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- Dionisia Carella
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1 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /03/ /02/ IMP.CANONE 27/03/ * 26/04/ /02/ ,16** ,48 26/PA 31/03/ /02/ FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/ /04/ /03/ ,47** , /05/ /03/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 26/05/ /06/ /03/ ,00** ,00 1A MAGGIOR TUTELA/ A-2015/ /05/ /03/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 26/05/ /06/ /03/2016,00** ,00 1A MAGGIOR TUTELA/ A-2015/ /05/ /03/ SIAE/ /12,94 04/06/ /07/ /03/2016 8,28** , /05/ /03/ SIAE/ /12,94 04/06/ /07/ /03/2016 2,33** ,51 415/PA 31/08/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/09/ /10/ /02/ ,93** ,99 415/PA 31/08/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/09/ /10/ /02/ ,25** ,75 409/PA 31/08/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/09/ /10/ /03/ ,47** ,50 408/PA 31/08/ /03/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/09/ /10/ /03/ ,56** ,00 408/PA 31/08/ /03/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/09/ /10/ /03/ ,52** ,00 407/PA 31/08/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/09/ /10/ /02/ ,69** , /S 08/10/ /02/ Ord. Mepa del 09/02/15 09/10/ /11/2015 /02/ ,88** ,28 451/PA 30/09/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /02/ ,93** ,58 451/PA 30/09/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /02/ ,25** ,50 472/PA 30/09/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /02/ ,25** ,50 476/PA 30/09/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /02/ ,50** ,00 444/PA 30/09/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /02/ ,08** ,32 478/PA 30/09/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /03/ ,96** ,48 478/PA 30/09/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /03/ ,25** ,25 478/PA 30/09/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /03/ ,79** ,27 473/PA 30/09/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /02/ ,00** ,00 474/PA 30/09/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /02/ ,00** ,00 443/PA 30/09/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /02/ ,69** ,14 471/PA 30/09/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /02/ ,00** ,00 445/PA 30/09/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /03/ ,47** ,11 445/PA 30/09/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /03/ ,88** ,44 475/PA 30/09/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /02/ ,50** ,00 470/PA 30/09/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /02/ ,50** , PA 20/10/ /01/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 27/10/ /11/ /01/ ,32** ,16 ONLUS/00899.PA-2015/1032,01 287/ /10/ /03/ Addicalco Logistica srl/287/ /745,42 03/11/ /12/ /03/ ,00** ,00 287/ /10/ /03/ Addicalco Logistica srl/287/ /745,42 03/11/ /12/ /03/2016 9,90** ,90 Stampato il 15/04/2016 Pagina 1 di 24
2 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 501/PA 31/10/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/11/ /12/ /02/ ,47** ,60 501/PA 31/10/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/11/ /12/ /02/ ,61** ,80 502/PA 31/10/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/11/ /12/ /03/ ,47** ,83 508/PA 31/10/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/11/ /12/ /02/ ,93** ,26 508/PA 31/10/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/11/ /12/ /02/ ,25** ,50 500/PA 31/10/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 05/11/ /12/ /02/ ,69** ,20 FATTPA 505_15 31/10/ /02/ SI.net Servizi Informatici Srl/FATTPA 505_15-05/11/ /12/ /02/ ,12** , /788, /11/ /02/ IL MONDO DI EMMA/ /480,48 05/11/ /12/ /02/ ,00** , /11/ /02/ IL MONDO DI EMMA/ /589,68 05/11/ /12/ /02/ ,00** , /11/ /02/ IL MONDO DI EMMA/ /2020,2 05/11/ /12/ /03/ ,50** ,50 FATTPA 515_15 31/10/ /02/ SI.net Servizi Informatici Srl/FATTPA 515_15-06/11/ /12/ /02/ ,06** , /394,13 FATTPA 516_15 31/10/ /02/ SI.net Servizi Informatici Srl/FATTPA 516_15-06/11/ /12/ /02/ ,06** , /394,13 125/VM 27/10/ /01/ Fatture Attive Comuni FATEL 07/11/ /12/ /01/ , , PA 31/10/ /01/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 12/11/ /12/ /01/ ,36** ,92 ONLUS/00994.PA-2015/63,8 533/PA 31/10/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/11/ /12/ /02/ ,00** ,00 532/PA 