San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
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- Graziana Marconi
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1 T Numero Progr N 1/PA/NC STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/ ANNICCHIARICO ANTONIO / ,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO , F 01/PA BENCIVENGA MARIO / 2.986, F 02/PA BENCIVENGA MARIO / 9.404, F 02/PA BENCIVENGA MARIO / 6.710,00 TOTALE Ragione Sociale 130 BENCIVENGA MARIO , F FATTPA 513_ C. & C. S.R.L. / 179, F FATTPA 514_ C. & C. S.R.L. / , F FATTPA 515_ C. & C. S.R.L. / 9.640, F FATTPA 516_ C. & C. S.R.L. / 37, F FATTPA 517_ C. & C. S.R.L. / 99,08 TOTALE Ragione Sociale 2176 C. & C. S.R.L , F CAL.MER. SOC.COOP / RE ,00 TOTALE Ragione Sociale 2725 CAL.MER. SOC.COOP. 854, F FATTPA 5_ CARNEVALE GIOVANNI / 1.522, F FATTPA 6_ CARNEVALE GIOVANNI / 1.522,56 Di Leo Leonardo Donato 27 luglio 2017 pag. 1 di 15
2 T Numero Progr. TOTALE Ragione Sociale 2193 CARNEVALE GIOVANNI 3.045, F 11PA CIANCIA MICHELE / 586,33 TOTALE Ragione Sociale 2590 CIANCIA MICHELE 586, F 203/ag CITY POSTE S.R.L / CO ,10 TOTALE Ragione Sociale 2727 CITY POSTE S.R.L. 254, F 1/EL COMPENSO RELATIVO ALLA CARICA DI REVISORE UNICO DEI 2973 COSPITO ANTONELLA ANNUNZIATA / 8.703,70 TOTALE Ragione Sociale 2973 COSPITO ANTONELLA ANNUNZIATA 8.703, F FE FORNITURA MATERIALI EDILI 92 DI GIACOMO GIOSUE' / 7,32 TOTALE Ragione Sociale 92 DI GIACOMO GIOSUE' 7, F FATTPA 180_ Dirittoitalia.it Srl / 200,00 TOTALE Ragione Sociale 3094 Dirittoitalia.it Srl 200, F FATTPA 93_ ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L 5750 / CO ,75 TOTALE Ragione Sociale 971 ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L , N EDISON / -906, N EDISON / ,08 TOTALE Ragione Sociale 2084 EDISON , F ENEL ENERGIA S.P.A. / No Rip. Di Leo Leonardo Donato 27 luglio 2017 pag. 2 di 15
3 T Numero Progr N ENEL ENERGIA S.P.A. / -430, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -77, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -68, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -79, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -86, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -73, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -86, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -498, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -85, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -3, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -45, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -36, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -63, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -34, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -40,61 Di Leo Leonardo Donato 27 luglio 2017 pag. 3 di 15
4 T Numero Progr N ENEL ENERGIA S.P.A. / -310, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -69, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -127, N ENEL ENERGIA S.P.A. / , N ENEL ENERGIA S.P.A. / -237, N ENEL ENERGIA S.P.A. / , N ENEL ENERGIA S.P.A. / -118, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -206, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -34, F ENEL ENERGIA S.P.A. / 9, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -46, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -90, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -90, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -23, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -192,38 Di Leo Leonardo Donato 27 luglio 2017 pag. 4 di 15
