Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
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- Antonino Luciani
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1 Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data Descrizione Importo Fattura IVA Scissione Differenza giorni (C=B- Importo Dovuto CIG Anno Numero Data (B) Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Numero Data (C) Data Scadenza (A) Data Pagamento (B) Importo Fattura (D) Pagamenti A) Indicatore Fattura (E=C X D) ESCLUDI DAL CALCOLO /02/ /01/2018 MANUTENZIONE IMPIA 608,33 109,70 SI 498,63 Z6C21C69CC /02/2018 ENEL SOLE S.R.L /07/ /07/ /04/ /07/ , , /02/ /01/2018 MANUTENZIONE IMPIA 842,70 151,96 SI 690,74 Z6C21C69CC /02/2018 ENEL SOLE S.R.L /07/ /07/ /03/ /07/ , , /02/ EL 16/02/2018 Servizio raccolta e sma 7.921,12 720,10 SI 7.201, /02/2018 SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA /07/ /07/ /03/ /07/ , , /03/ /02/2018 MANUTENZIONE IMPIA 608,33 109,70 SI 498,63 Z6C21C69CC /02/2018 ENEL SOLE S.R.L /07/ /07/ /04/ /07/ , , /03/ /02/2018 MANUTENZIONE IMPIA 842,70 151,96 SI 690,74 Z6C21C69CC /02/2018 ENEL SOLE S.R.L /07/ /07/ /04/ /07/ , , /03/ EL 28/02/2018 FATTURA 3.644,22 331,29 SI 3.312, /03/2018 SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA /07/ /07/ /03/ /07/ , , /03/ EL 16/03/2018 FATTURA 9.427,00 857,00 SI 8.570, /03/2018 SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA /07/ /07/ /04/ /07/ , , /03/ EL 28/03/2018 FATTURA 466,28 84,08 SI 382, /03/2018 SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA /07/ /07/ /04/ /07/ , , /04/ /03/2018 MANUTENZIONE IMPIA 608,33 109,70 SI 498,63 Z6C21C69CC /04/2018 ENEL SOLE S.R.L /07/ /07/ /05/ /07/ , , /04/ /03/2018 MANUTENZIONE IMPIA 842,70 151,96 SI 690,74 Z6C21C69CC /04/2018 ENEL SOLE S.R.L /07/ /07/ /05/ /07/ , , /04/ V /03/2018 MARZO ,09 5,85 SI 146, /04/2018 MARKAS Service S.r.l /07/ /07/ /05/ /07/ , , /04/ V /03/2018 MARZO ,90 156,15 SI 709,75 Z /04/2018 MARKAS Service S.r.l /07/ /07/ /05/ /07/ , , /04/ V /03/2018 MARZO ,50 81,71 SI 2.042, C /04/2018 MARKAS Service S.r.l /07/ /07/ /05/ /07/ , , /04/ V /03/2018 MARZO ,61 317,52 SI 7.938, C /04/2018 MARKAS Service S.r.l /07/ /07/ /05/ /07/ , , /04/ V /03/2018 MARZO ,65 319,72 SI 7.992, C /04/2018 MARKAS Service S.r.l /07/ /07/ /05/ /07/ , , /04/ V /03/2018 MARZO ,15 59,04 SI 1.476, C /04/2018 MARKAS Service S.r.l /07/ /07/ /05/ /07/ , , /04/ /04/2018 Affidamento incarico la 427,00 77,00 SI 350,00 Z0A200F4E /04/2018 SIRAM S.p.A /07/ /07/ /06/ /07/ , , /04/ EL 31/03/2018 FATTURA 3.063,41 278,49 SI 2.784, /04/2018 SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA /07/ /07/ /04/ /07/ , , /04/2018 8A /04/2018 3BIM ,27 27,82 SI 126,45 ZB A /04/2018 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A /07/ /07/ /07/ /07/ ,45 0, /04/2018 8A /04/2018 3BIM ,05 31,75 SI 144,30 ZB A /04/2018 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A /07/ /07/ /07/ /07/ ,30 0, /04/2018 8A /04/2018 3BIM ,70 31,32 SI 142,38 ZB A /04/2018 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A /07/ /07/ /07/ /07/ ,38 0, /04/2018 8A /04/2018 3BIM ,95 47,06 SI 213,89 ZB A /04/2018 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A /07/ /07/ /07/ /07/ ,89 0, /04/2018 8A /04/2018 3BIM ,56 21,20 SI 96,36 ZB A /04/2018 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A /07/ /07/ /07/ /07/ ,36 0, /04/2018 8A /04/2018 3BIM ,31 9,61 SI 43,70 ZB A /04/2018 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A /07/ /07/ /07/ /07/ ,70 0, /04/ EL 16/04/2018 FATTURA 9.427,00 857,00 SI 8.570, /04/2018 SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA /07/ /07/ /05/ /07/ , , /04/2018 4/PA 17/04/2018 Affidamento incarico fo 488,00 88,00 SI 400,00 ZC3229B2F /04/2018 FULVIA PAGLIUGHI S.N.C. DEI F. LLI AN /07/ /07/ /05/ /07/ , , /04/ /04/2018 Fattura Elettronica rela 155,42 0,00 SI 155,42 ZE421E89F /04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A /07/ /07/ /05/ /07/ , , /04/2018 E01/18 16/04/2018 Affidamento incarico la 439,20 79,20 SI 360,00 Z532252D3C /04/2018 LUCA MENSI MNSLCU68R17C722Y 04/07/ /07/ /04/ /07/ , , /04/ /04/2018 Affidamento incarico e 814,96 146,96 SI 668,00 Z CA /04/2018 GASPARI E. s.r.l /07/ /07/ /05/ /07/ , , /04/ /04/ ,00 352,00 SI 1.112,00 ZC41C3AA /04/2018 TRAFFIC TECNOLOGY SRL /07/ /07/ /06/ /07/ , , /04/ /04/ ,00 0,00 SI 488,00 ZC41C3AA /04/2018 TRAFFIC TECNOLOGY SRL /07/ /07/ /06/ /07/ , , /04/ /04/2018 Fattura Elettronica rela 