REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
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- Lino Basile
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1 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo Ambito temporale di riferimento 2 Benessere del personale FIORI DA LUISA 154,23 5 RENDICONTO 1227/7 Profilassi sanitaria CHEMICART SRL 2.249,45 5 RENDICONTO infrastrutture 6.590,00 5 RENDICONTO 4246/ /2 Spese Servizi educativi PROGETTO DONNA PIU' ,32 5 RENDICONTO 1227/7 Profilassi sanitaria ADIUVO 1.202,40 5 RENDICONTO Benessere del personale PASTICCERIA GODINO 527,00 5 RENDICONTO 4221/2 Sper per servizio pulizia LABORA SRL 5.390,02 5 RENDICONTO 4221/2 Sper per servizio pulizia LABORA SRL 5.390,02 5 RENDICONTO 4246/1 mezzi CHEMICART SRL 480,00 5 RENDICONTO 4246/1 mezzi ROFUL 186,73 5 RENDICONTO FERRAMENTA 121,07 5 RENDICONTO MONCHIETTO 4246/7 Servizio fotoriproduzione OLIVETTI SPA 2.392,00 5 RENDICONTO Servizio fotoriproduzione SOLUZIONE 2.608,00 5 RENDICONTO 4246/7 INFORMATICA HeC SRL 2.402,00 5 RENDICONTO COCCINELLA 250,00 5 RENDICONTO ECOSPURGHI 3.288,00 5 RENDICONTO 5.329,00 5 RENDICONTO I.M.E. 226,70 5 RENDICONTO POZZUOLO VERNICI 545,80 5 RENDICONTO ROFUL 189,00 5 RENDICONTO 4246/2 apparecchiature 4221/2 Servizio fotoriproduzione KYOCERA SOLUTIONS 617,10 5 RENDICONTO mantenimento BLACKSMITH 633,03 5 RENDICONTO mantenimento LA ZOOTECNICA GROUP 911,06 5 RENDICONTO Servizio fotoriproduzione SOLUZIONE 1.034,80 5 RENDICONTO 4246/7 INFORMATICA spese addestramento PROTEZIONE 1.650,00 5 RENDICONTO 4242/1 personale AMBIENTALE 4221/2 Servizio fotoriproduzione OLIVETTI SPA 2.392,00 5 RENDICONTO 1 2 Denominazione del capitolo/p.g. di imputazione della spesa. Indicazione del trimestre in cui è stata effettuata la spesa.
2 ANGELO GALLI 1.156,75 5 RENDICONTO mantenimento PORRINI FRANCO 5.427,00 5 RENDICONTO mantenimento CHEMICART SRL 849,00 5 RENDICONTO H e C SRL 569,40 5 RENDICONTO 4246/1 mezzi AUTODISEL 9.574,19 5 RENDICONTO 4246/1 mezzi AUTODISEL 7.706,24 5 RENDICONTO 4246/1 mezzi AUTODISEL 3.435,97 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure AUTORICAMBI 312,39 5 RENDICONTO VERCELLESI 4246/1 mezzi M.L. SRL 1.034,80 5 RENDICONTO 4246/1 mezzi CARROZZERIA TORINO 228,85 5 RENDICONTO 4246/1 mezzi CARROZZERIA TORINO 282,66 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure CHEMICART SRL 3.640,00 5 RENDICONTO 4246/2 mezzi CHEMICART SRL 252,00 5 RENDICONTO 4246/2 mezzi CHEMICART SRL 267,00 5 RENDICONTO 4246/1 mezzi CHEMICART SRL 553,00 5 RENDICONTO 4246/1 mezzi CHEMICART SRL 632,80 5 RENDICONTO 4246/1 mezzi 9 MILLIMETRI 2.008,53 5 RENDICONTO mezzi AUTOCARROZZERIA DI 1.094,65 5 RENDICONTO 4246/1 PASQUALE MICHELE 4246/1 mezzi BORGOGOMME 657,50 5 RENDICONTO Operazione strade sicure IL MONDO DEL 347,25 5 RENDICONTO RICAMBIO SRL ODONE ANGELO SRL 1.250,00 5 RENDICONTO casermaggio WELCOME IN 636,58 5 RENDICONTO COMED DI CARENZO 1.252,73 5 RENDICONTO 1221/2 1221/2 CHEMICART