5 T Numero Progr N ENEL ENERGIA S.P.A. / -34, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -67, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -40, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -52, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -27, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -27, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -67, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -43, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -99, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -73, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -67, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -280, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -78, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -99, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -120,23 Di Leo Leonardo Donato 27 luglio 2017 pag. 5 di 15
6 T Numero Progr N ENEL ENERGIA S.P.A. / -250, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -240, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -180, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -145, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -157, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -101, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -85, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -96, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -581, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -101, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -86, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -96, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -573, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -632, N ENEL ENERGIA S.P.A. / ,35 Di Leo Leonardo Donato 27 luglio 2017 pag. 6 di 15
7 T Numero Progr N ENEL ENERGIA S.P.A. / -118, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -123, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -100, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -114, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -126, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -154, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -622, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -9, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -14, N ENEL ENERGIA S.P.A. / -0,05 TOTALE Ragione Sociale 1754 ENEL ENERGIA S.P.A , N A N F F / -79,83 / -20,83 / 20,92 / 26,80 Di Leo Leonardo Donato 27 luglio 2017 pag. 7 di 15
8 T Numero Progr F F F F /3 / 22,16 / 18,82 / -0,04 / 0,04 TOTALE Ragione Sociale , N 1/CPA ESPOSITO ANGELO MARIO / ,07 TOTALE Ragione Sociale 2958 ESPOSITO ANGELO MARIO , F FATTPA 16_ EURISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE / ,11 TOTALE Ragione Sociale 3071 EURISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE , F 7/PA FAGGELLA GIUSEPPE / 1.801,70 TOTALE Ragione Sociale 991 FAGGELLA GIUSEPPE 1.801, F LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CREMONESE 3045 FERRARA VINCENZO / 73,20 TOTALE Ragione Sociale 3045 FERRARA VINCENZO 73, F FLORENTI DONATO / 335,28 TOTALE Ragione Sociale 925 FLORENTI DONATO 335, F 01/PA GAGLIASTRO CARMELINA / 915,00 TOTALE Ragione Sociale 1191 GAGLIASTRO CARMELINA 915,00 Di Leo Leonardo Donato 27 luglio 2017 pag. 8 di 15
9 T Numero Progr F GERARDI SALVATORE / 190,00 TOTALE Ragione Sociale 90 GERARDI SALVATORE 190, N 001/NC N 002/NC N 002/NC F 08/PA F 08/PA F 09/PA TOTALE Ragione Sociale F F F N N F GLC sas del Geom. Girardi Leonardo e C. sas GLC sas del Geom. Girardi Leonardo e C. sas / -305,00 GLC sas del Geom. Girardi Leonardo e C. sas / ,09 GLC sas del Geom. Girardi Leonardo e C. sas / ,08 GLC sas del Geom. Girardi Leonardo e C. sas / ,09 GLC sas del Geom. Girardi Leonardo e C. sas / ,08 GLC sas del Geom. Girardi Leonardo e C. sas / 305,00 SISTEMAZIONE VIALI ESTERNI ALL'IMPIANTO CIMITERIALE 2919 GREGORIO DONATO / ,30 SISTEMAZIONE VIALI ESTERNI ALL'IMPIANTO 2919 GREGORIO DONATO / ,25 CIMITERIALE SISTEMAZIONE COPERTURA CAPPELLA 2919 GREGORIO DONATO / -976,49 DELLA SS ANNUNZIATA ERRATA FATTURA N 02 DEL 14/ GREGORIO DONATO / 2.230,30 ERRATA FATTURA N 02 DEL 14/ GREGORIO DONATO / ,25 SISTEMAZIONE COPERTURA CAPPELLA DELLA SS ANNUNZIATA 2919 GREGORIO DONATO / ,39 Di Leo Leonardo Donato 27 luglio 2017 pag. 9 di 15