31/10/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/11/ /12/ /02/ ,00** ,00 531/PA 31/10/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/11/ /12/ /02/ ,00** ,00 530/PA 31/10/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/11/ /12/ /02/ ,00** ,00 534/PA 31/10/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/11/ /12/ /02/ ,50** ,00 529/PA 31/10/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/11/ /12/ /02/ ,00** ,00 528/PA 31/10/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/11/ /12/ /02/ ,50** ,00 553/PA 31/10/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 16/11/ /12/ /02/ ,64** , E 11/11/ /02/ SERVIZIO PRE POST SCUOLA E 16/11/ /12/ /02/ ,31** ,39 ACCOGLIENZA SCUOLE MEDIE MESE OTTOBRE E 11/11/ /02/ SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE 18/11/ /12/ /02/ ,27** ,15 OTTOBRE /PA /10/ /01/ DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA/34/PA- 18/11/ /12/ /01/ , , /118,56 12A/ /11/ /03/ LA CARTA SNC DI CANALI S. e LONGONI 18/11/ /12/ /03/ , ,83 M.E./12A/ /21, PA 31/10/ /01/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 18/11/ /12/ /01/ ,26** ,66 ONLUS/01024.PA-2015/838, /11/ /02/ IL MONDO DI EMMA/ /840,84 19/11/ /12/ /03/ ,50** ,50 Stampato il 15/04/2016 Pagina 2 di 24
3 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /11/ /02/ IL MONDO DI EMMA/ /829,92 19/11/ /12/ /03/ ,00** , /11/ /02/ IL MONDO DI EMMA/ /4575,48 19/11/ /12/ /03/ ,50** , PA 26/11/ /01/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 26/11/ /12/ /01/ ,69** ,77 ONLUS/01028.PA-2015/3272,56 570/PA 27/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 30/11/ /12/ /02/ ,00** ,00 569/PA 27/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 30/11/ /12/ /02/ ,75** ,75 2/93 30/11/ /01/ PRESTAZIONI 01/12/ /12/ /01/ ,35** ,80 2/94 30/11/ /01/ PRESTAZIONI 01/12/ /12/ /01/ ,35** ,80 2/70 30/11/ /02/ FATT.ELETTRONICA 01/12/ /12/2015 /02/ , ,25 93/B 01/12/ /02/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/93/B- 01/12/ /12/2015 /02/ , , /2004,15 93/B 01/12/ /02/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/93/B- 01/12/ /12/2015 /02/ , , /2004,15 92/B 01/12/ /02/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/92/B- 01/12/ /12/2015 /02/ , , /80, /11/ /02/ AGENZIA FORMATIVA MONZA E BRIANZA/10-01/12/ /12/ /02/ ,48** , /4423,09 572/PA 27/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 03/12/ /01/ /02/ ,50** ,00 596/PA 30/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 03/12/ /01/ /02/ ,93** , 596/PA 30/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 03/12/ /01/ /02/ ,89** ,06 588/PA 30/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 03/12/ /01/ /02/ ,95** ,40 588/PA 30/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 03/12/ /01/ /02/ ,13** ,76 589/PA 30/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 03/12/ /01/ /03/ ,47** ,67 587/PA 30/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 03/12/ /01/ /02/ ,69** , EL 30/11/ /02/ EDOS SRL/1078EL-2015/2928,8 03/12/ /01/ /02/ , ,20 694/MZ 30/11/ /02/ DETERMINA N. 7 DEL 20/07/ CIG 03/12/ /01/ /02/ , ,70 ZD5156BEB /12/ /03/ SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER 04/12/ /01/ /03/ ,00** ,00 VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2016 QUOTA A FASE DI PROGETTAZIONE PROGETTI PRESENTATI AD LUGLIO - OTTOBRE /12/ /03/ SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER 04/12/ /01/ /03/ ,00** ,00 VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2016 QUOTA A FASE DI PROGETTAZIONE PROGETTI PRESENTATI AD LUGLIO - OTTOBRE /PA 27/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 04/12/ /01/ /02/ ,68** , /11/ /02/ RETTA MEDE DI NOVEMBRE 10/12/ /01/ /02/ , , /11/ /02/ Qui!Group Spa/ /937,75 10/12/ /01/ /03/ ,68** ,72 Stampato il 15/04/2016 Pagina 3 di 24
