AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
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- Brigida Villani
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1 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // //, //, HOTEL TRE ARCHI SRL Servizio alberghiero // // // //, GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // //, //, //, //, //, TELEPASS SPA canone // // // //, pedaggi // // // //, Dolomiti Energia S.p.A. energia // // // //, GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // //, //, Olivetti S.p.A. di // // // //, TELEPASS SPA canone // // // //, pedaggi // // // //, GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // //, //, Dolomiti Energia S.p.A. energia // // // //, GBR ROSSETTO noleggio // // // //, ENI. DIVISIONE REFINING & MARKETING buoni carburante // // // //., TELEPASS SPA canone // // // //, pedaggi // // // //, PEDROTTI S.R.L. assistenza autovettura // // // //., VODAFONE ITALIA S.p.A.. telefonia // // // //.,
2 Olivetti S.p.A. di // // // //, DAY RISTOSERVICE buoni pasto // // // //., Dolomiti Energia S.p.A. energia // // // //, CHINAGLIA ANNALISA CHNNLSBLM sicurezza // // // CHINAGLIA ANNALISA CHNNLSBLM sicurezza // // // //, //, GBR ROSSETTO noleggio // // // //, GBR ROSSETTO noleggio // // // //, GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // //, //, TELEPASS SPA canone // // // //, pedaggi // // // //, Olivetti S.p.A. di // // // //, Dolomiti Energia S.p.A. energia // // // //., INFOBIT SNC fornitura // // // //., PROCED S.R.L. cancelleria // // // GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // VODAFONE ITALIA S.p.A.. telefonia // // // //., //, //, //, pedaggi // // // //, TELEPASS SPA canone // // // //, Olivetti S.p.A. di // // // //, Dolomiti Energia S.p.A. energia // // // //, Register.it S.p.A. rinnovo domini // // // //, GBR ROSSETTO noleggio // // // //, WOLTERS KLUWER ITALIA SRL abbonamento giuridico annuale // // // //.,
3 GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // //, SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. fornitura elettronico // // // //., Olivetti S.p.A. di // // // //, TELEPASS SPA canone // // // //, pedaggi // // // //, Dolomiti Energia S.p.A. energia // // // //, PROCED S.R.L. noleggio // // // //, CHINAGLIA ANNALISA CHNNLSBLM sicurezza // // // CHINAGLIA ANNALISA CHNNLSBLM sicurezza // // // VODAFONE ITALIA S.p.A.. telefonia // // // ALEF GROUP S.R.L. pulizia uffici // // // FASESTORE SRL cancelleria // // // //., //., //., //, //, TELEPASS SPA canone // // // //, pedaggi // // // //, VACCARI GIOVANNI VCCGNNML V di ristorazione // // // //, Register.it S.p.A. rinnovo domini // // // //, Olivetti S.p.A. di // // // //, Dolomiti Energia S.p.A. energia // // // //, SIDERA BZ fornitura // // // //., FASSIOLI GIANCARLO FSSGCRRLD fornitura // // // //, ALEF GROUP S.R.L. pulizia uffici // // // //, EUROCAR S.N.C. assistenza autovettura // // // //, HOTEL MALIBRAN S.R.L. alberghiero // // // //, TELEPASS SPA canone // // // //, pedaggi // // // //, Xerox Spa noleggio // // // //,
4 Xerox Spa noleggio // // // //, Dolomiti Energia S.p.A. energia // // // //, REKORDATA SRL fornitura // // // //., CAPRIOLI SOLUTIONS SRL cancelleria // // // ALEF GROUP S.R.L. pulizia uffici // // // VODAFONE ITALIA S.p.A.. telefonia // // // //, //, //., PROFESSIONAL IT SRL assistenza sistemistica // // // //, PROFESSIONAL IT SRL fornitura // // // //., ENI. DIVISIONE REFINING & MARKETING buoni carburante // // // //., PROFESSIONAL IT SRL assistenza sistemistica // // // //, CAPRIOLI SOLUTIONS SRL cancelleria // // // //, TELEPASS SPA canone // // // //, pedaggi // // // //, BACCI ALESSANDRO BCCLSNRAJ organismo indipendente valutazione // // // //., BACCI ALESSANDRO BCCLSNRAJ organismo indipendente valutazione // // // //., Dolomiti Energia S.p.A. energia // // // //, Trevisan Michele TRVMHLHFA medico competente // // // //., Trevisan Michele TRVMHLHFA medico competente // // // //., PROCED S.R.L. noleggio // // // //, EURO TIME S.N.C. DI MUZZOLINI LUIGI & C. assistenza informatica // // // //, ALEF GROUP S.R.L. pulizia uffici // // // ALEF GROUP S.R.L. pulizia uffici // // // //., //., EUROCAR S.N.C. assistenza autovettura // // // //, TELEPASS SPA canone // // // //, pedaggi // // // //,
