ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: CERINO CARLO 9.110,75 4 trim. 17 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO 194,60 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO
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- Angela Rocca
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1 Allegato alla lett. n. M_DE22579/AMM/ del 22 set. 17 del 10 Centro Rifornimenti e Mantenimento di Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. 33/2013) NAPOLI ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: CERINO CARLO 9.110,75 ESIGENZA STRADE SICURE 670,96 ESIGENZA STRADE SICURE 667,18 ESIGENZA STRADE SICURE 1.171,21 ESIGENZA STRADE SICURE 207,52 SPESE GENERALI D'UFFICIO DITTA: DEALEROFFICE 3.194,30 MANUT. ACQUISTO MEZZI 272,65 322,85 143,09 72,18 199,31 135,87 46,97 194,60 112,22 204,28
2 91,79 DITTA: F.LLI DE MARTINIS 6.004,04 DITTA: RUSSO RICAMBI 161,70 DITTA: CARIMED 2.742, ,28 DITTA: PIT STOP 634,33 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: G.P. di GIAMUNDO P ,00 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: GIAN MAI ,96 SPESE GENERALI D'UFFICIO SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.255,70 SPESE GENERALI D'UFFICIO SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA 8,75 SPESE GENERALI D'UFFICIO SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA 28,98 SPESE GENERALI D'UFFICIO SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1,26 ESIGENZA STRADE SICURE 22,12 ESIGENZA STRADE SICURE 253,33 ESIGENZA STRADE SICURE 79,24 ESIGENZA STRADE SICURE 620,03 ESIGENZA STRADE SICURE 413,58 82, ,66 39,48 54,94 823,50 601,90 99,54
3 92,43 99,54 72,18 37,82 177,00 238,34 101,91 169,09 223,91 72,18 186,70 524,47 101,91 65,36 24,27 166,16 58,07 101,91 DITTA: AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. 224,66 DITTA: AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G ,21 DITTA: PIT STOP 586,52 DITTA: SALLICATI DOMENICO 332,77 DITTA: SALLICATI DOMENICO 109,23
4 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: ROSY SERVICE 3.645,36 VIVERI E ASSEGNI VITTO DITTA: LUJEDA S.A.S ,73 VIVERI E ASSEGNI VITTO DITTA: LUJEDA S.A.S. 33,23 ACQ. MEZZI, MUNIZIONI TLC DITTA: LA BIANCA MICHELE 990,00 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: DEALEROFFICE 285,48 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: DEALEROFFICE 599,02 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: DEALEROFFICE 73,20 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: DEALEROFFICE 170,80 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: DEALEROFFICE 622,20 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: EDILIZIA E TRASPORTI ,05 VIVERI E ASSEGNI VITTO DITTA: PAOLA GALANTE ,45 VIVERI E ASSEGNI VITTO DITTA: LA GROTTA 8.818,10 ACQ. COMBUSTIBILI LUBRIFIC. DITTA: ASSYTECH 2.574,20 SPESE GENERALI D'UFFICIO DITTA: LGA SERVICE 1.752,12 SPESE GENERALI D'UFFICIO DITTA: LGA SERVICE 955,70 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: ELESUD SPA ,33 MANUTENZ. ORD. IMMOBILI DITTA: ZETA COSTRUZIONI 7.930,00 166,16 386,85 DITTA: SALLICATI DOMENICO 988,24 DITTA: SALLICATI DOMENICO 794,15 DITTA: SALLICATI DOMENICO 1.246,47 DITTA: PIT STOP 231,70
5 DITTA: PIT STOP 256,64 DITTA: OFFICINA ROSSI 799,89 DITTA: HTS GROUPS S.R.L. 854,00 SPESE PER ACQ. DI BENI E SERVIZI DITTA: BRILLANTE S.R.L. 162,66 SPESE PER ACQ. DI BENI E SERVIZI DITTA: LGA SERVICE SOC. COOP 4.297,76 SPESE PER ACQ. DI BENI E SERVIZI DITTA: CO.GE.SER. ITALIA ,50 SPESE GENERALI D'UFFICIO DITTA: CO.GE.SER. ITALIA 5.375,81 BUONI PASTO PERSONALE CIVILE DITTA: REPAS LUNCH COUPON ,00 SPESE PER ACQ. DI BENI E SERVIZI DITTA: TRAETTA ECOLOGIA 660,00 INFRASTRUTTURE DITTA: ZETA COSTRUZIONI 2.574,20 VIVERI E ASSEGNI VITTO DITTA: MADAR S.R.L ,80 IMMOBILI DITTA: EDILIZIA E TRASPORTI 784,00 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA CERINO CARLO 2.251,69 SPESE PER ESERC./MAN./RIP. AUTOMEZZI DITTA: AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. 