COMUNE DI BAREGGIO PROVINCIA DI MILANO. Descrizione Documento. SPESE IMMOBILI COM.LI QUINTA RATA ANNO 2016 Prot.N del 21/12/2016
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- Luciana Corti
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1 COMUNE DI BAREGGIO PROVINCIA DI MILANO STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE 188 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L /03/2016 V Fornitura generica S 3-104, /04/ /04/2016 Prot.N del 31/03/2016 N T -104, TOTALE BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. -104,71-104, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA /04/ STORNO FT DEL 29/2/2016 PER IMPORTO S 4-155, /05/ /04/2016 ERRATO Prot.N del 17/04/2016 N N -155, /12/ COMMISSIONI GESTIONE N. 105 MAV AFFITTI E S 4 150, /12/ /12/2016 SPESE IMMOBILI COM.LI QUINTA RATA ANNO 2016 Prot.N del 21/12/ , /12/ COMMISSIONI GESTIONE N. 103 MAV AFFITTI E S 4 147, /02/ /12/2016 SPESE IMMOBILI COM.LI SESTA RATA ANNO 2016 Prot.N del 21/12/ , TOTALE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 142,00 142, CALCATERRA GIORGIO & C. snc /12/2016 P MANUTENZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE SETTORE S 3 233, /02/ /12/2016 FAM. E SOLID. SOC. Prot.N del 30/12/ , TOTALE CALCATERRA GIORGIO & C. snc 233,80 233, ADVANCED SECURITY ACADEMY S.R.L /11/ /PA Fornitura generica 3-95, /01/ /11/2016 Prot.N del 07/11/2016 N -95, TOTALE ADVANCED SECURITY ACADEMY S.R.L. -95,00-95, DE ANDREIS S.R.L /08/ /002 DTORNO PARZIALE FT. 17 DEL 30/4, 21 DEL 31/5 E 25 S , /09/ /09/2016 DEL 30/6/2016 Prot.N del 16/09/2016 N N , /11/ /002 FATTURA L , /12/ /12/2016 Prot.N del 07/12/2016 F , /11/ /002 FATTURA L , /12/ /12/2016 Prot.N del 07/12/2016 F 2.917, /11/ /002 FATTURA L 3 720, /12/ /12/2016 Prot.N del 07/12/2016 F 720, /11/ /002 FATTURA L 3 190, /12/ /12/2016 Prot.N del 07/12/2016 F 190, /11/ /002 FATTURA L , /12/ /12/2016 Prot.N del 07/12/2016 F 3.148, TOTALE DE ANDREIS S.R.L , , EUROCAR S.N.C. DI GATTO C. PIZZO E. E PIZZO G. Pag. 1
2 /12/ MANUTENZIONE VEICOLO FIAT BRAVO TARGA S 3 601, /02/ /12/2016 YA359AB IN DOTAZIONE SETTORE SICUREZZA Prot.N del 21/12/ , TOTALE EUROCAR S.N.C. DI GATTO C. PIZZO E. E PIZZO G. 601,00 601, FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /12/ /PA STORNO TOTALE FT. 277/PA DEL 31/12/2015 S , /02/ /02/2016 Prot.N del 03/02/2016 N N , /04/ /PA NOTA ACC. RESO CLIENTE S , /06/ /05/2016 Prot.N del 22/04/2016 N , /12/ /PA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI DAL 14/10 AL S , /02/ /12/ /11/2016 Prot.N del 17/12/ , TOTALE FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE , , GARAVAGLIA ADRIANO /12/ /16 ONORARIO RIMBORSI E SPESE PER PROGETTAZIONE S , /02/ /12/2016 PRELIMINARE LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TERMICI ELETTRICI E SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO QUOTA 12% Prot.N del 19/12/ , TOTALE GARAVAGLIA ADRIANO 6.242, , PIANETA AZZURRO Soc. Coop. Sociale Onlus /05/ \16 STORNO PARZIALE FT /16 DEL 30/6/2016 S 3-268, /07/ /06/2016 Prot.N del 13/06/2016 N S -268, TOTALE PIANETA AZZURRO Soc. Coop. Sociale Onlus -268,04-268, COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS /11/ RETTA CASA DI RIPOSO R.S.A. SAN MARCO DI S 3 529, /12/ /12/2016 MARCALLO SIG.RA BARONI R. MESE DI NOVEMBRE ,00 Prot.N del 21/12/ TOTALE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS 529,00 529, NUOVA RADAR COOP S.C.R.L /12/ FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PALESTRE COM.LI S , /02/ /12/2016 Prot.N del 17/12/2016 F T 1.154, TOTALE NUOVA RADAR COOP S.C.R.L , , FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA /12/ /F3 STORNO PARZIALE FT /F , /03/ /12/2016 Prot.N del 28/12/2016 N N -496, TOTALE FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA -496,00-496, SEMAFORI BUSNELLI SRL FATTPA CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE ORDINARIA /12/2016 S ,50 226_16 IMPIANTI SEMAFORICI SECONDO SEMESTRE 2016 Prot.N del 13/12/ /02/ /12/ ,50 Pag. 2
3 1323 TOTALE SEMAFORI BUSNELLI SRL 1.433, , TELECOM ITALIA S.p.A /02/2016 8Z STORNO CONTRIBUTI E ABBONAMENTI ALICE S 3-109, /03/ /02/2016 BUSINESS SC. PRIM. S.M. SECONDO 2016 ( ) N N -109,79 Prot.N del 19/02/ /02/2016 8Z STORNO CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN S 3-5, /03/ /02/2016 SC. PRIM. S.M. DIC.2015/GEN ( ) Prot.N del 19/02/2016 N N -5, /02/2016 8Z STORNO CONTRIBUTO E ABBONAMENTO ALICE S 3-8, /03/ /02/2016 BUSINESS PERSONALE DIC./GENN ( ) Prot.N del 19/02/2016 N N -8, /04/2016 8Z STORNO CONTRIBUTO E ABBONAMENTO ALICE S 3-92, /05/ /04/2016 BUSINESS SC. SECOND. PRIMO GRADO B. FEBB./MARZO 2016 ( ) N N -92,09 Prot.N del 20/04/ /04/2016 8Z STORNO CONTRIBUTO E ABBONAMENTO ALICE S 3-92, /05/ /04/2016 BUSINESS SC. SECOND. PRIMO GRADO B. FEB./MAR ( ) N N -92,09 Prot.N del 20/04/ /04/2016 8Z STORNO CONTRIBUTO E ABBONAMENTO ALICE S 3-52, /05/ /04/2016 BUSINESS SC. SECOND. PRIMO GRADO S.M.FEB./MAR ( ) N N -52,18 Prot.N del 20/04/ /04/2016 8Z Fornitura generica S 3-89, /05/ /04/2016 Prot.N del 20/04/2016 N - -89, /04/2016 8Z Fornitura generica S 3-168, /05/ /04/2016 Prot.N del 20/04/2016 N -168, /06/2016 8Z Fornitura generica S 3-42, /07/ /06/2016 Prot.N del 20/06/2016 N - -42, /02/ STORNO TOTALE FT. 8Z Z S 3-241, /12/ /10/2016 8Z Z E PARZIALE 8Z DEL 6/10/2016 N Prot.N del 10/10/2016 N -241, /02/ STORNO TOTALE FT. 8Z Z E PARZ. S 3-319, /12/ /10/2016 8Z DEL 6/10/2016 Prot.N del 10/10/2016 N N -319, /02/ STORNO PARZIALE FT.8Z DEL 6/10/2016 S 3-241, /12/ /10/2016 Prot.N del 10/10/2016 N N -241, /04/ Fornitura generica 3-100, /02/ /12/2016 Prot.N del 05/12/2016 F /04/ Fornitura generica 3-100, /02/ /12/2016 Prot.N del 05/12/2016 F /04/ Fornitura generica 3-100, /02/ /12/2016 Prot.N del 05/12/2016 F /04/ Fornitura generica 3-139, /02/ /12/2016 Prot.N del 05/12/2016 F /04/ Fornitura generica 3-139, /02/ /12/2016 Prot.N del 05/12/2016 F -100,19-100,25-100,20-139,41-139, TOTALE TELECOM ITALIA S.p.A , , A.P. GROUP SRL /01/ PA STORNO PARZIALE FT PA DEL 15/1/2016 S 3-20, /02/ /01/2016 Prot.N del 25/01/2016 N N -20,09 Pag. 3