5 Dolomiti Energia S.p.A. energia // // // //, ALEF GROUP S.R.L. pulizia uffici // // // F MULTIMEDIA S.R.L. cancelleria // // // //, //, Xerox Spa noleggio // // // //, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA energia // // // //, Olivetti S.p.A. di // // // //, Olivetti S.p.A. di // // // //, Olivetti S.p.A. di // // // //, Olivetti S.p.A. di // // // //, HALLEY TOSCANA SRL rinnovo PEC // // // //, EVOLUZIONE INFORMATICA S.N.C. DI TROLESE I. E D'ESTE R. manutenzione hardware // // // //, MR SERVICE SRL assistenza hardware // // // //., DAY RISTOSERVICE buoni pasto // // // C S.R.L. cancelleria // // // //, //, ZETA GROUP SRL creazione sito internet // // // //, DAY RISTOSERVICE buoni pasto // // // //., STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC fornitura // // // //, FASSIOLI GIANCARLO FSSGCRRLD fornitura // // // //, FASSIOLI GIANCARLO FSSGCRRLD fornitura // // // //, CHINAGLIA ANNALISA CHNNLSBLM sicurezza // // // ALEF GROUP S.R.L. pulizia uffici // // // VODAFONE ITALIA S.p.A. telefonia // // // //., //, //., SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA energia // // // //,
6 PROFESSIONAL IT SRL assistenza sistemistica // // // //, Register.it S.p.A. rinnovo domini // // // //, D'ESTE GRAFICA & STAMPA DI D'ESTE MARCO & C. SNC stampa // // // //, ASIN ERMINIO S.R.L. manutenzione // // // ALEF GROUP S.R.L. pulizia uffici // // // //, //, Olivetti S.p.A. di // // // //, VODAFONE ITALIA S.p.A.. telefonia // // // //., PROCED S.R.L. noleggio // // // //, CEGEKA Spa corso // // // //., DAMIANI NATALINO DMNNLNEEF stampa // // // //., SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA energia // // // //., CONIT sviluppo piattaforma // // // //., Xerox Spa noleggio // // // //, DAY RISTOSERVICE buoni pasto // // // //., Ammontare complessivo al..., N. totale creditori Ufficio Amministrativo Responsabile del procedimento Avv. Cesare Lanna mail cesare.lanna.adbve.it
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014
00005920140000014835 Sfirs spa 521304981E supporto per la realizzazione dell'iniziativa " " 03230150967 - pwc Spa 232.000,00 56.827,60 06/11/2013-31/01/2014 01-PROCEDURA APERTA 00005920140000016057 DAY
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2015 Manut.ripar.ordinarie 24.40 NASA SAS DI SIGNOROTTO ARMANDO manutenzione estintori 2 31/01/2015 Spese postali e telefoniche 394.50 Telecom utenze telefoniche 3 31/01/2015 Spese manutenzione
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2017 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2017 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.969,22 11-01-2017 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 88.134,02 11-01-2017 SONDEDILE S.R.L. SERVIZI PROFESSIONALI 184.715,87 16-01-2017
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2015
Z57175DA6A Autorità di bacino Acquisto carburante per 23-AFFIDAMENTO IN TOTALERG SPA - C.F. TOTALERG SPA - C.F. 0,00 14/12/2015 14/12/2018 0,00 autotrazione per auto di servizio ECONOMIA - 00051570893
ALBO FORNITORI DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. CATANIA
ALBO FORNITORI DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. CATANIA Codici CATEGORIE SOCIETA' 1. SEDE 1.1 Ristrutturazione immobili e servizi correlati 1.1 Ristrutturazione e servizi correlati SICILCIMA SRL 1.1
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre 2015
5) 23/01/2015 Manutenzione Bollatrice elettrica Multipress T6/2 anno 2015 - Provvedimenti 6) 23/01/2015 Affidamento incarico per la fornitura del servizio antivirus server anno 2015. 7) 23/01/2015 UNIONCAMERE
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato.