307,12 SPESE PER ESERC./MAN./RIP. AUTOMEZZI DITTA: AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. 756,57 SPESE PER ESERC./MAN./RIP. AUTOMEZZI DITTA: AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. 950,75 SPESE PER ESERC./MAN./RIP. AUTOMEZZI DITTA: AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. 627,68 SPESE PER ESERC./MAN./RIP. AUTOMEZZI DITTA: AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G ,37 SPESE PER ESERC./MAN./RIP. AUTOMEZZI DITTA: AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G ,85 SPESE PER ESERC./MAN./RIP. AUTOMEZZI DITTA: AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G ,40 DITTA: PIT STOP 1.597,86 DITTA: PIT STOP 2.969,72 DITTA: PIT STOP 792,79
6 BENESSERE DEL PERSONALE IGIENE CURA E ASS. SANITARIA BENESSERE DEL PERSONALE IGIENE CURA E ASS. SANITARIA 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO DITTA: Q8 QUASER 8.832,03 DITTA: EUROSERVICE 1.159,00 DITTA: EUROSERVICE 1.342,00 ACQ. MEZZI, MUNIZIONI TLC DITTA: RIVES S.R.L ,33 ACQ. MEZZI, MUNIZIONI TLC DITTA: RIVES S.R.L ,53 ACQ. MEZZI, MUNIZIONI TLC DITTA: RIVES S.R.L ,48 VIVERI E ASSEGNI VITTO DITTA: ALL FOOD S.R.L ,39 VIVERI E ASSEGNI VITTO DITTA: LA GROTTA 8.494,10 DITTA: TUFANO GOMME 35,00 DITTA: TUFANO GOMME 138,47 DITTA: TUFANO GOMME 94,79 DITTA: TUFANO GOMME 265,12 DITTA: TUFANO GOMME 725,42 DITTA: TUFANO GOMME 222,66 DITTA: TUFANO GOMME 116,02 DITTA: TUFANO GOMME 134,08 DITTA: TUFANO GOMME 783,81 DITTA: TUFANO GOMME 110,00 DITTA: TUFANO GOMME 7,32 DITTA: TUFANO GOMME 520,28 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: DEALEROFFICE 146,40 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: DEALEROFFICE 244,00 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: DEALEROFFICE 4.065,04
7 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: DEALEROFFICE 244,00 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: DEALEROFFICE 439,20 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: DEALEROFFICE 152,50 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: DEALEROFFICE 518,50 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: DEALEROFFICE 181,78 DITTA: AUTORIPARAZIONI FLORIANI 2.788,77 DITTA: AUTORIPARAZIONI FLORIANI 483,56 SPESE PER ESERC./MAN./RIP. AUTOMEZZI 864,77 SPESE PER ESERC./MAN./RIP. AUTOMEZZI 1.251,99 SPESE PER ESERC./MAN./RIP. AUTOMEZZI 1.039,75 INFRASTRUTTURE 415,03 206,91 DITTA: MEGO SUD 284,33 DITTA: TUFANO GOMME 1.085,02 DITTA: TUFANO GOMME 235,70 DITTA: TUFANO GOMME 127,61 DITTA: TUFANO GOMME 275,00 DITTA: TUFANO GOMME 121,76 TRASPORTI E MANOVALANZA DITTA: COGESER SERVICE S.P.A ,81 SPESE PER ACQ. DI BENI E SERVIZI DITTA: GENER SERVICE S.P.A ,55 SPESE PER ACQ. DI BENI E SERVIZI DITTA: GENER SERVICE S.P.A ,64 SPESE GENERALI D'UFFICIO DITTA: TIPOLITOGRAFIA SENIOR 242,78 SPESE GENERALI D'UFFICIO DITTA: TIPOLITOGRAFIA SENIOR 590,48
8 SPESE GENERALI D'UFFICIO DITTA: TIPOLITOGRAFIA SENIOR 1.062,62 SPESE GENERALI D'UFFICIO DITTA: TIPOLITOGRAFIA SENIOR 463,60 SPESE GENERALI D'UFFICIO DITTA: TIPOLITOGRAFIA SENIOR 441,64 DITTA: REPSOL ITALIA S.P.A ,17 DITTA: REPSOL ITALIA S.P.A ,10 DITTA: REPSOL ITALIA S.P.A ,13 DITTA: REPSOL ITALIA S.P.A ,57 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: TOTALGAZ ITALIA ,32 INFRASTRUTTURE INFRASTRUTTURE DITTA: ANTINCENDIO MARSICA SAS 1.864,16 DITTA: MEGO SUD 381,86 VIVERI E ASSEGNI VITTO DITTA: CIR FOOD ,64 VIVERI E ASSEGNI VITTO DITTA: CIR FOOD ,73 VIVERI E ASSEGNI VITTO DITTA: PAOLA GALANTE ,12 ACQ. MEZZI, MUNIZIONI TLC DITTA: RIVES S.R.L ,83 ACQ. MEZZI, MUNIZIONI TLC DITTA: RIVES S.R.L. 782,87 ACQ. MEZZI, MUNIZIONI TLC DITTA: RIVES S.R.L ,71 683, , , , ,00 ACQ. MEZZI, MUNIZIONI TLC DITTA: Q8 QUASER ,66 DITTA: TUFANO GOMME 826,44