4 1652 TOTALE A.P. GROUP SRL -20,09-20, NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS /12/ /PA SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E NON S , /01/ /12/2016 AUTOSUFFICIENTI MESE DI NOVEMBRE 2016 Prot.N del 17/12/2016 F T , TOTALE NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS , , PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI /12/ /21 FORNITURA ARTICOLI DI ARREDO URBANO PER AREA S , /12/ /12/2016 CANI VIA ROSSINI Prot.N del 21/12/ , TOTALE PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI 2.964, , TOTALERG SPA /12/ FORNITURA BUONI CARBURANTE PER VEICOLI IN S , /02/ /12/2016 DOTAZIONE AI VARI SETTORI Prot.N del 20/12/ , TOTALE TOTALERG SPA 6.849, , A.T.S. AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI S.R.L /12/ LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO RELATIVO S , /02/ /12/2016 ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI DICEMBRE 2016 F T ,78 Prot.N del 30/12/ TOTALE A.T.S. AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI S.R.L , , D'ARIES CIRO /12/ /2016/E SUPPORTO ADEMPIMENTI FISCALI QUARTO S , /02/ /12/2016 TRIMESTRE 2016 Prot.N del 22/12/ , TOTALE D'ARIES CIRO 3.330, , LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE S.R.L /11/ FORNITURA MANIFESTI SEDUTA C.C. DEL 30/11/2016 S 3 183, /02/ /12/2016 Prot.N del 27/12/ , TOTALE LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE S.R.L. 183,00 183, R.G.R. ELETTRA S.R.L /12/ /FE FATTURA RELATIVA MANUT ORDINARIA IMM DI S 3 732, /12/ /12/2016 PROPRIETA' COMUNALE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO ,61 Prot.N del 27/12/ /12/ /FE FATTURA RELATIVA MANUT ORDINARIA IMM DI S , /12/ /12/2016 PROPRIETA' COMUNALE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2016 ERP 1/ ,15 Prot.N del 27/12/ TOTALE R.G.R. ELETTRA S.R.L , , NORDELETTRICA S.R.L /12/ PA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE S 3 32, /03/ /12/2016 ASILO NIDO Prot.N del 29/12/2016 F S 32,95 Pag. 4
5 3024 TOTALE NORDELETTRICA S.R.L. 32,95 32, ADDOBBI NOVATI S.N.C. DI BONINSEGNA MARIO & PILENGA RENATO FATTPA ADDOBBI ESEGUITI IN OCCASIONE DELLA /11/2016 S _16 COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2016 Prot.N del 10/11/ /11/ /11/ TOTALE ADDOBBI NOVATI S.N.C. DI BONINSEGNA MARIO & PILENGA RENATO LOOK AUTO S.R.L /12/ MONTAGGIO GOMME INVERNALI CON BILANCIATURA 01 + RIPARAZIONE SPIA MOTORE CON SISTEMAZIONE S 3 187, /02/ /12/2016 SPIA AIR BAG E ALZA VETRO LATO GUIDA OPER VIVARO TG. CK482ME VEICOLO IN DOTAZIONE COMANDO P.L. Prot.N del 23/12/ , TOTALE LOOK AUTO S.R.L. 187,39 187, FALEGNAMERIA RESTELLI SNC DI RESTELLI AURELIO & C /12/2016 2/PA STORNO TOTALE FT. 1/PA DEL 17/11/2016 S 3-740, /01/ /12/2016 Prot.N del 02/12/2016 N N -740, /12/2016 5/PA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO B. S 3 130, /02/ /12/2016 SOSTITUZIONE PERSIANA E VETRI Prot.N del 27/12/ , TOTALE FALEGNAMERIA RESTELLI SNC DI RESTELLI AURELIO & C. -609,62-609, ALLGRAFIC S.A.S. di Roberto Allievi /08/2016 2/PA Fornitura generica S 3-488, /08/ /09/2016 Prot.N del 13/09/2016 N -488, TOTALE ALLGRAFIC S.A.S. di Roberto Allievi -488,00-488, METEOR S.R.L /12/ /PA REVISIONE E RICARICA ESTINTORI SC. SECOND. I S 3 357, /01/ /12/2016 GRADO B. E PIATTAFORMA EC. + MANODOPERA Prot.N del 15/12/ , /12/ /PA REVISIONE E RICARICA ESTINTORI CENTRO AGGREG. S , /01/ /12/2016 ANZIANI, SC. INFANZIA SM E B., CPF, PIATTAFORMA EC., PALAZZO BLU SEDE P.L. + MANODOPERA Prot.N del 15/12/ , TOTALE METEOR S.R.L , , AMIACQUE SRL /12/ STORNO CONSUMO ACQUA POTABILE DEPOSITO S 3-8, /02/ /01/2016 AUTOMEZZI COD. CLIENTE: MATR.: PERIODO:3/2015 Prot.N del 30/12/2015 N N -8, /12/ STORNO CONSUMO ACQUA POTABILE PIATTAFORMA S 3-139, /02/ /01/2016 RACCOLTA DIFFERENZIATA COD. CLIENTE: MATR.: E2/05E23361 PERIODO:3/2015 Prot.N del 30/12/2015 N N -139, /12/ STORNO CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA S 3-4, /02/ /01/2016 BRUGHIERA COD. CLIENTE: MATR.: F5/08H01159 PERIODO:3/2015 Prot.N del 30/12/2015 N N -4,52 Pag. 5
6 /03/ CONSUMO ACQUA POTABILE C.NA FIGINA (C1-B14) S 3-24, /04/ /03/2016 Cod. Cliente: Matr.: 05E37118 Periodo:4/2015 Prot.N del 23/03/2016 N N -24, /03/ CONSUMO ACQUA POTABILE ORTI VIA PIAVE Cod. S 3-33, /04/ /03/2016 Cliente: Matr.: 10N00661 Periodo:4/2015 Prot.N del 24/03/2016 N N -33, /06/ Cod. Cliente: Matr.: 12R12530 Fornitura: VIA VILLA S 3-928, /08/ /07/2016 DON ANTONIO 6 BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 412 MC N ,43 Prot.N del 01/07/ /06/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: VIA S 3-200, /08/ /07/2016 MORANDI SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 149 MC N ,10 Prot.N del 01/07/ /06/ Cod. Cliente: Matr.: 06F06303 Fornitura: CASC. S 3-2, /08/ /07/2016 FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 1 MC Prot.N del 01/07/2016 N - -2, /06/ Cod. Cliente: Matr.: 05E37088 Fornitura: CASC. S 3-15, /08/ /07/2016 FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 108 MC N - -15,98 Prot.N del 01/07/ /06/ STORNO Cod. Cliente: Matr.: 08H00177 Fornitura: S 3-84, /08/ /07/2016 VIA PERTINI SANDRO SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 906 MC Prot.N del 01/07/2016 N N -84, /06/ STORNO Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: S 3-114, /08/ /07/2016 VIA MATTEOTTI G. 37 BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 917 MC N N -114,41 Prot.N del 01/07/ /06/ Cod. Cliente: Matr.: 03C03154 Fornitura: S 3-18, /08/ /07/2016 ROTONDA VIA FALCONE/MORANDI/S.S BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 20 MC N N -18,66 Prot.N del 01/07/ /06/ STORNO Cod. Cliente: Matr.: 13S10892 Fornitura: S 3-420, /08/ /07/2016 CASC. MEZZANA SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 234 MC Prot.N del 01/07/2016 N N -420, /06/ STORNO Cod. Cliente: Matr.: 13S06609 Fornitura: S 3-0, /08/ /07/2016 PALAZZO COMUNALE 1 BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 61 MC Prot.N del 01/07/2016 N N -0, /06/ STORNO Cod. Cliente: Matr.: 13S04373 Fornitura: S 3-3, /08/ /07/2016 VIA MATTEOTTI G. 39A BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 7 MC Prot.N del 01/07/2016 N N -3, /06/ STORNO Cod. Cliente: Matr.: 13S22507 Fornitura: S 3-76, /08/ /07/2016 VIA SAN CARLO SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 91 MC Prot.N del 01/07/2016 N N -76, /06/ STORNO Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: S 3-13, /08/ /07/2016 VIA MADONNA ASSUNTA SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 10 MC N N -13,11 Prot.N del 01/07/ /06/ STORNO Cod. Cliente: Matr.: 13S10599 Fornitura: S 3-3, /08/ /07/2016 VIA MADONNA PELLEGRINA 4 BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 16 MC Prot.N del 01/07/2016 N N -3, /06/ STORNO Cod. Cliente: Matr.: 15U23830 Fornitura: S 3-10, /08/ /07/2016 VIA MONTE NERO SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 23 MC Prot.N del 01/07/2016 N N -10, /06/ STORNO Cod. Cliente: Matr.: 08H01159 Fornitura: S 3-5, /08/ /07/2016 VIA BRUGHIERA. BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 7 MC N N -5,69 Prot.N del 01/07/2016 Pag. 6
