STATO PATRIMONIALE ORDINE DEI CONSULENTI DI SALERNO. Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 ATTIVO
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- Viviana Damiano
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1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO Mastro Conto Descrizione Cassa Contanti 22, Conti Correnti Postali , Conti Correnti Bancari 6.957, Banca Popolare Milano , Carte di credito -102,02 01 DISPONIBILITA` FINANZIARIE , Crediti verso iscritti , Crediti verso Consiglio Nazionale Crediti verso altri Ordini Crediti verso Enti Previdenziali Crediti verso Erario e altri soggetti pubblici Crediti diversi , Credito verso Erario per IVA 72,37 02 RESIDUI ATTIVI , Titoli Buoni Postali 03 INVESTIMENTI MOBILIARI Fabbricati e terreni , Mobili, attrezzature e arredi , Automezzi Altri beni macchine ufficio elettroniche ,92 04 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , Software e licenze 2.445, lavori di ristrutturazione 9.384,00 05 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , Credito Assicurazione TFR ,19 06 CREDITI ASSICURATIVI , Ratei attivi Risconti attivi 09 RATEI E RISCONTI ATTIVI Depositi cauzionali di terzi 2.410, Conti diversi 10 CONTI D'ORDINE 2.410,00 TOTALE ATTIVO ,05 TOTALE A PAREGGIO ,05 1
2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO Mastro Conto Descrizione Debiti verso fornitori 821, Debiti verso Consiglio Nazionale , Debiti verso Enti Previdenziali 362, Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici 843, Debiti verso iscritti 1.284, Debiti diversi 4.715, Debiti verso Erario per IVA 3.799,68 20 RESIDUI PASSIVI , Per contributi a destinazione vincolata Per contributi indistinti per gestione Per contributi in natura Mutuo , Debiti finanziari 21 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE , Fondo Trattamento Fine Rapporto , Fondi per accantonamenti diversi Fondo imposte e tasse 22 FONDI DI ACCANTONAMENTO , Fondo svalutazione crediti c/iscritti Fondo svalutazione titoli e partecipazioni 23 POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO Fondo ammortamento fabbricati e terreni 6.107, Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi , Fondo ammortamento automezzi fondo ammortamento macchine elettroniche , Fondo ammortamento software 152,86 24 FONDI AMMORTAMENTO , Ratei passivi Risconti passivi Riserve tecniche 28 RATEI E RISCONTI Fondo di dotazione Contributi a fondo perduto Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo , Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio ,23 29 PATRIMONIO NETTO , Depositi cauzionali, a garanzia 30 CONTI D'ORDINE TOTALE PASSIVO ,05 TOTALE A PAREGGIO ,05 2
3 CONTO ECONOMICO PROVENTI Mastro Conto Descrizione Contributi a carico degli iscritti , Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv , Redditi e proventi patrimoniali 3.563, Poste correttive e compensative di uscite 260, Entrate non classificabili in altre voci Trasferimenti correnti 50 COMPONENTI FINANZIARI , Spese rimandate a futuri esercizi Entrate rinviate da passati esercizi Plusvalenze patrimoniali Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui ,51 59 COMPONENTI NON FINANZIARI , Disavanzo economico dell'esercizio 68 DISAVANZO DI GESTIONE TOTALE PROVENTI ,68 TOTALE A PAREGGIO ,68 3
4 CONTO ECONOMICO COSTI Mastro Conto Descrizione Spese per gli organi dell'ente , Stipendi e compensi , Oneri sociali , Indennità di anzianità 3.961, Altri costi del personale Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi , Uscite per prestazioni istituzionali , Oneri finanziari 6.874, Poste correttive e compensative di entrate 10, Oneri tributari 3.286, Trasferimenti passivi Spese non classificabili in altre voci 70 COMPONENTI FINANZIARI , Entrate rinviate a futuri esercizi Spese rinviate da passati esercizi Minusvalenze patrimoniali Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui ,82 80 COMPONENTI NON FINANZIARI , Ammortamento fabbricati e terreni 6.107, Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi 430, Ammortamento automezzi Ammortamento software 152, Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche 1.022, Ammortamento lavori di ristrutturazione 2.346,00 81 AMMORTAMENTI , Svalutazione crediti c/iscritti 468, Svalutazione titoli e partecipazioni Accantonamenti diversi 82 ACCANTONAMENTI 468, Avanzo economico dell'esercizio ,23 99 AVANZO DI GESTIONE ,23 TOTALE COSTI ,68 TOTALE A PAREGGIO ,68 4
