28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
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- Mariangela Tedesco
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2 AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/ SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL AL DSG 3/ ,47 ENEL ENERGIA S.P.A /12/17 07/12/17 09/01/18 09/01/18 70 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI NOVEMBRE CONVENZIONE CONSIP ''ENERGIA ELETTRICA 14'' LOTTO 5 - DSG 44/2017 ENEL ENERGIA S.P.A /02/18 13/02/18 19/03/18 19/03/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO E MAGAZZINO VIA DEL RIGO PER IL MESE DI GENNAIO CONVENZIONE CONSIP ''ENERGIA ELETTRICA 14'' LOTTO 5 - DSG 44/2017 ESTRA ENERGIE S.R.L /12/17 22/12/17 22/01/18 22/01/18 73 FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI NOVEMBRE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4 ENEL ENERGIA S.P.A /12/17 07/12/17 09/01/18 09/01/18 40 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DEL RIGO PER IL MESE DI NOVEMBRE CONVENZIONE CONSIP GHIORI DI MARCO E CLAUDIO GHIORI & C. S.A.S. INFOCAMERE-SOC.CONS. DI ''ENERGIA ELETTRICA 14'' LOTTO 5 - DSG 44/ /01/18 04/01/18 03/02/18 09/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI ELETTRICI DELL'AUDITORIUM PER IL 1 TRIMESTRE DSG 161/2015 VVA/ /01/18 15/01/18 15/03/18 20/02/ CANONI E CONSUMI ORACLE, OBI, XAC, SIPERT, 8 CERC, EPM E CICLO PERFORMANCE PER IL 4 TRIMESTRE , ,27 28,03 28,14 958, ,27 INFOCAMERE-SOC.CONSORTILE DI INFOCAMERE-SOC.CONSORTILE DI VVA/ VVA/ /12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE /12/17 28/12/17 26/02/18 02/03/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 4 TRIMESTRE /01/18 17/01/18 26/02/18 26/02/ CONSUMI ACQUA VIA DEL RIGO PER IL PERIODO DAL AL UTENTE (EX ) 15/01/18 17/01/18 26/02/18 26/02/ CONSUMI ACQUA ANTINCENDIO VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL AL UTENTE (EX ) 15/01/18 17/01/18 26/02/18 26/02/ CONSUMI ACQUA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL AL UTENTE (EX UTENTE ) 903,00 903,00 16,48 33, ,05 PULIGEST SRL 45 30/09/17 30/11/17 15/02/18 14/02/ SERVIZI DI PULIZIA SEMESTRALI AUDITORIUM SVOLTI FINO AL DSG 80/ ,48 STUDIO BINI ASSOCIATI - CONSULENTI DEL LAVORO FE 17/01/18 29/01/18 28/02/18 20/03/ COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/108/2016, M/109/2016 E M/110/2016 SVOLTE DALLA DOTT.SSA TOSI - DET. DIR. AGE 25/ ,69
3 STUDIO BINI ASSOCIATI - CONSULENTI DEL LAVORO FE. 17/01/18 29/01/18 28/02/18 20/03/ COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/ /2015 E M/ /2016 SVOLTE DALLA DOTT.SSA TOSI - DET. DIR. AGE 150/2015 E 64/ ,92 TELECOM ITALIA S.P.A /10/17 26/10/17 16/01/18 16/01/18 71 FATT CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE VIA DEL ROMITO PERIODO AGOSTO- SETTEMBRE 2017 (RIF. 6 BIMESTRE 2017) TELECOM ITALIA S.P.A. 8L /10/17 26/10/17 16/01/18 16/01/18 72 FATT. 8L CONSUMI TELEFONIA FISSA MAGAZZINO VIA DEL RIGO PERIODO AGOSTO- SETTEMBRE 2017 (RIF. 6 BIMESTRE 2017) TELECOM ITALIA S.P.A /12/17 19/12/17 02/03/18 02/03/ CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (RIF. 1 BIMESTRE 2018) TELECOM ITALIA S.P.A. 8L /12/17 19/12/17 02/03/18 02/03/ CONSUMI TELEFONIA FISSA MAGAZZINO VIA DEL RIGO PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (RIF. 1 BIMESTRE 2018) TELECOM ITALIA S.P.A. 7X /12/17 21/12/17 26/02/18 26/02/ CONSUMI TELEFONI CELLULARI PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE, UFF. RELAZIONI