4 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /12/ /12/ ETTAL SRL/ /12405,61 11/12/ /01/ /01/ ,00** , /12/ /12/ ETTAL SRL/ /12405,61 11/12/ /01/ /01/2016 0,61** 18 10, /S 30/11/ /02/ A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2015/610 11/12/ /01/2016 /02/ ,00** ,00 148/VM 20/11/ /01/ Fatture Attive Comuni FATEL 14/12/ /01/ /01/ , ,00 15/PA/ /12/ /03/ IL LIBRO di Casarotto A. Passerini D. 15/12/ /01/ /03/ , ,50 S.n.c./15/PA/ /3251,43 625/PA 30/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/ /01/ /02/ ,00** ,00 619/PA 30/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/ /01/ /02/ ,00** ,00 618/PA 30/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/ /01/ /02/ ,00** ,00 617/PA 30/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/ /01/ /02/ ,00** ,00 616/PA 30/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/ /01/ /02/ ,00** ,00 6/PA 30/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/ /01/ /02/ ,00** ,00 621/PA 30/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/ /01/ /02/ ,00** ,00 620/PA 30/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/ /01/ /02/ ,00** ,00 623/PA 30/11/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 15/12/ /01/ /02/ ,00** ,00 18/PA 16/12/2015 /12/ Impresa Costruzioni Edili Martinelli Michele 16/12/ /01/ /01/ ,23** ,30 S.r.l./18/PA-2015/13112,36 18/PA 16/12/2015 /12/ Impresa Costruzioni Edili Martinelli Michele 16/12/ /01/ /01/ ,45** ,50 S.r.l./18/PA-2015/13112,36 18/PA 16/12/2015 /12/ Impresa Costruzioni Edili Martinelli Michele 16/12/ /01/ /01/ ,91** ,10 S.r.l./18/PA-2015/13112,36 18/PA 16/12/2015 /12/ Impresa Costruzioni Edili Martinelli Michele 16/12/ /01/ /01/ ,70** ,00 S.r.l./18/PA-2015/13112, /11/ /02/ GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/ /12/ /01/ /02/ ,41** , /1132,99 5/E 16/12/ /01/ Dott.ssa Nicoletta Baracchini/5/E-2015/ /12/ /01/ /01/ , ,00 5/E 16/12/ /01/ Dott.ssa Nicoletta Baracchini/5/E-2015/ /12/ * 16/01/ /01/ , , /12/ /12/ P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./263-17/12/ /01/ /01/ ,19** , /426,01 131/FE 30/11/ /12/ FATTURA SPLIT PAYMENT 17/12/ /01/ /01/ ,06** ,42 PA /12/ /02/ TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI 17/12/ /01/ /02/ ,72** ,44 NOVEMBRE PA 30/11/ /01/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 17/12/ /01/ /01/ ,26** ,12 ONLUS/01138.PA-2015/838, E 15/12/ /02/ SERVIZIO PRE POST SCUOLA E SERVIZIO 17/12/ /01/ /02/ ,20** ,60 ACCOGLIENZA MEDIE MESE DI NOVEMBRE /11/ /02/ TRASPORTO PALERMO/GALLO NOVEMBRE /12/ /01/ /02/ , ,00 Stampato il 15/04/2016 Pagina 4 di 24
5 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /12/ /02/ comp.att.docenza corso e /12/ /01/ /02/ , ,00 FATTPA 18_15 16/12/ /03/ AlfaPi srl/fattpa 18_ /378,2 18/12/ /01/ /03/ ,00** , /12/ /01/ Leggere Srl/ / /12/ /01/ /01/ , ,00 50/PA02 21/12/ /01/ Fatt. Elettr. Allest. PA Split Pay 21/12/ /01/ /01/ ,00** ,00 20 PA 18/12/ /12/ DISCIPLINARE INCARICO ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE 21/12/ /01/ /01/ ,98** , E 17/12/ /02/ SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTE 21/12/ /01/ /02/ ,73** ,76 CICCARELLI V. 470-E 17/12/ /02/ SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTE 21/12/ /01/ /02/ ,00** ,00 BESANA L. MESE NOVEMBRE U /12/ /02/ Inserimento disabili A.D.M. ott-dic /12/ /01/ /02/ ,00** , U /12/ /02/ Inserimento disabili V.E. OTT-DIC /12/ /01/ /02/ ,00** , E 17/12/ /03/ SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE 21/12/ /01/ /03/ ,00** ,00 NOVEMBRE Z /12/ /03/ Telecom Italia S.p.A./8Z /75,64 21/12/ /01/ /03/ ,00** ,00 6/E /12/ /01/ Dott.ssa Nicoletta Baracchini/6/E-2015/96 /12/ * 21/01/ /01/ , , /12/ /02/ Qui!Group Spa/ /933,5 /12/ /01/ /03/ ,60** ,20 80 PA 21/12/ /01/ La Baracca di Monza Cooperativa teatrale a /12/ /01/ /01/ ,18** ,72 r.l./80 PA-2015/ /12/ /01/ SIAE/ /777,14 /12/ /01/ /01/ ,24** , /12/ /01/ SIAE/ /777,14 /12/ /01/ /01/ ,76** 4 675, /12/ /12/ FATTURA P.A. /12/ /01/ /01/ ,30** , /G 21/12/ /12/ Gas Naturale ottobre 2015 e conguaglio mesi /12/ /01/ /01/ ,12** ,72 precedenti sede PDR 01 - sede vigili VIA 11 SETTEMBRE 2001, snc TRIUGGIO (MB) 149 /12/ /02/ IL MONDO DI EMMA/ /720,72 /12/ /01/ /03/ , , /12/ /02/ IL MONDO DI EMMA/ /1299,48 /12/ /01/ /03/ ,28** , /12/ /02/ IL MONDO DI EMMA/ /1299,48 /12/ /01/ /03/ ,** , /12/ /02/ IL MONDO DI EMMA/ /4160,52 /12/ /01/ /03/ ,50** ,00 2/81 /12/ /02/ FATT.ELETTRONICA /12/ /01/2016 /02/ , , /11/ /03/ PAGAMENTO CEDOLE LIBRI DI TESTO A.S /12/ /01/ /03/ , , / /12/ /01/ NEXIVE S.P.A./ /1375,98 23/12/ /01/ /01/ ,57** , /12/ /01/ LA CONTABILITA' SRL/ /326,47 23/12/ /01/ /01/ ,60** 1 267,60 23/12/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 23/12/ /01/ /01/ ,41** ,28 MAGGIOR TUTELA/ /81, Stampato il 15/04/2016 Pagina 5 di 24
