COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
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- Faustina Salerno
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1 F 1103E PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO ,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450, F FATTPA 59_ Responsabile del servizio di prevenzione e protezione I semestre 184 PIERMARINI ROBERTO UFHNUS 1079 RE , ,80 TOTALE Cod. 184 PIERMARINI ROBERTO 1.268, , F GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO SOFTWARE 210 MAGGIOLI S.P.A. UFHNUS 1043 / 2 RE ,80 231,80 TOTALE Cod. 210 MAGGIOLI S.P.A. 231,80 231, F F lavori di manutenzione tratto di strada di accesso a sede comunale temporanea in lavori di manutenzione tratto di strada di accesso a sede comunale temporanea in DITTA ASFALTI PICENI S.R.L. UFHNUS 1928 CO ,01 0,01 DITTA ASFALTI PICENI S.R.L. UFHNUS 1928 CO , ,99 TOTALE Cod. 211 DITTA ASFALTI PICENI S.R.L , , F CONSULENZA E PREDISPOSIZIONE INVI MODELLI TELEMATICI 265 PERLA ANGELO UFHNUS 1043 / 2 RE ,01 996,01 TOTALE Cod. 265 PERLA ANGELO 996,01 996, F 3/ F 3/ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE E AREE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE E AREE 378 LIMOSINI CRISTIAN UFHNUS 3009 RE , , LIMOSINI CRISTIAN UFHNUS 3009 RE , ,91 TOTALE Cod. 378 LIMOSINI CRISTIAN , , F SGOMBRO NEVE RIF DETERM. 245 DEL DI VITTORI GIOSAFAT UFHNUS 1934 RE , ,15 TOTALE Cod. 425 DI VITTORI GIOSAFAT 3.908, , F EMERGENZA SISMA 2016 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE 1204 GIMAR ITALIA S.R.L. UFHNUS 10 / 3 CO , ,69 Sassu' Giovanni 21 marzo 2019 pag. 1 di 12
2 TOTALE Cod GIMAR ITALIA S.R.L , , F SALARIA TYRES SNC UFHNUS 15 CO ,90 176,90 TOTALE Cod SALARIA TYRES SNC 176,90 176, F 6/ DERATTIZZAZIONE / DISIFESTAZIONE 2893 GLOBAL CONCEPT S.R.L. UFHNUS 1348 CO , ,00 TOTALE Cod GLOBAL CONCEPT S.R.L , , F LAVORI PER ALLACCI LAVANDERIA FRAZ BORGO 4365 PACI ANGELO UFHNUS 3010 CO ,10 860,10 TOTALE Cod PACI ANGELO 860,10 860, F F SERVIZIO MENESA SCOLASTICA - PULIZIA CUCINA MESE MAGGIO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -PULIZIA CUCINA MENSA 4409 COLUCCI - PALA UFHNUS 1372 CO , , COLUCCI - PALA UFHNUS 1372 CO ,50 742,50 TOTALE Cod COLUCCI - PALA 1.782, , N N F F F F F STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N DEL SERVIZIO WEB STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N DEL SERVIZIO SERVIZIO WEB PROTECTION ANNO 2018 Determina n. 40 del SERVIZIO ANTIVIRUS ANNO 2018 Determina n. 40 del Referente: ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLI INTERVENTO N DEL PROTOCOLLO INFORMATICO FINO PROGRAMMA IN LICENZA INST/CONF SCANNER ONSITE 2 ANNI SCANNER GARANZIA FULMINI INFORMATICA SRL UFHNUS 1053 / 2 CO ,00-549,00 INFORMATICA SRL UFHNUS 1053 / 2 CO ,00-549,00 INFORMATICA SRL UFHNUS 1053 / 2 CO ,00 549,00 INFORMATICA SRL UFHNUS 1053 / 2 CO ,00 549,00 INFORMATICA SRL UFHNUS 1053 / 2 CO ,00 427,00 INFORMATICA SRL UFHNUS 1053 / 2 CO ,88 614,88 INFORMATICA SRL UFHNUS 1053 / 3 CO ,00 549,00 Sassu' Giovanni 21 marzo 2019 pag. 2 di 12