10 T Numero Progr. TOTALE Ragione Sociale 2919 GREGORIO DONATO 9.764, F F F F F F CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. / 31,66 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. / 36,60 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. / 36,60 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. / 42,20 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. / 42,20 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. / 36,60 TOTALE Ragione Sociale 2902 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. 225, F ASSISTENZA SW ANNO HALLEY INFORMATICA / 6.547,91 TOTALE Ragione Sociale 2758 HALLEY INFORMATICA 6.547, F FATTPA 4_ / F FATTPA 2_ IDEA CASA DI PACE MASSIMO / 0,62 IDEA CASA DI PACE MASSIMO 4600 / CO ,12 TOTALE Ragione Sociale 580 IDEA CASA DI PACE MASSIMO 1.276, N N F a storno errata fatturazione riferimento fattura n 03 del a storno errata fatturazione riferimento fattura n 03 del Anticipazione del 20% dei lavori di PIOT Basilicata Natura Cultura - Azioni L.D.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA L.D.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA L.D.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA / 417,38 / ,18 / ,80 Di Leo Leonardo Donato 27 luglio 2017 pag. 10 di 15
11 T Numero Progr. TOTALE Ragione Sociale 3024 L.D.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA F 06/PA F 07/PA F 08/PA LA SPLENDENTE DI SCAPICCHIO FILOMENA / -82,50 LA SPLENDENTE DI SCAPICCHIO FILOMENA / -110,00 LA SPLENDENTE DI SCAPICCHIO FILOMENA / -110,00 TOTALE Ragione Sociale 1303 LA SPLENDENTE DI SCAPICCHIO FILOMENA -302, F LIMONE VITO E C. S.A.S. / 88,00 TOTALE Ragione Sociale 284 LIMONE VITO E C. S.A.S. 88, F 100/FE M.P.L. " RICOVERO PER CANI PIPPO" 6540 / CO ,51 TOTALE Ragione Sociale 1975 M.P.L. " RICOVERO PER CANI PIPPO" 1.092, N 002/NC/PA MECCA ANTONIO / -645, F 05/PA F 05/PA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA SULL ORIGINALE ID IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA SULL ORIGINALE ID 2668 MECCA ANTONIO / 2, MECCA ANTONIO / 643, F MECCA ANTONIO / 1.663,16 TOTALE Ragione Sociale 2668 MECCA ANTONIO 1.663, F 3/PA MECCA VITO / 729,56 TOTALE Ragione Sociale 1422 MECCA VITO 729,56 Di Leo Leonardo Donato 27 luglio 2017 pag. 11 di 15
12 T Numero Progr F 1/P F 3/P Noleggio fotocopiatrici I trimestre MONICO DR.EUGENIO / 353,80 Noleggio fotocopiatrici II trimestre MONICO DR.EUGENIO / 353,80 TOTALE Ragione Sociale 782 MONICO DR.EUGENIO 707, F FATTPA 2_ N FATTPA 6_ A TOTALE STORNO DELLA F. N DEL 15/05015 PER F FATTPA 7_ MOVITRASPORT DEI F.LL.CARRIERO / 292,80 MOVITRASPORT DEI F.LL.CARRIERO / -292,80 MOVITRASPORT DEI F.LL.CARRIERO / RE ,80 TOTALE Ragione Sociale 114 MOVITRASPORT DEI F.LL.CARRIERO 2.976, F 03/PA MULTISERVIZI A+ SRLS / 198, F 03/PA MULTISERVIZI A+ SRLS / -198, F 05/PA MULTISERVIZI A+ SRLS 1780 / CO , F 07/PA MULTISERVIZI A+ SRLS / RE ,50 TOTALE Ragione Sociale 3019 MULTISERVIZI A+ SRLS 8.786, N 3NC F 3FC Nota di Credito Intervento Tecnico su Chiamata 1076 OTIS SERVIZI SRL / -158,60 Competenze Intervento Tecnico 1076 OTIS SERVIZI SRL / 158,60 TOTALE Ragione Sociale 1076 OTIS SERVIZI SRL F PASQUARELLI LUCIA / 1.021,99 Di Leo Leonardo Donato 27 luglio 2017 pag. 12 di 15
13 T Numero Progr. TOTALE Ragione Sociale 773 PASQUARELLI LUCIA 1.021, F PIERRI FRANCO / 455,40 TOTALE Ragione Sociale 1151 PIERRI FRANCO 455, F 6PA FORNITURA 864 PORTOBELLO DI DI LUCCHIO DONATO / -195,80 TOTALE Ragione Sociale 864 PORTOBELLO DI DI LUCCHIO DONATO -195, F 01233/M F 01672/M RiscoCoattivo Rimborso spese SAN FELE 2942 Poste Tributi S.c.p.A. / 488,00 RiscoCoattivo Quote minime 2015 SAN FELE 2942 Poste Tributi S.c.p.A. / 2.440,00 TOTALE Ragione Sociale 2942 Poste Tributi S.c.p.A , F R&P LEGAL / -0, F R&P LEGAL / 6.344,04 TOTALE Ragione Sociale 2589 R&P LEGAL 6.344, N 02/PA Si emette nota credito parziale per Prestazioni difensive in favore del 2700 SABIA SILVANO / -709,93 TOTALE Ragione Sociale 2700 SABIA SILVANO -709, F 07/PA SCAPICCHIO FILOMENA 1770 / CO ,00 TOTALE Ragione Sociale 2922 SCAPICCHIO FILOMENA 671, F V SEBACH SRL Unipersonale 4380 / CO ,60 TOTALE Ragione Sociale 3030 SEBACH SRL Unipersonale 951,60 Di Leo Leonardo Donato 27 luglio 2017 pag. 13 di 15