7 /06/ STORNO Cod. Cliente: Matr.: 08H06333 Fornitura: S 3-68, /08/ /07/2016 VIA BRUGHIERA SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 212 MC Prot.N del 01/07/2016 N N -68, TOTALE AMIACQUE SRL , , AIMERI AMBIENTE S.R.L /12/2015 V RACCOLTA FRAZIONE SECCA, ORGANICA, CARTA E A , , /02/ /01/2016 CARTONE, PLASTICA, VETRO E LATTINE E RIFIUTI MERCATALI MESE DI DICEMBRE , Prot.N del 14/01/ /12/2015 V Nota di accredito per raccolta vetro a seguito di S 3-525, /02/ /01/2016 rilasciodelega per convenzione con Consorzio Coreve Prot.N del 14/01/2016 N , TOTALE AIMERI AMBIENTE S.R.L , , , , F.LLI CISLAGHI di Cislaghi Giuseppe s.n.c /05/2016 FATTPA 2_16 Fornitura generica 3 98, /06/ /05/2016 Prot.N del 24/05/2016 F /06/2016 FATTPA 3_16 Fornitura generica 3-98, /07/ /06/2016 Prot.N del 10/06/2016 N 98,00-98, TOTALE F.LLI CISLAGHI di Cislaghi Giuseppe s.n.c SICIT BITUMI S.R.L /12/ C7 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO S , /01/ /12/2016 Prot.N del 28/12/ , TOTALE SICIT BITUMI S.R.L , , GARAVAGLIA MARCELLA /12/ SERVIZIO CONSULENZA LEGALE PER IL CITTADINO S 3 227, /02/ /12/2016 DAL 14/12 AL 21/12/2016 Prot.N del 23/12/ , TOTALE GARAVAGLIA MARCELLA 227,77 227, DATAGRAPH S.R.L /11/ /16 CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO S , /01/ /11/2016 ANNO TERZA RATA Prot.N del 22/11/ , /11/ /16 INTERVENTO DI ISTRUZIONE DEL 28/11/2016 C/O NS. S 3 768, /01/ /12/2016 SEDE PER ISTRUZIONE USO PROCEDURE SEGRETERIA E PROTOCOLLO SIG. TESINI M. 768,60 Prot.N del 07/12/ TOTALE DATAGRAPH S.R.L , , CO.RE.PLA /02/ Fornitura generica L , /04/ /03/2016 Prot.N del 17/02/2016 F 1.046, TOTALE CO.RE.PLA , , PROGEL s.r.l. Pag. 7
8 /12/2016 PA794 REDAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE ERO (49 S , /02/ /12/2016 CONTRATTI) SALDO Prot.N del 12/12/ , /12/2016 PA822 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP QUARTO S /02/ /12/2016 TRIMESTRE 2016 Prot.N del 13/12/ TOTALE PROGEL s.r.l , , ANZIANI 93 COOPERATIVA SOCIALE /08/ /50 Fornitura generica 3-496, /08/ /09/2016 Prot.N del 18/08/2016 N -496, TOTALE ANZIANI 93 COOPERATIVA SOCIALE -496,79-496, TECHNE SPA /02/ /PA STORNO TOTALE FT. 33/PA PER ERRATO IMPORTO S , /03/ /02/2016 Prot.N del 19/02/2016 N N , /03/ /PA STORNO TOTALE FT. 127/PA DEL 21/3/2016 S , /04/ /04/2016 Prot.N del 01/04/2016 N N , /03/ /PA STORNO TOTALE FT. N. 128/PA DEL 21/3/2016 S 3-906, /04/ /04/2016 Prot.N del 01/04/2016 N N -906, TOTALE TECHNE SPA , , DUOMO GPA S.R.L /12/ A7 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE L 1 145, /12/ /12/2016 COMUNALI IN SOFFERENZA DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA OTTOBRE ,12 Prot.N del 16/12/ /12/ A8 SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE L 1 972, /02/ /12/2016 COATTIVA TIA E TARES + AGGIO SERVIZIO TARES E SPESE POSTALI ANTICIPATE ACCERTAMENTI 2014 RISCOSSI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 Prot.N del 20/12/ , TOTALE DUOMO GPA S.R.L , , LANDRIANI S.R.L /11/ FI FORNITURA ADDOBBI FLOREALI MANIFESTAZIONE 25 S 3 187, /01/ /12/2016 APRILE 2017 Prot.N del 14/12/ , TOTALE LANDRIANI S.R.L. 187,00 187, GEMEAZ ELIOR S.P.A /02/ STORNO PARZIALE FT S 3-23, /05/ /03/2016 Prot.N del 11/03/ /06/ DETERMINA N. 3 DEL SETTORE , /09/ /07/2016 EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. F 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. Prot.N del 18/07/ /10/ DETERMINA N. 3 DEL SETTORE , /01/ /11/2016 EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. N 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. Prot.N del 02/11/2016 N N -23, , ,61 Pag. 8
9 /11/ DIFFERENZA PREZZO TRA QUOTA VERSATA E COSTO S , /02/ /12/2016 EFFETTIVO DEL PASTO DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE ,20 Prot.N del 19/12/ /11/ DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E S , /02/ /12/2016 COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA S.M. MESE DI NOVEMBRE ,06 Prot.N del 19/12/ /11/ DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E S 3 595, /02/ /12/2016 COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA SECOND. I GRADO B.. MESE DI NOVEMBRE ,87 Prot.N del 19/12/ /11/ DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E S , /02/ /12/2016 COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA PRIM. B. MESE DI NOVEMBRE ,27 Prot.N del 19/12/ /11/ DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E S , /02/ /12/2016 COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA B. MESE DI NOVEMBRE ,80 Prot.N del 19/12/ /11/ DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E S , /02/ /12/2016 COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA PRIM. S.M. MESE DI NOVEMBRE ,62 Prot.N del 19/12/ /11/ FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA, S , /02/ /12/2016 PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO MESE DI NOVEMBRE ,41 Prot.N del 19/12/ /11/ FORNITURA PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2016 S , /02/ /12/2016 Prot.N del 19/12/2016 F T 2.621, /11/ FORNITURA PASTI INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI S 3 948, /02/ /12/2016 NOVEMBRE 2016 Prot.N del 19/12/2016 F T 948, /11/ FORNITURA PASTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE S , /02/ /12/ Prot.N del 19/12/2016 F T 1.200, TOTALE GEMEAZ ELIOR S.P.A , , AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /07/ NOTA DI CREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA S , /10/ /08/2016 Prot.N del 04/08/2016 N , /11/ SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI MESE DI S , /02/ /12/2016 NOVEMBRE 2016 Prot.N del 06/12/ , TOTALE AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE , , TECHNOSHARING S.R.L /02/ NE00001 STORNO TOTALE FT. 2016V DEL 31/1/ Prot.N del 11/03/2016 S , /03/ /03/2016 N N , /11/ FE00008 INTERVENTI DI CONTROLLO/MANUTENZIONE 3 STRAORDINARIA IN ECCEDENZA AL CONTRATTO DI S , /12/ /12/2016 TELEFONIA IN ESSERE: SEDE COMUNALE, PALAZZO CASANOVA E COMANDO P.L. Prot.N del 03/12/ , FE00009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI /12/2016 S ,00 2 VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE C/O PARCO ARCADIA E SC. INFANZIA S.M /01/ /12/2016 Prot.N del 19/12/ ,00 Pag. 9