3 F SCANNER A4 FI Determina n. 56 del INFORMATICA SRL UFHNUS 1053 / 3 CO ,80 719,80 30/ F F F F SERVIZIO WEB PROTECT SERVIZIO WEB PROTECT ANNO 2018 Determina n. 59 SERVIZIO ANTIVIRUS SERVIZIO ANTIVIRUS ANNO 2018 Determina n. 59 del ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2018 ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2018 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 Determina n.60 del 11/06018 Responsabile INFORMATICA SRL UFHNUS 1053 / 2 CO ,20 256,20 INFORMATICA SRL UFHNUS 1053 / 2 CO ,20 256,20 INFORMATICA SRL UFHNUS 1053 / 2 CO , ,08 INFORMATICA SRL UFHNUS 1053 / 2 CO , ,06 TOTALE Cod. INFORMATICA SRL , , F FATTPA 2_ ft per opere provvisionali e messa in sicurezza dell'edificio sito in frazione faete 4780 IMPRESA EDILE FONTANA G. E QUAGLIA G. SNC UFHNUS 3305 RE , ,68 TOTALE Cod IMPRESA EDILE FONTANA G. E QUAGLIA G. SNC , , F FE OPERE URBANIZZAZIONE AREA S.A.E. FRAZ. BORGO - AFFIDAMENTO LAVORI 4787 PARADISI GIACOMO E VINICIO SNC UFHNUS 3010 CO , ,24 TOTALE Cod PARADISI GIACOMO E VINICIO SNC , , F FATTPA 2_ lavori completamentari agli interventi di findazione e sotto impianti per posa dei 5348 IMPRESA EDILE CORRADETTI ANGELO UFHNUS 3010 CO , ,99 TOTALE Cod IMPRESA EDILE CORRADETTI ANGELO , , F 68/ ACQUISTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER OPERAIO COMUNALE 5363 C.C.C.P. SRL UFHNUS 1925 CO ,61 183,61 TOTALE Cod C.C.C.P. SRL 183,61 183, F FATTPA 1_ MEDICO COMPETENTE CIG Z3222AF2BB 5402 ONORI FEDERICO UFHNUS 1079 CO ,00 922,00 TOTALE Cod ONORI FEDERICO 922,00 922, F 24/PA CARNI SNC UFHNUS 1416 / 2 CO ,28 65,28 Sassu' Giovanni 21 marzo 2019 pag. 3 di 12
4 F 23/PA F 22/PA F 21/PA F 20/PA F 19/PA F 18/PA F 17/PA F 16/PA FORNITURA MENSA FORNITURA MENSA MENSA CARNI SNC UFHNUS 1416 / 2 CO ,25 103,25 CARNI SNC UFHNUS 1416 / 2 CO ,49 119,49 CARNI SNC UFHNUS 1416 / 2 CO ,33 63,33 CARNI SNC UFHNUS 1416 / 2 CO ,17 71,17 CARNI SNC UFHNUS 1416 / 2 CO ,62 63,62 CARNI SNC UFHNUS 1416 / 2 CO ,41 21,41 CARNI SNC UFHNUS 1416 / 2 CO ,02 62,02 CARNI SNC UFHNUS 1416 / 2 CO ,44 68,44 TOTALE Cod CARNI SNC 638,01 638, F Servizio di assistenza tecnica impianto rilevazione presenze 5749 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. SNC UFHNUS 1053 / 2 CO ,80 658,80 TOTALE Cod PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. SNC 658,80 658, F custodia cani ii trim OSPITAL DOG DI ORTOLANI MATTEO & C.SNC UFHNUS 1576 CO , ,50 TOTALE Cod OSPITAL DOG DI ORTOLANI MATTEO & C.SNC 1.494, , F 2/PA Opere provvisionali e messa in sicurezza dell'edificio sito in fraz. Camartina 6078 IMPRESA EDILE ONESI LUCIO UFHNUS 3305 CO , ,45 TOTALE Cod IMPRESA EDILE ONESI LUCIO , , F ODA N WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-LEGGI D'ITALIA UFHNUS 10 / 2 CO ,96 936,96 TOTALE Cod WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE 936,96 936,96 Sassu' Giovanni 21 marzo 2019 pag. 4 di 12
