5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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1 5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo Ambito temporale di riferimento[2] Approvvigionamento di combustibili, carbolubrificanti, grassi e liquidi. (4246/3) A.F. PETROLI S.p.A ,20 IV TRIM Approvvigionamento di combustibili, carbolubrificanti, grassi e liquidi. (4246/3) A.F. PETROLI S.p.A ,79 IV TRIM Approvvigionamento di combustibili, carbolubrificanti, grassi e liquidi. (4246/3) A.F. PETROLI S.p.A ,03 IV TRIM Approvvigionamento di combustibili, carbolubrificanti, grassi e liquidi. (4246/3) A.F. PETROLI S.p.A ,67 IV TRIM Assistenza morale (1264/1) RICCI s.r.l. 857,11 IV TRIM Assistenza morale (1264/1) Assistenza morale (1264/1) LIBRERIA "al Segno" di Danelli Mauro & C. snc 9.966,00 IV TRIM CORNICI PEGASO di Giuliana Venchi 120,43 IV TRIM Assistenza morale (1264/1) RICCI s.r.l. 682,20 IV TRIM Assistenza morale (1264/1) Assistenza morale (1264/1) ESIGENZA STRADE SICURE BENI DI CAT.1 (1215) COOPERATIVE AGRICOLE SOCIETA' COOPERATIVA 868,50 IV TRIM FIORERIA GIOVANNI_TURCHET 154,55 IV TRIM ARCOSALD SNC di Drigo M. & C. 460,00 IV TRIM ESIGENZA STRADE SICURE BENI DI CAT.1 (1215) TROST SPA 1.555,10 IV TRIM ESIGENZA STRADE SICURE BENI DI CAT.1 (1215) Autostrade per l'italia S.p.a ,59 IV TRIM ESIGENZA STRADE SICURE BENI DI CAT.1 (1215) LAVANDERIA L.I.S. SRL 1.692,60 IV TRIM ESIGENZA STRADE SICURE BENI SOLUZIONE UFFICIO 298,00 IV TRIM. 2017
2 DI CAT.1 (1215) ESIGENZA STRADE SICURE BENI DI CAT.1 (1215) CONSERVAZIONE MEZZI (4271/1) CONSERVAZIONE MEZZI (4271/1) CONSERVAZIONE MEZZI (4271/1) s.r.l. SOLUZIONE UFFICIO s.r.l. 909,00 IV TRIM BETTATI ANTINCENDIO srl 211,20 IV TRIM AUTOSOCCORSO VAL DI VARA SNC 500,00 IV TRIM CENTRO RICAMBI DUE S.R.L. 885,50 IV TRIM CONSERVAZIONE MEZZI (4271/1) M.G. GROUP SRL 1.125,00 IV TRIM CONSERVAZIONE MEZZI (4271/1) CASA DEL TRATTORE Cav. Uff. Gino Marzinotto s.r.l. unipersonale 25,50 IV TRIM CONSERVAZIONE MEZZI (4271/3) SAMIT GROUP S.r.l ,00 IV TRIM CONSERVAZIONE MEZZI (4271/6) CONSERVAZIONE MEZZI (4271/9) CONSERVAZIONE MEZZI (4271/9) ADRIACLEAN SRL A SOCIO UNICO 163,71 IV TRIM ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 564,27 IV TRIM NUOVA ELETTROMECCANICA di Ivan PONTELLO 180,00 IV TRIM CONSERVAZIONE MEZZI (4271/9) AGRIGARDEN S.R.L. 184,80 IV TRIM CONSERVAZIONE MEZZI (4271/9) CONSERVAZIONE MEZZI (4271/9) IMMOBILI (4246/12) IMMOBILI (4246/12) IMMOBILI (4246/12) ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 175,30 IV TRIM ANGELO ZADRO sas. di ZADRO ROBERTO & C. 620,00 IV TRIM VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI s.r.l ,04 IV TRIM TEOREMA S.n.c. di Flerean C. e Benini G. 440,00 IV TRIM IDEALCLIMA DI ONESTI ANTONINO 470,00 IV TRIM IMMOBILI (4246/12) AGRIGARDEN S.R.L. 457,50 IV TRIM. 2017
3 IMMOBILI (4246/12) ZANUTTA S.p.A. 537,41 IV TRIM IMMOBILI (4246/12) IMMOBILI (4246/12) ELETTROFORNITURE B&P S.a.s.di Boscariol G. e. p. ind. Pavan M. 435,00 IV TRIM ELETTROFORNITURE B&P S.a.s.di Boscariol G. e. p. ind. Pavan M. 303,79 IV TRIM BATTISTON S.A.S. di Battiston Enrico & c. 400,00 IV TRIM AGRIGARDEN S.R.L. 281,15 IV TRIM ELETTROFORNITURE B&P S.a.s.di Boscariol G. e. p. ind. Pavan M. 280,40 IV TRIM ELETTROFORNITURE B&P S.a.s.di Boscariol G. e. p. ind. Pavan M. 516,31 IV TRIM MEG IMPIANTI S.r.l. 990,00 IV TRIM ATIS S.R.L. 120,00 IV TRIM JET SPURGO DI ROSSI MASSIMO E C. S.n.c. 800,00 IV TRIM AGRIGARDEN S.R.L. 379,18 IV TRIM MONDIAL CHIAVI DI CESCON CHRISTIAN 140,00 IV TRIM CUSAN GUIDO & C. SNC DI CUSAN E PASCHETTO 875,00 IV TRIM ELETTROFORNITURE B&P S.a.s.di Boscariol G. e. p. ind. Pavan M ,00 IV TRIM IDEALCLIMA DI ONESTI ANTONINO 700,00 IV TRIM TECNO ELETTRA ACQUE SRL 354,20 IV TRIM TERMOIDRAULICA PAULETTO RENATO & C. s.n.c. 819,00 IV TRIM. 2017
