Spese correnti Acquisto di beni e servizi
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- Giacinta Pagani
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1 Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato CASSA PREVILINE-UNISALUTE 1 04/01/2016 Servizi assicurativi 890,00 CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2016 Servizi assicurativi 890,00 Totale 1.780,00 Assicurazione Cattolica-FATA 4 04/01/2016 Servizi assicurativi 260,04 Totale 260,04 ASSITECA 65 04/04/2016 Servizi assicurativi RCTO 1.836,00 ASSITECA 66 04/04/2016 Servizi assicurativi RC Patrimoniale 2.345, ,00 AZIENDA USL Piacenza 69 04/04/2016 Servizio vigilanza e controllo 96,38 Totale 96,38 C.C.I.A.A. Piacenza 2 04/01/2016 Affitto locali ufficio 5.433,67 C.C.I.A.A. Piacenza /05/2016 Affitto locali ufficio 5.433,67 C.C.I.A.A. Piacenza /08/2016 Affitto locali ufficio 5.433,66 C.C.I.A.A. Piacenza /12/2016 oneri contratto affitto 163,00 Totale ,00 San Martino Soc. Coop a r. l. 3 04/01/2016 Servizio di pulizia manutenzione ordinaria 117,73 San Martino Soc. Coop a r. l /02/2016 Servizio di pulizia manutenzione ordinaria 71,37 San Martino Soc. Coop a r. l /03/2016 Servizio di pulizia manutenzione ordinaria 95,16 San Martino Soc. Coop a r. l /04/2016 Servizio di pulizia manutenzione ordinaria 118,95 San Martino Soc. Coop a r. l /05/2016 Servizio di pulizia manutenzione ordinaria 95,16 San Martino Soc. Coop a r. l /06/2016 Servizio di pulizia manutenzione ordinaria 142,74 San Martino Soc. Coop a r. l /07/2016 Servizio di pulizia manutenzione ordinaria 95,16 San Martino Soc. Coop a r. l /08//2016 Servizio di pulizia manutenzione ordinaria 118,95 San Martino Soc. Coop a r. l /09/2016 Servizio di pulizia manutenzione ordinaria 47,58 San Martino Soc. Coop a r. l /10/2016 Servizio di pulizia manutenzione ordinaria 95,16 San Martino Soc. Coop a r. l /11/2016 Servizio di pulizia manutenzione ordinaria 118,95 San Martino Soc. Coop a r. l /12/2016 Servizio di pulizia manutenzione ordinaria 95,16 Totale 1.212,07 L'INFORMATORE AGRARIO 6 14/01/2016 Giornali, riviste e pubblicazioni 100,00 Totale 100,00 BANCA DI PIACENZA 7 14/01/2016 Servizi finanziari 8,49 BANCA DI PIACENZA 28 19/02/2016 Servizi finanziari 8,47 BANCA DI PIACENZA 42 07/03/2016 Servizi finanziari 7,92 BANCA DI PIACENZA 79 13/04/2016 Servizi finanziari 8,47 BANCA DI PIACENZA /05/2016 Servizi finanziari 8,20
2 BANCA DI PIACENZA /06/2016 Servizi finanziari 8,47 BANCA DI PIACENZA /07/2016 Servizi finanziari 8,20 BANCA DI PIACENZA /08/2016 Servizi finanziari 8,47 BANCA DI PIACENZA /09/2016 Servizi finanziari 8,47 BANCA DI PIACENZA /10/2016 Servizi finanziari 8,19 BANCA DI PIACENZA /11/2016 Servizi finanziari 8,47 BANCA DI PIACENZA /12/2016 Servizi finanziari 8,20 BANCA DI PIACENZA /12/2016 Servizi finanziari 30,00 Totale 130,02 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 8 14/01/2016 Servizio telepass pedaggi autostradali 66,84 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /02/2016 Servizio telepass pedaggi autostradali 137,51 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /03/2016 Servizio telepass pedaggi autostradali 95,34 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /04/2016 Servizio telepass pedaggi autostradali 170,74 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /05/2016 Servizio telepass pedaggi autostradali 50,94 