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 00891951006 92.100,00 Office & Co S.r.l. 05688391001 427,00 GP Elettronica 02466950595 1.000,00 Myo S.r.l. 03222970406 5.002,00 Dimensione S.r.l. 01925670596 2.316,88 Emmeci
(per le procedure aperte Determinazione a l'elenco dei partecipanti è contrarre (link) pubblicato a conclusione della gara)
SERVIZIO DI APOTHEMA SOC. COOP. - 07-SISTEMA TRASLOCHI DEGLI ARREDI OLIMPICO 01895040242 OLIMPICO ZC215A8A1E DINAMICO DI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO http://atti.provincia. TRASLOCHI SRL 2.900,00 29/09/2015
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
03543000370 - Day Ristoservice SpA 09381921007 - AXA ASSICURAZIONI SPA. 03448340921 - Travel Tourism & Recreation Srl PIRAS GIANCARLO
D. Lgs. /, art. : Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 4 44 44 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 444 mese di Novembre 4 - fattura n 4/VO del //4 ZEEEED SERVIZI
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
ELENCO DELLE LIQUIDAZIONI DEL DIRIGENTE AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE EFFETTUATE NEL PERIODO 01/01/ /06/2013
ELENCO DELLE LIQUIDAZIONI DEL DIRIGENTE AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE EFFETTUATE NEL PERIODO 01/01/2013 30/06/2013 N. DATA OGGETTO BENEFICIARIO IMPORTO MANDATO N. DATA 1 08/01/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA
DATI SUI PAGAMENTI - DAL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre ) 26/01/2016 Liquidazione canone telepass e pedaggio autostrada - Anno 2016.
2) 22/01/2016 3) 22/01/2016 Annullamento cartella esattoriale riferita al diritto annuale 1999 - Ruolo riscosso dalla Soget Spa. Annullamento cartelle esattoriali relative al diritto annuale 2001 e 2002.
Autorità Idrica Toscana
N.Gen. N.Sett. Data Oggetto BENEFICIARIO IMPORTO IMPONIBILE NOTE 1 1 11/01/2016 Liquidazione polizze assicurative RCT/RCO- INFORTUNI - KASKO - RC PATRIMONIALE - PATRIMONIO (incendio e furto) - ELETTRONICA.
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018
IV trimestre 2018 AMBITO TEMPORALE DI Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018 Altri beni di consumo RO.CHI S.A.S. 1.381,05 12/10/2018 Altri beni di consumo CLICK UFFICIO 125,00 12/10/2018
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE QUARTIER GENERALE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE CF: I Trimestre 2018
FORNITURA SISTEMI AVIOTRASPORTABILI ASIA 82.867,95 16/01/2018 MANUTENZIONE ARRE G.S. GRAN STRUTTURE 8.706,25 24/01/2018 G.S. GRAN STRUTTURE FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI ARREDO 1.592,00 26/01/2018
Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Amministrazione trasparente - Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Dati sui pagamenti dell'anno 2018 Data Tipologia
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2014
Z7511C2B05 Autorità di bacino del Acquisto consumabili per ufficio 23- IN C2 SRL - C.F. C2 SRL - C.F. 613,77 25/11/2014 25/11/2014 613,77 tramite O.D.A. ECONOMIA - 01121130197 01121130197 Z4E1173B78 Autorità
COMUNE DI CASTELTERMINI PROVINCIA DI AGRIGENTO *******
COMUNE DI CASTELTERMINI PROVINCIA DI AGRIGENTO ******* ADEMPIMENTI EX. ART. 1 C. 32 l. N. 190 DEL 2012 TABELLA RIASSUNTIVA AREA DI P. O. N. 1 ANNO 2012 TEMPI DI CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO
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Autorità Idrica Toscana
N.Gen. N.Sett. Data Oggetto BENEFICIARIO IMPORTO IMPONIBILE NOTE 6 3 10/01/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA IL GLOBO VIGILANZA SRL PER SERVIZIO VIGILANZA PRESSO LA SEDE DELLA CONFERENZA N. 4, PERIODO 01.12.2016
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
SENATO della REPUBBLICA Gruppo parlamentare Partito Democratico dettaglio mandati di pagamento Aprile - Luglio 2015
01/04/2015 1.131,66 addebito bancario Leaseplan fatt.15044964 noleggio auto canone 04/2015 01/04/2015 30,90 contanti Caffetteria acqua riunioni 03 01/04/2015 24,00 contanti Spese postali spese postali
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti PROGRAMMA ANNUALE DEGLI APPALTI Approvato con Delibera Ufficio di Presidenza
