Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
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1 Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data Descrizione Importo Fattura IVA Scissione Pagamenti Importo Dovuto CIG Anno Numero Data (B) Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Numero Data (C) Data Scadenza (A) Data Pagamento (B) Differenza giorni (C=B-A) Importo Fattura (D) Indicatore Fattura (E=C X D) ESCLUDI DAL CALCOLO /06/ /06/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIA 164,70 29,70 SI 135, /06/2016 REVIGLIONO FRANCO RVGFNC59M30E379Y 06/07/ /07/ /07/ /07/ , /06/ /05/2016 SERVIZIO SCUOLABUS M 1.319,53 SI 1.319,53 ZAD15D32C /06/2016 F.LLI BOGGETTO S.R.L /07/ /07/ /07/ /07/ , , /06/ /05/2016 SERVIZIO SCUOLABUS M 3.083,06 400,24 SI 2.682,82 ZAD15D32C /06/2016 F.LLI BOGGETTO S.R.L /07/ /07/ /07/ /07/ , , /06/ /05/2016 ABBIGLIAMENTO ANTI- 42,70 7,70 SI 35,00 ZF /05/2016 GADDO' & SCABINI FERRAMENTA SCBGRG37D20F701C 06/07/ /07/ /06/ /07/ ,00 385, /06/ /05/2016 FORNITURA SEGNALET 381,03 68,71 SI 312,32 ZF /06/2016 SERVIZI GRAFICI srl /07/ /07/ /06/ /07/ , , /06/ COMUNI 15/06/2016 SERVIZI DI PULIZIA PRE 546,56 98,56 SI 448,00 Z001512D /06/2016 FRANCO MICILLO MCLFNC76C28L219I 06/07/ /07/ /07/ /07/ , , /06/ /PA 31/05/2016 SERVIZIO RACCOLTA E T , ,31 SI , A /06/2016 TEKNOSERVICE /07/ /07/ /07/ /07/ , , /06/ /PA 31/05/2016 SERVIZIO SMALTIMENT 2.941,04 267,37 SI 2.673, A /06/2016 TEKNOSERVICE /07/ /07/ /07/ /07/ , , /07/ /06/2016 CONSUMO ACQUA PER 10,98 1,00 SI 9, /06/2016 SMAT s.p.a. Soc.Metropolitana Acque /07/ /07/ /07/ /07/ ,98-79, /07/ /06/2016 CONSUMO ACQUA PER 51,77 4,71 SI 47, /06/2016 SMAT s.p.a. Soc.Metropolitana Acque /07/ /07/ /07/ /07/ ,06-376, /07/ /06/2016 CONSUMO ACQUA PER 27,90 2,54 SI 25, /06/2016 SMAT s.p.a. Soc.Metropolitana Acque /07/ /07/ /07/ /07/ ,36-202, /07/ /06/2016 CONSUMO ACQUA PER 3,64 0,33 SI 3, /06/2016 SMAT s.p.a. Soc.Metropolitana Acque /07/ /07/ /07/ /07/ ,31-26, /07/ /06/2016 CONSUMO ACQUA PER 34,12 3,10 SI 31, /06/2016 SMAT s.p.a. Soc.Metropolitana Acque /07/ /07/ /07/ /07/ ,02-248, /07/ /06/2016 CONSUMO ACQUA PER 9,58 0,87 SI 8, /06/2016 SMAT s.p.a. Soc.Metropolitana Acque /07/ /07/ /07/ /07/ ,71-78, /07/ /06/2016 CONSUMO ACQUA PER 6,39 0,58 SI 5, /06/2016 SMAT s.p.a. Soc.Metropolitana Acque /07/ /07/ /07/ /07/ ,81-46, /07/ /06/2016 CONSUMO ACQUA PER 3,86 0,35 SI 3, /06/2016 SMAT s.p.a. Soc.Metropolitana Acque /07/ /07/ /07/ /07/ ,51-28, /07/ /06/2016 CONSUMO ACQUA PER 18,51 1,68 SI 16, /06/2016 SMAT s.p.a. Soc.Metropolitana Acque /07/ /07/ /07/ /07/ ,83-134, /07/ /06/2016 CONSUMO ACQUA PER 5,09 0,46 SI 4, /06/2016 SMAT s.p.a. Soc.Metropolitana Acque /07/ /07/ /07/ /07/ ,63-37, /07/ /06/2016 CONSUMO ACQUA PER 32,78 2,98 SI 29, /06/2016 SMAT s.p.a. Soc.Metropolitana Acque /07/ /07/ /07/ /07/ ,80-238, /07/ /05/2016 Rendiconto spese posta 95,73 SI 95, /05/2016 POSTE ITALIANE s.p.a. Gest. anticipi e /07/ /07/ /06/ /07/ ,73 670, /07/ /06/2016 Rendiconto spese posta 266,52 SI 266, /06/2016 POSTE ITALIANE s.p.a. Gest. anticipi e /07/ /07/ /07/ /07/ , , /07/2016 FE /05/2016 Modulo