POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
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1 POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo Ambito temporale di riferimento 2 CAP. 4271/6/90 SPESE GEN. TELECOM ITALIA 22,06 3 TRIM CAP. 4271/6/90 SPESE GEN. TELECOM ITALIA 20,00 3 TRIM CAP. 4271/6/90 SPESE GEN. TELECOM ITALIA 22,11 3 TRIM CAP. 4271/6/90 SPESE GEN. 14,00 3 TRIM PIACENZA (IVA) TELEPASS 14,46 3 TRIM PIACENZA (IVA) 3,18 3 TRIM TELEPASS 97,60 3 TRIM PIACENZA (IVA) 3,18 3 TRIM TELEPASS 14,46 3 TRIM TELEPASS 14,46 3 TRIM
2 3,34 3 TRIM ,56 3 TRIM ,65 3 TRIM ,77 3 TRIM ,17 3 TRIM TRIM ,96 3 TRIM ,48 3 TRIM ,68 3 TRIM I.C.C.S. s.r.l ,70 3 TRIM IREN AMBIENTE 305,35 3 TRIM ,20 3 TRIM ,73 3 TRIM ,82 3 TRIM ,00 3 TRIM ,00 3 TRIM ,00 3 TRIM ,00 3 TRIM ,00 3 TRIM CAP. 4151/2 CONTRIBUTO ANAC 30,00 3 TRIM CAP. 4151/2 CONTRIBUTO ANAC 30,00 3 TRIM. 2017
3 PANIFICIO OREZZI 626,00 3 TRIM MERCATO DEL CAFFE 169,40 3 TRIM PEZZA GIULIO 4.075,46 3 TRIM PANIFICIO OREZZI 962,00 3 TRIM BASCHIERI F.LLI 1.027,97 3 TRIM MEZZADRI FRUTTA 3.206,33 3 TRIM PANIFICIO OREZZI 603,00 3 TRIM MERCATO DEL CAFFE 151,52 3 TRIM BASCHIERI F.LLI 401,08 3 TRIM PEZZA GIULIO 2.743,09 3 TRIM BASCHIERI F.LLI 663,55 3 TRIM IPER GELO S.r.l. 332,66 3 TRIM PANIFICIO OREZZI 780,00 3 TRIM MEZZADRI FRUTTA 2.290,94 3 TRIM PANIFICIO OREZZI 475,60 3 TRIM PEZZA GIULIO 1.749,69 3 TRIM MEZZADRI FRUTTA 2.389,67 3 TRIM. 2017
4 BASCHIERI F.LLI 592,51 3 TRIM IPER GELO S.r.l. 279,89 3 TRIM PANIFICIO OREZZI 636,00 3 TRIM PANIFICIO OREZZI 519,00 3 TRIM BASCHIERI F.LLI 485,97 3 TRIM MARR S.p.A. 113,21 3 TRIM MARR S.p.A 4.202,24 3 TRIM MARR S.p.A 226,47 3 TRIM MARR S.p.A 5.754,19 3 TRIM MARR S.p.A 3.191,28 3 TRIM ,33 3 TRIM ,07 3 TRIM ,42 3 TRIM ,32 3 TRIM ,81 3 TRIM ,15 3 TRIM ,82 3 TRIM. 2017
5 9,62 3 TRIM ,37 3 TRIM ,55 3 TRIM CAP.4247/1/66 - ACQUISTO CAP. 4246/7/90 - SPESE PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAF. E DI FOTORIPRODUZIONE CAP. 4246/7/90 - SPESE PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAF. E DI FOTORIPRODUZIONE CAP. 4246/7/90 - SPESE PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAF. E DI FOTORIPRODUZIONE UFFIX S.r.l. UFFIX S.r.l. 234,22 3 TRIM ,76 3 TRIM ,42 3 TRIM ,83 3 TRIM ,31 3 TRIM ,27 3 TRIM ,88 3 TRIM ,55 3 TRIM ,18 3 TRIM ,00 3 TRIM ,00 3 TRIM ,50 3 TRIM I.C.C.S. s.r.l ,94 3 TRIM. 2017
6 4271/1/61 - SPESE PER.(MANUT./RIPARAZ.) 4271/1/61 - SPESE PER.(MANUT./RIPARAZ.) 4271/1/61 - SPESE PER.(MANUT./RIPARAZ.) 4271/1/61 - SPESE PER.(MANUT./RIPARAZ.) CAP 4271/6 SPESE GEN. CAP. 4160/1/87 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI..(MANUT./RIPARAZ.).(MANUT./RIPARAZ.) PULIART 2.441,25 3 TRIM PULIART 537,08 3 TRIM AMBROGIO COLOMBO 1.730,44 3 TRIM ,70 3 TRIM TECNOMEDICAL 430,00 3 TRIM ARCHITETTO MICHELE MANTOVANI 489,06 3 TRIM ,29 3 TRIM ,51 3 TRIM ,40 3 TRIM ,72 3 TRIM CAP. 4246/1/61 - SPESE PER EPC PERIODICI 208,00 3 TRIM CAP. 4246/1/61 - SPESE PER CAP. 4246/1/61 - SPESE PER NOVA IMPIANTI 1.720,00 3 TRIM TEXXI 910,00 3 TRIM. 2017