4 VETREIA NOVENTA VETRO S.r.l. 970,00 IV TRIM AGROTECNICA SCLABAS S.r.l ,00 IV TRIM ERREMME SAS DI MELE SALVATORE & C ,00 IV TRIM ALBA MIRCO Impresa Edile Escavazioni 980,00 IV TRIM SAMIT GROUP S.r.l ,00 IV TRIM M.G. GROUP SRL 1.125,00 IV TRIM TECNO ELETTRA ACQUE SRL 354,20 IV TRIM TECNO ELETTRA ACQUE SRL 354,20 IV TRIM TEKNA COSTRUZIONI SRL 4.940,00 IV TRIM SAMIT GROUP S.r.l ,00 IV TRIM CENTRO RICAMBI DUE S.R.L. 529,02 IV TRIM OFFICINE FVG SRL 2.347,11 IV TRIM UTILMECCANICA COMMERCIALE SRL 211,27 IV TRIM CENTRO RICAMBI DUE S.R.L. 385,54 IV TRIM PICCHIO G. & STELLA S. S.r.l. 180,74 IV TRIM OFFICINE FVG SRL ,00 IV TRIM OFFICINE FVG SRL 1.412,53 IV TRIM. 2017
5 SINA SPA - SOCIETA INDUSTRIALE AUTOVEICOLI 194,02 IV TRIM Autostrade per l'italia S.p.A ,59 IV TRIM BETTATI ANTINCENDIO srl 167,20 IV TRIM OFFICINE FVG SRL 834,96 IV TRIM Portogruaro Gomme srl 319,00 IV TRIM UTILMECCANICA COMMERCIALE SRL 383,82 IV TRIM NOLEGGIO (1189/5) OLIVETTI S.p.a. 201,76 IV TRIM NOLEGGIO (1189/5) OLIVETTI S.p.a. 201,76 IV TRIM NOLEGGIO (1189/5) OLIVETTI S.p.a. 242,80 IV TRIM NOLEGGIO (1189/5) OLIVETTI S.p.a. 270,00 IV TRIM NOLEGGIO (1189/5) OLIVETTI S.p.a. 6,00 IV TRIM NOLEGGIO (1189/5) OLIVETTI S.p.a. 270,00 IV TRIM NOLEGGIO (1189/5) OLIVETTI S.p.a. 231,01 IV TRIM NOLEGGIO (1189/5) OLIVETTI S.p.a. 242,80 IV TRIM OLIVETTI S.p.a. 231,01 IV TRIM. 2017
6 NOLEGGIO (1189/5) telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 43,79 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 37,47 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 21,53 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 35,57 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 42,97 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 21,78 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 24,06 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TIM ITALIA SPA 33,54 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 21,84 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 21,53 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 31,80 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 32,60 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 42,97 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 24,06 IV TRIM. 2017
7 telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 32,02 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 27,87 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 26,48 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 34,48 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 36,33 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 30,35 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 33,68 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 55,55 IV TRIM telefoniche. (4246/6) EURO UFFICIO DI PANIGHEL PIETRO & C. 198,20 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TIM ITALIA SPA 24,98 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 34,37 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 39,46 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 34,90 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 21,67 IV TRIM TELECOM ITALIA SPA 42,97 IV TRIM. 2017