SRL 1.717,00 5 RENDICONTO AUTORICAMBI 203,40 5 RENDICONTO VERCELLESI Benessere del personale PASTICCERIA 105,10 5 RENDICONTO DOLCEMENTE AUTRICAMBI 576,31 5 RENDICONTO VERCELLESI Operazione Strade sicure TT TECNOSISTEMI 664,20 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure AUTOPARTS ITALIA 676,52 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure NO.VE.RI AUTO SRL 698,95 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure NO.VE.RI AUTO SRL 340,95 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure NO.VE.RI AUTO SRL 100,21 5 RENDICONTO casermaggio WELCOME IN 578,62 5 RENDICONTO casermaggio WELCOME IN 417,55 5 RENDICONTO ATCM BATTERIE 103,00 5 RENDICONTO casermaggio WELCOME IN 308,92 5 RENDICONTO
3 Operazione Strade sicure CHEMICART SRL 2.085,60 5 RENDICONTO NO.VE.RI AUTO SRL 6.990,09 5 RENDICONTO DITTA VALLI SRL 9.000,00 5 RENDICONTO 4246/4 Spese impianti provvisori ALBATETTI SRL ,00 5 RENDICONTO ROMAGNONI ANGELO 5.334,12 5 RENDICONTO 4246/5 Spese assistenza sanitaria CHEMICART SRLS 1.269,67 5 RENDICONTO 4246/4 Spese impianti provvisori SCETSME SRL 1.703,20 5 RENDICONTO 4246/7 Spese fotoriproduzione KYOCERA SOLUTIONS 308,55 5 RENDICONTO BIEFFE CERAMICHE ,88 5 RENDICONTO 4221/13 Spese smaltimento rifiuti M.M.G 120,51 5 RENDICONTO ROMAGNONI ANGELO 8.159,18 5 RENDICONTO 4234/1 Spese materiale informatico S.PE.GI 175,00 5 RENDICONTO 337,00 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure AGENZIA BELTRAMO 1.820,00 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure SPECIAL FORCES SRL 2.019,60 5 RENDICONTO 3.527,20 5 RENDICONTO Spese postali, telefoniche e INCISORIA 60,40 5 RENDICONTO 4246/6 generali PASTORMERLO SRL NO.VE.RI AUTO SRL 292,22 5 RENDICONTO 4246/5 Spese assistenza sanitaria ADIUVO 379,00 5 RENDICONTO I.M.E. DI CORGNATI 399,00 5 RENDICONTO VALERIA SELLERIA GIANNETTI 645,50 5 RENDICONTO ENRICO Spese impianti provvisori I.M.E DI CORGNATI 819,51 5 RENDICONTO 4246/4 VALERIA AUTOCARROZZERIA 2.066,90 5 RENDICONTO DIPASQUALE MICHELE Operazione Strade sicure EDP 91 DI PARNISSARI 4.939,20 5 RENDICONTO 4221/13 Spese smaltimento rifiuti M.M.G 1.050,21 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure LA BARAONDA 1.406,00 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure LA BARAONDA 2.932,24 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure CALZATURIFICIO 6.952,00 5 RENDICONTO MONTE BOVE SRL 4242/2 Attrezzature didattiche 9MILLIMETRI SAS 734,00 5 RENDICONTO 4246/4 Spese impianti provvisori ALBATETTI SRL 819,52 5 RENDICONTO 4242/4 Spese attrezzature sportive ZINETTI SRL 2.132,21 5 RENDICONTO 4246/4 Spese impianti provvisori POZZUOLO VERNICI SAS 2.766,60 5 RENDICONTO PORRINI FRANCO S.P.A ,00 5 RENDICONTO