5 F 1646 REPAS LUNCH ACQUISTO BUONI PASTO 7013 COUPON S.R.L. UFHNUS 78 / 1 CO , ,80 TOTALE Cod REPAS LUNCH COUPON S.R.L , , F F CONTR. REP Manut. Imp. pubbl.ill. ed imp. el. a servizio edifici comunali CONTR. REP Manut. Imp. pubbl.ill. ed imp. el. a servizio edifici comunali D.F.L. SRL IMPIANTI E SERVICE D.F.L. SRL IMPIANTI E SERVICE UFHNUS 58 CO , ,00 UFHNUS 58 CO , ,00 TOTALE Cod D.F.L. SRL IMPIANTI E SERVICE 5.856, , F FATTPA 1_ F FATTPA 3_ N FATTPA 2_ SERVIZIO SGOMBERO NEVE NORDICA DUE SNC UFHNUS 1934 CO , ,06 SERVIZIO SGOMBERO NEVE NORDICA DUE SNC UFHNUS 1934 CO , ,46 NC SERVIZIO SGOMBERO NEVE 7326 NORDICA DUE SNC UFHNUS 1934 CO , ,06 TOTALE Cod NORDICA DUE SNC 1.512, , F 12PA SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCUOLA MATERNA MESE MAGGIO 7385 IL MENTORE SOCIETA' COOPERATIVA UFHNUS 25 CO , ,33 TOTALE Cod IL MENTORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.694, , F 2PA F 1PA N 1NCPA CIG: Z572188DB5 SERVIZIO SGOMBRO NEVE 7449 CIG: Z572188DB5 SERVIZIO SGOMBRO NEVE 7449 CIG: Z572188DB5 SERVIZIO SGOMBRO NEVE 7449 AZIENDA AGRICOLA F.L. PACI FRANCESCO AZIENDA AGRICOLA F.L. PACI FRANCESCO AZIENDA AGRICOLA F.L. PACI FRANCESCO UFHNUS 1934 CO , ,14 UFHNUS 1934 CO , ,94 UFHNUS 1934 CO , ,94 TOTALE Cod AZIENDA AGRICOLA F.L. PACI FRANCESCO 1.415, , F 18PA DISTRUGGIDOCIMENTI - CARTA PER FOTOCOPIE 7453 ETHICA S.C.A.R.L. UFHNUS 11 / 2 CO ,49 315, F 18PA VENDITA 7453 ETHICA S.C.A.R.L. UFHNUS 10 / 1 CO ,00 500,00 Sassu' Giovanni 21 marzo 2019 pag. 5 di 12
6 F 18PA VENDITA 7453 ETHICA S.C.A.R.L. UFHNUS 10 / 2 CO ,80 36,80 TOTALE Cod ETHICA S.C.A.R.L. 852,29 852, F PRESTAZIONE PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA 7508 COOPERATIVA P.A.GE.F.HA UFHNUS 1871 CO ,15 239,15 TOTALE Cod COOPERATIVA P.A.GE.F.HA 239,15 239, F SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELLA INAUGURAZIONE DEL 7535 FIORI CINZIA UFHNUS 1062 CO , ,00 TOTALE Cod FIORI CINZIA 3.000, , F 6PA Opere provvisonali e messa in sicurezza di un edificio sito in frazione Faete 7550 AULOZZI ATTILIO UFHNUS 3305 RE ,84 966,84 TOTALE Cod AULOZZI ATTILIO 966,84 966, F FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2018 ON 7589 SOLUZIONE SRL UFHNUS 10 / 2 CO ,00 295,00 TOTALE Cod SOLUZIONE SRL 295,00 295, F RSU FEBBRAIO F RSU FEBBRAIO F RSU GENNAIO F RSU GENNAIO F rifiuti urb. indiffernziati ATA F RSU SETTEMBRE F RSU AGOSTO UFHNUS 1737 CO , ,14 UFHNUS 1737 CO , ,40 UFHNUS 1737 CO , ,83 UFHNUS 1737 CO , ,30 UFHNUS 1737 CO , ,57 UFHNUS 1737 RE , ,43 UFHNUS 1737 RE , ,42 Sassu' Giovanni 21 marzo 2019 pag. 6 di 12
7 F RSU LUGLIO UFHNUS 1737 RE , , F 75 rifiuti urb. indifferenziati /07018 al 30/ UFHNUS 1737 RE , , F F F F F /3 rifiuti urb. indiffernziati ATA rifiuti urb. indiffernziati dal 01/047-30/ rifiuti urb. indiffernziati dal 01/047-30/ rifiuti urb. indifferenziati 01/07018 al 30/ rifiuti urb. indiffernziati ATA UFHNUS 1737 RE , ,01 UFHNUS 1737 RE ,80 481,80 UFHNUS 1737 RE , ,95 UFHNUS 1737 RE ,31 530,31 UFHNUS 1737 RE ,16 326,16 TOTALE Cod , , F 028/FE/ALL N 018/FE/ALL F 018/FE/ALL SGOMBRO NEVE SULLE STRADE COMUNALI PER ERRATA COMPILAZIONE FATTURA ELETTRONICA - SGOMBRO SGOMBRO NEVE SULLE STRADE COMUNALI PER COOP. AGR. ZOOT GRISCIANO UFHNUS 57 RE , ,98 COOP. AGR. ZOOT GRISCIANO UFHNUS 57 RE , ,98 COOP. AGR. ZOOT GRISCIANO UFHNUS 57 RE , ,98 TOTALE Cod COOP. AGR. ZOOT GRISCIANO 1.962, , F 25/PA F 28/PA SCOLASTICA 7609 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 7609 SABELLI DISTRIBUZIONE S.R.L. SABELLI DISTRIBUZIONE S.R.L. UFHNUS 1416 / 2 CO ,55 516,55 UFHNUS 1416 / 2 CO ,96 76,96 TOTALE Cod SABELLI DISTRIBUZIONE S.R.L. 593,51 593, F energia elettrica frazione poggio d'api F energia elettrica 7677 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,86 240,86 UFHNUS 1937 CO ,26 0,26 Sassu' Giovanni 21 marzo 2019 pag. 7 di 12