OlimpoCoOuts 2.547,36 459,36 SI 2.088,00 ZD917C /05/2016 WIN X PAL s.r.l /07/ /07/ /06/ /07/ , /07/ /PA 30/06/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA 3.534,11 321,28 SI 3.212, A /06/2016 TEKNOSERVICE /07/ /07/ /08/ /07/ , , /07/ /PA 30/06/2016 SERVIZIO DI SMALTIME 878,16 79,83 SI 798, A /06/2016 TEKNOSERVICE /07/ /07/ /08/ /07/ , , /07/ /PA 30/06/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA , ,56 SI , A /06/2016 TEKNOSERVICE /07/ /07/ /08/ /07/ , , /07/ /PA 30/06/2016 SERVIZIO DI SMALTIME 3.116,66 283,33 SI 2.833, A /06/2016 TEKNOSERVICE /07/ /07/ /08/ /07/ , , /07/2016 DA /05/2016 GASOLIO PER FIAT DOB 95,53 17,23 SI 78, /06/2016 TAMOIL ITALIA S.p.a /07/ /07/ /06/ /07/ ,30 548, /07/2016 DA /06/2016 GASOLIO PER FIAT DOB 5 9,02 SI 40, /07/2016 TAMOIL ITALIA S.p.a /07/ /07/ /07/ /07/ ,98-942, /07/ /PA 04/07/2016 TRATTAMENTO E/O SM 1.206,78 SI 1.206, A /07/2016 TEKNOSERVICE /07/ /07/ /09/ /07/ , , /07/2016 7X /05/ ,00 22,00 SI 102, /05/2016 TELECOM ITALIA MOBILE TIM /07/ /07/ /06/ /07/ , ,00
2 /07/2016 7X /05/ ,52 22,66 SI 148, /05/2016 TELECOM ITALIA MOBILE TIM /07/ /07/ /06/ /07/ , , /07/ /06/2016 Canone servizio Interne 24,40 4,40 SI /06/2016 ERRE ELLE NET S.A.S /07/ /07/ /06/ /07/ /07/2016 PA/75 08/07/2016 VERIFICHE PERIODICHE 570,96 102,96 SI 468,00 Z36196F /07/2016 OCERT S.R.L /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/2016 9/PA 30/06/2016 MANUTENZIONE PERIO 115,90 20,90 SI 95, /07/2016 S.E.A. FIRE Sas di Bertoldo Ivan & C /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /07/2016 ASSISTENZA ANNUA IM 1.098,00 198,00 SI 90 Z661A /07/2016 ERRE ELLE NET S.A.S /08/ /08/ /07/ /08/ /07/ /07/2016 CANONE MENSILE IMP 24,40 4,40 SI 2 Z8D /07/2016 ERRE ELLE NET S.A.S /08/ /08/ /08/ /08/ /07/2016 8A /07/2016 4BIM ,13 18,13 SI 85, /07/2016 TELECOM ITALIA MOBILE TIM /08/ /08/ /08/ /08/ , /07/ /07/2016 Fattura Elettronica rela 132,53 SI 132, /07/2016 POSTE ITALIANE s.p.a. Gest. anticipi e /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /06/2016 BOLLETTA CONSUMO E 94,23 16,99 SI 77, /06/2016 ENEL Servizio Elettrico /08/ /08/ /07/ /08/ , , /07/ /06/2016 BOLLETTA CONSUMO E SI /06/2016 ENEL Servizio Elettrico /08/ /08/ /07/ /08/ /07/2016 7X /07/2016 4BIM ,34 22,00 SI 103, /07/2016 TELECOM ITALIA MOBILE TIM /08/ /08/ /08/ /08/ ,34-620, /08/ /PA 29/07/2016 ARREDI SCOLASTICI 3.587,07 646,85 SI 2.940,22 Z0D1A83C /07/2016 arredi 3N dei fratelli Nespoli srl /08/ /08/ /08/ /08/ , , /08/2016 7X /07/2016 BOLLETTA SIM CENTRA 181,67 24,82 SI 156, /07/2016 TELECOM ITALIA MOBILE TIM /08/ /08/ /08/ /08/ ,85-941, /08/ /PA 30/07/2016 RACCOLTA E TRASPORT , ,56 SI , A /08/2016 TEKNOSERVICE /09/ /09/ /09/ /09/ , , /08/2016 DA /07/2016 CARBURANTE LUGLIO 2 59,60 10,75 SI 48, /08/2016 TAMOIL ITALIA S.p.a /09/ /09/ /08/ /09/ ,85 781, /09/ /PA 31/08/2016 RACCOLTA E TRASPORT , ,56 SI , A /09/2016 TEKNOSERVICE /09/ /09/ /10/ /09/ , , /09/ /PA 31/08/2016 SMALTIMENTO RIFIUTI 3.116,66 283,33 SI 2.833, A /09/2016 TEKNOSERVICE /09/ /09/ /10/ /09/ , , /09/ /PA 10/08/2016 LABORATORIO DI ATTIV 1.441,44 55,44 SI 1.386,00 Z1C1745DC /08/2016 ANDIRIVIENI