4 4246/4 Spese impianti provvisori BIEFFE CERAMICHE 4.450,00 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure GEMEAZ ELIOR SPA 2.352,00 5 RENDICONTO LA ZOOTECNICA GROUP 451,44 5 RENDICONTO Spese smaltimento rifiuti ROMAGNONI ANGELO 6.264,96 5 RENDICONTO 4221/13 Spese sorveglianza FERRAMENTA 29,83 5 RENDICONTO 4246/2 COMMERCIALE SRL 35,26 5 RENDICONTO BARBIERI 67,72 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure 92,86 5 RENDICONTO AUTOFFICINA 252,33 5 RENDICONTO CONSONNI NO.VE.RI AUTO SRL 474,31 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure BAROLI 491,69 5 RENDICONTO SAS 990,54 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure GEMEAZ ELIOR SPA 1.648,00 5 RENDICONTO IVECO ORECCHIA SPA 1.781,08 5 RENDICONTO BAROLI 2.125,81 5 RENDICONTO SAS ERRE.BI SERVICE 3.750,00 5 RENDICONTO 4246/3 Gasolio per riscaldamento TOTALERG SPA 8.578,08 5 RENDICONTO 4242/2 Attrezzature didattiche TANCREDI SAS 131,24 5 RENDICONTO FERRAMENTA 185,23 5 RENDICONTO MONCHIETTO MILANO CARRELLI SRL 193,00 5 RENDICONTO 233,92 5 RENDICONTO 4246/3 Conduzione impianti termici H e C SRL 750,00 5 RENDICONTO 4246/3 Conduzione impianti termici H e C SRL 1.250,00 5 RENDICONTO 4246/2 Spese sorveglianza CARRA SRL 2.500,00 5 RENDICONTO 4246/3 Conduzione impianti termici H e C SRL 2.534,00 5 RENDICONTO 4246/3 Conduzione impianti termici H e C SRL 3.807,50 5 RENDICONTO 4246/3 Gasolio per riscaldamento EUROPAM 5.213,79 5 RENDICONTO INAIL UNITA' 50,25 5 RENDICONTO OPERATIVA DI BIELLA Benessere del personale FLORICOLTURA 63,64 5 RENDICONTO ZANETTO 447,51 5 RENDICONTO SA.MOR. DI MORENO 810,62 5 RENDICONTO 4221/13 Spese smaltimento rifiuti ROMAGNONI ANGELO 8.472,96 5 RENDICONTO
5 Spese smaltimento rifiuti ROMAGNONI ANGELO ,72 5 RENDICONTO 4221/ /3 Gasolio per riscaldamento EUROPAM SRL 5.172,96 5 RENDICONTO 4242/4 Spese attrezzature sportive SPORTSTORE24 90,00 5 RENDICONTO STUDIOTERMOTECNICO 210,80 5 RENDICONTO GEOM CARLO POLLO 4242/4 Spese attrezzature sportive DESIG ITALIA SRL 297,00 5 RENDICONTO 4242/4 Spese attrezzature sportive CONQUEST SRL 436,00 5 RENDICONTO 4242/2 Attrezzature didattiche DIMO SPA 773,49 5 RENDICONTO 4246/4 Spese impianti provvisori CHEMICART SRLS 1.370,78 5 RENDICONTO BIEFFE CERAMICHE 1.895,49 5 RENDICONTO 4246/4 Spese impianti provvisori CHEMICART SRLS 2.365,04 5 RENDICONTO Spese attrezzature sportive GYMTRIBE DI DANTE 3.200,00 5 RENDICONTO 4242/4 BARIGELLI 4246/4 Spese impianti provvisori CHEMICART SRLS 3.846,90 5 RENDICONTO 4246/4 Spese impianti provvisori CHEMICART SRLS 8.194,35 5 RENDICONTO 4242/4 Spese attrezzature sportive VI.SA. 40,10 5 RENDICONTO ISTITUTO 54,94 5 RENDICONTO ZOOPROFILATTICO LOMBARDIA casermaggio WELCOME IN 111,77 5 RENDICONTO EQUITALIA DI RAVAIOLI 132,00 5 RENDICONTO MAURO E C. 4242/4 Spese attrezzature sportive VIVISPORT SRL 2.250,00 5 RENDICONTO BLACKSMITH 2.867,38 5 RENDICONTO SM TRADE E 3.100,00 5 RENDICONTO TECHNOLOGY SELLERIA GIANNETTI 3.125,00 5 RENDICONTO ENRICO SPADA DI COLOMBO 8.400,00 5 RENDICONTO 4246/10 mezzi/impianti0 EMILA E C. MULTIMAGE SRL ,00 5 RENDICONTO 173,00 5 RENDICONTO 1.005,00 5 RENDICONTO SAVIS SERVICE SRL 810,40 5 RENDICONTO 4246/3 Gasolio per riscaldamento EUROPAM SRL 4.367,49 5 RENDICONTO NO.VE.RI AUTO SRL 4.194,16 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure LOVERS SRL 5.192,00 5 RENDICONTO NO.VE.RI AUTO SRL 396,74 5 RENDICONTO 4246/3 Conduzione impianti termici H e C SRL 335,00 5 RENDICONTO 4246/1 SAVIS SERVICE SRL 668,00 5 RENDICONTO
