA Prt.G.0008518/2019 - E - 15/10/2019 15:40:00 FATTURA ELETTRONICA Identificativo del trasmittente: IT03550730612 Progressivo di invio: 001263F19
COMUNE DI PUTIGNANO DETERMINAZIONE R.C.G.845_2017 DEL
COPIA COMUNE DI PUTIGNANO DETERMINAZIONE R.C.G.845_017 DEL 30-03-017 Det.I AREA 481-017 del 7-03-017 I AREA - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - GESTIONE RISORSE UMANE - CULTURA - P.I. - BIBLIOTECA - MUSEO
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA Provincia di Trapani SETTORE - URBANISTICA E S.U.A.P.
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA Provincia di Trapani -- 7 SETTORE - URBANISTICA E S.U.A.P. ELENCO PROVVEDIMENTI 2 SEMESTRE ANNO 2017 (DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017) (art. 23 del Decreto Legislativo 14/03/2013,
Comune di Pantelleria
26-05-2017 F 0967/2017 748/2017 29-06-2017 INSERZIONE IN GURS Invio File 72441164-16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AUTONOMIE LOCA - LI E / 247,66 TOTALE Cod. Beneficiario 16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1730002447 31/01/2017 06/02/2017 0052933 Enel Sole Srl/1730002447-2017/2308,59 gestione 06/02/2017 5461 08/03/2017 18/09/2018 2.308,59** 559 1.290.501,81 imp.ill.pubblica gennaio
COMUNE DI FIUMEDINISI CITTA METROPOLITANA DI MESSINA
COMUNE DI FIUMEDINISI CITTA METROPOLITANA DI MESSINA Partita I.V.A. e Codice Postale 98022 Codice Fiscale 00352170831 www.comune.fiumedinisi.me.it comune.fiumedinisi@legalmail.it Tel. 0942/771001 - Fax
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017 COGNOME E NOME DEL IPENNTE NR PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO ORGANO CHE CONFERISCE DESCRIZIONE INCARICO DELIBERA DI
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
COMUNE DI POMPEI ANNO DATI art. 18 Amministrazione aperta Num. Data Pubb. Tipo: 1 aiuti imp.; Beneficiario Dati Fiscali Importo Titolo o
COMUNE DI POMPEI ANNO 2013 - DATI art. 18 Amministrazione aperta 780 02-05-2013 Avv. Margherita BTRMGH75L61L259F 639,20 Liquidazione costituzio Avv. Venanzio VII Settore Affidamento 780 Beatrice giudizio
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013) P.O. AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013) P.O. AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018 N. DEL CONTENUTO OGGETTO 89 17/01/18 Impegno e liquidazione Impegno e pagamento
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
COMUNE DI PUTIGNANO DETERMINAZIONE R.C.G.2607_2017 DEL Det.I AREA del
COPIA COMUNE DI PUTIGNANO DETERMINAZIONE R.C.G.2607_2017 DEL 25-09-2017 Det.I AREA 1530-2017 del 20-09-2017 I AREA - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - GESTIONE RISORSE UMANE - CULTURA - P.I. - BIBLIOTECA
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017 INCARICHI LEGALI ORGANO CHE CONFERISCE
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017 INCARICHI LEGALI COGNOME E NOME DEL IPENNTE NR PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO ORGANO CHE CONFERISCE DESCRIZIONE INCARICO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Comune di Melfi ESERCIZIO 2012 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1 CONDONO EDILIZIO ISTRUTTORIA ATTI E DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - MANDATI CAP. 99042/2005 01/01/2005 14.113,89 2 DEBITO FUORI BILANCIO CURATELA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
UNITÀ DI DIREZIONE DIREZIONE
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA Via Manhes, 33 85100 POTENZA tel. 0971413111 fax. 0971410493 www.aterpotenza.it URP NUMERO VERDE 800291622 fax 0971 413227 UNITÀ DI DIREZIONE
COGNOME E NOME DEL DIPENDENTE DURATA Oggetto Compenso
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017 COGNOME E NOME DEL DIPENDENTE DURATA Oggetto Compenso data di delibera 11/01/2017 Ricorso al Giudice di Pace di Vibo
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
Nominativo professionista Compenso Data affidamento. Ente finanziatore Oggetto dell'incarico Tipo di procedura. Titolo del progetto
Publicità dei contratti di lavori / servizi / forniture con AGRORINASCE s.c.r.l. stipulati a tutto l'anno ai sensi dell'art.1, comma 32, della legge 190/2012 2015 Titolo del progetto Ente finanziatore
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA" MONTEROTONDO (RM) Via XX Settembre 42 C.F C.M. RMIC88000R
Pag. 1 2012 359 31/05/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. INPDAP al 100 e 118% c/dip. e c/ist. su S.T. DOC mese maggio 2012 2012 417 30/06/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
Determinazione Dirigenziale
MUNICIPIO ROMA VI DIREZIONE TECNICA Servizio Tecnico Amministrativo (Gestione amministrativa appalti, semplificazione delle procedure, monitoraggio e controllo, gestione entrate di competenza) SERVIZIO
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati del cessionario / committente. Dati generali del documento
http://10.10.100.101:4080/halley//usr/tmp/fata299195.xml Pagina 1 di 3 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: ITFLGFDN62L02I293P Progressivo di invio: 94934
COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 52/15 03/01/2015 156 LE GINESTRE SAS 3.979,04 27/03/2015 398 35/15 02/01/2015 157 LE GINESTRE SAS 3.414,71 27/03/2015 398 2014004 09/03/2015 170 COPPOLA CORRADO 807,60 09/04/2015 308 3/20 22/05/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