8 telefoniche. (4246/6) telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 24,06 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TELECOM ITALIA SPA 21,54 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TIM ITALIA SPA 24,78 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TIM ITALIA SPA 22,42 IV TRIM telefoniche. (4246/6) telefoniche. (4246/6) ADRIACLEAN SRL A SOCIO UNICO 1.488,20 IV TRIM ADRIACLEAN SRL A SOCIO UNICO 806,11 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TIM SPA 21,49 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TIM SPA 45,55 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TIM SPA 23,28 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TIM SPA 39,30 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TIM SPA 31,67 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TIM SPA 33,87 IV TRIM telefoniche. (4246/6) TIM SPA 25,35 IV TRIM Spese per accertamenti sanitari (1118) AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA 51,67 IV TRIM. 2017
9 Spese per accertamenti sanitari (1118) AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA 58,20 IV TRIM SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (4151/13) ELITE AMBIENTE SRL 2.618,34 IV TRIM SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (4151/2) SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (4151/2) SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (4151/2) LE ALI di Rogato Barbara 8.880,00 IV TRIM LE ALI di Rogato Barbara 8.880,00 IV TRIM LE ALI di Rogato Barbara 8.880,00 IV TRIM SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (4152/13) ELITE AMBIENTE SRL 644,91 IV TRIM Spese per cura ed assistenza sanitaria diretta ed indiretta. (1227/7) Spese per cura ed assistenza sanitaria diretta ed indiretta. (1227/7) CENTRO MEDICO SAN BIAGIO srl ,00 IV TRIM BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano 239,60 IV TRIM Spese per cura ed assistenza sanitaria diretta ed indiretta. (4246/5) SATCOM S.r.l. 638,00 IV TRIM Spese per cura ed assistenza sanitaria diretta ed indiretta. (4246/5) DOCTOR SHOP S.R.L. 680,00 IV TRIM Spese per cura ed assistenza sanitaria diretta ed indiretta. (4246/5) LA MEDICA S.a.s ,00 IV TRIM Autostrade per l'italia S.p.A. 115,33 IV TRIM Autostrade per l'italia S.p.a ,17 IV TRIM AUTOFFICINA PATRIZIA S.N.C. DI NICOLUCCI MIRCO & GIANCARLO. 21,83 IV TRIM AUTOFFICINA PATRIZIA S.N.C. DI NICOLUCCI MIRCO & GIANCARLO. 167,62 IV TRIM CENTRO RICAMBI DUE S.R.L ,35 IV TRIM AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 92,02 IV TRIM. 2017
10 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 181,72 IV TRIM TELEPASS s.p.a. 4,13 IV TRIM Spese per l'acquisto di Materiali di Casermaggio ed equipaggiamento (4246/11) Spese per l'acquisto di Vestiario ed Equipaggiamento (4246/10) POLAZZO GRANDIMPIANTI SRL 336,00 IV TRIM CENTRO RICAMBI DUE S.R.L. 567,48 IV TRIM Spese per servizi tipografici, litografici e di fotoriproduzione. (4246/7) OLIVETTI S.p.a. 270,00 IV TRIM AGRILUCE srl ,33 IV TRIM AGRILUCE srl ,07 IV TRIM CISOLLA FRUTTA SRL 1.292,23 IV TRIM COOPERATIVE AGRICOLE SOCIETA' COOPERATIVA 356,72 IV TRIM RICCI s.r.l ,35 IV TRIM RICCI s.r.l. 713,66 IV TRIM RICCI s.r.l. 949,32 IV TRIM DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S. DI FASOLO BRUNO ECC. 644,16 IV TRIM AGRILUCE srl ,13 IV TRIM AGRILUCE srl ,61 IV TRIM CISOLLA FRUTTA SRL 1.709,18 IV TRIM COOPERATIVE AGRICOLE SOCIETA' COOPERATIVA 587,93 IV TRIM. 2017