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /06/2016 Servizio telepass pedaggi autostradali 79,31 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /07/2016 Servizio telepass pedaggi autostradali 80,27 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /08/2016 Servizio telepass pedaggi autostradali 54,54 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /09/2016 Servizio telepass pedaggi autostradali 40,74 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /10/2016 Servizio telepass pedaggi autostradali 51,84 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /11/2016 Servizio telepass pedaggi autostradali 80,94 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /12/2016 Servizio telepass pedaggi autostradali 97,14 Totale 1.006,15 LEASEPLAN ITALIA SPA 9 14/01/2016 noleggio auto 1.527,15 LEASEPLAN ITALIA SPA 90 28/04/2016 noleggio auto 1.527,15 LEASEPLAN ITALIA SPA /05/2016 noleggio auto 1.527,15 LEASEPLAN ITALIA SPA /06/2016 noleggio auto 1.527,15 LEASEPLAN ITALIA SPA /07/2016 noleggio auto 1.527,15 LEASEPLAN ITALIA SPA /08/2016 noleggio auto 1.527,15 LEASEPLAN ITALIA SPA /09/2016 noleggio auto 1.527,15 LEASEPLAN ITALIA SPA /10/2016 noleggio auto 1.527,15 LEASEPLAN ITALIA SPA /11/2016 noleggio auto 1.527,15 LEASEPLAN ITALIA SPA /11/2016 noleggio auto 1.527,15 LEASEPLAN ITALIA SPA /11/2016 noleggio auto 1.527,15 LEASEPLAN ITALIA SPA /12/2016 noleggio auto 1.527,15 Totale ,80 TELECOM ITALIA SPA 10 14/01/2016 Utenze e canoni 195,96 TELECOM ITALIA SPA 91 28/04/2016 Utenze e canoni 80,67 TELECOM ITALIA SPA 92 28/04/2016 Utenze e canoni 62,61 TELECOM ITALIA SPA /05/2016 Utenze e canoni 185,43
3 TELECOM ITALIA SPA /06/2016 Utenze e canoni 106,82 TELECOM ITALIA SPA /06/2016 Utenze e canoni 68,87 TELECOM ITALIA SPA /06/2016 Utenze e canoni 183,78 TELECOM ITALIA SPA /07/2016 Utenze e canoni 83,01 TELECOM ITALIA SPA /07/2016 Utenze e canoni 62,77 TELECOM ITALIA SPA /07/2016 Utenze e canoni 189,07 TELECOM ITALIA SPA /09/2016 Utenze e canoni 62,72 TELECOM ITALIA SPA /09/2016 Utenze e canoni 82,13 TELECOM ITALIA SPA /09/2016 Utenze e canoni 180,58 TELECOM ITALIA SPA /11/2016 Utenze e canoni 62,67 TELECOM ITALIA SPA /11/2016 Utenze e canoni 91,40 TELECOM ITALIA SPA /01/2016 Utenze e canoni 174,31 Totale 1.872,80 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE /12/52016 Aggi di riscossione ,07 Totale DAY RISTOSERVICE SPA 11 20/01/2016 servizio buoni pasto 1.233,44 DAY RISTOSERVICE SPA /06/2016 servizio buoni pasto 1.233,44 DAY RISTOSERVICE SPA /10/2016 servizio buoni pasto 620,88 Totale 3.087,76 METE Srl 12 20/01/2016 Servizio sorveglianza sanitaria 243,50 METE Srl /07/2016 Servizio sorveglianza sanitaria 243,50 Totale 487,00 ESSELUNGA SPA 13 20/01/2016 Buoni benzina 500,00 ESSELUNGA SPA 37 01/03/2016 Buoni benzina 100,00 ESSELUNGA SPA /05/2016 Buoni benzina 600,00 ESSELUNGA SPA /05/2016 Altri servizi 27,80 ESSELUNGA SPA /07/2016 Buoni benzina 500,00 ESSELUNGA SPA /07/2016 Altri servizi 9,90 ESSELUNGA SPA /08/2016 Buoni benzina 500,00 ESSELUNGA SPA /10/2016 Buoni benzina 250,00 ESSELUNGA SPA /11/2016 Buoni benzina 250,00 Totale 2.737,70 EVET LIMITED 14 20/01/2016 Servizio SMS 475,80 EVET LIMITED /06/2016 Servizio SMS 262,30 Totale 738,10 ELI SRL 17 27/01/2016 Acquisto materiale igienizzante 128,50 ELI SRL /06/2017 Acquisto materiale igienizzante 128,50 ELI SRL /07/2016 Acquisto materiale igienizzante 35,99 Totale 292,99