10 2016FE00009 FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO VARCO DI /12/2016 S ,00 3 LETTURA TARGHE C/O VIA MONTE GRAPPA Prot.N del 19/12/ /01/ /12/ , TOTALE TECHNOSHARING S.R.L , , D'ARIES & PARTNERS S.R.L /12/ /E/2016 SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI CONTROLLI S /02/ /12/2016 INTERNI TERZO ACCONTO Prot.N del 06/12/ TOTALE D'ARIES & PARTNERS S.R.L MAZZUCCHELLI LUCILLA /12/2016 FATTPA 4_16 PARTECIPAZIONE QUALE MEMBRO ESTERNO S 3 659, /02/ /12/2016 COMMISSIONI VARIE PER MOBILITA' DICEMBRE 2016 Prot.N del 20/12/2016 P N 659, TOTALE MAZZUCCHELLI LUCILLA 659,45 659, MYO SRL /12/ / STORNO TOTALE FT. 2040/ DEL 14/10/ Prot.N del 14/12/2016 S 3-518, /12/ /12/2016 N N -518, / FORNITURA CONSUMABILI VARI PER UFFICI /11/2016 S ,05 16 COMUNALI Prot.N del 02/12/ /02/ /12/2016 F I 9.280, / FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER /11/2016 S ,75 15 UFFICI COM.LI Prot.N del 02/12/ /02/ /12/2016 F I 2.826, / FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER /12/2016 S 3 611,22 36 UFFICI COM.LI Prot.N del 14/12/ /03/ /12/ , TOTALE MYO SRL , , SOENERGY SRL /01/ FORNITURA GAS PDR VIA MIRABELLO S 3-11, /02/ /02/ BAREGGIO MI Prot.N del 29/01/2016 N -11, /01/ STORNO CONSUMO GAS METANO AMBULATORIO S 3-565, /02/ /02/2016 MONTE GRAPPA (PDR ) Prot.N del 29/01/2016 N N -565, /04/ FORNITURA GAS PDR VIA S , /05/ /05/2016 CORBETTINA BAREGGIO MI Prot.N del 03/05/2016 N , /07/ FORNITURA GAS PDR VIA MARIETTI , BAREGGIO MI /08/ /08/2016 Prot.N del 02/08/2016 N /08/ FORNITURA GAS PDR VIA CORSO 3-9,75 ITALIA BAREGGIO MI /09/ /08/2016 Prot.N del 23/08/2016 N /11/ CONSUMO GAS METANO PALAZZO CASANOVA + P ,53 841, /12/ /11/2016 CENTRO AGGREG. ANZIANI OTTOBRE 2016 (PDR ) 841,23 172,30 Prot.N del 23/11/ /11/ FORNITURA GAS PDR VIA MARIETTI , BAREGGIO MI /12/ /11/2016 Prot.N del 23/11/2016 N -220,82-9,75-47,43 Pag. 10
11 /12/ CONSUMO GAS METANO PALAZZO CASANOVA + A , /01/ /12/2016 CENTRO AGGREG. ANZIANI NOVEMBRE 2016 (PDR ) 1.896,36 Prot.N del 16/12/ /12/ CONSUMO GAS METANO PALAZZO BLU MESE DI S , /01/ /12/2016 NOVEMBRE 2016 (PDR ) Prot.N del 16/12/ , /12/ CONSUMO GAS METANO CPF MESE DI NOVEMBRE S 3 523, /01/ /12/ (PDR ) Prot.N del 16/12/ , /12/ CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO + SC. INF. B. + S , /01/ /12/2016 REF. SC. INF. B. NOVEMBRE 2016 (PDR ) F I 3.273,26 Prot.N del 16/12/ /12/ CONSUMO GAS METANO SEDE COMANDO P.L. S 3 308, /01/ /12/2016 NOVEMBRE CONG. OTTOBRE 2016 (PDR ) 308,00 Prot.N del 16/12/ /12/ CONSUMO GAS METANO PARCO ARCADIA NOVEMBRE S 3 2, /01/ /12/ (PDR ) Prot.N del 16/12/2016 2, /12/ CONSUMO GAS METANO EX CASA CUSTODE PALAZZO S 3 87, /01/ /12/2016 CASANOVA NOVEMBRE 2016 (PDR ) Prot.N del 16/12/ , /12/ CONSUMO GAS METANO SEDE UILDM NOVEMBRE S 3 134, /01/ /12/ (PDR ) Prot.N del 16/12/ , /12/ CONSUMO GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE S 3 678, /01/ /12/2016 NOVEMBRE 2016 (PDR ) Prot.N del 16/12/ , /12/ CONSUMO GAS METANO DEPOSITO AUTOMEZZI S 3 166, /01/ /12/2016 NOVEMBRE 2016 (PDR ) Prot.N del 16/12/ , /12/ CONSUMO GAS METANO AMBULATORIO MONTE S 3 47, /01/ /12/2016 GRAPPA NOVEMBRE 2016 (PDR ) Prot.N del 16/12/ , /12/ CONSUMO GAS METANO AMBULATORIO MONTE S 3 89, /01/ /12/2016 GRAPPA NOVEMBRE 2016 (PDR ) Prot.N del 16/12/ , /12/ CONSUMO GAS METANO CHIESETTA FIGINA S 3 2, /01/ /12/2016 NOVEMBRE 2016 (PDR ) Prot.N del 16/12/2016 2, /12/ CONSUMO GAS METANO CENTRO SPORTIVO S , /01/ /12/2016 FACCHETTI MESE DI NOVEMBRE 2016 (PDR ) F T 1.991,61 Prot.N del 16/12/ /12/ CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO NOVEMBRE S 3 722, /01/ /12/ (PDR ) Prot.N del 16/12/2016 F T 722, /12/ CONSUMO GAS METANO EX CASA CUSTODE VIA S 3 2, /01/ /12/2016 MIRABELLO NOVEMBRE 2016 (PDR ) Prot.N del 16/12/2016 2, /12/ CONSUMO GAS METANO SC. PRIM. B. NOVEMBRE S , /01/ /12/ (PDR ) Prot.N del 16/12/2016 F I 6.003, /12/ FORNITURA GAS PDR VIA ,55 CORBETTINA BAREGGIO MI /01/ /12/2016 Prot.N del 16/12/2016 F 4.219, /12/ CONSUMO GAS METANO PALESTRA SC. SECOND. I S , /01/ /12/2016 GRADO B. NOVEMBRE 2016 (PDR ) Prot.N del 16/12/2016 F T 1.504, TOTALE SOENERGY SRL ,79 841,23 841, , SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. Pag. 11
12 FATTPA STORNO PARZ. FT. INERENTE SERVIZIO DI /02/2016 S ,00 97_16 SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE Prot.N del 11/02/ /03/ /02/2016 N , TOTALE SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L , , COMIECO /04/ Fattura emessa split 3 201, /05/ /05/2016 Prot.N del 05/05/2016 F 201, TOTALE COMIECO 201,30 201, L'ANTINFORTUNISTICA SRL /12/ SALDO FORNITURA GILET BIMBO GIALLO A.V. S , /02/ /12/2016 Prot.N del 30/12/ , TOTALE L'ANTINFORTUNISTICA SRL 1.165, , C.B.S. SRL /12/ Lavoro di Manutenzione ordinaria Serrande Edificio Blu S 3 427, /01/ /12/2016 eseguito il Prot.N del 29/12/ , TOTALE C.B.S. SRL 427,00 427, IL QUADRIFOGLIO di Ravagnati Giuseppe /12/ CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA S 1 89, /12/ /12/2016 PRIMARIA RESIDENTI A BAREGGIO A.S. 2016/2017 Prot.N del 28/12/ , TOTALE IL QUADRIFOGLIO di Ravagnati Giuseppe 89,75 89, GALA SPA /12/2015 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S 3-10, /02/ /01/2016 COM.LE NOVEMBRE CONG. OTTOBRE 2015(IT001E ) N N -10,44 Prot.N del 18/01/ /02/2016 E N/C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.NA FIGINA B5 S 3-0, /03/ /02/2016 (IT001E ) Prot.N del 11/02/2016 N N -0, /02/2016 E N/C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CGIL S 3-0, /03/ /02/2016 (IT001E ) Prot.N del 11/02/2016 N N -0, /02/2016 E N/C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO S 3-204, /03/ /02/2016 AGGREG. ANZIANI (IT001E ) Prot.N del 11/02/2016 N N -204, /02/2016 E N/C SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L 3-1, /03/ /02/2016 MADONNA PELL. 8 (IT001E ) Prot.N del 11/02/2016 N N -1, /02/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE S 3-37, /03/ /02/2016 COMANDO P.L. (IT001E ) Prot.N del 11/02/2016 N N -37, /02/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. S 3-0, /03/ /02/2016 PUBBL. PARCO BORSELLINO VIA MADONNA ASSUNTA (IT001E ) N Prot.N del 11/02/2016 N -0, /02/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S 3-4, /03/ /02/2016 COLONNINE MERCATO S.M. VIA S. SEBASTIANO (IT001E ) N N -4,65 Prot.N del 11/02/2016 Pag. 12
