ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

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1 1 04/01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 211, /01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765, /01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765, /01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848, /01/2018 SPESE GESTIONE SITO 256, /01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 110, /01/2018 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA 28, /01/2018 CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE 20, /01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 67, /01/2018 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA -112, /01/2018 CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE 1.890, /01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 462, /01/2018 SPESE PULIZIA SEDE 247, /01/2018 CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE 112, /01/2018 RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO 602, /01/2018 INDENNITA' VICEPRESIDENTE 3.135, /01/2018 GETTONI DI PRESENZA 610, /01/2018 GETTONI DI PRESENZA 622, /01/2018 GETTONI DI PRESENZA 559, /01/2018 SPESE TELEFONICHE 0, /02/2018 SPESE TELEFONICHE 28, /02/2018 SPESE TELEFONICHE 125, /02/2018 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA 101, /02/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 313, /02/2018 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA 69, /02/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 76, /02/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 8, /02/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA -848, /02/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 526,67 SUD FERRAMENTA SRL ( ) SEBASTE ALESSANDRA (SBSLSN80E63B506B) DELLADIO NICOLA (DLLNCL80B15C372B) MARTINTONI FABIAN (MRTFBN78E28Z133B) LONER S.R.L. ( ) COOP.SAMUELE ( ) dott.ssa ROBERTA BOMMASSAR (BMMRRT55H56E565J) dott.ssa ROBERTA BOMMASSAR (BMMRRT55H56E565J) dott.ssa ROBERTA BOMMASSAR (BMMRRT55H56E565J) BORTOLI FLAVIO (BRTFLV58M09L378J) LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J) MARCHI GIUSEPPE (MRCGPP66L24L378O) chiavi Presenze Consiglio numero 10 - Presenza comm. deontologica numero 5 - Totale gett GETTONI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONE DEONTOLOGICA 2017 pec 2017 RINNOVO CANONE CMS AGILIS (ordinepsicologi.tn.it) varie acqua periodo 21/10/ /12/2017 conto contrattuale elaborazione paghe ottobre SERVIZIO LAVANDERIA acqua periodo 21/06/ /07/2017 conto contrattuale ORDINE DEGLI PSICOLOGI PRO elaborazione dati catering Fatture in conservazione dal 01/07/2017 al 31/12/ Numero Fatture: 71 al costo unitar fattura fattura fattura SALDO PER LE 10 PRESENZE IN CONSIGLIO NEL CORSO DELL'ANNO Presenze al Consiglio dell'ordine degli Psicologi di Trento (n. 09 totali) 1BIM 2018 telefono 6BIM 2017 energia elettrica periodo 21/10/ /12/2017 conto contrattuale rinnovo caselle pec energia elettrica periodo 21/12/ /02/2018 conto contrattuale LOCANDINA COA FINE VITA E BIOTESTAMENTO pec 2018 pec 2018 ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO Pagina 1 di 6

2 30 26/02/2018 SPESE TELEFONICHE 148, /02/2018 CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE 1.525, /02/2018 SPESE PULIZIA SEDE 329, /03/2018 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA -68, /03/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 3.501, /03/2018 CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE 286, /03/2018 GETTONI DI PRESENZA 357, /03/2018 SPESE PULIZIA SEDE 38 14/03/2018 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA 216, /03/2018 SPESE DI CANCELLERIA 62, /03/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 23, /03/2018 SPESE TELEFONICHE 2, /03/2018 SPESE TELEFONICHE 128, /03/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848, /03/2018 RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO 1.791, /03/2018 INDENNITA' PRESIDENTE 4.977, /03/2018 GETTONI DI PRESENZA 871, /04/2018 MATERIALE DI CONSUMO 321, /04/2018 SPESE TELEFONICHE 25, /04/2018 ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI 746, /04/2018 ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI 311, /04/2018 ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI 146, /04/2018 CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE 261, /04/2018 SPESE PULIZIA SEDE 54 26/04/2018 CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE 1.941, /04/2018 SPESE TELEFONICHE 185, /05/2018 ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI 854, /05/2018 ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI 248,88 Usai Antonio (SUANTN62T04B354F) SERVICE ENGINEERING SRL ( ) COCCO CRISTINA (CCCCST73A41H330K) PIAZZA SARA (PZZSRA64E66L378O) PIAZZA SARA (PZZSRA64E66L378O) PIAZZA SARA (PZZSRA64E66L378O) ELETTROCASA S.r.l. ( ) DAINO ANTONIO (DNANTN52A28G096Z) FRANCESCA VITALI (VTLFNC74D59A944S) AL REGALIN S.A.S. DI ALICE DI LUCIA & C. ( ) SOCIETA' FILARMONICA ( ) DAINO ANTONIO (DNANTN52A28G096Z) 1BIM 2018 conservazione 2018 acqua periodo 21/12/ /02/2018 conto contrattuale Vostro dare per attività di docenza corso "Recruiting: tecniche e strumenti di ricerca e s SICUREZZA SUL LAVORO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE N. 7 PRESENZE CONSIGLIO ANNO 2017 TARIFFA RIFIUTI periodo cod. contribuente L378 ORDINE DEGLI P vendita 2BIM BIM 2018 ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO COMPENSO PRESIDENTE COMPENSO PRESIDENTE COMPENSO PRESIDENTE telefono spese telefoniche COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORI AL CONVEGNO TENNIS E MENTE DOPPIO VI Fatt. 4/ Seminario Rovereto 17/03/2018 locandine paghe elaborazione dati contabili 2BIM 2018 Evento formativo del 19 aprile u.s. SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORI AL CONVEGNO TENNIS E MENTE Pagina 2 di 6