4 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A /01/2016 Noleggio fotocopiatrice 102, /06/2016 Noleggio fotocopiatrice 257, /07/2016 Noleggio fotocopiatrice 122, /09/2016 Noleggio fotocopiatrice 257, /09/2016 Noleggio fotocopiatrice 135, /12/2016 Noleggio fotocopiatrice 165, /12/2016 Noleggio fotocopiatrice 135,96 Totale 1.176,90 R.T.P. ANTINFORTUNISTICA 34 19/02/2016 Altri servizi 58,56 Totale 58,56 FOR.TEC OFFICE SRL 38 01/03/2016 Altri beni di consumo 650,37 FOR.TEC OFFICE SRL 61 29/03/2017 Altri beni di consumo 194,83 FOR.TEC OFFICE SRL /06/2016 Altri beni di consumo 310,21 FOR.TEC OFFICE SRL /08/2016 Altri beni di consumo 152,66 FOR.TEC OFFICE SRL /09/2016 Altri beni di consumo 22,69 FOR.TEC OFFICE SRL /11/2016 Altri beni di consumo 116,69 Totale 1.447,45 R.V. INFORMATICA SRL 39 01/03/2016 Software 3.313,95 R.V. INFORMATICA SRL 71 04/04/2016 Software 1.699,70 Totale 5.013,65 CAP TERREPADANE 44 07/03/2016 Altri servizi 244,00 CAP TERREPADANE /10/2016 Altri servizi 616,00 Totale 860,00 TECO SRL 45 07/03/2016 servizio formazione sicurezza lavoro 305,00 TECO SRL 46 07/03/2016 servizio RSPP sicurezza lavoro 488,00 TECO SRL 47 07/03/2016 servizio formazione sicurezza lavoro 254,80 TECO SRL /05/2016 servizio formazione sicurezza lavoro 561,20 TECO SRL /07/2016 servizio RSPP sicurezza lavoro 488,00 TECO SRL /10/2016 servizio formazione sicurezza lavoro 226,92 TECO SRL /11/2016 servizio sicurezza lavoro 111,75 Totale 2.435,67 CONDOMINIO PALAZZO AGRICOLTURA CONDOMINIO PALAZZO AGRICOLTURA CONDOMINIO PALAZZO AGRICOLTURA 58 29/03/2016 Utenze e canoni 1.995, /05/2016 Utenze e canoni 797, /07/2016 Utenze e canoni 2.153,57 Totale 4.946,42 EQUITALIA Spa 59 29/03/2016 Rimborso spese art ,60 EQUITALIA Spa /06/2016 Rimborso D.M. 15/06/ ,59
5 EQUITALIA Spa /06/2016 Rimborso D.M. 15/06/ ,12 EQUITALIA Spa /06/2016 Rimborso D.M. 15/06/ ,33 Totale 3.921,64 CHIUSA BRUNO 60 29/03/2016 rimborso spese per trasferta 47,85 CHIUSA BRUNO 75 13/04/2016 rimborso spese per trasferta 16,00 CHIUSA BRUNO 76 13/04/2016 rimborso spese per trasferta 218,80 CHIUSA BRUNO /06/2016 rimborso spese per trasferta 19,20 CHIUSA BRUNO /10/2016 rimborso spese per trasferta 29,60 Totale 331,45 ENEL SERVIZIO ELETTRICO 64 29/03/2016 Utenze e canoni 287,88 ENEL SERVIZIO ELETTRICO 99 28/04/2016 Utenze e canoni 325,54 ENEL SERVIZIO ELETTRICO /05/2016 Utenze e canoni 610,77 ENEL SERVIZIO ELETTRICO /05/2016 Utenze e canoni 0,31 ENEL SERVIZIO ELETTRICO /06/2016 Utenze e canoni 327,18 ENEL SERVIZIO ELETTRICO /08/2016 Utenze e canoni 281,14 ENEL SERVIZIO ELETTRICO /10/2016 Utenze e canoni 233,86 ENEL SERVIZIO ELETTRICO /12/2016 Utenze e canoni 269,29 Totale 2.335,97 BOTTAZZI RENATA 73 13/04/2016 rimborso spese per trasferta 11,25 BOTTAZZI RENATA /06/2016 rimborso spese per trasferta 11,10 Totale 22,35 COLLA RUGGERO /12/2016 rimborso spese per trasferta 227,10 Totale 227,10 MARANI ANNA 74 13/04/2016 rimborso spese per trasferta 17,55 MARANI ANNA /11/2016 rimborso spese per trasferta 18,00 Totale 35,55 IMAGE LINE SRL 78 13/04/2016 Servizi informatici 186,00 Totale 186,00 IREN AMBIENTE 80 13/04/2016 Utenze e canoni 161,82 IREN AMBIENTE /10/2016 Utenze e canoni 325,83 Totale 487,65 STUDIO CELLA SRL 89 28/04/2016 Prestazioni professionali e specialistiche 855,17 STUDIO CELLA SRL /07/2016 Prestazioni professionali e specialistiche 789,19 STUDIO CELLA SRL /10/2016 Prestazioni professionali e specialistiche 878,01 STUDIO CELLA SRL /12/2016 Prestazioni professionali e specialistiche 860,25 Totale 3.382,62 AGENZIA ENTRATE TERRITORIO /07/2016 Altri servizi 93,40 AGENZIA ENTRATE TERRITORIO /11/2016 Altri servizi 111,80 205,20