6 02 Oggetto Contabile (d)= /12/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /49,97 23/12/ /01/ /01/ ,96** ,68 FATTPA 30_15 /12/ /12/ EK di Kerschat Enrico/FATTPA 30_ /725,9 23/12/ /01/ /01/ ,00** , /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 11 23/12/ /01/ /01/ ,67** ,01 SETTEMBRE TRIUGGIO MB /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 23/12/ /01/ /01/ ,15** ,45 DON DAVIDE COLLI TRIUGGIO MB /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 23/12/ /01/ /01/ ,40** ,20 GIACOMO PUCCINI TRIUGGIO MB /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 23/12/ /01/ /01/ ,79** ,37 DELLE GRIGNE TRIUGGIO MB /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 23/12/ /01/ /01/ ,20** ,60 DON LUIGI STURZO TRIUGGIO MB /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 23/12/ /01/ /01/ ,69** ,07 CASCINA GIANFRANCO TRIUGGIO MB /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 23/12/ /01/ /01/ ,09** ,27 ARMANDO DIAZ TRIUGGIO MB /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 23/12/ /01/ /01/ ,64** ,92 J.F.KENNEDY TRIUGGIO MB /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 23/12/ /01/ /01/ ,81** -3-53,43 J.F.KENNEDY TRIUGGIO MB /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 23/12/ /01/ /01/ ,79** ,37 ALCIDE DE GASPERI TRIUGGIO MB /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 23/12/ /01/ /01/ ,51** -3-3,53 ANDREA APPIANI TRIUGGIO MB /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 23/12/ /01/ /01/ ,50** ,50 VITTORIO VENETO TRIUGGIO MB /09/ /12/ FATTURA 23/12/ /01/ /01/ ,29** ,03 *(d) /10/ /12/ FATTURA 23/12/ /01/ /01/ ,00** , /11/ /12/ FATTURA 23/12/ /01/ /01/ ,50** , /12/ /01/ DASEIN srl/ / /12/ /01/ /01/ ,00** , /12/ /01/ DASEIN srl/ / /12/ /01/ /01/ ,00** ,00 4 /12/ /02/ confezionato 2 punti metallici formato ad album 29/12/ /01/ /02/ ,00** ,00 SCISSIONE DEI /003 28/12/ /01/ FATTURA 29/12/ /01/ /01/ ,43** , /003 28/12/ /01/ FATTURA 29/12/ /01/ /01/ ,10** ,30 168/VM 14/12/ /02/ Fatture Attive Comuni FATEL 29/12/ /01/ /02/ , , /12/ /01/ Gelsia Ambiente Srl/ /2889,81 30/12/ /01/ /01/ ,10** ,60 Stampato il 15/04/2016 Pagina 6 di 24
7 Oggetto Contabile (d)= /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ ,67** ,72 VIA RIMEMBRANZE SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 95 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: VIA DE GASPERI A. 0 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC 31/12/ ,90** , /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 12R15148 Fornitura: 31/12/ ,16** ,56 VIA PUCCINI G. 2 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 9 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 05E111 Fornitura: 31/12/ ,79** ,64 VIA DON COLLI 61 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 414 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ ,64** ,24 VIA KING M.L. snc TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 3 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ ,48** ,68 CASCINA SARTORIO SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 01M /12/ ,65** ,40 Fornitura: VIA NUOVA RANCATE SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 15 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ ,85** ,60 VIA DE GASPERI A. 7 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 405 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: VIA VITTORIO EMANUELE SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 9 MC 31/12/ ,16** , /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 12R18331 Fornitura: 31/12/ ,65** ,40 VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 43 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: C.NA GIANFRANCO SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 3 MC 31/12/ ,64** , /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 12R15624 Fornitura: 31/12/ ,82** ,12 VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 411 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ ,48** ,68 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 6 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: VIA DIAZ A. SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 3 MC 31/12/ ,64** , /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 11P05666 Fornitura: 31/12/ ,51** ,16 VIA MONTE BIANCO SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 34 MC Stampato il 15/04/2016 Pagina 7 di 24 *(d)