ESTERNE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (RIF. 1 BIM. 2018) 275,31 19,53 337,76 19,50 529,29 ENEL ENERGIA S.P.A /04/18 09/04/18 14/05/18 14/05/ FATT /2018 E FATT /2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO 2018 SEDE E MAGAZZINO VIA DEL RIGO - CONV. CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" LOTTO 5 - DSG 44/2017 ENEL ENERGIA S.P.A /04/18 09/04/18 14/05/18 14/05/ FATT /2018 E FATT /2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO 2018 SEDE E MAGAZZINO VIA DEL RIGO - CONV. CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" LOTTO 5 - DSG 44/2017 ESTRA ENERGIE S.R.L /04/18 20/04/18 21/05/18 21/05/ FATT /2018 ; CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI MARZO DSG 74/2017 ESTRA ENERGIE S.R.L /05/18 25/05/18 25/06/18 25/06/ FATT / CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI APRILE DSG 74/2017 INFOCAMERE-SOC.CONS. DI VVA/ /04/18 19/04/18 03/07/18 24/05/ FATT. VNB/ /2018 ; VVA/ / SERVIZI NUBO E LIBRI DIGITALI PER IL 1 TRIMESTRE 2018 MAGGIOLI S.P.A /04/18 07/05/18 13/06/18 13/06/ FATT / ABBONAMENTO ANNUALE PER CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE "IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" DIRETTO A VARI DIPENDENTI CAMERALI ORD. PROVV. 2018/ /04/18 17/04/18 28/05/18 28/05/ CONSUMI ACQUA VIA DEL RIGO, ANTINCENDIO E SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 12/01 AL 18/04/2018. FATT. N /2018 ; /2018 ; / /04/18 19/04/18 28/05/18 28/05/ CONSUMI ACQUA VIA DEL RIGO, ANTINCENDIO E SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 12/01 AL 18/04/2018. FATT. N /2018 ; /2018 ; / ,45 27,34 624,02 125, ,55 24,81
4 7142 TELECOM ITALIA S.P.A /04/18 19/04/18 28/05/18 28/05/ CONSUMI ACQUA VIA DEL RIGO, ANTINCENDIO E SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 12/01 AL 18/04/2018. FATT. N /2018 ; /2018 ; / /02/18 20/02/18 30/04/18 30/04/ /2018 CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE CAMERALE DICEMBRE 2017 GENNAIO ,4 261,34 TELECOM ITALIA S.P.A. 7X /02/18 22/02/18 26/04/18 26/04/ FATT. 7X / CONSUMI TELEFONI MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 (RIF. 2 BIM. 2018) TELECOM ITALIA S.P.A. 7X /04/18 24/04/18 25/06/18 25/06/ X /2018 ; CONSUMI TELEFONI CELLULARI PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE, UFF. RELAZIONI ESTERNE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 (RIF. 3 BIM. 2018) 432,52 392,33 TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L. 010/ /03/18 27/03/18 13/05/18 07/05/ REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE SOSTENUTE NEL 33,22 MESE DI MAGGIO 2018 ENEL ENERGIA S.P.A /06/18 16/06/18 20/07/18 20/07/ FATT /2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DEL RIGO PER IL MESE DI MAGGIO 2018 (CHIUSURA CONTRATTO) - CONVENZIONE CONSIP ''ENERGIA ELETTRICA 14'' LOTTO 5 - DSG 44/2017 ENEL ENERGIA S.P.A /06/18 16/06/18 20/07/18 20/07/ FATT /2018 CONSUMI ENERGIA APRILE CONVENZIONE CONSIP ''ENERGIA ELETTRICA 14'' LOTTO 5 - DSG 44/2017 ENEL ENERGIA S.P.A /06/18 19/06/18 23/07/18 23/07/ FATT / CONSUMI ENERGIA MAGGIO CONVENZIONE CONSIP ''ENERGIA ELETTRICA 14'' LOTTO 5 - DSG 44/2017 ESTRA ENERGIE S.R.L /06/18 22/06/18 23/07/18 23/07/ FATT /2018 CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI MAGGIO DSG 74/2017 ESTRA ENERGIE S.R.L /08/18 24/08/18 24/09/18 24/09/ FATT / CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI LUGLIO CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 4 - DSG 83/2018 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 25, , ,2 31,99 31, /06/18 08/06/18 31/07/18 31/07/ FATT / CORRISPETTIVO 2018 A 82,41 COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE P09I PER TARIFFA INCENTIVANTE PRODUZIONE DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ART. 2 ALL. 1 DM (COMPENSATO CON INCENTIVO) /06/18 20/06/18 17/10/18 20/09/ FATT /2018 ; / FORNITURA DI MATRICI ORAFI PER MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI (COMPRESO STORNO PER 2 MATRICI NON CONFORMI) - DSG 85/ ,4