6 BURLINI GIOVANNINA 95 28/04/2016 Altri servizi 12,00 Totale 12,00 COOPERATIVA TERREMERSE /06/2016 Giornali, riviste e pubblicazioni 10,00 Totale 10,00 GEOVITA SRL /08/2016 Altri servizi 171,60 Totale 171,60 SOCIETA' AGRICOLA RIZZI F.LLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA /11/2016 Altri servizi 390,40 Totale 390,40 MOW SRL /11/2016 Software 753,96 Totale 753,96 Dr.DAVIDE GRASSELLI /11/2016 Prestazioni professionali e specialistiche 2.380,78 Dr.DAVIDE GRASSELLI /11/2016 Prestazioni professionali e specialistiche 1.425,62 Totale 3.806,40 C.A /11/2016 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 137,72 C.A /11/2016 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 2.093,62 Revisore Unico /11/2016 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1.986,46 Totale 4.217,80 Totale Acquisto di beni e servizi ,95 FRANZINI ANGELO SRL 136 Acquisto di beni 124,44 FRANZINI ANGELO SRL 137 Acquisto di beni 152,50 Totale 276,94 Totale Totale Spese in conto capitale Totale ,89
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Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016 Pag. 9 MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione,
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016
Pag. 1 / MISSIONE 011 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015
Pag. 1 / MISSIONE 0 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC LODI III
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 11.076,10 02 Vincolato 11.076,10 02 Finanziamenti dello Stato 22.451,02 01 Dotazione ordinaria
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2017
Pag. 1 / MISSIONE 0 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa
Opificio delle Pietre Dure
Bilancio di 1 Parte I - Entrate TITOLO : CATEGORIA : 0.1.0. CATEGORIA : 0.2 Avanzo di amministrazione 0.1.0.2.2 TITOLO : 1 fondo iniziale di cassa Totale Titolo 0.2. CATEGORIA : 2.1 Entrate Contributive
file:///u:/scarico/pubblicazioni/2018/pagamentiivtrimestre.html
Pagina 1 di 7 Pagamenti relativi al quarto trimestre Data Piano Finanziario U.1.03.02.09.001 RIPARAZIONE riparazioni di EUROPNEUS SRL 18,00 3,25 14,75 PNEUMATICO MEZZO PROTEZIONE CIVILE ad uso civile,
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014
Pag. 1 / MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica,
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Conto Consuntivo dell'esercizio 2017
Consuntivo dell'esercizio DEI RESIDUI DIFFERENZA PAGAMENTI (b) AL 31-12- U.1.00.00.00.000 Spese correnti U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente Arretrati per anni precedenti corrisposti al U.1.01.01.01.001
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017
U.1.00.00.00.000 Spese correnti Redditi da lavoro dipendente U.1.01.00.00.000 U.1.01.01.01.001 U.1.01.01.01.002 indeterminato U.1.01.01.01.003 indeterminato U.1.01.01.01.004 U.1.01.01.01.005 U.1.01.01.01.006
Conto Economico Variazione Componenti positivi della gestione , , ,50