14 T Numero Progr N 2016/FC/F18246 Fattura Consumi 2898 SIDIGAS.COM S.R.L. / No Rip F 2017/FC/F Fattura Consumi 2898 SIDIGAS.COM S.R.L / CO , N 2015/FC/F Fattura Consumi 2898 SIDIGAS.COM S.R.L. / -196, F 2015/FC/F Fattura Consumi 2898 SIDIGAS.COM S.R.L. / -0,21 TOTALE Ragione Sociale 2898 SIDIGAS.COM S.R.L. 722, F STUDIO K S.R.L. / 3.300, F FATT. IVA SPLIT P. 362 STUDIO K S.R.L. / 4.843, N N.C.FATT.IVA SPLIT P 362 STUDIO K S.R.L. / ,40 TOTALE Ragione Sociale 362 STUDIO K S.R.L , F 3/PA F 3/PA STUDIO LEGALE CAGGIANO / 857,80 STUDIO LEGALE CAGGIANO / 1.794,80 TOTALE Ragione Sociale 880 STUDIO LEGALE CAGGIANO 2.652, F STUDIO TECNICO DE.PA. GEOM.DONATO GERARDO DE PAOLA / 488,72 TOTALE Ragione Sociale 395 STUDIO TECNICO DE.PA. GEOM.DONATO GERARDO DE PAOLA 488, F FATTPA 9_ Satriano Antonio / 788,64 TOTALE Ragione Sociale 2913 Satriano Antonio 788,64 Di Leo Leonardo Donato 27 luglio 2017 pag. 14 di 15
15 T Numero Progr N 2/E Studio Viceversa soc. coop. / -105, N 2/E Studio Viceversa soc. coop. / , F 3/E Studio Viceversa soc. coop. / ,01 TOTALE Ragione Sociale 2906 Studio Viceversa soc. coop. -105, F N MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.03 DEL 06/ TRE E SOC.COOP. A.R.L. / 1.464, TRE E SOC.COOP. A.R.L. / ,00 TOTALE Ragione Sociale 2712 TRE E SOC.COOP. A.R.L F 03/FE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI 2693 TRIFOGLIO GIOVANNI 110 / CO ,74 TOTALE Ragione Sociale 2693 TRIFOGLIO GIOVANNI 1.129, F 27/PA TURLIONE S.R.L. / 274,50 TOTALE Ragione Sociale 2558 TURLIONE S.R.L. 274,50 T O T A L E G E N E R A L E ,31 Di Leo Leonardo Donato 27 luglio 2017 pag. 15 di 15
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento /10/2011 IDEA CASA di
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento 718 1 05/10/2011 IDEA CASA di Zulli Palmina 0 115,3 86,48 07/11/2011 1719 22/07/2016
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Comune di Pantelleria
26-05-2017 F 0967/2017 748/2017 29-06-2017 INSERZIONE IN GURS Invio File 72441164-16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AUTONOMIE LOCA - LI E / 247,66 TOTALE Cod. Beneficiario 16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Comune di Berlingo. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione dal al 23-08-2017 T Numero Progr. 06-04-2017 F 2017 146/e 27-04-2017 F 2017 225/e 26-05-2017 F 2017 343/e 382/2017 06-05-2017 383/2017 27-05-2017
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
Segreteria comunale. Segretario Generale Pietro Rosa
Segreteria comunale Segretario Generale Pietro Rosa Assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell ente Anticorruzione Amministrazione trasparente Sviluppo organizzativo Sistema dei controlli interni
Data:31.12.2015 Pag.: 1
Data:31.12.2015 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2010 Totale 3.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2011 Totale 7.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2012 11140501 1 1.04.05.99 Spese Sportello
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 18/12/2017 64 30/11/2017 18/12/2017 05/01/2017 S 1.623,14 292,7
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
Comune di Berlingo. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 24-03-2017 F 2017 96/e 06-04-2017 F 2017 146/e 27-04-2017 F 2017 225/e 26-05-2017 F 2017 343/e 264017 24-04-2017 382017 06-05-2017 383017 27-05-2017 446017 26-06-2017 CORSO SEMINARIO ACB
293,00 200,00 350,00 150, ,30 990,00 368,85 549, , ,41
ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 21/02/2018 ARTI GRAFICHE E. GASPARI 709 200,00 SALDO FATTURA N. 09704 DEL 31/05/2018 PER RILEGATURA REGISTRI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.