13 /02/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. DA S 3-12, /03/ /02/2016 VINCI PARCO ARCADIA (IT001E ) Prot.N del 11/02/2016 N N -12, /02/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. S 3-8, /03/ /02/2016 PUBBL. VIA L. DA VINCI (IT001E ) Prot.N del 11/02/2016 N N -8, /02/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-4, /03/ /02/2016 PUBBL. VIA MANZONI (IT001E ) Prot.N del 11/02/2016 N N /02/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-2, /03/ /02/2016 PUBBL. VIA PIAVE I (IT001E ) Prot.N del 11/02/2016 N N /02/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IL. PUBBL. S 3-4,25 VIA NOVARA (IT001E ) /03/ /02/2016 N N -4,25 Prot.N del 11/02/ /02/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX VIA 3-504, /03/ /02/2016 CAPOLUOGO (IT001E ) Prot.N del 11/02/2016 N N /02/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. 3-0, /03/ /02/2016 SEMAF. VIA MATTEOTTI (IT001E ) Prot.N del 11/02/2016 N N /02/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-1, /03/ /02/2016 PUBBL. VIALE DE GASPERI (IT001E ) Prot.N del 11/02/2016 N N /02/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PANNELLO 3-5, /03/ /02/2016 INFORMATIVO VIA NOVARA 64 (IT001E ) Prot.N del 11/02/2016 N N /02/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. S 3-280, /03/ /02/2016 PUBBL. PARCO VIA PIAVE (IT001E ) Prot.N del 11/02/2016 N N -280, /02/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORTI S 3-9, /03/ /02/2016 VITTORIO VENETOI (IT001E ) Prot.N del 11/02/2016 N N -9, /03/2016 E N/C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASCINA S 3-0, /04/ /03/2016 FIGINA B5 CONG. GENNAIO 2016 (IT001E ) Prot.N del 09/03/2016 N N -0, /03/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE 3-32, /04/ /03/2016 COMANDO P.L. (IT001E ) Prot.N del 09/03/2016 N N /03/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO 3-156, /04/ /03/2016 AGGREG. ANZIANI (IT001E ) Prot.N del 09/03/2016 N N /03/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORTI V. S 3-7, /04/ /03/2016 VENETO (IT001E ) Prot.N del 09/03/2016 N N -7, /03/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. S 3-0, /04/ /03/2016 PUBBL. PARCO BORSELLINO VIA MADONNA ASSUNTA (IT001E ) N Prot.N del 09/03/2016 N -0, /03/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S 3-3, /04/ /03/2016 COLONNINE MERCATO S.M. VIA S.SEBASTIANO (IT001E ) N N -3,77 Prot.N del 09/03/ /03/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. S 3-4, /04/ /03/2016 PUBBL. VIA MANZONI (IT001E ) Prot.N del 09/03/2016 N N -4, /03/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. S 3-2, /04/ /03/2016 PUBBL. VIA PIAVE (IT001E ) Prot.N del 09/03/2016 N N -2, /03/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. S 3-4, /04/ /03/2016 PUBBL. VIA NOVARA (IT001E ) Prot.N del 09/03/2016 N N -4,68-4,31-2,34-504,25-0,27-1,34-5,72-32,93-156,66 Pag. 13
14 /03/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX VIA S 3-556, /04/ /03/2016 CAPOLUOGO (IT001E ) Prot.N del 09/03/2016 N N -556, /03/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTORE 3-8, /04/ /03/2016 FINANZIARIO (IT001E ) Prot.N del 09/03/2016 N N /03/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE 3-1, /04/ /03/2016 UILDM CONG. GENNAIO 2016 (IT001E ) Prot.N del 09/03/2016 N N /03/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. S 3-1, /04/ /03/2016 PUBBL. VIALE DE GASPERI (IT001E ) Prot.N del 09/03/2016 N N -1, /03/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PANNELLO S 3-5, /04/ /03/2016 INFORMATIVO VIA NOVARA 64 (IT001E ) Prot.N del 09/03/2016 N N -5, /03/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL , /04/ /03/2016 PUBBL. PARCO VIA PIAVE (IT001E ) Prot.N del 09/03/2016 N N /03/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-22, /04/ /03/2016 PUBBL. VIA MADONN ASSUNTA (IT001E ) Prot.N del 09/03/2016 N N /03/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. S 3-0, /04/ /03/2016 SEMAF. VIA MATTEOTTI (IT001E ) Prot.N del 09/03/2016 N N -0, /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.NA 3-49, /05/ /04/2016 FIGINA CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE 3-5, /05/ /04/2016 PRO-LOCO (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPF S 3-39, /05/ /04/2016 (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N -39, /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.NA 3-0, /05/ /04/2016 FIGINA CORPO D (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA 3-0, /05/ /04/2016 VASSALLO (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA 3-0, /05/ /04/2016 MADONNA PELL. 8 (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO 3-1, /05/ /04/2016 NIDO (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N S /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA R. 3-0, /05/ /04/2016 FOSSATI 7 (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO 3-10, /05/ /04/2016 BLU (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. PRIM. 3-0, /05/ /04/2016 B. CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. 3-1, /05/ /04/2016 INFANZIA S.M. CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E ) N N Prot.N del 08/04/ /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. 3-32, /05/ /04/2016 SECOND. I GRADO B. CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E ) N N Prot.N del 08/04/ /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. 3-6, /05/ /04/2016 INFANZIA B. CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N -8,38-1,17-225,88-22,88-49,56-5,62-0,01-0,61-0,01-1,11-0,14-10,96-0,73-1,17-32,98-6,17 Pag. 14
15 /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3-36, /05/ /04/2016 BOCCIODROMO CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E ) N S Prot.N del 08/04/ /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO 3-0, /05/ /04/2016 SPORTIVO FACCHETTI CONG. DIC (IT001E ) N S Prot.N del 08/04/ /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO 3-14, /05/ /04/2016 CASANOVA (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI 3-0, /05/ /04/2016 MERCATO S.M. CONG. DIC (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UILDM, VIA 3-0, /05/ /04/2016 MARIETTI 15, DICEMBRE 2015 (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-0, /05/ /04/2016 PUBBL. VIA MANZONI (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-0, /05/ /04/2016 PUBBL. PARCO 8 MARZO (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-0, /05/ /04/2016 PUBBL. VIA MANZONI (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-0, /05/ /04/2016 PUBBL. VIA PIAVE (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-0, /05/ /04/2016 PUBBL. VIA NOVARA (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-0, /05/ /04/2016 PUBBL. VIA NOVARA (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-86, /05/ /04/2016 PUBBL. P.ZZA CAVOUR (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-6, /05/ /04/2016 PUBBL. EX VIA CAPOLUOGO (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-0, /05/ /04/2016 PUBBL. PARCHEGGIO VIA DORIA CONG. DICEMBRE 2015(IT001E ) N N Prot.N del 08/04/ /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARENA VIA 3-0, /05/ /04/2016 MATTEOTTI (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-0, /05/ /04/2016 PUBBL. VIA NOVARA (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-1, /05/ /04/2016 PUBBL. ZONA FIGINA DICEMBRE 2015 (IT001E ) N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 3-0, /05/ /04/2016 VIA CONCORDIA, DICEMBRE 2015 (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-23, /05/ /04/2016 PUBBL. VIA CUSAGO/GIOVANNI XXIII (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA 3-0, /05/ /04/2016 FIGINA, GENNAIO 2016 (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N -36,53-0,35-14,26-0,01-0,02-0,05-0,05-0,01-0,04-0,01-0,06-86,52-6,71-0,01-0,01-0,11-1,71-0,01-23,92-0,01 Pag. 15