444,24 0,00 SI 444,24 ZE421E89F /04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A /07/ /07/ /05/ /07/ , , /04/ /04/2018 Fattura Cliente 553,88 99,88 SI 454,00 Z4B /04/2018 CEL NETWORK SRL /07/ /07/ /05/ /07/ , , /05/ /04/2018 MANUTENZIONE IMPIA 87,64 0,00 SI 87,64 Z E /05/2018 ENEL SOLE S.R.L /07/ /07/ /06/ /07/ ,64 262, /05/ /04/2018 MANUTENZIONE IMPIA 520,69 109,70 SI 410,99 Z6C21C69CC /05/2018 ENEL SOLE S.R.L /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /04/2018 MANUTENZIONE IMPIA 842,70 151,96 SI 690,74 Z6C21C69CC /05/2018 ENEL SOLE S.R.L /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /05/2018 Impegno anno 2018 IP 2.202,69 397,21 SI 1.805,48 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/2018 PJ /04/2018 Impegno anno 2018 ca 200,50 36,16 SI 164,34 ZC419A72C /05/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/2018 PJ /04/2018 Impegno anno 2018 ca 64,00 11,54 SI 52,46 Z9D19A /05/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ EL 30/04/2018 FATTURA 3.427,23 311,57 SI 3.115, /05/2018 SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA /07/ /07/ /05/ /07/ , , /05/2018 V200062/18 11/05/2018 Acquisto n. 31 copie de 139,50 0,00 SI 139,50 Z592347AD /05/2018 Studio Idea 82 s.a.s. di Bongioanni Car /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ V /04/2018 APRILE ,50 140,75 SI 639,75 Z /05/2018 MARKAS Service S.r.l /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ V /04/2018 APRILE ,56 0,00 SI 699, C /05/2018 MARKAS Service S.r.l /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ V /04/2018 APRILE ,09 74,95 SI 1.174, C /05/2018 MARKAS Service S.r.l /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ V /04/2018 APRILE ,08 5,12 SI 127, /05/2018 MARKAS Service S.r.l /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ V /04/2018 APRILE ,77 262,68 SI 6.567, C /05/2018 MARKAS Service S.r.l /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ V /04/2018 APRILE ,18 289,01 SI 7.225, C /05/2018 MARKAS Service S.r.l /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ V /04/2018 APRILE ,02 50,27 SI 1.256, C /05/2018 MARKAS Service S.r.l /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/2018 BPA /04/2018 Fatture acqua potabile 2.138,53 194,41 SI 1.944, /05/2018 S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/2018 BPA /04/2018 Fatture acqua potabile 14,45 1,31 SI 13, /05/2018 S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P /07/ /07/ /06/ /07/ ,14 407, /05/2018 BPA /04/2018 Fatture acqua potabile 15,68 1,43 SI 14, /05/2018 S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P /07/ /07/ /06/ /07/ ,25 441, /05/2018 BPA /04/2018 Fatture acqua potabile 35,19 3,20 SI 31, /05/2018 S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P /07/ /07/ /06/ /07/ ,99 991, /05/2018 BPA /04/2018 Fatture acqua potabile 59,44 5,40 SI 54, /05/2018 S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/2018 BPA /04/2018 Fatture acqua potabile 24,43 2,22 SI 22, /05/2018 S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P /07/ /07/ /06/ /07/ ,21 688, /05/ EL 15/05/2018 FATTURA 507,59 0,00 SI 507, /05/2018 SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA /08/ /08/ /06/ /08/ , , /05/ EL 15/05/2018 FATTURA 8.919,41 857,00 SI 8.062, /05/2018 SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA /08/ /08/ /06/ /08/ , , /05/ /05/2018 Fatture anno 2018 Patr 174,22 31,42 SI 142,80 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /05/2018 Fatture anno 2018 Patr 176,64 31,85 SI 144,79 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /05/2018 Impegno anno 2018 IP 89,60 16,16 SI 73,44 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /05/2018 Fatture anno 2018 scuo 372,37 67,15 SI 305,22 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /05/2018 Fatture anno 2018 uffic 399,87 72,11 SI 327,76 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /05/2018 Fatture anno 2018 mat 715,10 128,95 SI 586,15 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /05/2018 Impegno anno 2018 IP 833,70 150,34 SI 683,36 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /05/2018 Fatture anno ,80 48,47 SI 220,33 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /05/2018 Impegno anno 2018 IP 492,20 88,76 SI 403,44 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /05/2018 Fatture anno 2018 spor 506,24 91,29 SI 414,95 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /05/2018 Fatture anno 2018 spor 412,23 74,34 SI 337,89 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /05/2018 Impegno anno 2018 IP 239,79 43,24 SI 196,55 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /05/2018 Impegno anno 2018 IP 111,53 20,11 SI 91,42 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /05/2018 Impegno anno 2018 IP 677,21 122,12 SI 555,09 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /05/2018 Impegno anno 2018 IP 59,19 10,67 SI 48,52 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ ,52 921, /05/ /05/2018 Impegno anno 2018 IP 47,68 8,60 SI 39,08 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ ,08 742,52