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche FORNITURE 1. MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER OFFICINA 2. RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINARI E ATTREZZATURE PER OFFICINA 2.A - ARTICOLI DI UTENSILERIA E
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
GIORNALE DI CASSA USCITE al
Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione 1 12-01-2017 RE Revoca della RdO n. 863133 per fornitura in noleggio per 36 mesi di una stampante multifunzione a colori da assegnare alla sede della Conferenza
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
01/05/2015 1.059,60 addebito bancario Leaseplan fatt.15072890 noleggio auto canone 05/2015 04/05/2015 22,90 contanti Caffetteria acqua riunioni 04/2015 04/05/2015 1.400,00 bonifico Retribuzioni in c\maggio
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F. 93028190663 AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICA SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO:
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
03/08/2015 2.000,00 bonifico Retribuzioni in c\agosto 03/08/2015 15,40 addebito bancario Telepass spa fatt. 63426641 pedaggi auto servizio 03/08/2015 1.058,46 addebito bancario Leaseplan fatt. 15159277
Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 49 del 14/06/2013 RELAZIONE EX ART. 26 COMMA 4 L. 488/99
Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 49 del 14/06/2013 RELAZIONE EX ART. 26 COMMA 4 L. 488/99 ANNO 2012 1 Quadro normativo di riferimento L art. 26 della Legge 488/1999, e successive modifiche
Cod. Fisc. Operatori ITALIANI invitati a presentare le offerte (una riga per ogni Operatore, 11 o 16 caratteri)
Ragione Sociale Struttura Proponente DETERMINA CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste) Cod. Fisc. Operatori ITALIANI invitati a presentare
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villasalto. Telecom Italia ENEL ENERGIA TELECOM TIM
Telecom Italia Telecom Italia TIM 30/10/2015 19.877,83 IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2016 31/05/2017 CIGZED1819FA0 ENEL ENERGIA ENEL ENERGIA SPA 01/03/2016 25.20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50. Il Presidente Alberto Monaci. Il Segretario Giuseppe Giachi
12.12.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50 Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell articolo 5, comma 1, della l.r.
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2019
pres. 39.362.273,00 293.952,53 39.656.225,53 38.863.615,00 1.269.511,45 40.133.126,45 1. SEGRETARIO GENERALE 39.362.273,00 293.952,53 39.656.225,53 38.863.615,00 1.269.511,45 40.133.126,45 1.01. funzione
Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/ /12/2015. CSV - LOM - Varese
Patrimoniale 21/03/2016 11:52 Pag. 1/6 Attività Passività 3. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 60.550,56 28. 000. 000000 PATRIMONIO NETTO 98.335,63 003. 000000 Diritti di brevetto industriale e
Gennaio 2018 DATA FORNITORE CIG IMPORTO FORNITORE
Dati relativi alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi Gennaio 2018 CODICE DATA FORNITORE CIG IMPORTO FORNITORE PAGAMENTO F002512 TELEPASS S.P.A. 2,52 02/01/2018 F003987 COLANTONIO
Beneficiario CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE
366 06/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 426,39 CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE servizio pulizie uffici c/o Anbsc di R.C.-giugno 2017-Atto liq.
COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE 19/01/2016 FINANZ Settore Finanziario Responsabile: Stocco Roberto Progr. Gen Data Progr. Sett. 1 12/01/2015 1 Proposta Data 1
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Provveditorato, Servizi Generali e Contratti PROGRAMMA ANNUALE DEGLI APPALTI Approvato con Delibera Ufficio di Presidenza
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comunita' Montana Terminio Cervialto LIBERO PROFESSIONISTA PROFESSIONISTA
02220400648 02220400648 07/02/2017 36.00 ACCONTO ATTIVITA' DI SERVICE -PIANO FORESTAZIONE 2015-2016-2017-07/12/2018 6.00 CIGZD91C680DE 80002270641 12/05/2017 6.77 COLLEGIO DIFENSIVO PRATICA C.M. T.C. /
Provvedimenti Dirigenti (art. 23) area Contabile Fin.