16 /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3-0, /05/ /04/2016 AMBULATORIO VIA MONTE GRAPPA, DICEMBRE 2015 (IT001E ) N N Prot.N del 08/04/ /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II PRESA 3-0, /05/ /04/2016 VIA MONTE GRAPPA, DICEMBRE 2015 (IT001E ) N N Prot.N del 08/04/ /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3-0, /05/ /04/2016 PARCHEGGIO CIMITERO, DICEMBRE 2015 (IT001E ) N N Prot.N del 08/04/ /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-2, /05/ /04/2016 PUBBL. PARCO BRUGHIERA (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3-10, /05/ /04/2016 AMBULATORIO MONTE GRAPPA (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASCINE 3-0, /05/ /04/2016 VIA CUSAGO, DICEMBRE 2015 (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. 3-1, /05/ /04/2016 VIA ISONZO CONGUAGLIO DICEMBRE 2015(IT001E ) N N Prot.N del 08/04/ /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-0, /05/ /04/2016 PUBBL. PARCO BRUGHIERA (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO 3-0, /05/ /04/2016 VECCHIO CILIEGIO DICEMBRE 2015 (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. DA 3-0, /05/ /04/2016 VINCI (PARCO ARCADIA) (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-0, /05/ /04/2016 PUBBL. PARCO 4L (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA 3-0, /05/ /04/2016 AOSTA DICEMBRE 2015 (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-0, /05/ /04/2016 PUBBL. VIA DA VINCI (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3-0, /05/ /04/2016 PARCHEGGIO CARREFOUR, DICEMBRE 2015 (IT001E ) N N Prot.N del 08/04/ /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-2, /05/ /04/2016 PUBBL. VIA PRIMO MAGGIO CONG,. DICEMBRE 2015 (IT001E ) N N Prot.N del 08/04/ /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-24, /05/ /04/2016 PUBBL. P.LE CAPITINI (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-0, /05/ /04/2016 PUBBL. VIA SANT'AMBROGIO (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO 3-27, /05/ /04/2016 COMUNALE (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA IMPIANTO SEMAF. VIA 3-0, /05/ /04/2016 MONTE SANTO (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N -0,02-0,26-0,05-2,49-10,26-0,09-1,42-0,01-0,09-0,05-0,20-0,07-0,05-0,06-2,14-24,84-0,06-27,54-0,02 Pag. 16
17 /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-0, /05/ /04/2016 PUBBL. VIA VERCELLI (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTORE 3-1, /05/ /04/2016 FINANZIARIO CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-0, /05/ /04/2016 PUBBL. VIA IV NOVEMBRE (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO 3-3, /05/ /04/2016 FINANZIARIO, DICEMBRE 2015 (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3-52, /05/ /04/2016 MAGAZZINO OPERAI (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO 3-0, /05/ /04/2016 FINANZIARIO DICEMBRE 2015 (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 3-0, /05/ /04/2016 COM.LE (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-0, /05/ /04/2016 PUBBL. PARCHEGGIO CIMITERO (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VICO 3-37, /05/ /04/2016 (CASETTA ACQUA) (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-0, /05/ /04/2016 PUBBL. VIA MONTE GRAPPA (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA 3-0, /05/ /04/2016 MADONNA PELL. CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E ) N N Prot.N del 08/04/ /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. 3-96, /05/ /04/2016 PUBBL. VIA MADONNA ASSUNTA (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N /04/2016 E STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE 3-0, /05/ /04/2016 COMANDO P.L. (IT001E ) Prot.N del 08/04/2016 N N -0,11-1,16-0,02-3,65-52,81-0,17-0,04-0,02-37,39-0,12-0,11-96,22-0, TOTALE GALA SPA , , CANERI GIOVANNI NOTULA MEMBRO COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE /10/ /16 PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO AI CORPI DI P.L. - ISTRUTTORE DI GUIDA /12/ /10/2016 Prot.N del 11/10/2016 O N TOTALE CANERI GIOVANNI RIZZUTI ANTONIO NOTULA MEMBRO COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE /10/ /16 PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO AI CORPI DI P.L. - ISTRUTTORE DI GUIDA E SEGRETARIA /12/ /10/2016 Prot.N del 11/10/2016 O N TOTALE RIZZUTI ANTONIO PINTO FABIO Pag. 17
Uscite - Allegato all'atto di Liquidazione Determina numero 676 del 9/12/2015. Dettaglio quote in liq.
Pagina 1 di 8 Diversi Pagamenti - Nr. 218 del 14/12/2015 1127 - COMUNE DI BASSANO CF:00168480242 PI:00168480242 VIA MATTEOTTI 39 36061 BADSSANO DEL GRAPPA VI I Girofondi in Banca d'italia - Conto: 0062000
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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
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D.Lgs. 118/ Spesa - Eliminazione Definitiva
15 2014 25 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria 500,00 01.02.1 140 2 2 5,75 Totale 140 2 2 5,75 24 2014 57 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE 400,00 01.02.1
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
2/102993 05/12/2005 05/12/2005 0001015 LAVORI 261 29/12/2005 10/03/ 244,28 2.993 07/249 27/03/2007 30/04/2007 0011198 Valutazione immobile 1238 30/05/2007 26/06/ 1.528,80 2.584 3 12/01/2010 04/02/2010
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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag. 1 00001 L'ARTIGIANA SNC CAP.: 2012 1050 01.01.01.03/00 C.so Bra n.20 1.349,92 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL 63 12051 ALBA L'ATTI VITA' COM.LE Cod. Creditore
Comune di Ferrandina - MT. ANNO 2011 N. Data/Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE Data
42 /Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 26/01/2011 13 02/02/2011 17/02/2011 Area Amministrativa Socio-Cult. Art. 24 L.R. 27 luglio 1998 n. 22 - Approvazione graduatoria aventi diritto titoli di viaggio.