8 F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,81 4, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,05 370, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-10, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,09 0, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-10, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20,00 Sassu' Giovanni 21 marzo 2019 pag. 8 di 12
9 N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-10, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-10, N A ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,00-20, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01-0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01 0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01-0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01 0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01-0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01 0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01-0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01 0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01-0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01 0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01-0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01 0,01 Sassu' Giovanni 21 marzo 2019 pag. 9 di 12
10 F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01-0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01 0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01-0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01 0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01-0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01 0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01-0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01 0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01-0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01 0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01-0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01 0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01-0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01 0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01-0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01 0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01-0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01 0,01 Sassu' Giovanni 21 marzo 2019 pag. 10 di 12
11 F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01-0, F ENEL SERVIZIO energia elettrica 7677 ELETTRICO - UFHNUS 1937 CO ,01 0,01 TOTALE Cod ENEL SERVIZIO ELETTRICO - MAGGIOR TUTELA 236,07 236, F FATTPA 5_ PROG.-CSP-DL-CSE: Messa in sicurezza edificio in fraz.spelonga danneggiato 8285 MAFFEI ROCCO UFHNUS 3305 RE , ,65 TOTALE Cod MAFFEI ROCCO 5.040, , N FATTPA 1_ PETRACCI PIERO UFHNUS 3305 RE , , F FATTPA 1_ PETRACCI PIERO UFHNUS 3305 RE , , F FATTPA 2_ PETRACCI PIERO UFHNUS 3305 RE , ,21 TOTALE Cod PETRACCI PIERO 1.478, , F FatPAM 90/PA Fornitura ed istallazione di elementi di completamento per struttura prefabbricate 8361 CEMECO SRL UFHNUS 3010 CO , ,40 TOTALE Cod CEMECO SRL 4.561, , F 8 PA interventi di fondazione e sotto impianti per la posa di moduli temporanei per attivit F 5 PA / F 5 PA F 5 PA UBALDI COSTRUZIONI SPA UFHNUS 3010 CO , ,05 UBALDI COSTRUZIONI SPA UFHNUS 3010 CO , ,32 UBALDI COSTRUZIONI SPA UFHNUS 3010 RE , ,19 UBALDI COSTRUZIONI SPA UFHNUS 3010 RE , ,89 TOTALE Cod UBALDI COSTRUZIONI SPA , , F FATTPA 10_ Messa in sicurezza dell'edificio sito in frazione Borgo 8399 PALERMO ENRICO PAOLO UFHNUS 3305 RE , ,74 Sassu' Giovanni 21 marzo 2019 pag. 11 di 12
12 TOTALE Cod PALERMO ENRICO PAOLO 1.834, , F FATTPA 5_ Intervento presso Chiesa di Santa Agata e casa parrocchiale in frazione 8411 Travaglini Costruzioni srl UFHNUS 3305 RE , ,70 TOTALE Cod Travaglini Costruzioni srl , , F 2/E OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA PROT.COM.2768 DEL 8418 ING. SILVESTRI CRISTIANO UFHNUS 3305 CO ,85 914,85 TOTALE Cod ING. SILVESTRI CRISTIANO 914,85 914, F FATTPA 9_ Messa in sicurezza dell'edificio sito in frazione Borgo 8444 SIFE SRL UFHNUS 3305 CO , ,40 TOTALE Cod SIFE SRL , , F FATTPA 1_ Completamento delle opere di urbanizzazione per l'istalalzione dei moduli 8448 FIORAVANTI ANDREA UFHNUS 3010 CO , ,84 TOTALE Cod FIORAVANTI ANDREA 3.751, , F 1/PA F 1/PA DONNE IN ARQUATA COOP. SOC. A RL DONNE IN ARQUATA COOP. SOC. A RL UFHNUS 1418 CO ,00 500,00 UFHNUS 1009 CO , ,00 TOTALE Cod DONNE IN ARQUATA COOP. SOC. A RL 2.500, , F /E SERVIZIO SGOMBRO NEVE 8455 DE LUCA ADAMO UFHNUS 1934 CO , ,78 TOTALE Cod DE LUCA ADAMO 2.925, , F FATTPA 12_ Messa in sicurezza dell'edificio sito in Frazione Spelonga 8462 M. & P. COSTRUZIONI Snc UFHNUS 3305 RE , ,31 TOTALE Cod M. & P. COSTRUZIONI Snc , ,31 T O T A L E G E N E R A L E , ,36 Sassu' Giovanni 21 marzo 2019 pag. 12 di 12
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
04-04-18 F FatPAM 1 Affidamento servizio inerente 206018 la redazione dello studio 150 MANCINI GIOVANNI UFHNUS 1088 RE 435017 413 3.111,00 3.111,00 idraulico di dettaglio per la TOTALE Cod. 150 MANCINI
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
06-10-17 F 89 Realizzazione di opere di DITTA ASFALTI 2018 urbanizzazione e fondazione 211 PICENI S.R.L. UFHNUS 3010 RE 164017 1 7 102.850,00 102.850,00 per cittadella delle attivita' TOTALE Cod. 211 DITTA
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
10-12-18 F FATTPA 87_18 RESPONSABILE DEL PIERMARINI 738018 09-01-19 PREVENZIONE 184 ROBERTO UFHNUS 1079 CO 32018 1153 1.268,80 1.268,80 E PROTEZIONE II TOTALE Cod. 184 PIERMARINI ROBERTO 1.268,80 1.268,80
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Castelpagano
SAMTE SRL Sannio Ambiente e Territorio 01474940622 12.30 IMPEGNO DI SPESA SAMTE CIGX3C1820CCB NAPOLETANA PLASTICA SRL 01242011219 4.410,30 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUITI - AFFIDAMENTO FORNITURA SACCHI
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa /12/2017 Tinn S.r.l.