5 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE SOMME ACCERTATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni DIFFERENZE Contributi iscritti all'albo , , , , , , , , Contributi nuovi iscritti 4.800, , , , Contributi praticanti , , , , , , , Contributi straordinari , , , , , , , CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI , , , , , , , , Diritti per opinamento parcelle 1.000, , , , , Diritti di segreteria 9.160, , ,90 30, , , , , Recupero spese corsi di aggiornamento e 2.500, , ,00 formazione Proventi vari , , , , , , , Entrate per sponsorizzazioni 1.500, , , , ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI , , ,90 30, , ,10 BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 2.500, , , Interessi attivi su conti correnti bancari e postali 100,00 100,00 1,26 1,26-98,74 100,00-98, maggiorazioni per ritardato pagamento quote , , , , , , , REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI , , , , , , , Recuperi e rimborsi diversi 260,57 260,57 260,57 260, POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 260,57 260,57 260,57 260,57 01 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI , , , , , , , , Accensione mutuo n , , , , , , , ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI , , , , , ,00 02 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO , , , , , ,00 CAPITALE , , Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente 6.671, ,78-328,22-328, Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo 9.637, , , , Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti 4.800, , , ,19-97, ,00-97, Ritenute sindacali 99,00 18,00 117,00 117,00 99, Trattenute a favore di terzi 4.224,00 352, , , , Ritenute diverse 74,89 74,89 74,89 81, IVA Split Payment ,55 132, , , , Erario c/iva a credito 72,37 72,37 72, Quote di competenza del Consiglio Nazionale , , , , , , , DUI e PEC 8.405, ,00 915,94 915, , , , Rimborso di somme pagate per conto terzi 878,42 878,42 878,42 878, Partite in sospeso 220,00 3,56 223,56 223,56 220,00 Pagina 1 di 5
6 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE SOMME ACCERTATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni DIFFERENZE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI , , , , , , , ,19 GIRO 03 TITOLO III - PARTITE DI GIRO , , , , , , , ,19 TOTALE ENTRATE , , , , , , , , ,44 Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale , , ,00 Disavanzo di amministrazione dell'esercizio ,35 TOTALE GENERALE , , , ,00 Pagina 2 di 5
7 RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE SOMME IMPEGNATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni DIFFERENZE Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri 5.541, , , ,68-529, , Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza 9.000, , , , ,28-136, , , Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei 3.500, , , , ,12-215,88 Revisori Gettoni,diarie e rimborsi componenti Commissioni 3.000, , , , , ,43-855, , , Gettoni di presenza partecipazione assemblea 9.000, , , ,17-17,83 CNO Roma Gettoni di presenza adempimenti istituzionali 3.500, , , , ,16-682, , , Assicurazione Consiglieri 4.100, , , ,01-187, ,00-187, USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE , , , , , , , , , Stipendi ed altri assegni fissi al personale 5 800, , , , ,33-86, , Aggiunta di famiglia 2.500, , , , , Altri oneri sociali a carico dell'ente 500,00 500,00 351,00 351,00-149,00 500,00-149, Quota annuale indennità di anzianità 4.500, , , ,18-538, , , Oneri previdenziali e assistenziali a carico , , , ,81 11, ,25-71,75 dell'ente Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso 2.000, , , , , ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI , , , , , , ,24 SERVIZIO Spese acquisto materiali di consumo, stampati, 2.000, , , ,42-128,58 cancelleria e varie 3.500, , , ,88-17, , , , Spese di rappresentanza 2.500, , , ,78 1, ,78-190, , , Spese per attività di collaborazione e consulenza di 2.800, , , ,00-96,00 professionisti Assistenze e consulenze legali 5.000, , , , , , , Assistenze e consulenze aministrative e tecniche 3.100, , , ,84-816, ,00-816, Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e 1.000, , , , , ,34 relativi impianti Spese postali e spedizioni varie 1.800, , , ,72-0, ,00-0, Spese telefoniche e collegamenti telematici 1.900, , , ,21 416, ,94-4, ,00 812, Spese per l'energia elettrica, gas e acqua 2.500, , , ,10 45, ,44-765, ,00 189, Spese di trasporto, noleggio automezzi e 2.806, , , ,00 facchinaggi Canoni assistenza e noleggio mmacchine 2.000, , , ,82 160, ,02-62, ,00 801, Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e 1.000, ,00 732,00 732,00-268,00 assistenza software Spese di pulizia locali Sede 3.700, , , ,23-314, ,00-314, Spese per affitto locali Sede , , , , , Spese condominiali e oneri accessori 900,00 106, , , ,42 900,00 106, Spese varie beni e servizi (F24) 1.000, ,00 997,05 997,05-2, ,00-2, USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI , , , ,01 623, , ,47 CONSUMO E SERVIZI 2.000, , ,00-128, , , ,00-268, , ,37 Pagina 3 di 5
8 RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE SOMME IMPEGNATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni DIFFERENZE Spese per convegni, riunioni e assemblee degli , , , , ,44-357,80 iscritti USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI , , , , ,44-357, , , Interessi passivi 5.160,00 230, , , ,48-14, ,00 215, Spese e commisioni bancarie e postali 800,00 700, , ,11 34, ,43-0,57 800,00 665, ONERI FINANZIARI 5.960,00 930, , ,59 34, ,91-15, ,00 880, Rimborsi agli iscritti 230,00 230,00 10,00 10,00-220,00 10, Restituzioni e rimborsi diversi 255, POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI 230,00 230,00 10,00 10,00-220,00 ENTRATE CORRENTI Imposte, tasse e trubuti vari , , ,00 11, , , , , ONERI TRIBUTARI , , ,00 11, , , , , Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati , , , , , TRASFERIMENTI PASSIVI , , , , ,00 11 TITOLO I - USCITE CORRENTI , , , , , , , , , , ,56 265, Acquisto di beni immobili , , , , , Acquisto di mobili e macchine d'ufficio 500, , , , ,20-9,80 500, , Acquisto software e licenze 2.700, , , ,80-254, , ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI 500, , , , ,00-264,00 TECNICHE 500, , Rate di rimborso del mutuo n , , , , , , , ESTINZIONE DI PRESTITI , , , , , , ,45 12 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 500, , , , , , , , Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente 5.856,71 815, ,78-328,22 71, Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo 7.670, , , , , Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti 4.800, , ,22 342, ,19-97, ,00-440, Ritenute sindacali 108,00 9,00 117,00 117,00 162, Trattenute a favore di terzi 4.224,00 352, , , , Ritenute diverse 74,89 74,89 74,89 74, IVA Split Payment , , , , , IVA su acquisti (a credito) 72,37 72,37 72,37 72, Quote di competenza del Consiglio Nazionale , ,00 100, , , , , , DUI e PEC 8.405, ,00 915,94 915, , , , Somme pagate per conto terzi 878,42 878,42 878, , Partite in sospeso 223,56 223,56 223,56 223,56 Pagina 4 di 5
9 RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE SOMME IMPEGNATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni DIFFERENZE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI , , , , , , , ,65 GIRO 13 TITOLO III - PARTITE DI GIRO , , , , , , , ,65 TOTALE USCITE , , , , , , , , ,39 TOTALE GENERALE , , , ,00 Pagina 5 di 5
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
STATO PATRIMONIALE ATTIVO Mastro Conto Descrizione 2016 2015 01 100 Cassa Contanti 01 200 Conti Correnti Postali 01 300 Conti Correnti Bancari 01 400 Carta di credito prepagata 770,00 2.316,10 10.761,60
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