3 58 16/05/2018 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA 101, /05/2018 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA 10, /05/2018 SPESE TELEFONICHE 4, /05/2018 SPESE TELEFONICHE 135, /05/2018 CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE 163, /05/2018 SPESE PULIZIA SEDE 64 30/05/2018 SPESE DI CANCELLERIA 167, /05/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 64, /06/2018 SPESE TELEFONICHE 30, /06/2018 ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI 244, /06/2018 ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI 432, /06/2018 SPESE PULIZIA SEDE 70 25/06/2018 SPESE TELEFONICHE 167, /07/2018 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA 19, /07/2018 ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI 501, /07/2018 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA 46, /07/2018 ONORARIO REVISORE CONTABILE 888, /07/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 118, /07/2018 CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE 1.611, /07/2018 SPESE DI CANCELLERIA 142, /07/2018 ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF , /07/2018 SPESE TELEFONICHE 155, /07/2018 SPESE DI CANCELLERIA 132, /07/2018 CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE 106, /07/2018 SPESE TELEFONICHE 4, /07/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 800, /07/2018 SPESE PULIZIA SEDE Aruba S.p.A. ( ) ORSI LUCIANO (RSOLCN54E26G535O) Albergo Accademia di Co.Fin. Srl ( ) GRADANTE FEDERICA (GRDFRC82R61C118H) Gruppo Giovannini Srl ( ) ALGAROTTI STEFANO (LGRSFN82T17L378D) ANCORA SRL ( ) energia elettrica periodo 21/02/ /04/2018 conto contrattuale acqua periodo 21/02/ /04/2018 conto contrattuale BIM BIM 2018 TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 84 AL COSTO DI EURO 1,60 CAD. caselle pec SPESE TELEFONICHE Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 CORSI 3BIM 2018 acqua periodo 21/04/ /05/2018 conto contrattuale docenza energia elettrica periodo 21/04/ /05/2018 conto contrattuale ACCONTO ONORARIO PER FUNZIONE DI REVISORE CONTABILE DELL'ENTE acquisti elaborazione dati contabili Fattura 3BIM 2018 tipografia Fatture in conservazione dal 01/01/2018 al 30/06/ Numero Fatture: 67 al costo unitar 4BIM 2018 Riferimento bolla n del 03/07/18 - BUONI LIBRO PER DOCENTI ORDINE PSICOLOGI Pagina 3 di 6