Provvedimenti Dirigenti (art. 23) area Contabile Fin. IMPEGNI Determinazione n.1 del 16.01.14 - Impegno di spesa per fornitura carburante e lubrificante per il veicolo in dotazione all'ufficio Ragioneria
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità. Incarichi libero professionali di studi,
data emiss. Descr. Capit. Descr. PDC. IMPORTO pagato ragione_soc Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) 1.311,98 PUGLIESE ING. NICOLA INDENNITA' E RIMBORSO
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/ PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - MARZO 2017 spese postali fatt.n.3684 del 30.09.16 - NC
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Valbrembo HALLEY INFORMATICA S.R.L. LINEA DATA S.R.L.
29/03/2019 75,50 ACQUISTO ETICHETTE PER PROTOCOLLO INFORMATICO -IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL PER EURO 75,50 OLTRE IVA. 06/05/2019 75,50 CIGZ9627878FF LINEA DATA S.R.L. 03242680829
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2013
01 Personale 232,23 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05 Compensi
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
01/09/2014 112,14 addebito bancario Kuwait Petroleum Italia spa fatt.2814125029 rifornimento carburante auto servizio /Cartissima Q8 01/09/2014 965,12 addebito bancario Leaseplan fatt. 14184076 noleggio
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
01 PERSONALE 206.762,23 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099
TABELLA RIEPILOGATIVA SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 1C L. n. 190/2012. Aggiudicatario CEL COMMERCIALE. I&O Informatica e Organizzazione Srl
Struttura proponente Oggetto del bando di gara Servizi di brokeraggio assicurativo acquisto banche dati e riviste online energia elettrica Sostituzione intestazione macchina affrancatrice acqua potabile
4. Relazione 2013 sui risultati conseguiti attraverso l attuazione del Sistema delle Convenzioni Consip
4. Relazione 2013 sui risultati conseguiti attraverso l attuazione del Sistema delle Convenzioni Consip 4.1 Controlli interni sull acquisto di beni e servizi secondo il sistema delle Convenzioni Consip
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"
01 PERSONALE 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099 Arrotondamenti
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI dal al (ex art. 4bis, D.Lgs. 33/2013)
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI dal 01.10.2018 al 31.12.2018 (ex art. 4bis, D.Lgs. 33/2013) Ragione Sociale Descrizione P.D.C. Data Pag. Importo saldato ACCATRE-STP Professionisti Enti Pubblici srl Abbonamenti
X 01 Personale. conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa
tipo tipo conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa X 01 Personale 01 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute
AFFIDAMENTI 2018 IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO IVA INCLUSA AUSILIARI DEL RUP. annuale , ,00. noleggio pluriennale
AFFIDAMENTI 2018 OGGETTO PROCEDURA PERIODO/SCADENZA RUP DIRETTORE DELL'ESECUZIONE AUSILIARI DEL RUP DURATA COMPLESSIVO STIMATO IVA 2018 STIMATO IVA 2019 STIMATO IVA 2020 STIMATO IVA 2021 STIMATO IVA 2022
Descrizione A. C. M. SRL
Z37078ADB5 Acquisto di materiale consumabile informatico RDO 117238/2012 Richiesta d'offerta tramite Mercato Elettronico art.125 del D.Lgs.163/06 A.C.M. SRL BARBANTINI SRL CARTOLIBRERIA LA PARTENOPE C
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2017 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2017 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.969,22 11-01-2017 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 88.134,02 11-01-2017 SONDEDILE S.R.L. SERVIZI PROFESSIONALI 184.715,87 16-01-2017
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A -
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 37/AA/RF del 09.02.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Amministrazione Trasparente
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1388358 Descrizione RDO: Servizio assistenza software e hardware- servizio di amministarzione lan Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre 2014
1) 10/01/2014 2) 10/01/2014 Aggiudicazione gara informale per sistemazione area perimetrale della fontana ornamentale esistente presso il centro espositivo e di servizi di via F.lli Pomilio in Chieti scalo
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa /12/2017 Tinn S.r.l.