1. Componenti positivi della gestione 11.932.284,50 420.000,00 12.352.284,50 1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa 6.350.000,00 420.000,00 6.770.000,00 1.1.2.01.04.001 Quote di
6 maggio % su entrat e previsioni previsioni. % su entrate consuntivo
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA CONTO CONSUNTIVO Esercizio 2013 Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea CONTO CONSUNTIVO 2013 Riclassificazione bilancio per voci significative 6 maggio 2014 2011
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre 2015
5) 23/01/2015 Manutenzione Bollatrice elettrica Multipress T6/2 anno 2015 - Provvedimenti 6) 23/01/2015 Affidamento incarico per la fornitura del servizio antivirus server anno 2015. 7) 23/01/2015 UNIONCAMERE
% su entrate previsioni previsioni
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea CONTO CONSUNTIVO 2014 Riclassificazione bilancio per voci significative 13 aprile 2015 ENTRATE 2012 2013 2014 2014 consuntivo % su entrate consuntivo % su entrate
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Conto Economico dell'esercizio 2017
1 Componenti positivi della gestione 12.172.869,01 345.349,33 12.518.218,34 1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa 6.561.091,58 360.832,53 6.921.924,11 1.1.2.01.04.001 Quote di partecipazione
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016
Pag. 1 / MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017 (decreto MEF del 27/03/2013)
Pag. 1 / MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE PERIODO 09/10/18-31/12/18 Pag. 1 /
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE PERIODO 09//18-31/12/18 Pag. 1 / MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Conto Economico di previsione 2019
1. Componenti positivi della gestione 12.872.284,50 210.000,00 13.082.284,50 1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa 7.290.000,00 210.000,00 7.500.000,00 1.1.2.01.04.001 Quote di
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M. 27.03.2013 del MEF ) PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA IN TERMINI
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Conto Economico dell'esercizio 2018
1 Componenti positivi della gestione 12.518.218,34 342.055,23 12.860.273,57 1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa 6.921.924,11 339.444,01 7.261.368,12 1.1.2.01.04.001 Quote di partecipazione
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015 Pag. 9
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015 Pag. 9 MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle Imprese PROGRAMMA 005 Regolamentazione, Incentivazione del settori Imprenditoriali, riassetti
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015
Pag. 1 / MISSIONE 0 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica,
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019
Pag. 1 / MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
Conto economico consuntivo 2014 Dlgs 118/ Enti Strumentali. Riclassificazione per codici SIOPE
Conto economico consuntivo 2014 Dlgs 118/2011 - Enti Strumentali Riclassificazione per codici Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019 SPESE
Bilancio di Previsione dell'esercizio competenza dell'anno U.1.00.00.00.000 Spese correnti 3.042.249,69 13.326.571,78 724.107,60 619.850,70 13.430.828,68 16.473.078,37 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro
Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato.