8 Oggetto Contabile (d)= /12/ /12/ Cod. Cliente: Fornitura: VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:3/ /12/ ,09** , /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 12R13499 Fornitura: 31/12/ ,10** ,60 VIA DIAZ A. 2 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 12 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ ,95** ,20 C.NA GIANFRANCO SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 3 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ ,48** ,68 VIA GRIGNE SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 6 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ ,18** ,88 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 25 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ ,01** ,16 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 25 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 25 MC 31/12/ ,05** -16-0, /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 12R09910 Fornitura: 31/12/ ,89** ,24 VIA DON COLLI SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 12R15618 Fornitura: 31/12/ ,36** ,76 VIA RIMEMBRANZE SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 469 MC /12/ /01/ Cod. Cliente: Matr.: 10N05008 Fornitura: 31/12/ ,65** ,40 VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 15 MC /12/ /01/ Cod. Cliente: Matr.: 09L05015 Fornitura: 31/12/ ,94** ,04 VIA DELLE GRIGNE 0 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 132 MC /12/ /01/ Cod. Cliente: Matr.: 06F10453 Fornitura: VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC 31/12/ ,90** , /12/ /01/ Cod. Cliente: Matr.: 12R13180 Fornitura: 31/12/ ,93** ,88 VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 52 MC /12/ /01/ Cod. Cliente: Matr.: 12R13181 Fornitura: 31/12/ ,69** ,04 VIA KENNEDY 52 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 3 MC /12/ /01/ Cod. Cliente: Matr.: 05E26481 Fornitura: 31/12/ ,16** ,56 C.NA GIANFRANCO 0 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 9 MC /12/ /01/ Cod. Cliente: Matr.: 05E36596 Fornitura: 31/12/ ,90** ,40 Stampato il 15/04/2016 Pagina 8 di 24 *(d)
9 Oggetto Contabile (d)= /12/ /01/ VIA FILIBERTO 0 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 40 MC Cod. Cliente: Matr.: 12R01147 Fornitura: 31/12/ ,01** ,16 VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 104 MC /12/ /01/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ ,31** ,96 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 9 MC /12/ /01/ Cod. Cliente: Matr.: 09L05943 Fornitura: VIA DIAZ A. 0 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 6 MC 31/12/ ,38** , /12/ /01/ Cod. Cliente: Matr.: 12R15131 Fornitura: 31/12/ ,41** ,56 VIA DEI TIGLI 0 TRIUGGIO Periodo:3/2015 Consumo : 34 MC 15085/S 28/12/ /03/ A.P. SYSTEMS S.R.L./15085/S-2015/305 31/12/ /01/ /03/ ,00** , /P 23/12/ /01/ Tecnologie d'impresa srl/000151/p-2015/585,6 04/01/ /02/ /01/ ,88** , /P 23/12/ /01/ Tecnologie d'impresa srl/000151/p-2015/585,6 04/01/ /02/ /01/ ,12** ,08 PA772 31/12/ /03/ PEREGOLIBRI Snc DI PEREGO ANDREA 04/01/ /02/ /03/ , ,30 E/PA /1087, /12/ /01/ Enel Sole Srl/ /5394,18 05/01/ /02/ /01/ ,46** , /12/ /01/ Enel Sole Srl/ /53,54 05/01/ /02/ /01/ ,16** , /12/ /01/ Enel Sole Srl/ /53,54 05/01/ /02/ /01/ ,64** , E /12/ /01/ L iva esposta in questa fattura deve essere 05/01/ /02/ /01/ ,00** ,00 versata all erario dal destinatario ai sensi dell art17ter dpr n scissione dei pagamenti Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi e molto importante indicare nella causale del boni 20154E /12/ /01/ L iva esposta in questa fattura deve essere 05/01/ /02/ /01/ ,80** ,60 versata all erario dal destinatario ai sensi dell art17ter dpr n scissione dei pagamenti Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi e molto importante indicare nella causale del boni PA /12/ /01/ TRASPORTO SCOLASTICO MEDE DI DICEMBRE 05/01/ /02/ /01/ ,75** ,50 2/P 31/12/ /01/ R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO 07/01/ /02/ /01/ ,50** ,00 S.R.L./2/P-2015/1109, /12/ /02/ ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI 07/01/ /02/ /02/ ,65** ,95 DICEMBRE /12/ /02/ ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI 07/01/ /02/ /02/ ,91** ,73 DICEMBRE /B 01/01/ /03/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/4/B- 07/01/ /02/ /03/ , ,90 Stampato il 15/04/2016 Pagina 9 di 24 *(d)