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa 1 2100473 15/12/2017 Tinn S.r.l. 2.133,78 23/01/2018 Canone semestrale outsourcing retribuzioni
DATI SUI PAGAMENTI (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
COLLEGIO OSTETRICHE ROMA. Proventi. Totale Proventi da attività tipiche
COLLEGIO OSTETRICHE ROMA RENDICONTO GESTIONALE ROMA anno 2016 RENDICONTO GESTIONALE PROVENTI P1 Proventi da attività Istituzionali (P1) Proventi 1.001.00 Da soci 1.001.01 da soci 80.000 totale 80.000 1.005.00
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
01/09/17 Leaseplan fatt 17235764 canone noleggio auto servizio 09/17 addebito bancario 610,70 04/09/17 Cisalpina bolla 1152936 spese trasferta dipendente carta credito 189,46 05/09/17 Rimborso spese Rimborso
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 958.553,57 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 2.726,22 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TADDEO COSSU"
01 PERSONALE 206,00 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 005 Fondo
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia CONTRATTI LEGATI ALLE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO EX E.I.B. (Inserito in questa sezione tutti i contratti relativi alla riqualificazione del palazzetto Ex E.I.B.
INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER 7.700,00 TECNOENGI SRL manutenzione. INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER manutenzione
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/10/2018 al 31/12/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 - articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 1 04/10/2018
fornitore categoria spesa natura spesa importo mandato mandato
1 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite correnti costi di manutenzione impianti, attrezz. 4.300,00 2 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite in conto capitale impianti
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L.NEGRELLI - E.FORCELLINI
Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.174,93 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 2.174,93 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
DATA NUMERO OGGETTO BENEFICIARIO IMPORTO
DATA NUMERO OGGETTO BENEFICIARIO IMPORTO AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 10/03/2014 TRASPORTO IN AUTOBUS PER VISITE GUIDATE NELL' AMBITO DEL SOCIETA' AUTONOLEGGIO EREDI 185 PROGETTO
N. mandato. data mandato
natura 167 11.04.2018 Tecnobit s.r.l. Uscite correnti Canoni di manutenzione 1.610,40 168 11.04.2018 Scozzi Maurizio Uscite correnti Assistenza fiscale e amministrativa 1.539,07 169 11.04.2018 Delta informatica
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2018 Spese minute varie 564.86 Aruba spa rinnovo pec 2 31/01/2018 Spese manutenzione sede 530.70 Total Services soc coop a r.l. pulizia uffici 3 31/01/2018 Manut.ripar.ordinarie 305.00 Tecnoclima
Struttura proponente: Mostra d'oltremare SpA PARTITA IVA
ANNO 2018 Responsabile del Procedimento : PARTITA IVA elenco operatori invitati a presentare importo aggiudicazione data inizio data ultimazione importo somme liquidate ZA422A5F03 Arch. Pio Nicola Perfetto
Dati relativi ai corrispettivi e compensi, di importo superiore a mille euro(1.000,00), a persone, professionisti, imprese ed enti privati e pubblici.
03/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.776,14 04/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.185,16 10/01/2013 EDENRED ITALIA S.R.L. Buoni Pasto 24.178,96 18/01/2013 B.F.T.M. S.R.L. Fornitura materiale vario 4.840,00
Bilancio di Esercizio
Bilancio di Esercizio Codice U.S.: FPBLTV15 Solo mastri: No Economici 10/03/2016 15:07:37 Descrizione conto Costi Totali importo Descrizione conto Ricavi Totali importo CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB.
Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia. Proventi da attività tipiche. Totale Proventi da attività tipiche
Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia RENDICONTO CONSUNTIVO 2017 PROVENTI RENDICONTO CONSUNTIVO P1 Proventi da attività Istituzionali (P1) Proventi da attività tipiche 1.001.00 Da soci
AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017 (decreto MEF del 27/03/2013)
Pag. 1 / MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
Autorità Idrica Toscana
N.Gen. N.Sett. Data Oggetto BENEFICIARIO IMPORTO IMPONIBILE PRESSO LA SEDE DELLA CONFERENZA N. 4, PERIODO 01.07.2016-124 94 13/07/2016 31.07.2016. CIG: Z8D17C62F1. IL GLOBO VIGILANZA SRL 40,00 129 98 18/07/2016