ARTI GRAFICHE E. GASPARI 290 360,00 SALDO FATTURA N. 01560 DEL 28/02/2017 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2016 17/03/2017 COCINA VITO ANTONIO 518 401,92 SALDO FATTURA N. 13/03 DEL 02/05/2017 RELATIVA
C I T T À DI P O T E N Z A UNITA DI DIREZIONE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
C I T T À DI P O T E N Z A UNITA DI DIREZIONE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI ELENCO DELLE COLLABORAZIONI COORDINDATE E CONTINUATIVE DEL COMUNE DI POTENZA RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2007 Adempimento
28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
RIFERIMENTO PLANIMETRIA CATASTALE "A"
RIFERIMENTO PLANIMETRIA CATASTALE "A" Morgigno Natale 15/04/1949 11 671 283 4 Ricchitelli Giuseppe di 519 1-2 Caprioli Michele Trani 18/01/1965 519 4 Di Pilato 04/02/1930 518 1-2 520 3 Angelo 22/05/1938
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
ELENCO PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
9 02/01/2019 TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI 5,44 Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta Add. Spese per incasso Bollettino del 02/01/2019 10 02/01/2019 TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
19-06-18 F 1103E PARTECIPAZIONE 354018 19-07-18 SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO 128018 674 450,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450,00 25-06-18 F FATTPA 59_18 312018
Liquidazione spesa per bolli e tenuta di conto e interessi. sull anticipazione di cassa
Comune di San Giorgio Sannio Amministrazione Ata Anno 2014 UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA Beni Servizi Forniture Beneficiario CF/P.IVA Importo Ufficio e Funzionario SANNIO VIA DOTT. NARDONE LORIS SEDE: SAN
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
ELENCO FATTURE DI ACQUISTO
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA: POTENZA Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) 404/2017 27/07/2017 VL17603058 10/07/2017 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L. 3.454,88
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 85020 ATELLA (PZ) C.so Papa Giovanni XXIII, 148 TEL. 0972/715048 FAX 0972/716907 Cod. Mecc.: PZIC85800v - C.F.: 93010160765
UFFICIO SEGRETERIA ALBO DEI FORNITORI DEI BENI E SERVIZI
SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI AVIGLIANO Corso Emanuele Gianturco, 95 85021 Avigliano (PZ) Tel./fax (0971) 81295 E-mail: segreteria@somsavigliano.com c.f. e partita IVA 00141740761 UFFICIO
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 PROVENTI Preventivo 2016 Proventi istituzionali 1.01.00 Contributi ordinari Iscritti 137.260,00 1.07.00 Contributi altri enti 0,00 1.08.00 Proventi diversi: diritti segreteria,
Debiti Pubblica Amministrazione
A.STRA ADRIATICA STRADE SPA 22/03/2017 FATTPA 3_17 Società per azioni Adriatica Strade A-Stra/FATTPA 3_17- NCA 26/10/2017 2 Non Liquidato -1.338,58 2017/61095,18 Nota credito su ft.n.20/16 del 20/10/2016
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
COMUNE DI PASTENA (PROVINCIA DI FROSINONE)
COMUNE DI PASTENA (PROVINCIA DI FROSINONE) PIANO DI RILEVAZIONE DELLA ============================== (ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con D.P.R del 14.08.2012) DOTT. GIUSEPPE LOLLI bollo
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento
COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/2015 NUM DATA OGGETTO IMPORTO BENEFICIARIO 01 13.01.
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
da 00010 01/01/2016 2006 A03-02 / 04 / 013 M. I. U. R. - C.S.A. FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE TEMPORANEE SETTEMBRE DICEMBRE 06 INPDAP CARICO ISTITUTO (Ex N. 00042) (Ex N. 00010) (Ex N. 00011) (Ex N. 00016)
Informazioni Consiglio Provinciale. Composizione CPO IT63H Tempi di pagamento (ad esempio entro 30gg) entro 30 gg
Informazioni Consiglio Provinciale Posta elettronica certificata Iban Tempi di pagamento (ad esempio entro 30gg) ordine.potenza@consulentidellavoropec.it IT63H0760104200000013688858 entro 30 gg Parametri
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
(d)=- 82 1/1/214 5/11/214 348 FATTURA A SALDO PER LA SOSTITUZIONE DI 27/1/214 278 26/11/214 1/6/217 27.1,71 18 25.63.23,78 FINESTRE IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO DI COLORE ARGENTO SATINATO 141 26/3/215
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 23/PA 30/01/2019 31/01/2019 0012696 Attività di pulizia delle strade per il periodo 31/01/2019 636 02/03/2019 02/04/2019 6.581,25 31 204.018,75 GENNAIO 2019 20/E 01/03/2019