6 mezzi/impianti Spese attrezzature sportive CREMONA GIOCHI E 69,68 5 RENDICONTO 4242/4 ARREDI MACRIMA PHARMAVET 4.343,50 5 RENDICONTO SRL Operazione Strade sicure LOVERS SRL ,00 5 RENDICONTO PROSYSTEM DI ,00 5 RENDICONTO RAUSEO MARIO ABP SRL 284,74 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure AUTOBLANCUSSI 229,51 5 RENDICONTO Operazione Strade sicure CALZATURIFICIO ,48 5 RENDICONTO MONTE BOVE SRL SA.MOR DI MORENO 1.712,55 5 RENDICONTO KEP ITALIA SRL 3.700,00 5 RENDICONTO 4246/10 mezzi/impianti SA.MOR DI MORENO 78,94 5 RENDICONTO SA.MOR DI MORENO 918,66 5 RENDICONTO SELLERIA GIANNETTI 2.580,00 5 RENDICONTO 4246/10 mezzi/impianti ENRICO Operazione Strade sicure SELENIA 2000 SRL 8.400,00 5 RENDICONTO IVECO DEFENCE 1.464,09 5 RENDICONTO VEHICLES CHEMICART SRL 3.485,92 5 RENDICONTO ING. BRETTO ,00 5 RENDICONTO 1282/24 infrastrutture MARIACHIARA 1227/5 Spese energia elettrica ERACOM ,98 5 RENDICONTO 1227/5 Spese energia elettrica BANCA SISTEMA SPA ,14 5 RENDICONTO 9,10 5 RENDICONTO Spese manutenzione CARAMORI 250,00 5 RENDICONTO 4246/2 impianti ATTREZZATURE SRL 4246/3 Spese telefoniche TIM ITALIA SPA 306,33 5 RENDICONTO 4221/2 Spese teelfoniche TIM ITALIA SPA 501,71 5 RENDICONTO 491,80 5 RENDICONTO 1.605,52 5 RENDICONTO Spese postali, telefoniche e TELECOM ITALIA SPA 5.015,13 5 RENDICONTO 4246/6 generali 4246/3 Gasolio per riscaldamento EUROPAM SRL 7.248,88 5 RENDICONTO ,00 5 RENDICONTO GRUPPO COMOLI 1.017,18 5 RENDICONTO FERRARI E C. 4242/4 Spese attrezzature sportive FLEX OFFICE 1.755,00 5 RENDICONTO 4242/4 Spese attrezzature sportive FLEX OFFICE 1.980,00 5 RENDICONTO 4246/1 DITTA E.D. SERVICE 300,00 2 /2017
7 mezzi/impianti Spese riparazione mezzi CARAMORI 96,00 2 / /1 ATTREZZATURE SRL 4271/1 Spese riparazione mezzi MILANO INDUSTRIAL 225,68 2 /2017 Operazione Strade sicure DITTA BATTISTA 178,96 2 /2017 DOMENICO casermaggio WELCOME IN 696,67 2 /2017 Operazione Strade sicure G'ALIFE' 183,75 2 /2017 Operazione Strade sicure GEMEAZ ELIOR SPA 1.189,89 2 /2017 Operazione Strade sicure G'ALIFE' 1.281,75 2 /2017 Operazione Strade sicure GEMEAZ ELIOR SPA 1.980,44 2 /2017 Spese riparazione mezzi FRANCESE GIUSEPPE 138,91 2 / /1 Benessere del personale PASTICCERIA 315,30 2 /2017 DOLCEMENTE SAS CO.MI. SRL ,87 2 / /10 mezzi/impianti0 Operazione Strade sicure WELCOME IN 157,50 2 /2017 I.M.E. DI CORGNATI 763,02 2 /2017 VALERIA 4271/1 Spese riparazione mezzi ROFUL 119,67 2 /2017 NO.VE.RI AUTO SRL 136,34 2 / /1 Spese riparazione mezzi BENFATTO SRL 98,35 2 / /1 Spese riparazione mezzi NO.VE.RI AUTO SRL 1.658,59 2 / /2 Spese Servizi educativi PROGETTO DONNA PIU' ,44 2 / /5 Spese energia elettrica SOENERGY SRL ,90 2 /2017