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 00891951006 92.100,00 Office & Co S.r.l. 05688391001 427,00 GP Elettronica 02466950595 1.000,00 Myo S.r.l. 03222970406 5.002,00 Dimensione S.r.l. 01925670596 2.316,88 Emmeci
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.C.PAROLARI"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 13.128,78 01 NON VINCOLATO 12.610,12 02 VINCOLATO 518,66 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 61.146,80 01
Allegato n. 5 alla deliberazione del Consiglio camerale n. 5 di data 20 aprile 2018
011 012 012 016 032 032 033 033 090 091 Competitività e sviluppo delle imprese CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO PROSPETTO USCITE DI CASSA PER PROGRAMMI E MISSIONI 2017
Allegato F. Deliberazione di Consiglio n. 2/19 del Bilancio di Esercizio 2018 Prospetto dati SIOPE
Allegato F Deliberazione di Consiglio n. 2/19 del 17.04.2019 Bilancio di Esercizio 2018 Prospetto dati SIOPE Pagine 8 (compresa la copertina) INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000748020 Ente Descrizione
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014 D.lgs 118/2011 Enti strumentali
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014 D.lgs 118/2011 Enti strumentali Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione
CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2013 D.lgs 118/2011 Enti strumentali
CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2013 D.lgs 118/2011 Enti strumentali Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP
1 02/04/2019 34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2 02/04/2019 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 3 03/04/2019 FORMAZIONE TECNICA INFORMATICA IN 1.440,00 D-GROOVE SRL MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 4 03/04/2019 Spese
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 958.553,57 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 2.726,22 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2016
CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2016 Pag. 1 / 4 Liv. 1100 1200 1300 1400 1500 2101 2199 2201 2202 2203 2299 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000706590 Ente Descrizione COMUNE DI SGONICO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
Allegato n. 5 alla deliberazione del Consiglio camerale n. 3 di data 28 aprile 2017
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLURA TRENTO Allegato n. 5 alla deliberazione del Consiglio camerale n. 3 di data 28 aprile 2017 PROSPETTO USCITE PER CASSA PROGRAMMI E MISSIONI 2016 011
Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI
Esercizio : Data inizio periodo : 2016 01/12/2016 Data fine periodo : Data inizio anno : 31/12/2016 01/01/2016 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 39.021,16 238.312,26 1102 Straordinario
DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 gennaio 2019
DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 gennaio 2019 Pagamenti effettuati nel 4 trimestre in c/competenza anno di riferimento TIPOLOGIA SPESA BENEFICIARIO IMPORTO 2018 Energia elettrica ACEA ENERGIA SPA 23,06 2018 Altre
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2019 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.952,67 11-01-2019 FONTANA GIOVANBATTISTA SRL REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 201.869,01 14-01-2019 A.C.M. S.R.L. ACQUISTO ECONOMATO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 787,84
PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE COMPLESSIVE ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI. (allegato 2 al D.M del MEF )
PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE COMPLESSIVE ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M. 27.03.2013 del MEF ) PROSPETTO A CONSUNTIVO DELLE ENTRATE IN TERMINI DI CASSA ARTICOLATO PER MISSIONI
AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO (decreto MEF DEL 27/03/2013)
AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 (decreto MEF DEL 27/03/2013) Competitività e sviluppo delle imprese Regolazione dei mercati Regolazione dei mercati Commercio Servizi istituzionali e internazionale
AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO (decreto MEF DEL 27/03/2013)
AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2015 (decreto MEF DEL 27/03/2013) Competitività e sviluppo delle imprese Regolazione dei mercati Regolazione dei mercati Commercio Servizi istituzionali e internazionale
Allegato E. Deliberazione di Consiglio n. 2/19 del Bilancio di Esercizio 2018 Conto consuntivo in termini di cassa
Allegato E Deliberazione di Consiglio n. 2/19 del 17.04.2019 Bilancio di Esercizio 2018 Conto consuntivo in termini di cassa Pagine 21 (compresa la copertina) Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE
ENTRATE entrate contributive a carico degli iscritti(7100) , , , ,00
ENTRATE 2014 ENTRATE ENTRATE CORRENTI 001 - entrate contributive a carico degli iscritti(7100) 1.316.000,00 1.316.000,00 1.322.122,50 1.306.800,00 01 003 - quote partecipazione iscritti all'onere gestionale
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Servizio Gestione della Spesa Regionale Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni
26900 LODI (LO) VIA SALVEMINI, 1 C.F C.M. LOIC PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015