coop /09/ /09/ /09/ /09/ , , /09/ COMUNI 30/08/2016 SERVIZI DI PULIZIA LOC 468,48 84,48 SI 384,00 Z001512D /09/2016 FRANCO MICILLO MCLFNC76C28L219I 15/09/ /09/ /10/ /09/ , , /09/2016 DA /08/2016 CARBURANTE AGOSTO 7 12,62 SI 57, /09/2016 TAMOIL ITALIA S.p.a /09/ /09/ /09/ /09/ ,38-860, /09/ /08/2016 CANONE ANNUO SERV 366,00 66,00 SI 30 Z8D /08/2016 ERRE ELLE NET S.A.S /09/ /09/ /08/ /09/ /09/2016 FE /09/2016 Contratto di manutenz 347,70 62,70 SI 285,00 Z701ADDBAF /09/2016 WIN X PAL s.r.l /09/ /09/ /10/ /09/ , , /09/ PA 30/08/2016 COPRILOCULI BIANCO C 3.895,07 702,39 SI 3.192,68 ZD51AD0B /09/2016 PETRINI S.N.C. di Carlo Petrini e Figli /09/ /09/ /10/ /09/ , , /09/ /PA 10/08/2016 SERVIZI DI SUPPORTO A 4.395,30 169,05 SI 4.226, /08/2016 ANDIRIVIENI coop /09/ /09/ /09/ /09/ , /09/ /PA 10/08/2016 SERVIZI DI SUPPORTO A 2.866,50 110,25 SI 2.756,25 ZF315B46D /08/2016 ANDIRIVIENI coop /09/ /09/ /09/ /09/ , TOTALI FATTURE: , ,94 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -29,42
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4 Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/07/ /09/2016 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato Data Scadenza (A) Data Pagamento (B) Differenza giorni (C=B- A) Importo Fattura (D) /07/2016 TEKNOSERVICE SALDO FATTURE SMALTIMENTO RIFIU A ,46 06/07/ , /08/2016 COMUNE di Torino Corpo PolizRIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1^ TRIM 15,66 11/08/ , /08/2016 C.I.M. CONSORZIO INTERCO RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GR 16,50 11/08/ , /08/2016 COMUNE di Lombardore RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GR 81,30 11/08/ , /08/2016 COMUNE di Leinì RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GR 72,62 11/08/ , /08/2016 COMUNE di Rivoli RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2^ SEM 5,88 11/08/ , /08/2016 COMUNE di Volpiano RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2^ TRIM 9,99 11/08/ , /08/2016 COMUNE di Cuorgné SALDO RIPARTO SPESE UFF COLLOCA 223,08 11/08/ , /08/2016 TESORERIA PROV.LE STATOVISURA DATI ALLA MOTORIZZAZIONE C 181,49 18/08/ , /08/2016 PROVINCIA - CITTA' METROPCONTRIBUTO TEFA ANNI ,39 19/08/ , /09/2016 TESORERIA PROV.LE STATOVISURA DATI ALLA MOTORIZZAZIONE C 109,05 01/09/ , /09/2016 C.I.M. CONSORZIO INTERCO RIMBORSO LIBRI DI TESTO PER ALUNN 16,50 20/09/ , /09/2016 INTESA SANPAOLO TesoreriaCOMMISSIONE PAGAMENTO MANDATI 0,80 27/09/ , /09/2016 AUTORIPARAZIONI CIOFFI FRFATTURA N. 7_16 DEL 13/07/ TAG Z8F1AE96E 579,73 27/09/ ,73 TOTALI MAND IND. TEMPESTIVITA' MANDATI: TOTALI FATTU ,82 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: TOTALI FINAL ,82 IND. TEMPESTIVITA' FINALE:
5 Indicatore Fattura (E=C X D) ,94-29, ,94-29,42
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
Comune di Neive. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2017. Mandato
Comune di Neive Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato
Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2015. Mandato
Comune di Bruino Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2015. Calcolo.