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa 1 2100473 15/12/2017 Tinn S.r.l. 2.133,78 23/01/2018 Canone semestrale outsourcing retribuzioni
Deliberazione del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata ANNO 2016 N.ro GEN D A T A Oggetto della Determinazione NOTE
001 04/01/2016 002 25/01/2016 003 25/01/2016 004 29/01/2016 005 04/02/2016 006 Fornitura di energia elettrica per il mese di gennaio. Impegno di spesa in favore di ENEL Energia CIG: Z8618F9811 _ 20.000,00
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Aato 2 Marche Centro - Ancona. INFODATA srl. L'eco della stampa
INFODATA srl infodata srl 02218120422 02218120422 08/08/2016 10.647,00 Affidamento del SERVIZIO DI MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA TELEMATICA PERSONALIZZATA per l'a.a.t.o. n. 2 "Marche CentroAncona" per il
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Caorso. EDITA S.p.A In service soc. IVRI spa
EDITA S.p.A EDITA SPA 12274760151 12274760151 21/12/2015 122,00 Rinnovo biennale 2015/2017 della casella PEC fatturazione in uso al Servizio Economico-Finanziario.ditta EDITA S.p.A., dimilano. Cod.CIG:ZCF17B3EE7
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità. Incarichi libero professionali di studi,
data emiss. Descr. Capit. Descr. PDC. IMPORTO pagato ragione_soc Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) 1.311,98 PUGLIESE ING. NICOLA INDENNITA' E RIMBORSO
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA Provincia di Trapani SETTORE - URBANISTICA E S.U.A.P.
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA Provincia di Trapani -- 7 SETTORE - URBANISTICA E S.U.A.P. ELENCO PROVVEDIMENTI 2 SEMESTRE ANNO 2017 (DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017) (art. 23 del Decreto Legislativo 14/03/2013,
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Lugnano In Teverina INTESA SAN PAOLO S.P.A.
INTESA SAN PAOLO S.P.A. INTESA SAN PAOLO S.P.A. 00799960158 00799960158 01/07/2017 3.50 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020. 30/06/2020 Oggetto lotto RETTIFICA
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F. 93028190663 AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICA SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO:
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Ruinas. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato
Non definiti Non definiti PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELL'"Accordo quadro, con un solo operatore economico, per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio degli edifici comunali"
34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP
1 02/04/2019 34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2 02/04/2019 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 3 03/04/2019 FORMAZIONE TECNICA INFORMATICA IN 1.440,00 D-GROOVE SRL MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 4 03/04/2019 Spese
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi C.I.G.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
COMUNE DI MACERATA CAMPANIA TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 8000 30/03/2009 276 CONSORZIO IDRIC 139.788,71 30/03/2016 237- REGOLARIZZAZIONE DEBITI-DICHIARAZIONE QUANTITA' 183 27/02/2012 264 CONSORZIO IDRIC 237.187,50 01/01/2017 444- DICHIARAZIONE DI QUANTITA'
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO LUGLIO - SETTEMBRE 2016
164 11-07-2016 165 11-07-2016 166 15-07-2016 167 19-07-2016 168 19-07-2016 169 19-07-2016 170 20-07-2016 171 21-07-2016 172 21-07-2016 173 26-07-2016 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Liquidazione
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
IL SEGRETARIO COMUNALE
Verbale n. 1 del 16.09.2013 Controlli interni 1 semestre 2013 IL SEGRETARIO COMUNALE La sottoscritta Dr.ssa Paola Aveta Segretario del Comune di Londa; Visto il Regolamento sui controlli interni approvato
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2017
86 03-04-2017 87 05-04-2017 88 07-04-2017 89 07-04-2017 90 07-04-2017 91 10-04-2017 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Determinazione e ripartizione del contingente dei permessi sindacali retribuiti
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
PUBBLICAZIONE ELENCO LOTTI
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2012 Titolo Pubblicazione legge 190 Abstract Pubblicazione gare dal 01/12/2012 al 31/12/2012 prima pubblicazione 30/01/2014 ultimo aggiornamento 29/01/2016 Ente pubblicatore
COMUNE DI COLLAZZONE AREA TECNICA ED ATTIVITA PRODUTTIVE. Pubblicazione ai sensi dell art. 1 comma 32 legge 190/2012 anno di riferimento dicembre 2012
COMUNE DI COLLAZZONE AREA TECNICA ED ATTIVITA PRODUTTIVE Pubblicazione ai sensi dell art. 1 comma 32 legge 190/2012 anno di riferimento dicembre 2012 Lotto Partecipante Aggiudicatario CIG: 000000000 Oggetto:
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO GIUGNO 2018 COMUNE DI VICARI
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO GIUGNO 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Massignano LS DI LUCIANI SIMONE LSNSMN82C24H769H
1.40 FORNITURA E POSA IN OPEA DUE PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERICOLANTI IN C/DA PIANA SANTI 22/03/2017 CIGZ641CC1B22 DITTA COCCI GABRIELE CCCGRL59S28H769N DITTA COCCI GABRIELE CCCGRL59S28H769N 17/01/2017
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F. 93028190663 AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICA SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO:
PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO. 1 07/01/2016 Liquidazione di spese preventivamente impegnate.
PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO Numero determina Data Oggetto 1 07/01/2016 Liquidazione di spese preventivamente impegnate. 2 20/01/2016 3 02/02/2016 4 02/02/2016 Configurazione software
Debiti Pubblica Amministrazione
A.STRA ADRIATICA STRADE SPA 22/03/2017 FATTPA 3_17 Società per azioni Adriatica Strade A-Stra/FATTPA 3_17- NCA 26/10/2017 2 Non Liquidato -1.338,58 2017/61095,18 Nota credito su ft.n.20/16 del 20/10/2016
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017.
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017. FORNITURA DI BENI-DETERMINE A CONTRARRE 1/2017-Montascale palazzo comunale 10.296,00 2/2017- Realizzazione
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015 COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 8 Num. Gen. 109 Data 02/03/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
Data pagamento. Piano dei Conti finanziario. Natura del Piano dei Conti finanziario. lordi e acquisto di terreni
1 10/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 324,00 *************** Servizi resi a dai VVFF - SCIA 17680 2 13/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 13.908,60 ***************
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Nuxis. Telecom Italia S.p.A. ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A. 00488410010 00488410010 7.377,05 Servizio di telefonia fissa proroga tecnica nelle more dell'attivazione della convenzione Consip. Impegno di spesa di Euro 9.000,00
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 3_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 3_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 25.01.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. 6_/_2017 Nucetto, li
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018 Pubblicazione Sito Internet dell'ente Numero: Data: Oggetto: Contenuto minimo delle Determine: Beneficiario: Importo: 29 09/07/2018 Manutenzione
Milano VIA SARPI ,85 Amministrazione 689,37 Contravvenzioni 181,92 Prestazioni e servizi 13,18 Tassa per passo carraio 494,27 Fornitura
RIEPILOGO CITOLI DI SPESA Importo Tote Milano VIA SARPI 0 10.34,85 Amministrazione 689,37 Contravvenzioni 181,9 Prestazioni e servizi 13,18 Tassa per passo carraio 494,7 Fornitura materii e servizi 5,4
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
II SEMESTRE ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
II SEMESTRE n.ro R. G. 327 Data 14.07.2017 OGGETTO Liquidazione fatture elettroniche nn.500311-500312-500315-500317-500313-500318-500316 del 05.05.2017 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE
NUMERO DATA CREDITORE OGGETTO/CONTENUTO SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE Rimborso a favore di contribuenti diversi di maggiori importi versati a 23 03/07/2015 Contribuenti diversi titolo di Imposta Municipale
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montoro. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato
Manutenzione,ampliamento e adeguamento funzionale della strada intercomunale Banzano - Borgo denominata Fontanavetere per il collegamento dei comuni di Montoro - Solofra - Contrada CIG7697904F53 Riqualificazione
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
COMUNE DI ORTA DI ATELLA (Provincia di Caserta)
COMUNE DI ORTA DI ATELLA (Provincia di Caserta) SETTORE SERVIZIO DEMOGRAFICO N.259 Rep. Registro generale del 13.6.17 DETERMINAZIONE n 15 del 09.06.2017 OGGETTO: accertamento residui attivi e passivi esercizio
Milano VIA SARPI ,40 Amministrazione 1.334,74 Contravvenzioni 60,64 MILL. GEN. Fondazione I.R.C.C.S. 60,64 Prestazioni e servizi 87,84 MILL.