11 RICCI s.r.l ,33 IV TRIM RICCI s.r.l. 887,40 IV TRIM RICCI s.r.l ,87 IV TRIM RICCI s.r.l. 0,90 IV TRIM DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S. DI FASOLO BRUNO ECC. 826,69 IV TRIM DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S. DI FASOLO BRUNO ECC ,99 IV TRIM DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S. DI FASOLO BRUNO ECC. 145,30 IV TRIM RICCI s.r.l. 129,60 IV TRIM RICCI s.r.l ,12 IV TRIM RICCI s.r.l. 994,20 IV TRIM RICCI s.r.l ,74 IV TRIM COOPERATIVE AGRICOLE SOCIETA' COOPERATIVA 786,50 IV TRIM CISOLLA FRUTTA SRL 2.090,87 IV TRIM AGRILUCE srl ,75 IV TRIM AGRILUCE srl. 897,31 IV TRIM AGRILUCE srl ,86 IV TRIM DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S. DI FASOLO BRUNO ECC. 759,98 IV TRIM DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S. DI 145,30 IV TRIM. 2017
12 FASOLO BRUNO ECC. CISOLLA FRUTTA SRL 1.849,40 IV TRIM RICCI s.r.l ,88 IV TRIM RICCI s.r.l ,46 IV TRIM RICCI s.r.l ,80 IV TRIM AGRILUCE srl ,91 IV TRIM AGRILUCE srl ,54 IV TRIM COOPERATIVE AGRICOLE SOCIETA' COOPERATIVA 502,32 IV TRIM Denominazione del capitolo/p.g. di imputazione della spesa. Indicazione del trimestre in cui è stata effettuata la spesa.
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Tipologia
AERONAUTICA MILITARE. COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
132^ BRIGATA CORAZZATA "ARIETE" DIREZIONE DI INTENDENZA
spesa 1 Beneficiario Importo di riferimento 2 1118 U.L.S.S. N. 9 TREVISO 71.18 V TRIM. 2016 1215 LOSBERGER RAPID DEPLOYMENT SYSTEMS 507.410,25 V TRIM. 2016 1227/5 UNICREDIT FACTORING SPA 12.783,92 V TRIM.
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80016690564 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F. 91006110331 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80014090734 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
VIVERI ALFOOD SRL 9.316,39 1 trim. 18 MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURA
Allegato alla let. n. M_DE22579/ del 5 maggio 2018 del 10 Centro rifornimenti e mantenimento in Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle risorse
GG Ritardo. Importo Dovuto. GG Pagamento. GGxImporto Dovuto
x 000113-2016-PA 000846/2016/E 001222/2016/E 01-giu Fattura N.000113-2016-PA del: 23/6 ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. IT06044690961_0DB3H.xml.p 02/07/2016 12/07/2016 31/07/2016 1544,08
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F. 80038620631 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 2 REPARTO MANUTENZIONE MISSILI PADOVA Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE 2 REPARTO MANUTENZIONE MISSILI PADOVA Servizio Amministrativo C.F. 80027960287 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI
ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: CERINO CARLO 9.110,75 4 trim. 17 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO 194,60 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO
Allegato alla lett. n. M_DE22579/AMM/12.1.3 del 22 set. 17 del 10 Centro Rifornimenti e Mantenimento di Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
JOINT TASK FORCE LEBANON SECTOR WEST HQ CENTRO AMMINISTRATIVO D INTENDENZA UNP 2-3, Main street for Chamaa (Province of Tyr) - Lebanon
JOINT TASK FORCE LEBANON SECTOR WEST HQ CENTRO AMMINISTRATIVO D INTENDENZA UNP 2-3, Main street for Chamaa (Province of Tyr) - Lebanon Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
WORKINGAS S.R.L ,00 1 TRIMESTRE 2017 DI LECCE FORNITURE S.R.L. 339,03 1 TRIMESTRE 2017 AERTEKNO SRL 1.240,00
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 9 STORMO "F. BARACCA" SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80101180612 TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Accordi e organizzazioni internazionali.