9 DITTA: TUFANO GOMME 774,22 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: NEW GLOBAL ECOLOGY 3.330,60 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: NEW GLOBAL ECOLOGY 565,10 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: TIPOLITOGRAFIA SENIOR 3.324,50 ESIGENZA STRADE SICURE DITTA CERINO CARLO 2.093,92 TRASPORTI E MANOVALANZA DITTA: LGA SERVICE SOCIETA' COOP 4.897,96 DITTA: AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G ,66 DITTA: AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. 918,72 DITTA: AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. 507,34 DITTA: CASTELLINA AGRICOLE 827,72 DITTA: CASTELLINA AGRICOLE 1.245,47 DITTA: PIT STOP 1.682,06 DITTA: PIT STOP 324,97 DITTA: SALLICATI DOMENICO 160,98 DITTA: SALLICATI DOMENICO 1.225,38
VIVERI ALFOOD SRL 9.316,39 1 trim. 18 MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURA
Allegato alla let. n. M_DE22579/ del 5 maggio 2018 del 10 Centro rifornimenti e mantenimento in Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle risorse
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 4.331,00 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 2.135,00 21/07/2017
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
oggetto MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI
oggetto MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANALISI RIFIUTI NOLEGGIO VEICOLI INSTALLAZIONE SCRITTE SU VEICOLI LAVORI MANUTENZIONE
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80014090734 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F. 80038620631 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Esito delle procedure di cottimo fiduciario - affidamento diretto per l acquisizione in economia dei beni e dei servizi della Regione
Revisione elettrostorditori catturapesci ZAB17077F7 Estremi determina di aggiudicazione n. 948 del 15/02/2016 472,00 + I.V.A. Dati di identificazione dell aggiudicatario Scubla s.r.l. P. IVA 00540710308
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
ELENCO DEI PAGAMENTI PER FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI, EX ART. 4-BIS, D. LGS. 33/ PRIMO SEMESTRE 2017
ELENCO DEI PAGAMENTI PER FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI, EX ART. 4-BIS, D. LGS. 33/2013 - PRIMO SEMESTRE 2017 ESER NUMMAND DTAMAND IMPMAND ESERIMP NUMIMP CREDITORE UEB 2017 74 1/17/2017 12:00
Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà del comune di Lamezia Terme. Anno 2016
36,620 Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà del comune di Lamezia Terme. Anno 206 n. ditte partecipanti 04 n. ditte escluse - n. ditte ammesse alla gara 04 n. ditte
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità. Incarichi libero professionali di studi,
data emiss. Descr. Capit. Descr. PDC. IMPORTO pagato ragione_soc Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) 1.311,98 PUGLIESE ING. NICOLA INDENNITA' E RIMBORSO
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre 2015
5) 23/01/2015 Manutenzione Bollatrice elettrica Multipress T6/2 anno 2015 - Provvedimenti 6) 23/01/2015 Affidamento incarico per la fornitura del servizio antivirus server anno 2015. 7) 23/01/2015 UNIONCAMERE
del 05/07/2016
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC SERVIZIO TECNICO 0001023 del 05/07/2016 OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE DELL ASL CN1: SERVIZIO DI CARROZZERIA E
WORKINGAS S.R.L ,00 1 TRIMESTRE 2017 DI LECCE FORNITURE S.R.L. 339,03 1 TRIMESTRE 2017 AERTEKNO SRL 1.240,00
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 9 STORMO "F. BARACCA" SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80101180612 TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Accordi e organizzazioni internazionali.