10 2016/2004,15 Oggetto Contabile (d)=- 3/B 01/01/ /02/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/3/B- 07/01/ /02/ /03/ , , /80,05 I /12/ /01/ TotalErg S.p.A./I /734,01 08/01/ /02/ /01/ ,64** ,60 *(d) 2/102 31/12/ /02/ PRESTAZIONI 08/01/ /02/ /02/ ,33** ,63 2/101 31/12/ /02/ PRESTAZIONI 08/01/ /02/ /02/ ,33** , EL 31/12/ /02/ EDOS SRL/1189EL-2015/3026,36 08/01/ /02/ /02/ , ,96 753/MZ 31/12/ /02/ DETERMINA N. 320 DEL 07/10/ CIG 08/01/ /02/ /02/ , ,97 Z /01/ /01/ PREDISPOSIZIONE PA04 FUMAGALLI, VILLA, 11/01/ /02/ /01/ ,00** ,00 PIROVANO E DE NADAI /01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,18** ,96 23 MAGGIOR TUTELA/ /51, /01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,41** ,02 23 MAGGIOR TUTELA/ /1374, /01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,40** ,80 MAGGIOR TUTELA/ /40, /01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,29** ,38 23 MAGGIOR TUTELA/ /248, /01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,55** ,10 23 MAGGIOR TUTELA/ /739, /01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,30** ,60 MAGGIOR TUTELA/ /313, /01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,40** ,80 42 MAGGIOR TUTELA/ /79, /01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,11** ,42 MAGGIOR TUTELA/ /29, /01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,71** ,62 MAGGIOR TUTELA/ /50, /01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,65** ,30 21 MAGGIOR TUTELA/ /3037, /01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /01/ ,13** ,86 Stampato il 15/04/2016 Pagina 10 di 24
11 /310,04 Oggetto Contabile (d)=- 09/01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /84,64 11/01/ ,04** ,88 09/01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,34** ,48 MAGGIOR TUTELA/ /84,64 09/01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,98** ,56 MAGGIOR TUTELA/ /1057,72 09/01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,00** ,00 MAGGIOR TUTELA/ /47,58 09/01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,49** ,78 MAGGIOR TUTELA/ /16,46 09/01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,80** ,60 MAGGIOR TUTELA/ /104,68 09/01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,10** ,20 MAGGIOR TUTELA/ /57,46 09/01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,04** ,88 MAGGIOR TUTELA/ /697,89 09/01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,93** ,46 MAGGIOR TUTELA/ /29,19 09/01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,25** ,50 MAGGIOR TUTELA/ /21,05 09/01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,60** ,20 MAGGIOR TUTELA/ /196,07 09/01/ /01/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/01/ ,42** ,24 MAGGIOR TUTELA/ /70, / /12/ /02/ RETTA PRESENZA DICEMBRE - NACHIRA 11/01/ /02/ /02/ ,81** , /12/ /02/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /10613,78 11/01/ /02/2016 /02/ ,56** ,72 9/P 31/12/ /01/ R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO 12/01/ /02/ /01/ ,00** ,00 S.R.L./9/P-2015/397, /01/ /01/ SAV CONSULENZA & MARKETING SRL/ /189,1 12/01/ /02/2016 /01/ ,00** ,00 Stampato il 15/04/2016 Pagina 11 di 24 *(d)
12 Oggetto Contabile (d)= /01/ /01/ SAV CONSULENZA & MARKETING SRL/14-12/01/ /02/2016 /01/ , , / E 31/12/ /03/ SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO MESE DICEMBRE /01/ /02/ /03/ ,00** , E 31/12/ /02/ SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTE 12/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 BESANA L. MESE DICEMBRE /12/ /02/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /01/ /02/2016 /02/ ,03** , /2928, E 31/12/ /02/ SERVIZIO PRE POST SCUOLA E 12/01/ /02/ /02/ ,29** ,48 ACCOGLIENZA SCUOLE MEDIE MESE DICEMBRE E 31/12/ /02/ SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 12/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 VOUCHERIZZATO UTENTE CICCARELLI V MESE DICEMBRE /PA 31/12/ /03/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /03/ ,48** ,60 *(d) 663/PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /03/ ,47** ,40 669/PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /02/ ,93** ,09 669/PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /02/ ,89** ,57 687/PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /03/ ,00** ,00 691/PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /03/ ,00** ,00 690/PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /03/ ,38** ,60 661/PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /03/ ,69** ,80 686/PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /03/ ,00** ,00 692/PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 662/PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /03/ ,08** ,60 684/PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 683/PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 689/PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 685/PA 31/12/ /03/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /03/ ,43** ,60 685/PA 31/12/ /03/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/ /02/ /03/ ,57** , /12/ /02/ GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/ /01/ /02/ /03/ ,10** , /10, /12/ /02/ GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/ /01/ /02/ /03/ ,76** , /73,59 194/VM 31/12/ /02/ Fatture Attive Comuni FATEL 14/01/ /02/ /03/ , , /01/ /01/ Edison Energia S.p.A./ /16,48 15/01/ /02/ /01/ ,51** , /01/ /01/ Edison Energia S.p.A./ /26,12 15/01/ /02/ /01/ ,41** , /01/ /01/ Edison Energia S.p.A./ /136,34 15/01/ /02/ /01/ ,75** ,50 Stampato il 15/04/2016 Pagina 12 di 24
13 Oggetto Contabile (d)= /01/ /01/ Edison Energia S.p.A./ /28,17 15/01/ /02/ /01/ ,09** , /01/ /01/ Edison Energia S.p.A./ /43,13 15/01/ /02/ /01/ ,35** ,70 *(d) /12/ /01/ Fattura Cliente 18/01/ /02/2016 /01/ ,00** , /01/ /02/ IL MONDO DI EMMA/5-2016/633,36 18/01/ /02/ /03/ ,00** , /01/ /02/ IL MONDO DI EMMA/4-2016/480,48 18/01/ /02/ /03/ ,00** , /01/ /02/ IL MONDO DI EMMA/6-2016/2446,08 18/01/ /02/ /03/ ,00** , /12/ /02/ TRASPORTO PALERMO/GALLO DICEMBRE 18/01/ /02/ /02/ , , PA 31/12/ /03/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 18/01/ /02/ /03/ ,72** ,80 ONLUS/01249.PA-2015/2333, /PA 31/12/ /03/ SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE IN- 18/01/ /02/ /03/ , ,00 PRESA/000079/PA-2015/ PA 31/12/ /03/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 18/01/ /02/ /03/ ,73** ,95 ONLUS/01248.PA-2015/2824,36 208/PA 31/12/ /03/ Fattura con IVA Split Pay Servizio Sociale 18/01/ /02/ /03/ ,88** ,20 professionale dicembre /PA 31/12/ /03/ Fattura con IVA Split Pay Serv Sociale 18/01/ /02/ /03/ ,03** ,45 Professionale novembre /01/ /01/ SAV CONSULENZA & MARKETING SRL/ / /01/ /02/2016 /01/ , , /16 08/01/ /01/ PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & 19/01/ /02/2016 /01/ ,66** ,82 C./000002/ /975, /16 08/01/ /01/ PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & 19/01/ /02/2016 /01/ ,27** ,29 C./000002/ /975, PA 31/12/ /03/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 19/01/ /02/ /03/ ,28** ,92 ONLUS/01292.PA-2015/903, /01/ /01/ BRUNO GAETANO/1-2016/2375,48 20/01/ /02/2016 /01/ ,36** , /01/ /01/ BRUNO GAETANO/1-2016/2375,48 20/01/ /02/2016 /01/ ,88** , /12/ /02/ TRASPORTO DICEMBRE /01/ /02/ /02/ , , /01/ /02/ FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C./ /01/ /02/ /02/ ,89** , /567, /01/ /02/ FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C./ /01/ /02/ /02/ ,11** , /567,3 FE 03/ /01/ /01/ IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO 21/01/ /02/ /01/ ,00** ,00 LUMINARIE DI NATALE 30 31/12/ /02/ RETTA MEDE DI DICEMBRE PRESSO IL C.S.E. 21/01/ /02/ /02/ , ,00 PER GIOELE TERUZZI Riaddebito riduzione 0,50% tutto anno /12/ /02/ RETTA MEDE DI DICEMBRE PRESSO IL C.S.E. PER GIOELE TERUZZI Riaddebito riduzione 0,50% tutto anno /01/ /02/ /02/ , ,00 Stampato il 15/04/2016 Pagina 13 di 24
14 Oggetto Contabile (d)= /12/ /02/ RETTA MEDE DI DICEMBRE PRESSO IL C.S.E. 21/01/ /02/ /02/ , ,00 PER GIOELE TERUZZI Riaddebito riduzione 0,50% tutto anno /12/ /02/ IL SEME SOC. COOP. A.R.L./ /01/ /02/ /02/ ,00** , /4967, /12/ /02/ INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI 25/01/ /02/ /03/ ,46** ,68 SICUREZZA E CONTROLLO DEI CONSUMI IMP. IDROTERMOSANITARIO E RISCALDAMENTO CASCINA ZUCCONE 7X /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./7X /355,78 25/01/ /02/ /02/ ,92** ,04 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /65,17 25/01/ /02/ /02/ ,42** ,04 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /129,81 25/01/ /02/ /02/ ,40** ,80 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /68,36 25/01/ /02/ /02/ ,03** ,36 05/01/ /02/ FATTURAZIONE 6 BIMESTRE /01/ /02/ /02/ ,44** , COLLEGAMENTO SCISSIONE DEI 05/01/ /02/ FATTURAZIONE 6 BIMESTRE /01/ /02/ /02/ ,38** , COLLEGAMENTO SCISSIONE DEI 