RIEPILOGO CITOLI DI SPESA Importo Tote Milano VIA SARPI 7 8.55,40 Amministrazione 1.4,74 Contravvenzioni 60,64 Fondazione I.R.C.C.S. 60,64 Prestazioni e servizi 87,84 87,84 Tassa per passo carraio 1.186,26
DETERMINAZIONE. Estensore D'ISIDORO ANGELO. Responsabile del procedimento TOSINI FLAMINIA GR Responsabile dell' Area
REGIONE LAZIO Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI Area: DETERMINAZIONE N. G11668 del 21/09/2018 Proposta n. 15118 del 20/09/2018 Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 2 Settore Infrastrutture Urbanistica
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 249 06/06/2017 Impegno somma di 25.000,00per l affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Zanica WOLTERS KLUWER ITALIA SRL SELOGNI GIUSEPPINA PAOLA
11/12/2018 6.538,46 Banca giuridica Leggi d'italia - Periodo 2019/2023 31/12/2023 CIGZF42622788 SELOGNI GIUSEPPINA PAOLA 02571910161 SELOGNI GIUSEPPINA PAOLA 02571910161 7.40 Servizi Iva e dichiarazione
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
I SEMESTRE Disp. Rup 2/2015. Disp. RUP 65/2015. Disp. DG 70/ ,00. Disp. RUP 105/2015. Disp. RUP 106/2015. Disp. 107/2015. Disp.
Art. 23 del D.Lgs 33/13 PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA MODALITÀ DI SELEZIONE PRESCELTA AI SENSI DEL D.LGS.
aggiornamento MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORE COMUNALE
Titolo 2014 Abstract 2014 Ente Data prima Data ultimo pubblicatore pubblicazione aggiornamento Anno di riferimento Comune 2014-01-14 2015-01-29 2014 Lotti Lotto 1 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI Z4E0D5CB2E
COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO
COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO REGISTRO DELLE DETERMINE Data di stampa: 31/01/2014 PROPOSTA / 207 208 15/03/2012 273 00501 255 02/04/2012 408 00501 404 01/0/2012 COP. FINANZIARIA Impegno
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 25772/00 17/10/2014 1540 SO.G.E.T. SPA 16.557,63 22/11/2014 233 25773 17/10/2014 1541 SO.G.E.T. SPA 1.296,08 22/11/2014 233 2 31/01/2015 122 LA LOCOMOTIVA S 2.695,26 04/03/2015 133 3 09/01/2015
Rubrica Delibere per anno/numero
UNIONE MONTANA AGORDINA 12/01/2015 Pagina 1 89/2014 19.03.2014 S MANUTENZIONE PROGRAMMI E PROCEDURE ASCOT ANNO 2014. C.I.G. Z5B0E5F35C. Provvedimento: DRU DETERMINA RAGIONERIA 1 19/03/2014 90/2014 19.03.2014
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
Comune di Varallo Pombia
Comune di Varallo Pombia Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/ - 30/06/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2016 (adempimento art. 1, comma 32, legge n. 190/2012 e art. 37, comma 1, d.lgs. 33/2013) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi C.I.G. Oggetto Scelta contraente
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI. anno 2015
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI anno 2015 Numero Data Oggetto Pubblicazione Liquidazione fattura per carburante, 120/C DEL 1 08.01.2015 31.12.2014, a favore di
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
1 04/01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 211,65 2 04/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 3 09/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 4 09/01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848,63 5 09/01/2018 SPESE GESTIONE SITO
DATA OGGETTO E MOTIVI DI ADOZIONE DELL' ATTO SOGGETTI DESTINATARI IMPORTO
N ATTO DATA OGGETTO E MOTIVI DI ADOZIONE DELL' ATTO SOGGETTI DESTINATARI IMPORTO Liquidazione competenze tecniche per il 112 02/03/15 in c.da Santa Maria. frazionamento delle aree oggetto delle opere di
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.