2 /05/ /05/2018 Impegno anno 2018 IP 488,87 88,16 SI 400,71 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/ /05/2018 Impegno anno 2018 IP 49,30 8,89 SI 40,41 ZC521C4ECD /05/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /06/ /07/ ,41 767, /05/ /05/2018 CONTRATTO GESTIONE 1.952,00 352,00 SI 1.600,00 ZC41C3AA /05/2018 TRAFFIC TECNOLOGY SRL /07/ /07/ /07/ /07/ , , /05/2018 EX24365/ /05/2018 Servizio di fornitura Ga 105,85 19,09 SI 86,76 Z72219E /05/2018 Energetic S.p.A /07/ /07/ /06/ /07/ ,76 607, /05/2018 EX24366/ /05/2018 Servizio di fornitura Ga 624,63 112,64 SI 511,99 Z72219E /05/2018 Energetic S.p.A /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/2018 EX24367/ /05/2018 Servizio di fornitura Ga 361,82 65,25 SI 296,57 Z72219E /05/2018 Energetic S.p.A /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/2018 EX24368/ /05/2018 Servizio di fornitura Ga 245,73 44,31 SI 201,42 Z72219E /05/2018 Energetic S.p.A /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/2018 EX24369/ /05/2018 Servizio di fornitura Ga 480,88 86,72 SI 394,16 Z72219E /05/2018 Energetic S.p.A /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/2018 EX24370/ /05/2018 Servizio di fornitura Ga 357,83 64,53 SI 293,30 Z72219E /05/2018 Energetic S.p.A /07/ /07/ /06/ /07/ , , /05/2018 EX24371/ /05/2018 Servizio di fornitura Ga 45,76 4,49 SI 41,27 Z72219E /05/2018 Energetic S.p.A /07/ /07/ /06/ /07/ ,27 288, /05/ PA 23/05/2018 Fattura Cliente 25,08 4,22 SI 20,86 Z78138C5F /05/2018 C.K.C. GROUP S.R.L /07/ /07/ /06/ /07/ ,86 271, /06/2018 FTIM1 21/05/2018 Affidamento incarichi la 2.400,00 0,00 SI 2.400,00 Z19217FB /06/2018 GIUSEPPE MEOLA MLEGPP72C24L750B 04/07/ /07/ /07/ /07/ , , /06/ /05/2018 Fattura Elettronica rela 567,63 0,00 SI 567,63 ZE421E89F /05/2018 POSTE ITALIANE S.P.A /07/ /07/ /06/ /07/ , , /06/ /05/2018 MANUTENZIONE IMPIA 608,33 109,70 SI 498,63 Z6C21C69CC /06/2018 ENEL SOLE S.R.L /08/ /08/ /07/ /08/ , , /06/ /05/2018 MANUTENZIONE IMPIA 842,70 151,96 SI 690,74 Z6C21C69CC /06/2018 ENEL SOLE S.R.L /08/ /08/ /07/ /08/ , , /06/ EL 31/05/2018 FATTURA 3.991,16 362,83 SI 3.628, /06/2018 SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA /08/ /08/ /06/ /08/ , , /06/ / /05/2018 Affidamento incarico e 481,80 86,88 SI 394,92 Z3623C37C /06/2018 MYO S.p.A /07/ /07/ /07/ /07/ , , /06/2018 FATTPA 5_18 05/06/2018 Affidamento incarico e 9.800, ,84 SI 8.102,16 Z1723A /06/2018 SEA s.r.l /08/ /08/ /07/ /08/ , , /06/2018 PJ /05/2018 Impegno anno 2018 ca 50,00 9,02 SI 40,98 Z9D19A /06/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD /07/ /07/ /07/ /07/ ,98-81, /06/2018 PJ /05/2018 Impegno anno 2018 ca 361,00 65,10 SI 295,90 ZC419A72C /06/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD /07/ /07/ /07/ /07/ ,90-591, /06/ /06/2018 Fatture anno 2018 scuo 365,85 65,97 SI 299,88 ZC521C4ECD /06/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /07/ /07/ , , /06/ /06/2018 Fatture anno 2018 spor 471,74 85,07 SI 386,67 ZC521C4ECD /06/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /07/ /07/ , , /06/ /06/2018 Fatture anno 2018 spor 289,26 52,16 SI 237,10 ZC521C4ECD /06/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /07/ /07/ , , /06/ /06/2018 Impegno anno 2018 IP 101,05 18,22 SI 82,83 ZC521C4ECD /06/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /07/ /07/ /07/ ,83 579, /06/ V /05/2018 MAGGIO ,47 134,97 SI 613,50 Z /06/2018 MARKAS Service S.r.l /08/ /08/ /07/ /08/ , , /06/ V /05/2018 MAGGIO ,68 93,41 SI 2.335, C /06/2018 MARKAS Service S.r.l /08/ /08/ /07/ /08/ , , /06/ V /05/2018 MAGGIO ,85 6,76 SI 169, /06/2018 MARKAS Service S.r.l /08/ /08/ /07/ /08/ , , /06/ V /05/2018 MAGGIO ,51 327,21 SI 8.180, C /06/2018 MARKAS Service S.r.l /08/ /08/ /07/ /08/ , , /06/ V /05/2018 MAGGIO ,97 324,65 SI 8.116, C /06/2018 MARKAS Service S.r.l /08/ /08/ /07/ /08/ , , /06/ V /05/2018 MAGGIO ,00 65,08 SI 1.626, C /06/2018 MARKAS Service S.r.l /08/ /08/ /07/ /08/ , , /06/ /06/2018 Affidamento incarico e 407,11 73,41 SI 333,70 Z0C2284FBB /06/2018 A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA /08/ /08/ /08/ /08/ , , /06/ / /06/2018 Affidamento incarico fo 344,04 62,04 SI 282,00 Z2523F05C /06/2018 MYO S.p.A /08/ /08/ /08/ /08/ ,00-282, /06/ EL 18/06/2018 FATTURA 9.427,00 857,00 SI 8.570, /06/2018 SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA /09/ /09/ /07/ /09/ , , /06/2018 8A /06/2018 4BIM ,40 42,09 SI 198,31 ZB A /06/2018 TELECOM ITALIA S.p.A /08/ /08/ /08/ /08/ , , /06/2018 8A /06/2018 4BIM ,00 27,76 SI 130,24 ZB A /06/2018 TELECOM ITALIA S.p.A /08/ /08/ /08/ /08/ , , /06/2018 8A /06/2018 4BIM ,64 26,96 SI 126,68 ZB A /06/2018 TELECOM ITALIA S.p.A /08/ /08/ /08/ /08/ , , /06/2018 8A /06/2018 4BIM ,96 18,98 SI 88,98 ZB A /06/2018 TELECOM ITALIA S.p.A /08/ /08/ /08/ /08/ ,98-889, /06/2018 8A /06/2018 4BIM ,52 38,08 SI 178,44 ZB A /06/2018 TELECOM ITALIA S.p.A /08/ /08/ /08/ /08/ , , /06/2018 8A /06/2018 4BIM ,00 55,01 SI 258,99 ZB A /06/2018 TELECOM ITALIA S.p.A /08/ /08/ /08/ /08/ , , /06/ /06/2018 CONTRATTO GESTIONE 1.952,00 352,00 SI 1.600,00 ZC41C3AA /06/2018 TRAFFIC TECNOLOGY SRL /08/ /08/ /08/ /08/ , , /06/2018 EX29141/ /06/2018 Servizio di fornitura Ga 28,45 5,13 SI 23,32 Z72219E /06/2018 Energetic S.p.A /07/ /07/ /07/ /07/ ,32-69, /06/2018 EX29142/ /06/2018 Servizio di fornitura Ga 42,98 7,75 SI 35,23 Z72219E /06/2018 Energetic S.p.A /07/ /07/ /07/ /07/ ,23-105, /06/2018 EX29143/ /06/2018 Servizio di fornitura Ga 43,68 7,88 SI 35,80 Z72219E /06/2018 Energetic S.p.A /07/ /07/ /07/ /07/ ,80-107, /06/2018 EX29144/ /06/2018 Servizio di fornitura Ga 63,43 11,44 SI 51,99 Z72219E /06/2018 Energetic S.p.A /07/ /07/ /07/ /07/ ,99-155, /06/2018 EX29145/ /06/2018 Servizio di fornitura Ga 277,75 50,09 SI 227,66 Z72219E /06/2018 Energetic S.p.A /07/ /07/ /07/ /07/ ,66-682, /06/2018 EX29146/ /06/2018 Servizio di fornitura Ga 130,20 23,48 SI 106,72 Z72219E /06/2018 Energetic S.p.A /07/ /07/ /07/ /07/ ,72-320, /06/2018 EX29147/ /06/2018 Servizio di fornitura Ga 37,85 3,78 SI 34,07 Z72219E /06/2018 Energetic S.p.A /07/ /07/ /07/ /07/ ,07-102, /06/2018 1P/18 09/02/2018 Evento culturale del 9 e 165,00 15,00 SI 150,00 Z2321A5B /06/2018 Cascina Gaio SSA /07/ /07/ /07/ /07/ ,00 150, /06/ /295 18/06/2018 Affidamento incarico fo 342,36 39,36 SI 303,00 Z E /06/2018 LAVARINO UMBERTO SRL /08/ /08/ /06/ /08/ , , /06/ / /06/2018 Affidamento incarico fo 109,22 19,70 SI 89,52 Z A /06/2018 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO /08/ /08/ /07/ /08/ , , /06/2018 7X /06/2018 4BIM ,29 15,49 SI 70,80 ZD71044AB /06/2018 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A /07/ /07/ /07/ /07/ ,80 141, /06/2018 7X /06/2018 4BIM ,37 31,42 SI 183,95 ZD71044AB /06/2018 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A /07/ /07/ /07/ /07/ ,95 367, /06/ /06/2018 Affidamento incarico fo 5.429,00 979,00 SI 4.450,00 Z6F /06/2018 COLORIFICIO FERRENTINO FRANCESC /08/ /08/ /07/ /08/ , , /06/ /06/2018 Affidamento incarico fo 737,31 132,96 SI 604,35 Z6F /06/2018 COLORIFICIO FERRENTINO FRANCESC /08/ /08/ /07/ /08/ , , /06/ /PA 25/06/2018 Affidamento incarico fo 1.001,50 180,60 SI 820,90 ZCE23F2B7E /06/2018 BOSCO COSETTA - MAGAZZINO EDILE /08/ /08/ /07/ /08/ , , /07/ /E 29/06/2018 Riparazione PC 54,90 9,90 SI 45,00 ZF7242D /07/2018 FARP Elettronica s.r.l. Soc. Unipersona /08/ /08/ /07/ /08/ ,00 630, /07/ /PA 26/06/2018 Affidamento incarico fo 536,80 96,80 SI 440,00 Z0823F1A /07/2018 ST.IV. Riparazione Pneumatici di Strat /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /06/2018 Assunzione impegno di , ,00 SI ,00 Z5B241EADE /07/2018 SIRAM S.p.A /06/ /07/ /06/ /07/ , , /07/ /PA 25/06/2018 Assunzione impegno di 382,50 82,50 SI 300,00 ZC32432A /07/2018 GIUSEPPE RAINERO RNRGPP64E11H150R 04/07/ /07/ /08/ /07/ , , /07/ /07/2018 Impegno anno 2018 IP 2.176,15 392,42 SI 1.783,73 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /06/2018 MANUTENZIONE IMPIA 608,33 109,70 SI 498,63 Z6C21C69CC /07/2018 ENEL SOLE S.R.L /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /06/2018 MANUTENZIONE IMPIA 842,70 151,96 SI 690,74 Z6C21C69CC /07/2018 ENEL SOLE S.R.L /08/ /08/ /08/ /08/ ,74 690, /07/2018 PJ /06/2018 Impegno anno 2018 ca 228,50 41,20 SI 187,30 ZC419A72C /07/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD /08/ /08/ /08/ /08/ ,30 