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 00179/PA 16/03/2018 11/10/2018 00056 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E 21/03/2018 1587 20/04/2018 12/10/2018 2,30** 175 45.902,50 SCALIATI G/00179/PA-2018/2,3 2/PA 11/06/2018 05/10/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1730002447 31/01/2017 06/02/2017 0052933 Enel Sole Srl/1730002447-2017/2308,59 gestione 06/02/2017 5461 08/03/2017 18/09/2018 2.308,59** 559 1.290.501,81 imp.ill.pubblica gennaio
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
Decorrenza Scadenza Pagamento SCADENZA PAGATO * Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del II trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono
Tempi medi pagamento anno 2014
2008 1499 1 fa Ricovero cani randagi 12/11/2008 13 06/11/2008 12/12/2008 2014 335 1 20/01/2014 5766,87 3653 IL CUCCIOLO S.a.s. 1.865 10.755.212,55 2008 1499 2 fa Ricovero cani randagi 12/11/2008 13 06/11/2008
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
Città di Foggia Presidenza del Consiglio
«N Città di Foggia Presidenza del Consiglio Prot. n 124235 del 27.11.2018 Ai Sigg.ri Consiglieri Ai sigg.ri Assessori Ai Sigg.ri dirigenti Al Collegio dei Revisori Alla Prefettura e Forze dell ordine Trasmissione
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
Fornitore Oggetto Nr. doc. Data doc. Importo (A)
Fornitore Oggetto Nr. doc. Data doc. Importo (A) COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000002/P/17 del 27/01/2017 0000002/P/17 27/01/2017 162,00 COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MESSINA
02/10/2017 Eutekne spa 05546030015 Fatt. n. 47PA17 del 15/09/2017 - abbonamento sistema integrato Eutekne quota periodica Ottobre 2017 100,00 100,00-05/10/2017 Piccolo Antonino PCCNNN50E01F158D Canone
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/10/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 116802-14 24/10/2014 30/10/2014 0001211 TONER 30/10/2014 1860 24/11/2014 11/10/ 585,60 687 402.307,20 1805009002152 06/10/2015
Elenco incarichi esterni ANNO 2013
Elenco incarichi esterni ANNO 2013 Nome e Cognome Oggetto della Prestazione Compenso Delib. incarico Atto di liquid. ING. IANNACCONE VITTORIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO RETE IDRICA URBANA
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO
Beneficiario Mandato BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1571 FIORENTI PATRIZIO GIUSEPPE
(717141)TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ISERNIA (717141)TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ISERNIA
ELENCO PROPOSTE DI RESIDUI DI ENTRATA (Resp.Funzione MONACO MARIA) Pag.1 ANNI PRECEDENTI 1.101.0116 1009.0 2013.364.1 2013 848,62 0,00 0,00 848,62-848,62 Altro ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (717141)TESORERIA
COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO Provincia di Caltanissetta * AREA TECNICA - P.O. III * - UFFICIO LL.PP. -
COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO Provincia di Caltanissetta * AREA TECNICA - P.O. III * - UFFICIO LL.PP. - e-mail: ufficiotecnico@comune.vallelunga.cl.it PEC: area.tecnica@pec.comune.vallelunga.cl.it N.ro
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
Catasto Terreni - Comune di POTENZA
Pag.: 1 di 16 G942 1 302 COVIELLO GIUSEPPE POTENZA 04/06/1950 PZ0046663 2012 001 G942 1 302 ROMANIELLO ROSA MARIA AVIGLIANO 04/06/1949 PZ0046663 2012 002 G942 2 752 SANTARSIERO ANNA POTENZA 05/08/1964
Catasto Terreni - Comune di POTENZA
Pag.: 1 di 16 AQUACOM DI MARELLA MAURO & C. S.A.S. BARI G942 50 144 PZ0048540 2012 001 ARNO GIUSEPPE POTENZA 21/05/1980 G942 12 343 PZ0046646 2012 001 ARNO GIUSEPPE POTENZA 12/12/1927 G942 12 343 PZ0046646
Provincia di Palermo
01/06/2012-08:02:22 Pag. 1 di 7 258/02-05-2012 DIR. AFFARI ISTITUZIONALI Attribuzione indennità di funzione intera all'assessore Provinciale 1.1.3.1.0.0/13/2008 2369/2012 TOMASINO Giovanni. 259/03-05-2012
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
http://192.168.30.200:4080/halley/c:/tmp/lia407656.html Pagina 1 di 21 Beneficiario AOCIAZ.VOLONTARIATO ONLU "LA RACCHETTA" Mandato Data mandato 1307 ACEA ENERGIA 664 EURO 2000 RL UNIPERONALE EURO 2000
Autorita' di Bacino della Basilicata
NUMERO INDT I V C C I CNA I R 00001 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 9,80 69 ANATRONE ANTONIO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016.SPESE 00002 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 21,00 57 D'ANDREA ENZO