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2015-30/06/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Antrona Schieranco
Comune di Antrona Schieranco Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
Comune di Ceres. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2016. Mandato
Comune di Ceres Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2016-31/12/2016 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato
Documento Creditore Mandato Calcolo
Documento Creditore Mandato Calcolo Numero Data Descrizione Importo Fattura IVA Scissione Pagamenti Importo Dovuto Ragione Sociale Numero Data (C) Data Scadenza (A) Data Pagamento (B) Differenza giorni
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona
COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona DETERMINAZIONE N. 51 Data di registrazione 06/04/2010 ORIGINALE Oggetto : APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 31.03.2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comune di Cilavegna. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2016. Mandato
Comune di Cilavegna Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2016-31/12/2016 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI AL
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI 01.10.2013 AL 31.12.2013 DATA EMISSIONE - RESPONSABILE PARTITA IVA - CODICE FISCALE CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 03/10/2013 CONSIGLIO 1400150668 COGESA S.P.A. LIQUIDAZIONE
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
Aggregato. Macro. Data Pagamento Beneficiario Importo SIOPE Categoria Natura della Spesa. Cannone di assist. e aggiorn.software Anno
Cannone di assist. e aggiorn.software Anno 2017 - SISTEMI S.p.A. 2.737,63 1030219001 fatt 4274 del 2/1/2017 REGIONE SICILIANA 6.333,00 1030201001 Compenso anno 2014/2015 al dott. Viola Fabrizio per le
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
18 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 685,24 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 19 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 128,73 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 20 25/1/2017
Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Bruino Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Area Gestione Capitolo di Bilancio Impegno Liquidazione
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
02 Approvazine rendiconto economato 4 trinestre
01 Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel 4 02 Approvazine rendiconto economato 4 trinestre 2013.- 03 Anticipazione di fondi all'economo comunale anno 2014. Assunzione
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determine CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatari o Importo di aggiudicazione Tempi di Importo completam
liquidazione c.f /02/2018 Spese correnti 1.855,15 Tesoro dello Stato IVA Fattura n. 13/SP soc. Fiera di Genova spa in
N. Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa pagamento 1 26/01/2018 Spese correnti 3.300,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 2017VP0000145 del 30.11.2017 soc. Campus Editori s.r.l. - c.f.