0, /07/2018 PJ /06/2018 Impegno anno 2018 ca 102,07 18,41 SI 83,66 Z9D19A /07/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD /08/ /08/ /08/ /08/ ,66 0, /07/2018 FATTPA 2_18 09/07/2018 Assunzione impegno di 366,00 66,00 SI 300,00 ZC32432A /07/2018 Associazione Il Diamante /07/ /07/ /08/ /07/ , , /07/ EL 30/06/2018 FATTURA 330,00 30,00 SI 300, /07/2018 SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA /09/ /09/ /07/ /09/ , , /07/ EL 30/06/2018 FATTURA 3.536,26 324,78 SI 3.211, /07/2018 SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA /09/ /09/ /07/ /09/ , , /07/ /2018/V1 30/06/2018 Fattura 458,62 82,70 SI 375,92 Z8D22476D /07/2018 GBR Rossetto S.p.A /08/ /08/ /07/ /08/ , , /07/ PA 29/06/2018 Fattura Cliente 49,64 8,95 SI 40,69 Z78138C5F /07/2018 C.K.C. GROUP S.R.L /08/ /08/ /07/ /08/ ,69 569, /07/ /07/2018 AGGIORNAMENTO ANN 187,68 0,00 SI 187,68 Z /07/2018 PREVIFORMA S.R.L /08/ /08/ /08/ /08/ ,68 750, /07/ /07/2018 AGGIORNAMENTO ANN 391,82 104,50 SI 287,32 ZB41E5DFB /07/2018 PREVIFORMA S.R.L /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ EL 09/07/2018 FATTURA 9.427,00 857,00 SI 8.570, /07/2018 SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA /09/ /09/ /08/ /09/ , , /07/ /2 30/06/2018 Affidamento incarico fo 366,00 66,00 SI 300,00 Z6A23B3B /07/2018 PUNTO GRAFICO SNC /08/ /08/ /07/ /08/ , , /07/ /06/2018 Fattura Elettronica rela 586,20 0,00 SI 586,20 ZE421E89F /07/2018 POSTE ITALIANE S.P.A /08/ /08/ /07/ /08/ , , /07/ / 1694 / /06/2018 FATTURA 631,96 113,96 SI 518,00 ZBD1F49EFD /07/2018 ALMA S.P.A /08/ /08/ /09/ /08/ , , /07/ /07/2018 0,00 0,00 SI 0, /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /08/ /07/ ,00 0, /07/ /07/2018 0,00 0,00 SI 0, /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /08/ /07/ ,00 0, /07/ /07/2018 0,00 0,00 SI 0, /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /07/ /08/ /07/ ,00 0, /07/ /07/2018 Fatture anno 2018 Patr 159,10 28,69 SI 130,41 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ ,41 912, /07/ /07/2018 Fatture anno 2018 Patr 180,91 32,62 SI 148,29 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /07/2018 Impegno anno 2018 IP 84,62 15,26 SI 69,36 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ ,36 485, /07/ /07/2018 Fatture anno ,65 41,95 SI 190,70 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ ,70 953,50
3 /07/ /07/2018 Fatture anno 2018 uffic 344,94 62,20 SI 282,74 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /07/2018 Fatture anno 2018 mat 701,59 126,52 SI 575,07 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /07/2018 Impegno anno 2018 IP 685,07 123,54 SI 561,53 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /07/2018 Fatture anno ,34 35,95 SI 163,39 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /07/2018 Impegno anno 2018 IP 387,91 69,95 SI 317,96 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /07/2018 Fatture esercizio ,32 74,53 SI 338,79 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /07/2018 Fatture esercizio ,14 42,22 SI 191,92 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /07/2018 Impegno anno 2018 IP 181,62 32,75 SI 148,87 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ ,87 744, /07/ /07/2018 Impegno anno 2018 IP 107,77 19,43 SI 88,34 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ ,34 618, /07/ /07/2018 Impegno anno 2018 IP 453,40 81,76 SI 371,64 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /07/2018 Impegno anno 2018 IP 54,42 9,81 SI 44,61 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ ,61 312, /07/ /07/2018 Impegno anno 2018 IP 46,45 8,38 SI 38,07 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ ,07 266, /07/ /07/2018 Impegno anno 2018 IP 420,74 75,87 SI 344,87 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /07/2018 Impegno anno 2018 IP 35,82 6,46 SI 29,36 ZC521C4ECD /07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /08/ /08/ /08/ /08/ ,36 205, /07/2018 1/PA 20/06/2018 Affidamento incarico la 8.174, ,00 SI 6.700,00 Z3522DBF /07/2018 M.C.IMPIANTI S.R.L /08/ /08/ /06/ /08/ , , /07/ /FE 02/07/2018 Assunzione impegno di 3.379,40 609,40 SI 2.770,00 ZC /07/2018 AZIENDA AGRICOLA BARATTO PIETRO BRTPTR82B21A859P 09/08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ PA/ /07/2018 DET. 71 DEL 25/05/ ,20 750,20 SI 3.410,00 ZBC23A02DA /07/2018 LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /06/2018 Affidamento incarico e 292,80 52,80 SI 240,00 Z8523F700F /07/2018 AVIGNONE