4 85 30/07/2018 ONORARIO REVISORE CONTABILE -888, /07/2018 CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE 286, /07/2018 ONORARIO REVISORE CONTABILE 888, /08/2018 SPESE TELEFONICHE 29, /08/2018 SPESE TELEFONICHE 155, /08/2018 SPESE PULIZIA SEDE 91 21/08/2018 ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF. 583, /08/2018 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA 227, /08/2018 SPESE TELEFONICHE 179, /09/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 248, /09/2018 SPESE MANUT. UFFICI 408, /09/2018 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA 82, /09/2018 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA 27, /09/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 125, /09/2018 CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE 58, /09/2018 SPESE PULIZIA SEDE /10/2018 SPESE MANUT. UFFICI 106, /10/2018 SPESE TELEFONICHE 4, /10/2018 CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE 1.738, /10/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 231, /10/2018 SPESE TELEFONICHE 29, /10/2018 SPESE MANUT. UFFICI 212, /10/2018 CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE 20, /10/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 333, /10/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 183, /10/2018 ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI 2.080, /10/2018 ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI 475,80 SERVICE ENGINEERING SRL ( ) ELETTROCASA S.r.l. ( ) LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J) ELETTROLUCE S.N.C. DI SALTORI M. & C. ( ) UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO ( ) COMPUTER SYSTEMS di Mattarei Valentina (MTTVNT63M71L378Q) COMUNE DI TRENTO ( ) SUD FERRAMENTA SRL ( ) S.I.A.E. ( ) DAMBONE CARMELO (DMBCML69A02C351Q) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRO E ( ) STORNO TOTALE DELLA PARCELLA N.1 EMESSA IL 06/07/1 PER MANCANZA DI SPLIT PAYMENT. SICUREZZA SUL LAVORO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ACCONTO ONORARIO PER FUNZIONE DI REVISORE CONTABILE DELL'ENTE spese telefoniche 4BIM 2018 mobili e arredi TARIFFA RIFIUTI periodo cod. contribuente L378 ORDINE DEGLI P 4BIM 2018 Prestazione di consulenza professionale: Seminario presso Guardia di Finanza di Trento - M LAVORI ELETTRICI ESEGUITI c/o VS. SEDE DI TRENTO - RIF. BUONO LAVORO n 298 DEL 02/08/2018; energia elettrica periodo 01/06/ /07/2018 conto contrattuale acqua periodo 01/06/ /07/2018 conto contrattuale Affitto aule TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2 - N 30 AL COSTO DI EURO 1,60 CAD. UFF_EFATTURAPA 5BIM 2018 elaborazione dati contabili CONVEGNO "PROFESSIONE PSICOLOGO" SALA FALCONETTO 6 NOVEMBRE spese telefoniche serratura elaborazione paghe agosto siae pernottamento seminario AFFITTO TEATRO DI VILLAZZANO IN DATA 10/10/2018 Pagina 4 di 6

5 112 17/10/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 1.870, /10/2018 SPESE PULIZIA SEDE /10/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848, /10/2018 SPESE TELEFONICHE 167, /10/2018 CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE 41, /10/2018 ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI 1.326, /10/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 250, /10/2018 ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI 157, /10/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA -183, /10/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 183, /11/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 976, /11/2018 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA 82, /11/2018 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA 24, /11/2018 ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI 535, /11/2018 SPESE DI CANCELLERIA 72, /11/2018 ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI 291, /11/2018 ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI , /11/2018 ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI 1.617, /11/2018 SPESE TELEFONICHE 3, /11/2018 SPESE TELEFONICHE 146, /11/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 231, /11/2018 SPESE PULIZIA SEDE /12/2018 SPESE TELEFONICHE 29, /12/2018 SPESE MANUT. UFFICI 213, /12/2018 SPESE DI CANCELLERIA 73, /12/2018 ONORARIO REVISORE CONTABILE 888, /12/2018 SPESE PULIZIA SEDE /12/2018 RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO 360, /12/2018 INDENNITA' TESORIERE 2.875,20 PALINODIE ( ) ANCORA SRL ( ) Gamma Congressi Srl ( ) VILLA S.IGNAZIO Coop.di solidariet soc.onlus ( ) BETTIGA RICCARDO (BTTRCR81E06E507U) A.Q.A. S.R.L. ( ) ALGAROTTI STEFANO (LGRSFN82T17L378D) RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLA PSICOLOGIA DEL PRESTAZIONE ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO 5BIM 2018 paghe Riferimento bolla n del 26/10/ BUONI LIBRO pernottamento nota accredito fattura corretta 505Nome ufficio energia elettrica periodo 01/08/ /09/2018 conto contrattuale acqua periodo 01/08/ /09/2018 conto contrattuale CORSI 6BIM BIM 2018 Rimborso spese PRESTAZIONE TELEFONO FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO NOME UFFICIO : UFF_e Fattura PA SALDO PRESTAZIONE Pagina 5 di 6

6 141 20/12/2018 GETTONI DI PRESENZA 550, /12/2018 GETTONE PRESENZA COMMISSIONI 50, /12/2018 GETTONI DI PRESENZA 510, /12/2018 GETTONI DI PRESENZA 808, /12/2018 SPESE TELEFONICHE 219, /12/2018 ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF , /12/2018 GETTONI DI PRESENZA 510, /12/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 89, /12/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 163,97 DELLADIO NICOLA (DLLNCL80B15C372B) LONGHI WILMA (LNGWLM79S48F258J) COMPUTER SYSTEMS di Mattarei Valentina (MTTVNT63M71L378Q) SEBASTE ALESSANDRA (SBSLSN80E63B506B) ALGAROTTI STEFANO (LGRSFN82T17L378D) GETTONI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONE DEONTOLOGICA Presenze Consiglio Ordine degli Psicologi di Trento e Commissione Deontologica anno 2018 ( 6BIM 2018 acquisto portatile e monitor Presenze Consiglio numero 10 - Totale gettoni 10 acquisti vari NOME UFFICIO: UFF_e Fattura PA Pagina 6 di 6