oggetto MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI MANUTENZIONE VEICOLI LISCIVIATURA BIANCHERIA NOLEGGIO FOTORIPROPDUTTORI SVILUPPO FOTO CERIMONIE ABITI CIVILI
oggetto MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI LISCIVIATURA BIANCHERIA NOLEGGIO FOTORIPROPDUTTORI SVILUPPO FOTO CERIMONIE ABITI CIVILI MANUTENZIONE POLIGONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI DI
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F. 91006110331 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO 00001186 del 12/07/2017 OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOMEZZI PARCO MACCHINE ASL CN1 - SERVIZIO DI CARROZZERIA E FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI. CIG MULTIPLI
OGGETTO DEL CONTRATTO PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO. prevista (Iva esclusa) INVITATE
CIG Spesa prevista (Iva esclusa) OGGETTO DEL CONTRATTO 5746756512 286.885,25 Servizio di TIPO DI PROCEDURA ELENCO DITTE INVITATE B.A.M.R. Facchini Piemonte Soc. Consorzio Progetto Multiservizi/; Gruppo
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA (art. 25, D.M. 16 gennaio 2013) Acquisizione beni Viveri, vettovagliamento, ristorazione, catering completo e veicolato, razioni da combattimento, foraggi, vestiario ed equipaggiamento
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
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LAZIOcrea S.p.A. Verbale n. 3
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Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
ID_IATA PROTOCOLROTOCOLLO DENOMINAZIONE AZIENDA UNITA' PRODUTTIVA SETTORE DATA INIZIO DATA FINE NR. LAV. DATA ACCORDO
324 07/07/2011 76377 CONVERSA SRL IN LIQUIDAZIONE CASALNUOVO DI NAPOLI SERVIZI 01/07/2011 31/12/2011 116 12/09/2011 338 25/07/2011 81886 FALLIMENTO PASTIFICIO CARMINE RUSSO SPA CICCIANO INDUSTRIA 27/07/2011
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N. lavoratori inseriti in domanda. Contributo Richiesto ,90 0,00 OPERA COSTRUZIONI S.R.L
215252 01/12/2012 10:50:02 IL BARETTO DI GIANDOMENICO MARIA DANIELA & C. - S.C. 01107350777 1 19.692,90 0,00 218125 05/12/2012 16:57:51 OPERA COSTRUZIONI S.R.L. 01112610777 4 82.737,00 0,00 2, lettera
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CURRICULUM VITAE Avv. Matteo Bozzini (C.F. BZZMTT74E06G535R), nato il 06.05.1974, a Piacenza, ivi residente in via Venturini n. 12, con studio in Piacenza, via Felice Frasi n. 4, Tel. 0523.321268, Fax
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C U E D I T U R R I PRVICIA DE EDI CAPIDA Piazza Sandro Pertini, 1 Cap. 09020 TURRI PEC turri.unione@legalmail.it Tel. 0783 95026 Fax 0783 95373 E-mail utcomunediturri@tiscali.it www.comune.turri.vs.it
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