TRASPORTI S.R.L /08/ /08/ /06/ /08/ , , /07/ /07/2018 Assunzione impegno di 542,90 97,90 SI 445,00 Z8D2432A /07/2018 S.I.A.E /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/2018 FATTPA 2_18 18/07/2018 Affidamento incarico e 800,00 0,00 SI 800,00 ZB42460C /07/2018 cavallari srl /08/ /07/ /08/ , , /07/ /FE 17/07/2018 Gestione banca dati IM 366,00 66,00 SI 300,00 ZA41BEA /07/2018 GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L /08/ /08/ /09/ /08/ , , /07/2018 EX33494/ /07/2018 Servizio di fornitura Ga 26,49 4,78 SI 21,71 Z72219E /07/2018 Energetic S.p.A /08/ /08/ /08/ /08/ ,71-151, /07/2018 EX33495/ /07/2018 Servizio di fornitura Ga 42,98 7,75 SI 35,23 Z72219E /07/2018 Energetic S.p.A /08/ /08/ /08/ /08/ ,23-246, /07/2018 EX33496/ /07/2018 Servizio di fornitura Ga 42,98 7,75 SI 35,23 Z72219E /07/2018 Energetic S.p.A /08/ /08/ /08/ /08/ ,23-246, /07/2018 EX33497/ /07/2018 Servizio di fornitura Ga 58,71 10,59 SI 48,12 Z72219E /07/2018 Energetic S.p.A /08/ /08/ /08/ /08/ ,12-336, /07/2018 EX33498/ /07/2018 Servizio di fornitura Ga 233,89 42,18 SI 191,71 Z72219E /07/2018 Energetic S.p.A /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/2018 EX33499/ /07/2018 Servizio di fornitura Ga 69,50 12,53 SI 56,97 Z72219E /07/2018 Energetic S.p.A /08/ /08/ /08/ /08/ ,97-398, /07/2018 EX33500/ /07/2018 Servizio di fornitura Ga 34,99 4,04 SI 30,95 Z72219E /07/2018 Energetic S.p.A /08/ /08/ /08/ /08/ ,95-216, /07/ /PA 04/07/2018 Incarico RSPP 1.586,00 286,00 SI 1.300,00 za01e32ef /07/2018 LABOR SERVICE S.R.L. - SERVIZI SICUR /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /07/2018 Fornitura dpi per canto 180,04 32,47 SI 147,57 Z /07/2018 ZARA S.R.L - Utensilerie Autoattrezzat /08/ /08/ /08/ /08/ , , /07/ /07/2018 VERSAMENTO IVA A VS 63,01 11,36 SI 51,65 Z0C2284FBB /07/2018 ANCITEL S.P.A /08/ /08/ /08/ /08/ ,65-619, /07/ D 30/07/ ,80 2,13 SI 9,67 Z6A21ECF /07/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /07/ /07/ /07/ ,67 9, /07/ T 30/07/2018 1,33 0,24 SI 1,09 Z6A21ECF /07/2018 TELEPASS - AUTOSTRADE S.P.A /07/ /07/ /07/ ,09 1, /08/ /07/2018 MANUTENZIONE IMPIA 608,33 109,70 SI 498,63 Z6C21C69CC /08/2018 ENEL SOLE S.R.L /09/ /09/ /09/ /09/ , , /08/ /07/2018 MANUTENZIONE IMPIA 842,70 151,96 SI 690,74 Z6C21C69CC /08/2018 ENEL SOLE S.R.L /09/ /09/ /09/ /09/ , , /08/2018 FATTPA 4_18 18/07/2018 Affidamento incarico e 800,00 0,00 SI 800,00 ZB42460C /08/2018 cavallari srl /08/ /08/ /09/ /08/ , , /08/ D 30/06/ ,40 6,02 SI 27,38 Z6A21ECF /08/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /08/ /06/ /08/ , , /08/ T 30/06/2018 1,33 0,24 SI 1,09 Z6A21ECF /08/2018 TELEPASS - AUTOSTRADE S.P.A /08/ /06/ /08/ ,09 42, /09/ /08/2018 Fatture anno ,63 25,90 SI 117,73 ZC521C4ECD /08/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /09/ /09/ /09/ /09/ ,73 235, /09/ /08/2018 Fatture anno 2018 scuo 416,23 75,06 SI 341,17 ZC521C4ECD /08/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /09/ /09/ /09/ /09/ ,17 682, /09/ /08/2018 Fatture anno 2018 spor 213,85 38,56 SI 175,29 ZC521C4ECD /08/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /09/ /09/ /09/ /09/ ,29 350, /09/ /08/2018 Impegno anno 2018 IP 91,38 16,48 SI 74,90 ZC521C4ECD /08/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /09/ /09/ /09/ /09/ ,90 149, /09/ /09/2018 Impegno anno 2018 IP 2.331,42 420,42 SI 1.911,00 ZC521C4ECD /09/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SER /09/ /09/ /10/ /09/ , , /09/ EL 31/07/2018 FATTURA 4.437,36 403,40 SI 4.033, /08/2018 SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA /09/ /09/ /08/ /09/ , , /09/ EL 31/07/2018 FATTURA 330,00 30,00 SI 300, /08/2018 SOCIETA'CANAVESANA SERVIZI SPA /09/ /09/ /08/ /09/ , , /09/2018 7X /08/2018 5BIM ,21 19,49 SI 88,72 ZD71044AB /08/2018 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A /09/ /09/ /09/ /09/ ,72 621, /09/2018 7X /08/2018 5BIM ,57 31,42 SI 143,15 ZD71044AB /08/2018 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A /09/ /09/ /09/ /09/ , , /09/2018 EX37928/ /08/2018 Servizio di fornitura Ga 24,41 4,40 SI 20,01 Z72219E /08/2018 Energetic S.p.A /09/ /09/ /09/ /09/ ,01 260, /09/2018 EX37929/ /08/2018 Servizio di fornitura Ga 42,98 7,75 SI 35,23 Z72219E /08/2018 Energetic S.p.A /09/ /09/ /09/ /09/ ,23 457, /09/2018 EX37930/ /08/2018 Servizio di fornitura Ga 42,98 7,75 SI 35,23 Z72219E /08/2018 Energetic S.p.A /09/ /09/ /09/ /09/ ,23 457, /09/2018 EX37931/ /08/2018 Servizio di fornitura Ga 53,74 9,69 