N PAP-00697-019 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 1/10/019 al 05/11/019 L'incaricato della pubblicazione MARIA ROSARIA ORIGLIETTI COMUNE DI VILLA DI BRIANO PROVINCIA
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 2 Settore Infrastrutture Urbanistica
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 249 06/06/2017 Impegno somma di 25.000,00per l affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
C O M U N E D I I S C H I A
C O M U N E D I I S C H I A ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COMMISSARIO STRAORDINARIO Seduta del 16/01/2007 N. 5 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE [S016]
![IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE [S016]](/thumbs/93/111720005.jpg "IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE [S016]")
Atto di liquidazione tecnica LIQ settore 041 - /2018 del 23/02/2018 (rif. interno 493531 del 23/02/2018) Relativo a: CIG Z652015013 Documento n. 264/VPA del 14/02/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE
C C O M U N E D I M A R I G L I A NO (Provincia di Napoli)
C C O M U N E D I M A R I G L I A NO (Provincia di Napoli) DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE : arch. Sabato Esposito Registro Generale n. 1050 del 24/10/2017 Registro Settore n. _162_
Direttore responsabile dell organo di informazione amministrativa Nogarole Informa
1 ADAMI Maria-Vittoria n. 1 del 12.01.2010 612,00 compenso dicembre 2010 2 MTE-INGEGNERIA srl 3 MIRANDOLA Mauro 4 MIRANDOLA Mauro 5 TOSI Alberto 6 TOTOLA Tiziana 7 INGEGNERIA.&.GEOLOGIA s.r.l. 8 MIRANDOLA
INI BUS s.a.s ,77 Liquidazione trasporto Avv. Venanzio VII Settore Gara
COMUNE DI POMPEI ANNO 2013 - DATI art. 18 Amministrazione aperta 574 02-04-2013 D.I.S. 7219481210 300,01 Liquidazione servizio Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Management hostess Piscino diretto 575 02-04-2013
COMUNE DI PACE DEL MELA. P.O. N. 4-SERVIZI AL CITTADINO SERVIZIO N. 14- CULTURA e P.I. pjér(d)pec.comune.pace-dci-meia.rne.
COMUNE DI PACE DEL MELA Città Metropolitana di Messina «1 kj DETERMINA DEL FUNZIONARIO P.O. N. 4-SERVIZI AL CITTADINO SERVIZIO N. 14- CULTURA e P.I. E-MAIL pjér(d)pec.comune.pace-dci-meia.rne.ii REG. GENERALE
Settore Appalti e Contratti. Partita I.V.A. e Cod. Fiscale ESITO GARA
PROVINCIA DI FOGGIA Settore Appalti e Contratti Piazza XX Settembre, 71100 Foggia (0881-791312 fax 0881-791330 Partita I.V.A. e Cod. Fiscale 00374200715. ESITO GARA GARA : 38-2011 - Lavori di messa in
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
copia n 209 del OGGETTO : OPPOSIZIONE A RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO : NOMINA LEGALE.
CITTÀ DI AGROPOLI (Provincia di Salerno) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE copia n 209 del 07.06.2012 OGGETTO : OPPOSIZIONE A RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO : NOMINA LEGALE. L anno duemiladodici il giorno
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
INCARICHI LEGALI ANNO 2015
N DATA OGGETTO DECRETI COMMISSIONE STRAORDINARIA Durata dell incarico IMPORTO LORDO in euro Tribunale di Napoli I sez. Penale coll. B: Procedimento penale n. 2486/2007 a carico 001 08.01.2015 di Alfieri
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITA E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI DETERMINAZIONE N. DEL OGGETTO: Servizio di accesso alle banche
r DETERMINA DEL FUNZIONARIO Th
- E-MAIL COMUNE DI PACE DEL MELA (Prov. MESSINA) r DETERMINA DEL FUNZIONARIO Th LN!3 /cpj. DEL Z9J2.i/4j AREA 6- CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE nubis;r(dpec.comune.pacc-del-mcla.ine.ii REG. GENERALE DETERMINEÌ
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
Determinazione Dirigenziale
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE DIREZIONE MODELLI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PARI OPPORTUNITA' Pari Opportunita' UFFICIO GESTIONE SERVIZI ANTIVIOLENZA DI GENERE E CONTACT CENTER LGBT Determinazione Dirigenziale
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO) RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE,SEGNALETICA STRADALE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, APPALTI, CONTRATTI, ACQUISTI DETERMINAZIONE Doc.
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI AL
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI 01.10.2013 AL 31.12.2013 DATA EMISSIONE - RESPONSABILE PARTITA IVA - CODICE FISCALE CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 03/10/2013 CONSIGLIO 1400150668 COGESA S.P.A. LIQUIDAZIONE
COD. MIR FC FSC APQ Benessere e Salute. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA CASTRIOTA E CORROPPOLI Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4 71010 CHIEUTI (FG) ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTITO PRESSO IL
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
DECRETI SINDACALI 2016
N DATA OGGETTO 11 15.01.2016 Costituzione dell Ente in n. 8 giudizi incardinati innanzi al Giudice di Pace, al Tribunale e alla Corte di Appello. Conferimento mandato ad litem Avv. Antonio Cimmino (Avv.
Comune di GRUMENTO NOVA. Amministrazione Aperta
Comune di GRUMENTO NOVA Amministrazione Aperta Art. 8 L. /0 Area Tecnica - Manutenzioni Prospetto Anno 0 OGGETTO TIPO NUMERO RIFERIMENTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO Corbisieri Luigi 07076 De Luca Antonio