5 OMNIA SCRL 00003/25 15/02/18 15/02/18 05/09/18 21/08/ FATT /25/ ATTIVITA' SVOLTE PER IL 16393,45 PROGETTO VETRINA TOSCANA 2016/ DET. DIR. AGE 32/ /05/18 28/05/18 04/07/18 04/07/ FATT / CONSUMI ACQUA VIA 7, DEL RIGO PER IL PERIODO DAL AL UTENTE (EX ) /07/18 18/07/18 22/08/18 22/08/ FAT. N /2018 ; CONSUMI ACQUA 32, ANTINCENDIO VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL AL UTENTE (EX ) 13/07/18 18/07/18 22/08/18 22/08/ FT. N /2018 ; CONSUMI ACQUA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL AL UTENTE (EX UTENTE ) TELECOM ITALIA S.P.A. 8L /02/18 20/02/18 15/07/18 04/07/ FATT. 8L /2018 DEL CONSUMI TELEFONIA FISSA VIA DEL RIGO PER I MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 TELECOM ITALIA S.P.A /04/18 17/04/18 02/07/18 02/07/ FATT / CONSUMI TELEFONIA 5206 FISSA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 TELECOM ITALIA S.P.A. 8L /04/18 17/04/18 18/07/18 04/07/ FATT. 8L / CONSUMI TELEFONIA FISSA MAGAZZINO VIA DEL RIGO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 TELECOM ITALIA S.P.A /06/18 19/06/18 30/08/18 30/08/ FATT / CONSUMI TELEFONIA 8939 FISSA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 (RIF. 4 BIMESTRE 2018) TELECOM ITALIA S.P.A. 7X /06/18 23/06/18 24/08/18 24/08/ FATT. 7X / CONSUMI TELEFONI MESI DI APRILE/MAGGIO 2018 (RIF. 4 BIM. 2018) 1743,01 19,48 307,41 3,83 246,77 393,99 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L /05/18 31/05/18 24/07/18 18/07/ FATT / ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA DIGITALE "FINANZIAMENTI SU MISURA NEWS" PER UFFICIO STUDI - DSG 194/2017 AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. 7PA 26/07/18 27/07/18 04/12/18 04/12/ INTERVENTO SOSTITUTIVO - FATT. 7PA/ ,08 S.N.C. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO DAL AL DSG 3/2017 AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 8PA 26/07/18 27/07/18 04/12/18 04/12/ INTERVENTO SOSTITUTIVO - 8PA/2018 SERVIZIO DI 525,47 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL AL DSG 3/2017 EFFEGI ITALIA S.R.L. 187/13 19/07/13 30/07/13 05/12/18 09/11/ FATT. 187/13/ FORNITURE E LAVORI PER 53613,14 RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE CAMERALE ED AUDITORIUM - SVINCOLO GARANZIE A SEGUITO CERTIFICATO DI COLLAUDO DEL DSG 234/2010 E DSG 197/2018 ENEL ENERGIA S.P.A /09/18 09/09/18 11/10/18 11/10/ FATT / CONSUMI ENERGIA 6650,1 AGOSTO CONVENZIONE CONSIP ''ENERGIA ELETTRICA 15'' LOTTO 8 - DSG 67/2018
6 ENEL ENERGIA S.P.A /10/18 08/10/18 09/11/18 09/11/ FATT / CONSUMI ENERGIA SETTEMBRE CONVENZIONE CONSIP ''ENERGIA ELETTRICA 15'' LOTTO 8 - DSG 67/2018 IC OUTSOURCING S.C.R.L. IC OUTSOURCING S.C.R.L. ZVA/ ZVA/ /09/18 19/09/18 27/11/18 27/11/ COMPENSAZIONE SU FATT. ZVA/ /2018 PER CONSUMI SERVIZIO ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE DI AGOSTO DSG 191/2017 (COMPENSATA CON CONGUAGLIO DOGE 2017) 15/10/18 17/10/18 14/12/18 29/11/ FATT. ZVA/ / CONSUMI SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE PER IL MESE DI SETTEMBRE DSG 191/ /10/18 15/10/18 21/11/18 21/11/ FATT / CONSUMI ACQUA ANTINCENDIO VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL AL UTENTE (EX ) 12/10/18 15/10/18 21/11/18 21/11/ FATT / CONSUMI ACQUA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL AL UTENTE (EX UTENTE ) TELECOM ITALIA S.P.A /08/18 20/08/18 31/10/18 31/10/ FATT / CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE VIA DEL ROMITO PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 (RIF. 5 BIMESTRE 2018) TELECOM ITALIA S.P.A. 7X /08/18 22/08/18 25/10/18 25/10/ FATT. 7X / CONSUMI TELEFONI MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2018 (RIF. 5 BIM. 2018) TELECOM ITALIA S.P.A /10/18 17/10/18 31/12/18 31/12/ FATT / CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE VIA DEL ROMITO PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 (RIF. 6 BIMESTRE 2018) TELECOM ITALIA S.P.A. 8L /10/18 19/10/18 31/12/18 29/11/ FATT. 8L / INTERESSI DI MORA SU PAGAMENTO FATTURA PER CONSUMI TELEFONIA FISSA VIA DEL RIGO PER I MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 (RIF. 2 BIMESTRE 2018) TELECOM ITALIA S.P.A. 7X /10/18 23/10/18 27/12/18 27/12/ FATT. 7X / CONSUMI TELEFONI MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2018 (RIF. 6 BIM. 2018) 6863, , ,7 24, ,57 280,5 398,01 290,29 0,02 255,74
N. Mandato Data Mandato Importo Netto Beneficiario Descrizione Categoria Spesa Cod. Siope Descrizione Siope
267 03/04/2018 104,42 CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE 2017 DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI PRATO (PRESENTE IN ELENCHI INFOCAMERE N.A. N.D.) COME DA RENDICONTO UFFICIO DIRITTO ANNUALE
N. Mandato Data Mandato Importo Netto Beneficiario Descrizione Categoria Spesa Cod. Siope Descrizione Siope
12 16/01/2018 339,96 LA SAETTA S.R.L. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SEDE CAMERALE ANNO 2017 - DSG 148/2016 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 13 16/01/2018 902,85 PETTRONE CONCETTA
C O M U N E D I R U F F A N O
Elenco provvedimenti pubblicato ai sensi dell art. 23 del D.lgs 33/2013 1 Semestre 2013 Estremi del provvedimento Link del contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti del fascicolo
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI
ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DCUMENTI GGETT ED CIG/CUP CNTENUT CNTENUTI NEL FASCICL RELATIV AL PRCEDIMENT Albo Gestori Ambientali Sezione regionale Sardegna Liquidazione a favore del Centro Servizi Promozionali
Anno-Numero Data Provv.to Descrizione Provv.to
Elenco determinazioni dirigenziali della UOC Informatica e Reti Periodo Gennaio- Settembre 2016 Anno-Numero Data Provv.to Descrizione Provv.to 2016-01 11/01/2016 2016-02 19/01/2016 2016-03 21/01/2016 SISTEMA
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Contratti dicembre 2015 in contabilità ordinaria Data.Imp. Causale Ragione Sociale Imp.Totale
Contratti dicembre in contabilità ordinaria Data.Imp. Causale Ragione Sociale Imp.Totale 29/12/ Prospetto del 29/12/ TESORO DELLO STATO 1,68 29/12/ Convenzione Consip SGI BANCA IFIS S.P.A 1.925,83 29/12/
ISTRUZIONE, CULTURA, GIOVANI, COMUNICAZIONE ANNO 2016
VOCI DI SPESA BUDGET SPESE RESIDUO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. 98,90 0,00 98,90 ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI 100,00 0,00 100,00 PUBBLICAZIONI 100,00 0,00 100,00 ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa /12/2017 Tinn S.r.l.