SI 44,05 Z72219E /08/2018 Energetic S.p.A /09/ /09/ /09/ /09/ ,05 572, /09/2018 EX37932/ /08/2018 Servizio di fornitura Ga 42,98 7,75 SI 35,23 Z72219E /08/2018 Energetic S.p.A /09/ /09/ /09/ /09/ ,23 457, /09/2018 EX37933/ /08/2018 Servizio di fornitura Ga 249,14 44,93 SI 204,21 Z72219E /08/2018 Energetic S.p.A /09/ /09/ /09/ /09/ , , /09/2018 EX37934/ /08/2018 Servizio di fornitura Ga 35,56 6,41 SI 29,15 Z72219E /08/2018 Energetic S.p.A /09/ /09/ /09/ /09/ ,15 378, /09/ /FE 24/09/2018 Gestione banca dati IM 406,05 0,00 SI 406,05 ZA41BEA /09/2018 GE.S.E.L. ENGINEERING S.R.L /11/ /09/ /11/ /09/ , ,35 TOTALI FATTURE: , ,03 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 32,38
4
5 Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/07/ /09/2018 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato Data Scadenza (A) Data Pagamento (B) Differenza giorni (C=B-A) Importo Fattura (D) Indicatore Fattura (E=C X D) /07/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SSpese utilizzo telepass Z6A21ECF08 39,10 03/07/ ,10 0, /07/2018 UNICREDIT S.p.A. PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE A 4,50 03/07/ ,50 0, /07/2018 CASSA DEPOSITI E PRESTITRate mutui 1 semestre ,09 03/07/ ,09 0, /07/2018 CASSA DEPOSITI E PRESTITRate mutui 1 semestre ,92 03/07/ ,92 0, /07/2018 CASSA DEPOSITI E PRESTITRate mutui 1 semestre ,74 03/07/ ,74 0, /07/2018 CASSA DEPOSITI E PRESTITRate mutui 1 semestre ,82 03/07/ ,82 0, /07/2018 CASSA DEPOSITI E PRESTITRate mutui 1 semestre ,87 03/07/ ,87 0, /07/2018 CASSA DEPOSITI E PRESTITRate mutui 1 semestre ,52 03/07/ ,52 0, /07/2018 CASSA DEPOSITI E PRESTITRate mutui 1 semestre ,39 03/07/ ,39 0, /07/2018 CONSORZIO SERVIZI SOCIA quota a carico anno 2018 gestione Serviz ,96 13/07/ ,96 0, /07/2018 CHIARAMONTE ALESSANDRSaldo rimborso spese viaggio su compens 149,00 13/07/ ,00 0, /07/2018 BARATTO MASSIMO ASSESSIndennità amministratori comunali luglio 2 97,65 16/07/ ,65 0, /07/2018 CANALE MAURO ASSESSORIndennità amministratori comunali luglio 2 260,10 16/07/ ,10 0, /07/2018 FASOLO ALESSANDRO MAR Indennità amministratori comunali luglio ,40 16/07/ ,40 0, /07/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE MIRAP su stipendi servizio manutentivo lug 143,40 16/07/ ,40 0, /07/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE MIRAP su stipendi polizia municipale luglio 224,83 16/07/ ,83 0, /07/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE MIRAP su stipendi ufficio tecnico luglio ,01 16/07/ ,01 0, /07/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE MIRAP su stipendi amministativi luglio ,40 16/07/ ,40 0, /07/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE MIRAP su indennità amministratori luglio ,02 16/07/ ,02 0, /07/2018 REALE MUTUA ASSICURAZIOAdeguamento premio polizza RCA nuova ZF6207CBDF 195,00 17/07/ ,00 0, /07/2018 TIM - TELECOM ITALIA S.P.AFatture 8A e fatt. n. 8A ,25 20/07/ ,25 0, /07/2018 MOGLIA Anna Restituzione diritti di segreteria su pratica 50,00 25/07/ ,00 0, /07/2018 COMUNE DI TORINO Rimborso spese di notifica 70,50 25/07/ ,50 0, /08/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SCanone Telepass 2018 Z6A21ECF08 11,76 03/08/ ,76 0, /08/2018 BARATTO MASSIMO ASSESSIndennità amministratori comunali agosto 97,65 16/08/ ,65 0, /08/2018 CANALE MAURO ASSESSORIndennità amministratori comunali agosto 260,10 16/08/ ,10 0, /08/2018 FASOLO ALESSANDRO MAR Indennità amministratori comunali agosto 1.301,40 16/08/ ,40 0, /08/2018 CERSOSIMO Franco Manifestazioni ed eventi culturali primaver ZC32432A19 360,00 16/08/ ,00 0, /08/2018 PAVIGNANO FABIO Vigile-Me Servizio aggiuntivo vigilanza - fondo retrib 4.290,00 16/08/ ,00 0, /08/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE MOneri riflessi su Servizio aggiuntivo vigilan 1.509,22 16/08/ ,22 0, /08/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE MIRAP su stipendi servizio manutentivo ago 143,40 16/08/ ,40 0, /08/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE MIRAP su stipendi polizia municipale agosto 224,83 16/08/ ,83 0, /08/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE MIRAP su stipendi ufficio tecnico AGOSTO 234,01 16/08/ ,01 0, /08/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE MIRAP su stipendi amministativi agosto ,40 16/08/ ,40 0, /08/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE MIRAP su indennità amministratori agosto 2 141,02 16/08/ ,02 0,00
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/ /12/2017. Mandato