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA
Resp. A.C Numero interno Numero registro generale Data 42 233 18/07/2016 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA TEL- 0921 384032 FAX 0921-384222 Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati del cessionario / committente. Dati generali del documento
FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 1212W Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria:
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
ELENCO PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 03/04/2018 TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI 8,33 BANCA POPOLARE DI BARI Add. Imposta di bollo su rendiconto 01/03-31/03 2 03/04/2018 TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER 778,51 SERVIZIO
Riaccertamento Impegni per Atto COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
2002 1010603 198 0 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, C 3 452/0 CV 237 del 20/12/2002 IMP.VERIFICA DELLE STR 31/12/2016 Insussistente - 2.528,19 976,00 2006 1010603 198 0 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE,
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/ /12/2017. Mandato
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI MARZO - LUGLIO 2013
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI MARZO - LUGLIO 2013 DATA EMISSIONE UFFICIO - RESPONSABILE PARTITA IVA - CODICE FISCALE CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 29/03/2013 FINANZIARIO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.
Comune di Cascinette d'ivrea
Comune di Cascinette d'ivrea Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ - 31/03/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A)
Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
Comune di Ponzano Monferrato Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Anno Progr. Data (A) Numero
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 3_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 3_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 25.01.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. 6_/_2017 Nucetto, li
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI
COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI Acquisto di beni e servizi NUMERO DATA IMPORTO CIG BENEFICIARIO 31 23/01/2017 425 CREDITORI VARI 33 02/02/2017 10,4 ECONOMO COMUNALE 34 02/02/2017
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA * * * N. 19/18 DELIBERAZIONE DEL P R E S I D E N T E L anno duemiladiciotto, il giorno di mercoledì ventotto del mese di marzo (28/03/2018) il p.ind. Enzo Lorenzon
Elenco Pagamenti Fatture - Periodo 01/07/ /09/2017 Documento Protocollo Creditore Mandato
Numero Data Descrizione Elenco Pagamenti Fatture - Periodo 01/07/ - 30/09/ Documento Protocollo Creditore Mandato Importo Fattura IVA Scissi one Paga menti Importo Dovuto CIG Anno Numero Data (B) Ragione
Atti totali=12119 Atti trovati=100 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 10 29/08/2018 17.04 Atti totali=12119 Atti trovati=100 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-07- Al=31-12- N. in albo 1547 1541 1527 1526 1521 1520 1518 N. Data
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
Estremi identificativi del provvedimento Nume Nume ro ro Data intern registr Determinazione 47 272 08/07/2014 Determinazione 48 275 11/07/2014 Liquidazione spese economato 3 Rimborso spese al Comune di
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 004 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
LICEO CLASSICO STATALE "EMPEDOCLE" AGRIGENTO
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2002 101 31/12/2002 03/04 ASSESSORATO REGIONALE PALERMO 14.325,48 ASSEGNAZIONE PER REALIZZAZIONE P.O.R. 2004 100 29/12/2004 04/03 PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 6.960,00 ASSEGNAZ.
Fattura n. FE C.I.G. ZD718D86E0. Fattura n. FE C.I.G. ZAB1D485BB. Fattura n. FE
N. PROGR. CREDITORE CAUSALE SOMMA liquidata dalla fattura IMPUTAZIONE sul Bilancio di previsione ESTREMI IMPEGNO Dati della determina 1 ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL FE000120170011000026 C.I.G. ZD718D86E0.
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
ELENCO DEBITI AL ART. 6, COMMA 3, D.L. N. 35/2013 PAGATI CON ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DATA FATTURA
ELENCO DEBITI AL 31.12.2012 ART. 6, COMMA 3, D.L. N. 35/2013 PAGATI CON ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA CASSA DEPOSITI E PRESTITI OGGETTO DELLA FORNITURA NUMERO FATTURA DATA FATTURA IMPORTO FATTURA IMPORTO
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 02 Beni di consumo 10.677,05 491,10 11.168,15 9.642,36 9.642,36 0,00 1.525,79 642,62 642,62 0,00 0,00 01 Carta cancelleria e stampati 1.968,05 0,00 1.968,05 1.949,22
Beneficiario CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE
366 06/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 426,39 CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE servizio pulizie uffici c/o Anbsc di R.C.-giugno 2017-Atto liq.