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa 1 2100473 15/12/2017 Tinn S.r.l. 2.133,78 23/01/2018 Canone semestrale outsourcing retribuzioni
LIQUIDAZIONE FATTURE CO.SE.A. CONSORZIO QUOTA 36% SU AVVISI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE UFF. TRIBUTI /12/
362 02/12/2015 14.167,10 369 10/12/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA OPTIMA ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2015 OPTIMA ITALIA 205,56 382 11/12/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE PASTI MENSA DIPENDENTI 889,30 MONTEVENERE-
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
MANDATI PAGATI PER CODICE SIOPE 3^ TRIM. 2018
USCITE CORRENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Data mandato Beneficiario Descrizione Totale 02-lug-18 EDIFIS S.P.A. RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "L'ORAFO ITALIANO" ANNO 2018 PER LABORATORIO S. 02-lug-18
34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP
1 02/04/2019 34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2 02/04/2019 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 3 03/04/2019 FORMAZIONE TECNICA INFORMATICA IN 1.440,00 D-GROOVE SRL MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 4 03/04/2019 Spese
COMUNE DI BALLAO ELENCO PROVVEDIMENTI SETTORE SEGRETERIA E ECONOMATO DALL 01/07/2015 AL 31/12/2015 AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE N GENERALE N SETTORE
COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ 070/957319 ~ Fax 070/957187 e-mail: comunediballao@tiscali.it C.F. n.80001950924 P.IVA n.00540180924 protocolloballao@servizipostacert.it
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazione del Responsabile dell Area Economico Finanziaria e Tributi Anno 2013
N. Data ESTRATTO DETERMINAZIONI 1 15/01/2013 Sgravio ICI sigg. Marsala N. e Rinaudo G. 2 22/01/2013 Sgravio TARSU. Media King, Muffoletto S. 3 24/01/2013 Approvazione Rendiconto economo IV trimestre 2012.
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
Rinnovo adesione pareri contabili e fiscali per gli enti pubblici. Programmazione e Bilancio. Rimborso utenza telefonica scolastica
I.C. Scolastico n. 5 Via Tasso 01469790990 2.123,55 91124380592 298,50 Telecom Italia 00488410010 700.000,00 Hera Comm. 02221101203 2.000.000,00 Studio associato Gialma Studio Comm. Ass.to Di Trento Studio
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 Numero Mandato Data operazione 202 01/09/2015 89,15 Bonifico 203 01/09/2015 43,59 Bonifico
Aggregato. Macro. Data Pagamento Beneficiario Importo SIOPE Categoria Natura della Spesa. Cannone di assist. e aggiorn.software Anno
Cannone di assist. e aggiorn.software Anno 2017 - SISTEMI S.p.A. 2.737,63 1030219001 fatt 4274 del 2/1/2017 REGIONE SICILIANA 6.333,00 1030201001 Compenso anno 2014/2015 al dott. Viola Fabrizio per le
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. e C. della PROVINCIA DI MONZA e della BRIANZA
SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI Dettagli 30.955 21.619 Arredamento sede 7.420 9.173 Valore d'acquisto 40.886 40.886 Lampade 5.629 Mobili, armadi e mensole 18.767 Librerie 3.387 Appendiabiti
LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER S.p.a. per consumo energia elettrica mese di MAGGIO 2014 e conguagli.