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
BRIGATA SASSARI DIREZIONE di INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa Beneficiario Importo 446/5 Spesa per cura ed assistenza sanitaria diretta 47/ - Spese per Eserc/Manutenz/riparazione di mezzi 480/ Viveri e assegni vitto Buoni Pasto di riferimento Sarda
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Tipologia
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE. COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
oggetto MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI MANUTENZIONE VEICOLI LISCIVIATURA BIANCHERIA NOLEGGIO FOTORIPROPDUTTORI SVILUPPO FOTO CERIMONIE ABITI CIVILI
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AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
JOINT TASK FORCE LEBANON SECTOR WEST HQ CENTRO AMMINISTRATIVO D INTENDENZA UNP 2-3, Main street for Chamaa (Province of Tyr) - Lebanon
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INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
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COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE QUARTIER GENERALE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE CF: I Trimestre 2018
FORNITURA SISTEMI AVIOTRASPORTABILI ASIA 82.867,95 16/01/2018 MANUTENZIONE ARRE G.S. GRAN STRUTTURE 8.706,25 24/01/2018 G.S. GRAN STRUTTURE FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI ARREDO 1.592,00 26/01/2018
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F
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DATI SUI PAGAMENTI - DAL
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ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche
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SEZIONE I FORNITURA DI BENI
Alto Belice Ambiente S.p.A. In liquidazione ATO PA2 Prot. Monreale,lì Allegato A DOMANDA PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DEI FORNITORI PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
fornitore categoria spesa natura spesa importo mandato mandato
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Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
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AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80014090734 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
15 - Macchine per ufficio, apparecchiature e programmi informatici e relativo materiale di consumo
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna Elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture 15/02/2018 01 - Cancelleria 02 - Timbri, stampati e lavori tipografici 03 - Arredi ed attrezzature
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SERVIZIO ECONOMATO Lavori, servizi e forniture (art. 23 lett. b) D. Lgs. nr. 33/2013 CIG Modalità di individuazio ne del contraente Oggetto del provvedimento Aggiudicatario e/o affidatario Importo liquidato
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