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /124,44 25/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /124,44 25/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 XZ /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./XZ /6766,07 25/01/ /02/ /02/ ,20** ,40 XZ /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./XZ /6766,07 25/01/ /02/ /02/ ,76** ,84 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /161,24 25/01/ /02/ /02/ ,16** ,92 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /101,09 25/01/ /02/ /02/ ,86** ,32 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /214,39 25/01/ /02/ /02/ ,73** ,76 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /378,66 25/01/ /02/ /02/ ,38** ,56 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /76,81 25/01/ /02/ /02/ ,96** ,52 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /60,83 25/01/ /02/ /02/ ,86** ,32 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /60,76 25/01/ /02/ /02/ ,80** ,60 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /386,92 25/01/ /02/ /02/ ,15** ,80 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /85,16 25/01/ /02/ /02/ ,80** ,60 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /60,76 25/01/ /02/ /02/ ,80** ,60 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /124,44 25/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /369,26 25/01/ /02/ /02/ ,67** ,04 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /97,64 25/01/ /02/ /02/ ,03** ,36 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /129,81 25/01/ /02/ /02/ ,40** ,80 *(d) Stampato il 15/04/2016 Pagina 14 di 24
15 Oggetto Contabile (d)=- 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /124,44 25/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /127,37 25/01/ /02/ /02/ ,40** ,80 25/01/ /02/ /02/ ,55** , COLLEGAMENTO SCISSIONE DEI 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /142,57 25/01/ /02/ /02/ ,86** ,32 8Z /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8Z /98,58 25/01/ /02/ /02/ ,80** ,60 7X /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./7X /102,05 25/01/ /02/ /02/ ,62** ,44 8A /12/ /02/ Telecom Italia S.p.A./8A /29,28 25/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 25/01/ /02/ /02/ ,90** , COLLEGAMENTO SCISSIONE DEI 25/01/ /02/ /02/ ,10** , COLLEGAMENTO SCISSIONE DEI 25/01/ /02/ /02/ ,40** , COLLEGAMENTO SCISSIONE DEI 25/01/ /02/ /02/ ,15** -12-9, COLLEGAMENTO SCISSIONE DEI 25/01/ /02/ /02/ ,42** , COLLEGAMENTO SCISSIONE DEI 25/01/ /02/ /02/ ,80** , COLLEGAMENTO SCISSIONE DEI 25/01/ /02/ /02/ ,80** , COLLEGAMENTO SCISSIONE DEI 25/01/ /02/ /02/ ,00** , COLLEGAMENTO SCISSIONE DEI 25/01/ /02/ /02/ ,00** , COLLEGAMENTO SCISSIONE DEI 25/01/ /02/ /02/ ,60** , COLLEGAMENTO SCISSIONE DEI 25/01/ /02/ /02/ ,49** , COLLEGAMENTO SCISSIONE DEI 25/01/ /02/ /02/ ,85** ,20 Stampato il 15/04/2016 Pagina 15 di 24 *(d)
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 41 del 28/02/2013 42 del 28/02/2013 43 del 28/02/2013 44 del 28/02/2013 45 del 22/03/2013 46 del 26/03/2013 esecutiva in data 05/04/2013 51 del 12/04/2013 esecutiva in data 30/04/2013
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
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Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
Comune di Escolca Provincia di Cagliari C.A.P. 08030 - TEL. 0782/808303 - FAX 0782/808516 - Cod.Fisc. 81000170910
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona. AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza. DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017
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della Determinazione
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15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
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socio-educativo; sociosanitario; territoriali_minori; territoriali_minori; domiciliari o
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settoreamministrativo@comune.triuggio.mi.it Posta Elettronica Certificata comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it
Numeri Utili Città Triuggio Provincia Milano Regione Lombardia Superficie 8.42 Kmq C.A.P 20050 Codice Catastale L434 Comune gemellato con Fismes - Francia www.fismes.fr MUNICIPIO: via V. Veneto, 15 Centralino
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