Mod A (art. 2) Aggr. Voce ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 01 Avanzo di amministrazione presunto 222.595,41 01 Non vincolato 222.595,41 02 Vincolato 02 Finanziamenti dello Stato 10.203,99 01 Dotazione ordinaria
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M. 27.03.2013 del MEF ) PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA IN TERMINI
FUNZIONAMENTO - SPESE PER IL PERSONALE FUNZIONAMENTO - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Pagina 1 1.00.00000 1.01.00000 TITOLO I SPESA CORRENTE FUNZIONAMENTO - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1.01.00005 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 18.000,00 18.000,00 18.000,00 1.01.00010
Commercio internazionale ed internazionalizzazio ne del sistema. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) 11 12 12 16 32 32 33 33 90 91 Commercio internazionale ed internazionalizzazio ne del sistema Servizi istituzionali
% su entrate consuntivo. % su entrate previsioni previsioni
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA Prospetto Contabile BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea BOZZA BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO Riclassificazione bilancio per voci
% su entrat e previsioni previsioni
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea Riclassificazione bilancio per voci significative 11 DICEMBRE 2013 2014 ENTRATE consuntivo % su entrate consuntivo % su entrat e previsioni previsioni Differenze
Allegato n.4b alla determina commissariale n.42, del 27 luglio 2017
e terzi e partite di giro SERVIZI GENERALI DELLE AMM.ZIONI AMM.ZIONI AMM.ZIONI AMM.ZIONI affari PERSONALE 523.215,00 1.229.140,00 99.660,00 174.405,00 670.001,00 920.500,00 - - - - Competenze a favore
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014
Pag. 1 / MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica,
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATAO E AGRICOLTURA VERBANO CUSIO OSSOLA Allegato n. 3 alla delibera di Consiglio del 10 dicembre 2015
generali delle generali delle e promozione del made PERSONALE Competenze a favore del personale 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 152.955,12 179.910,09 67.444,78 60.734,71 112.465,31
ALBO FORNITORI DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. CATANIA
ALBO FORNITORI DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. CATANIA Codici CATEGORIE SOCIETA' 1. SEDE 1.1 Ristrutturazione immobili e servizi correlati 1.1 Ristrutturazione e servizi correlati SICILCIMA SRL 1.1
Comune di Bertinoro ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2017
Pag.1 Denominazione voce del U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 1.439.432,41 1.375.513,07 1.616.862,54 1.393.467,00 U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.104.601,41 1.061.107,39 1.226.054,26
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I VIA DUCA D'AOSTA
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 57.559,87 02 Vincolato 57.559,87 02 Finanziamenti dello Stato 13.687,94 01 Dotazione ordinaria
Previsioni entrate e di uscite anno Allegato "D"
Previsioni entrate e di uscite anno 2017 Allegato "D" PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2017 ENTRATE Pag. 1 / 4 Liv. 10 1200 1300 1400 1500 2199 2201 2202 2203 2299 31 32 33 34 35 36 37 38 39 31 3111 3112 3113
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
MISSIONE 011 DIVISIONE GRUPPO
Pag. 1 / MISSIONE 0 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa
PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA
e promozione del made in Italy PERSONALE Competenze a favore del personale 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 153.983,55 109.129,65 87.314,85 43.629,60 58.877,70 103.564,65 1102
PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA USCITE
PERSONALE Competenze a favore del personale e promozione del made in Italy 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 162.411,88 185.605,46 46.387,15 57.983,94 116.081,57 1102 Rimborsi spese
CONSUNTIVO DI SPESA COMPLESSIVA
e IO IO IO A IO legislativi, attività finanziari e del finanziari e PERSONALE Competenze a favore del personale 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 158.905,76 360.186,41 74.156,02
,40. Importo a tutto il periodo COMUNE DI FERRARA TITOLO 1O: SPESE CORRENTI
Ente Codice 000058434 Ente Descrizione COMUNE DI FERRARA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2016 Prospetto PAGAMENTI Tipo Report
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE Esercizio 2016
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE Esercizio 2016 Voce del Gestione di competenza Rimasti da riscuotere Accertamenti Gestione dei residui attivi Rimasti da riscuotere Gestione di cassa alle previsioni Totale
PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA USCITE
Codice gestionale DESCRIZIONE VOCE PERSONALE Competenze a favore del personale 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 011 012 016
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ENTRATE DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 74.660.000,00 74.660.000,00 E.01.01.00.00.000 Tributi 74.660.000,00 74.660.000,00
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre ) 26/01/2016 Liquidazione canone telepass e pedaggio autostrada - Anno 2016.