120 18/06/2014 GLOBAL POWER 14.596,11 121 23/06/2014 117,01 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICO S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A. PER - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE - BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2014. ENEL
DATA SETTORE OGGETTO. Ufficio del Conservatore e Coordinamento di Area. Ufficio del Conservatore e Coordinamento di Area
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO Determinazioni Anagrafe Economica - Primo semestre 2018 Elenco stilato ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (aggiornato
CCIAA di Piacenza. Utilizzo risorse pubbliche art. 4-bis D.Lgs 33/ QUARTO TRIMESTRE 2017
CCIAA di Piacenza Utilizzo risorse pubbliche art. 4-bis D.Lgs 33/2013 - QUARTO TRIMESTRE 2017 COMUNE DI PIACENZA: TARI 2017 - TASSA SUI RIFIUTI 921 03-ott-17 4.171,00 - COMUNE DI PIACENZA (RIF. ART. 1
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 18 SETTEMBRE 2018
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 18 SETTEMBRE Oggetto: Servizi Informatici Infocamere S.c.p.a. Liquidazione Canoni e Consumi Compensazione Aprile-Maggio IL DIRIGENTE DELL AREA ANAGRAFE ECONOMICA Dato atto che
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\ N. Data ESTRATTO DETERMINAZIONI 1 11/01/2012 Sgravio Ruolo ICI 2 10/02/2012 Assegno nucleo familiare Papa Francesca 3 14/02/2012 Approvazione Ruolo coattivo TARSU Anno 2006 4 28/02/2012 Sgravi Ruolo
Relazione ex art. 26, comma 4 L. 488/99
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INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
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ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - PORDENONE PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI - periodo
SG n. 251 04/07/2016 Verifica biennale degli impianti di messa a terra. CIG: Z391A7C59A Verifica biennale degli impianti di messa a terra. CIG: Z391A7C59A ----- Verifica impianti messa a terra 27/06/2014
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Primo convegno interregionale Modena 28/08/2015 Idea!!!! La Zanotti Energy Group Srl (ex. Studio Ing. Zanotti) nasce nell anno 2011 ed attiva un servizio denominato SERVICE PARTNER. Affiancare i proprietari
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
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COMUNE DI SARROCH AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
COMUNE DI SARROCH AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DECRETO LEGISLATIVO N 33 DEL 14.03.2013 Capo II - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L ORGANIZZAZIONE E L ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art.
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DETERMINAZIONE N. 15 DEL 12 DICEMBRE Servizi Informatici Infocamere S.c.p.a. Liquidazione Canoni e Consumi Compensazione Settembre 2018
DETERMINAZIONE N. 15 DEL 12 DICEMBRE Oggetto: Servizi Informatici Infocamere S.c.p.a. Liquidazione Canoni e Consumi Compensazione Settembre IL DIRIGENTE DELL AREA ANAGRAFE ECONOMICA Dato atto che la Camera
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI Determina Dirigenziale n. 209 del 04/07/2017 Prodotti vari Acquisto beni MEPA 746,51 Det. Dirig. 161/17 Determina Dirigenziale n. 215
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) COLLEGIO IPASVI Anno 2016 Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
1 20/01/ Servizi fornitura energia, acqua, igiene 332,72 2 26/01/ Servizi postali 6,71 3 26/01/ Servizi amministrativi 6.042,47 4 26/01/ Rivista "Infermieri Informati" 2.122,80 5 26/01/ Consulenza fiscale,legale,professionale
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: 6 / 2136 / 2017 del 30/09/2017 1.736,06 55 / 1 C 9 / 0 2.923,96 1.17,90 CIG ZF1D6061; SERVIZIO ELABORAZIONE
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/ PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - MARZO 2017 spese postali fatt.n.3684 del 30.09.16 - NC
Liquidazione fattura n del 19/12/2016 ditta kyocera document solutions italia s.p.a. per canone di noleggio fotocopiatrici taskalfa5501i
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013) SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANNO 2017 I semestre N. 58 17/01/17 DEL CONTENUTO OGGETTO Noleggio Fotocopiatrici Liquidazione fattura n. 1010391709
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Amministrazione trasparente - Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Dati sui pagamenti dell'anno 2018 Data Tipologia
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA C A S E R T A
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA C A S E R T A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 544 DEL REPERTORIO oggetto: Ratifica spese effettuate dal Cassiere nel mese di novembre 2008. Totale
DETERMINAZIONE N. 113 DEL 2 APRILE Oggetto: Liquidazione cumulativa fatture 3/2019 (n. 9 fatture) IL SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE N. 113 DEL 2 APRILE 2019 Oggetto: Liquidazione cumulativa fatture 3/2019 (n. 9 fatture) IL SEGRETARIO GENERALE Vista la proposta del Responsabile del servizio relativa alla liquidazione
LICEO CLASSICO STATALE "EMPEDOCLE" AGRIGENTO
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2002 101 31/12/2002 03/04 ASSESSORATO REGIONALE PALERMO 14.325,48 ASSEGNAZIONE PER REALIZZAZIONE P.O.R. 2004 100 29/12/2004 04/03 PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 6.960,00 ASSEGNAZ.
GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1
GIORNALE DI CASSA USCITE al 04-11-2016 Pag. 1 740 04-10-2016 RE LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CI 212 DT 2016 3785 INTERVENTI DI COMPENSAZIO S 99 9.508,00 FERRIGNO ANTONELLA - NOTAIO Importo 9.508,00 741
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre aprile 2015
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre 2014 - aprile 2015 o Interventi urgenti di manutenzione hardware e software Determinazione Dirigenziale n. 65 del 17/11/2014
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO semestre
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018-1 semestre Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto U 1.2.7.0 Oneri per il personale in somministrazione lavoro Previsione Iniz. Variazioni
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - PORDENONE PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI - periodo
SG n. 13 12/01/2016 Determina a contrarre generale per l individuazione la procedura di gara per l acquisizione di forniture, servizi e per l esecuzione di lavori in economia per importi fino a 5.000,00
Il Responsabile Finanziario
COPIA ALBO PRETORIO COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE Città Metropolitana di Torino DETERMINAZIONE N. 296 /FIN DEL 23/11/2016 OGGETTO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Ditta 1119 ISTITUTO DI STUDI STORICI POST ALI ONLUS Bilancio esercizio 2011 VIA SER LAPO MAZZEI 37 Valuta Euro PRATO PO Data 31/12/2011 Pagina 1
Pagina 1 A T T I V I T A ' 115.3 Perdita portata a nuovo 71.736,59 115 RISULTATI PORTATI A NUOVO 71.736,59 213.6 Software capitalizzato 84,00 213.500 Manut.Straord.su Beni di Terzi 9.122,66 213.501 Costi
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/01/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 44597798 28/01/2011 17/02/2011 0011446 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2011 580 28/02/2011 09/06/ 31 1.562 484.22 27/2013/1 31/01/2013
Spese per la grande viabilità (finanziata oneri) Progetto svincolo di accesso per Z.I ,93
Variazione al bilancio di previsione del 08/11/2013 Allegato "A" Minori spese 10048452 Spese per la grande viabilità (finanziata oneri) 01038 Progetto svincolo di accesso per Z.I. 234.386,93 08011 3 234.386,93
COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia
COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia Determinazione Dirigenziale n. 439 del 12/04/2016 Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12/04/2016 11.6 SERVIZIO CIMITERI, EDILIZIA PUBBLICA ED EFFICIENZA
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti - I Trimestre
Pagina 1 di 21 2014 911 0 264 20/03/2014 AA Acquisti 6361 19/03/2014 17/03/2014 10039 RA.DI S.R.L. 19/04/2014 22/01/2015 SERV. RITIRO TRASP. FANGHI FOSSE SETTICH 2014 914 0 52066V1 20/03/2014 AA Acquisti
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 321/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 04/07/2019 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO-GABELLI-SEG.CERV.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.553,80 01 Non vincolato 4.000,00 02 Vincolato 2.553,80 02 Finanziamenti dello Stato 117.095,47
Beneficiario CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE
366 06/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 426,39 CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE servizio pulizie uffici c/o Anbsc di R.C.-giugno 2017-Atto liq.
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
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