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 9/02/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag. 1 00001 ALMATELEMATICA SRL CAP.: 2010 1043 2 01.01.02.03/00 VIA FRABOSA 29 B 92,40 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C 80 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) OM.LI Cod.
Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /03/2015. Registrazione Documento Protocollo
Comune di Bruino Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2015-31/03/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 111 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 98_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 98_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 01.12.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. _151_/_2017 Nucetto,
Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al= N. Data atto N. in albo
1 di 8 13/01/2016 10.50 Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 679 677 676 675 674 617 614 576 575 570 N. Data atto 391 30-06- 389 29-06- 388 29-06- 387 29-06-
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione Importo Lordo Importo Importo Netto Descrizione Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 04/04/2018
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione Importo Lordo Importo Importo Netto Descrizione Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 04/04/2018 U.1.04.03.99.00 Trasferimenti 310 0 310 Adesione Soggetto Soggetto
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO 520 07-0-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 2.09.0.0.00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 3256 0 REALIZZAZIONE
(Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 13 2 278 252 09/PA 01/07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2755 30/06/2 30/06/2 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 30/07/2 04/07/2 GEST. MICRONIDO INTERC. GIUGNO 2 279 253 FATTPA 10_
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA" MONTEROTONDO (RM) Via XX Settembre 42 C.F C.M. RMIC88000R
Pag. 1 2012 359 31/05/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. INPDAP al 100 e 118% c/dip. e c/ist. su S.T. DOC mese maggio 2012 2012 417 30/06/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
76 00481033207 del Periodo fatturazione - dicembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ 32003 1.03.02.0.004 /2 7.912,9 07/08/ -9 80 004810332072 del Periodo fatturazione - settembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/
SCHEDA N. 1. Esercizio Importo Oggetto Atto Impegno Importo Contributo per l'istituzione del premio Città di Novara
SCHEDA N. 1 Articolo 11, comma 6, lettera j, D.lgs. 118/2011 - Verifica rapporti di debito e credito intercorrenti con le Società partecipate SITUAZIONE AL 31/12/2017 SOCIETA' : Incubatore d'impresa del
78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1777 03/10/2014 22/10/2014 0102622 Gestione impianti comunali corrispettivo di attività 20/10/2014 412 20/12/2014 05/03/2015 1.371,23 75 di conduzione e mantenzione mesile - 1A rata 15/14 15/11/2014 24/11/2014
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Amministrazione Trasparente
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2017
DETERMINA N 1 09-01-2017 2 09-01-2017 3 09-01-2017 4 09-01-2017 5 12-01-2017 6 16-01-2017 7 16-01-2017 8 17-01-2017 DATA OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA DOCUMENTI ALLEGATI Referendum Popolare Confermativo
DATI SUI PAGAMENTI. ANNO Trimestre ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DATA
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi C.I.G.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
DPQI - UFFICIO AGRET I
DPQI - UFFICIO AGRET I 05069070158 Pagato 161,32 11/03/ 17/04/ CIG ZAF03371C3 servizio manutenzione 1091 11 IV trimestre 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE. Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. AR 028 2014 COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE \ Oggetto: tesoreria Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) COLLEGIO IPASVI Anno 2016 Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
1 20/01/ Servizi fornitura energia, acqua, igiene 332,72 2 26/01/ Servizi postali 6,71 3 26/01/ Servizi amministrativi 6.042,47 4 26/01/ Rivista "Infermieri Informati" 2.122,80 5 26/01/ Consulenza fiscale,legale,professionale
COMUNE DI BORGOMANERO ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI NOVARA. Oggetto. Pag. N AF118 IN DATA 21/06/2013. N. Fatt. Data Fatt.
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE /Cron./ N AF118 IN DATA 21/06/ 1 2 Liquidazione Fattura Nr. FAN/004256 del 03/06/ - ACQUA FRIZZANTE E NATURALE,BUONO ORDINE N.66
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti - I Trimestre
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