2) 22/01/2016 3) 22/01/2016 Annullamento cartella esattoriale riferita al diritto annuale 1999 - Ruolo riscosso dalla Soget Spa. Annullamento cartelle esattoriali relative al diritto annuale 2001 e 2002.
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO BILANCIO PREVENTIVO 2018
codice ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO BILANCIO PREVENTIVO 2018 voce Differenza importo competenza Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale cassa E.2.00.00.00.000 Trasferimenti
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DELIBERA 17 aprile 2018. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Accertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017. (Delibera n. 405/2018). IL CONSIGLIO DELL
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018 Pag. 1 / 17
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA USCITE ANNO 2018 Pag. 1 / 17 MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione,
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI ENTRATE E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 68.267.980,00 68.267.980,00
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 7.988,45 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ,20. Pagina 1 di 6
PARTE I - ENTRATE Anno 2019 fine per 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 7.988,45 9.314,88 1.1.1 1.1.2 1.1.4 Contributi
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA
Pag. 1 01 Personale 87.484,08 41.805,67 35.811,60 5.994,07 45.678,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.994,07 07 Corsi di recupero 4.970,82 1.699,96 1.699,96 0,00 3.270,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi netti
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (art. 9 comma 3 D.M )
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (art. 9 comma 3 D.M. 27.03.2013) Livello DIRITTI 1100 Diritto annuale 1200 Sanzioni diritto annuale DESCRIZIONE
78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA
Pag. 1 01 Personale 34.148,53 19.744,47 19.744,47 0,00 14.404,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Corsi di recupero 1.849,74 0,00 0,00 0,00 1.849,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi netti 1.849,74 0,00
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1
A01 A 1 01 Avanzo di amministrazione presunto 32.863,28 0,00 0,00 01 Non vincolato 27.721,47 0,00 0,00 02 Vincolato 5.141,81 0,00 0,00 03 Finanziamenti dallo Stato 80.487,33 0,00 0,00 01 Dotazione ordinaria
40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F C.M. BOIS00100P
Pag. 1 01 Personale 47.755,80 29.262,73 27.222,93 2.039,80 18.493,07 3.434,62 3.434,62 3.434,62 0,00 2.039,80 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 31.511,22 22.245,67 20.386,07 1.859,60 9.265,55
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 ENTRATE
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 ENTRATE CODICE PIANO DEI Residui attivi presunti Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 2.772.647,00 ENTRATE CORRENTI E.1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2012
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 44.916,77 01 Non Vincolato 44.916,77 02 Finanziamenti dallo Stato 13.365,33 01 Dotazione ordinaria 13.365,33 04 Finanziamenti
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 02 Beni di consumo 10.677,05 491,10 11.168,15 9.642,36 9.642,36 0,00 1.525,79 642,62 642,62 0,00 0,00 01 Carta cancelleria e stampati 1.968,05 0,00 1.968,05 1.949,22
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ENTRATE DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 67.060.000,00 67.060.000,00 E.01.01.00.00.000 Tributi 67.060.000,00 67.060.000,00
Bilancio di esercizio 2017
Bilancio di esercizio 2017 Prospetti dei dati SIOPE: - incassi - pagamenti - indicatori aggregati Allegato I alla delibera del Consiglio camerale del 23 aprile 2018 di approvazione del Bilancio 2017 Proposto
Dati sui pagamenti - II semestre 2017 Adempimento di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 DATA TRANS. BANCARIA
fattura acquisto TIM SPA 8A00521809 179,83 30/06/2017 canoni di collegamento rete fattura acquisto BORACCHI FERRUCCIO 11 4.440,80 07/07/2017 compensi e rimborsi revisori notula INSAM MATTEO notula 2.854,80
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M
PROSPETTO DELLE PREVISIO DI ENTRATA E DELLE PREVISIO DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIO E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M. 27.03.2013 del MEF ) Livello DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
Conto Economico. Costi Conto Descrizione Saldo. Ricavi. Esercizio. 10-ago-18 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE. Partita IVA:
10 COSTI DELLA PRODUZIONE 10.01 ACQUISTI DI BENI PER EROGAZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI 10.01.01 Materiali per manutenzione reti irrigue 10.01.01.0000001 Materiali per manutenzione reti irrigue 173.848,18