PIANO DELLE RISORSE ANNO 2013
PIANO DELLE RISORSE ANNO 2013 Responsabile Servizio Tecnico dondi francesco INTERVENTO DESCRIZIONE IMPORTI RICHIESTI IMPORTI ASSEGNATI PALAZZO MUNICIPALE 1010203 revisione periodica degli estintori d incendio;
Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI "
1 Personale 49.042,75 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 4 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 5 Compensi
TARIFFE IN VIGORE NEL COMUNE DI POVOLETTO ANNO 2012
TARIFFE IN VIGORE NEL COMUNE DI POVOLETTO ANNO 2012 Tariffe e parametri servizio sociale (deliberazione giuntale n. 133 del 22.12.2011) Tariffe per servizi di assistenza domiciliare Prestazioni del SAD
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
Bilancio al 31/12/2013
Pistoia, Palazzo Tau, Corso S. Fedi nc. 30 Partita IVA e Cod. Fisc. 00991570474 Bilancio al 31/12/2013 STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' 31/12/2012 31/12/2013 A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE
COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO
Area Affari Generali Schede sintetiche degli Ordini di Liquidazione adottati dal 20/04/ al 30/06/ Prestazioni sociali agevolate- Erogazione contributo economico per situazione transitoria di disagio sociale-
OXFORD CIVEZZANO SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIO DELL'ISTITUZIONE FORMATIVA "IVO DE CARNERI" STATO PATRIMONIALE
BILANCIO DELL'ISTITUZIONE FORMATIVA "IVO DE CARNERI" STATO PATRIMONIALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 31.525,79 31.525,79 IMMOBILI MOBILI E ARREDI 174.733,92 174.733,92 ATTREZZATURE: Attrezzature
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011: PARTE I: ENTRATA 2010 Centro di esercizio 2011 responsabilità 1 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 87.650,00 88.650,00 100.000,00 CONTABILE TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE Categoria
Comune di Val di Nizza
CENTRO DI RESPONSABILITA': 1 SCABINI LUCIANO TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.01.07 Imposte e Tasse 70 / 70 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE Art. 99 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE 1.100,00 1.01.02.01 Personale 120
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Assestamento di Bilancio Esercizio Finanziario 2014 Bilancio Corrente Spese - Titolo 1, 3
1 - Organi istituzionali 1010103 770140/9 2.000,00 1 - Organi istituzionali 1010105 770190/9 trasferimenti 1.200,00 3 - Segreteria Sindaco 1010103 770140/5 5 - Personale 1010803 770030/3 5 - Personale
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013 Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e
REGISTRO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 078385301 Fax 078383341 P.IVA 00063150957 DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010 DAL N 0001 AL N 0051 SP /
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 019 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2015 Sintetico
COMUNE DI CARASCO Prov. (GE) BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2015 Sintetico AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 219.000,00 219.000,00 di cui: - Vincolato - Finaziamento Investimenti - Fondo Ammortamento -
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI
1 Personale 479.395,49 1 Supplenze brevi e saltuarie 25.971,84 20.014,88 2.424,92 3.532,04 2 Indennità di funzione e amministrazione 31.229,86 20.198,55 2.857,53 8.173,78 3 Ore eccedenti 42.560,00 25.080,47
Liceo Classico Statale-annessa Sez.Scientifica VITTORIO EMANUELE III
Personale 40.89,3 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0.30,57 0.30,57 Ritenute previdenziali e assistenziali Supplenze brevi e saltuarie ATA Ritenute previdenziali e assistenziali 3 Compensi accessori
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2010
ANNO 1 07/01/ Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2009. Liquidazione. 2 08/01/ Servizio di cassa economale: anticipo all'economo per l'anno 3 08/01/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014
PREVENTIVO 2014 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015 COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 8 Num. Gen. 109 Data 02/03/2015
01 Disponibilità Liquide. Totale Disponibilità Liquide. 02 Crediti. Totale Crediti. 03 Debiti. Bilancio di Verifica Scalare. Stato Patrimoniale
Stato Patrimoniale 01 Disponibilità Liquide 01.01 Cassa E177,44 01.01.001 Cassa contante E247,54 01.01.002 Cassa Monzuno E83,20 01.01.003 Cassa Assegni E393,36 01.01.004 Carta di Credito Prepagata E60.000,00
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
PREVENTIVO Esercizio 2015 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Allegati al bilancio - anno:2013
04-06- 1 Allegati al bilancio - anno: Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1 1979 19980000004 Ampliamento scuole elementari di Brugnera 300223400 6,50 25.822,84 1.996,80 2.094,68 97,87 1.996,81
ANNO 2015 MODALITA' D'INDIVIDUAZIONE UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE AREA DOTT.SSA MARTA GROTTO
ELENCO BENEFICIARI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI (ART. 27 D.LGS. ) ANNO 2015 BENEFICIARIO E DATI FISCALI IMPORTO NORMA O TITOLO 2.639,12 L.R. 32/1990 DGR N. 2899/2013 28.570,55 L.R.
ATLANTE DEI SERVIZI PUBBLICI
ATLANTE DEI SERVIZI PUBBLICI PARTE 2 Aggiornato al 07/04/2014 pag. 1 di 58 ELENCO STRUTTURE RELIGIOSE (Sr) - Sr1 - Chiesa e Casa Parrocchiale Santi Pietro e Paolo - Sr2 - Oratorio Don Bosco - Sr3 - Chiesa
ALLEGATO A ALBO DEI FORNITORI DI INFOMOBILITY S. P. A. SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE I - FORNITURE DI BENI
ALLEGATO A ALBO DEI FORNITORI DI INFOMOBILITY S. P. A. SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE I - FORNITURE DI BENI CATEGORIA A AUTOMEZZI FA01 AA Accessori e pezzi di ricambio
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Calcinate B & D Costruzioni S.n.c. di Valli Battista e Denis
B & D Costruzioni S.n.c. di Valli Battista e Denis Impresa edile Rocchi Marino 01938530167 24/08/2015 17.632,00 03381530165 BANDO DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
AC.1 ATTREZZATURE CIVICHE. Foto 1
INDICE ATTREZZATURE CIVICHE... 3 ATTREZZATURE CULTURALI E SOCIALI... 7 ATTREZZATURE SANITARIE... 11 SERVIZI RELIGIOSI... 12 SERVIZI SCOLASTICI... 20 VERDE PUBBLICO... 28 SERVIZI SPORTIVI... 54 ATTREZZATURE
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
Rep. Sc. Private ALLEGATO SUB A) DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 42/19.03.2011 REPUBBLICA ITALIANA n. REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO * * * *
SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013
30/04/2014 1141 - Azienda: ASSOCIAZIONE FRIEND OF THE SEA Cod Fiscale 06085310966 Partita IVA 06085310966 Pag 1 ATTIVITA' SITUAZIONE PATRIMONIALE PASSIVITA' 03 Immobilizzazioni immateriali 4047,69 21 Patrimonio
Data:31.12.2015 Pag.: 1
Data:31.12.2015 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2010 Totale 3.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2011 Totale 7.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2012 11140501 1 1.04.05.99 Spese Sportello
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L.NEGRELLI - E.FORCELLINI
Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.174,93 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 2.174,93 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA ECONOMICA 2014
DETERMINA N. DATA DITTA OGGETTO E CONTENUTO 01/AE 14/01/2014 Grafiche E. Gasperi s.r.l. 02/AE 14/01/2014 03/AE 23/01/2014 La Bottega del Colore di Buttà Vincenzo 04/AE 28/01/2014 Sig. Giangardella Domenico
COMUNE DI VERZUOLO CASA DI RIPOSO "G.VADA"
COMUNE DI VERZUOLO CASA DI RIPOSO "G.VADA" ELENCO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE SETTORE CASA ANZIANO E MENSE SCOLASTICHE NUMERO DATA OGGETTO N 1 05-01-2011 Servizio di raccolta
LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO ORSINI"
01 Personale 31.104,92 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA. 11/11/2015 ALPE SRL materiale per opere edili 80,75 CONSONNI FAUSTO & C. SAS
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE 10/11/2015 BONSAGLIO SRL N. 1 cestino mod. Bravo con palo da cementare IMPORTO SENZA IVA 104,00 10/11/2015 BONSAGLIO SRL N. 2 Panca mod. Lucky iron 1.180,00 attrezzature
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI. anno 2014
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI anno 2014 Numero Data Oggetto Pubblicazione Determina n. 57 del 5.11.2013 avente ad oggetto: Affidamento servizio di analisi e
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TADDEO COSSU"
01 PERSONALE 206,00 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 005 Fondo
02 SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO PROVVEDITORATO E ECONOMATO
Comune di Troina Provincia di Enna 02 SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO PROVVEDITORATO E ECONOMATO ORIGINALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. Settoriale: 30 Data di registrazione: 09/06/2016 OGGETTO:
SERVIZI COMUNALI RILEVANTI AI FINI IVA ANNO 2010
ALLEGATO A SERVIZI COMUNALI RILEVANTI AI FINI IVA ANNO 2010 1. SERVIZI PUBBLICI COMUNALI (economici istituzionali, a domanda individuale, produttivi e diversi) - codice attività 84.11.10 2. SERVIZIO MENSE
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2014 AL 31/08/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Intestatario Causale 81 05/05/2014 124,50
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2014 - AREA FINANZIARIA
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2014 - AREA FINANZIARIA N DATA OGGETTO 1 08/01/2014 Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.228 comma 3 del TUEL. Rendiconto 2013. 2 17/01/2014
, , , ,84
Ente Codice 000700178000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 1. Generalità Il Rendiconto generale dell esercizio finanziario 2015 è stato redatto secondo gli schemi disciplinati dal Regolamento per l
Eventuale operatività del silenzio assenso del silenzio rifiuto, o della segnalazione certificata di inizio attività
AREA SERVIZI ALLA PERSONA Responsabile area e responsabile provvedimento finale dr.ssa Soggetto con potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte di altri funzionari incaricati di concludere procedimenti
Accertamento e ripartizione Diritti di Segreteria quarto trimestre 2013.
ELENCO DETERMINE 2014 SERVIZIO FINANZIARIO Nr. data Oggetto 1 10.01.2014 Rimborsi Imposta municipale propria (IMU) per somme indebitamente versate nell anno 2013. 2 16.01.2014 I.C.I. (Imposta Comunale
Comune di Gravina di Catania
Comune di Gravina di Catania Provincia Regionale di Catania ---------------------------------------------------------------------- 7 Servizio Assetto ed utilizzazione del Territorio, Attività Igienico/sanitarie
dati servizi a domanda Comune di Cervia Anno 2015
dati servizi a domanda Comune di Cervia Anno 2015 allegato referto controllo di gestione 2015 SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2015 stipendi personale di ruolo (educatrici, cuoca, ecc) 113.422,05 113.276,65
COMUNE DI CARPENEDOLO PROVINCIA DI BRESCIA BILANCIO PLURIENNALE - ENTRATE TRIENNIO 2012-2014
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO MONETIZZAZIONI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: ALIENAZIONI
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
Il Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico Visto l iter procedurale svolto dal DSGA per l acquisizione delle offerte inerenti l affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1/1/2014-31/12/2016; acquisito il verbale
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL
SCHEDA DI SINTESI. (Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013) Area n. 2 Servizi alla Persona
N. 251 del 30/4/2013 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE EDUCATIVO II TRIMESTRE 2013 ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO Assegnazione di risorse al servizio economato per acquisti di generi
Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
Elenco procedimenti Area Servizi alla Persona Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione INDIRIZZO P.zza Papa Giovanni XXIII, 0 Curno (BG) TELEFONO 0 6000 FAX 0 6000 E-MAIL Lunedì.00.0 Martedì 6.00.0
PROCEDIMENTI AMMINSITRATIVI DI COMPETENZA DELL UFFICIO SERVIZI SOCIALI
PROCEDIMENTI AMMINSITRATIVI DI COMPETENZA DELL UFFICIO SERVIZI SOCIALI Si elencano di seguito i procedimenti amministrativi di competenza dell ufficio servizi sociali e tributi, con l indicazione dei termini
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area Finanziaria ETRURIA P.A. 05883740481
SOC. COOP PUER PUELLA ARL Non definiti 01125930113 05/01/2016 30.948,00 GESTIONE CENTRO INFANZIA 0,00 CIGZ5717E5336 ETRURIA P.A. 05883740481 ETRURIA P.A. 05883740481 15/02/2016 500,20 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PROVINCIA DI MILANO
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PROVINCIA DI MILANO DETERMINAZIONE N. 68 DEL 05 settembre 2013 Settore AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO Oggetto: LIQUIDAZIONE
Pagamenti superiori a 1000,00 dal 01/01/2013 al 30/06/2013 Data pagamento 2013
Pagamenti superiori a 1000,00 dal 01/01/2013 al 30/06/2013 Data pagamento 2013 importo beneficiario Provvedimento e/o causale GENNAIO 09 1.549,37 ECONOMATO Fondo economato 15 11.701,71 Agenzia entrate
Sintesi del progetto di Piano dei Servizi
Sintesi del progetto di Piano dei Servizi ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO - AIC AIC 1 Attrezzatura socio-assistenziale - centro Via Damiano Chiesa - Via Torino 1.128,00 1.128,00 300.000 / / anziani
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI ENTRATE E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 68.267.980,00 68.267.980,00
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/01/2016 AL 30/04/2016 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale 1 11/01/2016 136,30 Bonifico
SOGGETTO DESTINATARIO. Ufficio provenienza / Proponente
SOGGETTO DESTINATARIO Durata Liquidazione Data Numero Oggetto Denominazione CODICE FISCALE Ufficio provenienza / Proponente Numero Ufficio Data Ufficio Dal Al Importo Impegnato (con IVA) CIG Numero Ufficio
ALLEGATO 2) CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ASC - contabilità economica 2010 A) VALORE DELLA PRODUZIONE. centri di costo famiglia e
ALLEGATO 2) CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ASC - contabilità economica 2010 A) VALORE DELLA PRODUZIONE centri di costo famiglia e disagio minori disabili anziani adulto casa protetta generali TOTALE 1) Ricavi
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
F O R M A T O E U R O P E O
F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome GIOMMETTI RICCARDO Indirizzo Telefono 3286192652 Fax E-mail VIA DEL CASTELLUCCIO 109, 57027 SAN VINCENZO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 Numero Mandato Data operazione 202 01/09/2015 89,15 Bonifico 203 01/09/2015 43,59 Bonifico
Oggetto: variazioni di bilancio 2015
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Scuole Primaria e Infanzia Ai componenti il Consiglio di Circolo Oggetto: variazioni di bilancio 2015 nuove entrate dal 01 gennaio 2015 tipologia previsione accertato
Il bilancio pubblico della scuola: da adempimento a strumento di gestione
Il bilancio pubblico della scuola: da adempimento a strumento di gestione Agenda La trasparenza e la pubblicità dei bilanci: opportunità e adempimento Il bilancio come strumento di indirizzo della gestione
COMUNE DI CREAZZO ALLEGATO SUB B)
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