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno AREA CONTABILE (D.ssa Lorenza Folloni)
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2019 -AREA CONTABILE (D.ssa Lorenza Folloni) NUMERO 5 6 7 13 18 31 32 33 35 36 37 DATA 09.01.2019 11.01.2019 11.1.2019
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
CO.GE.SUD srl in LIQUIDAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO n. 1/2015 R.G. TRIBUNALE DI MATERA Allegato n. 7 (Pag. n.1)
ALBA LEASING S.P.A. CHIROGRAFO 19.945,82 19.945,82 19.945,82 ALBERGO RISTOr. TRATT. IL RIPOSO SNC CHIROGRAFO 400,00 400,00 ALBERGO RISTORANTE DA GIANNI SNC CHIROGRAFO 62,96 62,96 ANDEROL ITALIA SRL CHIROGRAFO
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80194050581 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
COMANDO BRIGATA BERSAGLIERI "GARIBALDI" DIREZIONE DI INTENDENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
COMANDO BRIGATA BERSAGLIERI "GARIBALDI" DIREZIONE DI INTENDENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno AREA CONTABILE (D.ssa Lorenza Folloni)
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2019 -AREA CONTABILE (D.ssa Lorenza Folloni) NUMERO 5 6 7 13 18 31 32 33 35 36 37 DATA 09.01.2019 11.01.2019 11.1.2019
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE QUARTIER GENERALE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE CF: I Trimestre 2018
FORNITURA SISTEMI AVIOTRASPORTABILI ASIA 82.867,95 16/01/2018 MANUTENZIONE ARRE G.S. GRAN STRUTTURE 8.706,25 24/01/2018 G.S. GRAN STRUTTURE FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI ARREDO 1.592,00 26/01/2018
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
PARRUCCHIERIE / ESTETISTE CRAZY IDEA. di Pazzi Gino e Giuseppe. Corso Italia, 50. Monterubbiano NEW GENERATION. di Settimi Roberta
PARRUCCHIERIE / ESTETISTE CRAZY IDEA di Pazzi Gino e Giuseppe Corso Italia, 50 0734.59576 NEW GENERATION di Settimi Roberta Via Abbadia, 53 1 / 19 0734.255155 MOD'ART di Polini Samuele Via R.Sanzio, 20
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
C o m u n e d i S a l c e d o Provincia di Vicenza DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
DETERMINAZIONE n. 10/T In data 13.02.2013 C o m u n e d i S a l c e d o Provincia di Vicenza DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI OGGETTO: APPALTI E FORNITURE PER IL TRIENNIO 2012-2014.