7 .(MANUT./RIPARAZ.).(MANUT./RIPARAZ.) CAP. 4100/10 SPESE PER CONCESSIONE BUONI PASTO PER PERSONALE CIVILE CAP. 4100/10 SPESE PER CONCESSIONE BUONI PASTO PER PERSONALE CIVILE CAP. 4151/2 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4246/1/61 - SPESE PER 4246/1/61 - SPESE PER.(MANUT./RIPARAZ.).(MANUT./RIPARAZ.) CAP. 4151/2 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CAP. 4151/2 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI.(MANUT./RIPARAZ.).(MANUT./RIPARAZ.) TECNOMEDICAL 430,00 3 TRIM DAY RISTOSERVICE BILANCIAI ASSOCIATI 94,60 3 TRIM ,20 3 TRIM ,97 3 TRIM ,59 3 TRIM ,10 3 TRIM ,20 3 TRIM ,00 3 TRIM ,00 3 TRIM ,00 3 TRIM ,00 3 TRIM I.C.C.S ,15 3 TRIM COMER 1.611,40 3 TRIM CARLO ERBA 167,30 3 TRIM. 2017
8 .(MANUT./RIPARAZ.) CAP. 1227/8 SPESE PER ONORANZE FUNEBRI NAUTIMARE S.r.l ,50 3 TRIM VED. CERUTI Sig.ra CAVANNA LAURA 1.670,00 3 TRIM. 2017
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80048500179 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Amministrazione Trasparente
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,63 Mediocredito Italiano S.p.A. 65,51 F.lli Lando S.p.A. 103,00 Tim S.p.A. 9,54 Vodafone Italia S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/07/2018-30/09/2018 (Trasparenza
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
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5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
DATI SUI PAGAMENTI - DAL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
ALPHA SERVIZI S.a.s. 550,00. AMBIENTE SERVIZI Spa 3.541,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L. AUTOSERENISSIMA S.R.L. S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 gennaio 2019
DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 gennaio 2019 Pagamenti effettuati nel 4 trimestre in c/competenza anno di riferimento TIPOLOGIA SPESA BENEFICIARIO IMPORTO 2018 Energia elettrica ACEA ENERGIA SPA 23,06 2018 Altre
BRIGATA SASSARI DIREZIONE di INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
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AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA Trarenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F. 91006110331 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO
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ALBO FORNITORI DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. CATANIA Codici CATEGORIE SOCIETA' 1. SEDE 1.1 Ristrutturazione immobili e servizi correlati 1.1 Ristrutturazione e servizi correlati SICILCIMA SRL 1.1
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N PAP-02757-2018 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 08/06/2018 al 23/06/2018 L'incaricato della pubblicazione ANGELA STIFANO CITTA' DI MATERA SETTORE: SETTORE
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