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F. 80238830584 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR PROVINCIA DI UDINE. DATI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2018 ART. 4 bis D. Lgs. 33/2013
1020102001 Imposta di registro e di bollo AGENZIA DELLE ENTRATE 25/09/2018 1,00 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 18/09/2018 793,00 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA SETTORE VII Appalti Opere Pubbliche Forniture di Beni e Servizi (CUC) e Contratti SCHEDA RIEPILOGATIVA
N.1 IMPRESA :I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional srl INDIRIZZO :Via Galileo Galilei, 190 C.A.P. : 64021 CITTA : Giulianova (Te) PARTITA I.V.A. : 1661740678 CODICE FISCALE : TELEFONO : 0858008629
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z80157535D AC Messina Z821E6E0DA AC Messina ATTO NOTARILE Arcon srl - REDAZIONE DICH 770 - ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA 1000000000 AC Messina SERVIZI
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Pubblicazione dei pagamenti 3 trimestre D.Lgs 97/2016 ANNO NUM. MAND. Data Mandato BENEFICIARIO Netto TIPOLOGIA 2264 19/07/ A.N.U.S.C.A. 50,00 ADECCO SOC. DI 2237 17/07/ FORNITURA LAVORO 2.364,92 2238
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
SHORT-LIST FORNITORI. ANTINFORTUNISTICA 4 GALLOSRL 1) abbigliamento di cantiere. Servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, movimento
SHORT-LIST FORNITORI N.D. COGNOME NOME CATEGORIE MERCEOLOGICHE NOTE idraulico, condizionamento, prodotti, anticendio, 2) servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, movimento 1 ACRISRL terra e macchinari
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Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo ciicliistiico P A S I A N O 1980 inizia la storia rosso amaranto del Gruppo Ciclistico PASIANO, un gruppo di sportivi di Sant Andrea di Pasiano costituisce
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DETERMINAZIONE N 554 DEL 08/06/2018 IL DIRIGENTE Premesso che la Provincia di Vicenza sta garantendo, secondo le disposizioni vigenti, la piena continuità dei servizi erogati dall Istituto N. Strampelli
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Pagina 1 di 7 Pagamenti relativi al quarto trimestre Data Piano Finanziario U.1.03.02.09.001 RIPARAZIONE riparazioni di EUROPNEUS SRL 18,00 3,25 14,75 PNEUMATICO MEZZO PROTEZIONE CIVILE ad uso civile,
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COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO Provincia di Roma Registro Generale n. 139 ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA N. 47 DEL 03-03-2014 Ufficio: AREA II LL.PP. MANUTENTIVO AMBIENTE E PATRIMONIO
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
DATI SUI PAGAMENTI (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
AFFIDAMENTO DIRETTO - COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI ART. 125 DEL d. Lgs. 196/06 ANNO 2015
AFFIDAMENTO DIRETTO - COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI ART. 125 DEL d. Lgs. 196/06 ANNO 2015 OGGETTO IMPORTO AGGIUDICAZIONE DITTE AGGIUDICATRICI Telegestione ed assistenza sistema Web2Park anno 2015 Aggiornamento
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
Attività manifatturiere - Apparecchiature elettriche e altre non elettriche di uso domestico
FACET 1946 S.P.A. Data di costituzione: 15/09/1946 Data di iscrizione: 01/10/1946 Indirizzo: FRAZIONE LEUMANN - CORSO FRANCIA 327 Città: COLLEGNO Num. REA: 194622 Dati di iscrizione Settore: Denominazione:
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
/03/ THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO 159, Acquisto di beni e servizi
datonome.mandato.a ndatonome.mandato.datonome.mandato. mandatonome.an1.pkandatonome.an1.ragionesociamandatonome.lordoancio.titolodpr118.cmacroaggregatodprio.macroaggregatodpr118.des 2017 591 31/03/2017
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di
Elenco Piani formativi approvati con determinazione del DG al 26/07/2017 con assegnazione CUP a partire dal 1 luglio 2017 AVVISO 4/2016
Elenco Piani formativi approvati con determinazione del DG al 26/07/2017 con assegnazione CUP a partire dal 1 luglio 2017 AVVISO 4/2016 AVVISO CF FIMA LE LE 176706 LE Nazionale 16/03/2017 HESTVIEW LIMITED
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
SAUIE S.R.L. Unipersonale Via S. Teresa degli Scalzi, Napoli
Via S. Teresa degli Scalzi, 36 80135 ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI Revisione ed aggiornamento 2013-2014 SOCIETÀ/DITTA SETTORE/COMPETENZE DATA PRESENTAZIONE DOMANDA PROTOCOLLO Agroroma s.r.l. via
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015