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 8 01/07/ 10.32 Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=08-01- Al=30-06- N. in albo 611 608 600 599 598 597 596 594 593 592 N. Data atto
Comune di Antrona Schieranco
Comune di Antrona Schieranco Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2015. Calcolo.
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2015-30/06/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al= N. Data atto N. in albo
1 di 8 13/01/2016 10.50 Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 679 677 676 675 674 617 614 576 575 570 N. Data atto 391 30-06- 389 29-06- 388 29-06- 387 29-06-
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
N. DEL CONTENUTO OGGETTO
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013) SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO ANNO 2017 1 SEMESTRE. N. DEL CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA/LIQUIDATO ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI
COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE 19/01/2016 FINANZ Settore Finanziario Responsabile: Stocco Roberto Progr. Gen Data Progr. Sett. 1 12/01/2015 1 Proposta Data 1
DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI
COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI Acquisto di beni e servizi NUMERO DATA IMPORTO CIG BENEFICIARIO 31 23/01/2017 425 CREDITORI VARI 33 02/02/2017 10,4 ECONOMO COMUNALE 34 02/02/2017
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2018-31/12/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Pubblicazione ai sensi della LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 comma 32. Elenco operatori invitati a presentare offerte
Pubblicazione ai sensi della LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 comma 32 CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 029 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Elenco Pagamenti Fatture - Periodo 01/07/ /09/2017 Documento Protocollo Creditore Mandato
Numero Data Descrizione Elenco Pagamenti Fatture - Periodo 01/07/ - 30/09/ Documento Protocollo Creditore Mandato Importo Fattura IVA Scissi one Paga menti Importo Dovuto CIG Anno Numero Data (B) Ragione
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Registro Pagina 1
Registro unico delle fatture - versione 3.0 - Copyright Nicola Arena 26/06/2015 periodo importo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti Anno 2015 Istituto Comprensivo Statale di Bedonia Istituto:
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
Atti totali=12119 Atti trovati=100 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 10 29/08/2018 17.04 Atti totali=12119 Atti trovati=100 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-07- Al=31-12- N. in albo 1547 1541 1527 1526 1521 1520 1518 N. Data
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ( C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE 2013/2014 C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo AVCP190-2015 Abstract Anno 2014 prima pubblicazione 30/01/2015 Ente pubblicatore URL ISTITUZIONE http://www.ifrieti.it/doc/l190anno2014_ifrieti.xml Licenza
13/01/2016 U Utenze e canoni 4604,29 830, ,01 Pagamento FACEA PINEROLESE EN ,55E+09
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/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
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DETERMINE SETTORE II /02/ del 24/10/2014. Liquidazione bolletta ENI S.p.a. per fornitura energia elettrica - Fattura n.
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
file:///u:/scarico/pubblicazioni/2018/pagamentiivtrimestre.html
Pagina 1 di 7 Pagamenti relativi al quarto trimestre Data Piano Finanziario U.1.03.02.09.001 RIPARAZIONE riparazioni di EUROPNEUS SRL 18,00 3,25 14,75 PNEUMATICO MEZZO PROTEZIONE CIVILE ad uso civile,
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ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
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Comune di Neive Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato
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Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
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1 Semestre 2018 ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIO
N Det. CIG. OGGETTO DEL BANDO 1 Semestre 2018 Struttura proponente: Settore CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIO Servizio Valorizzazione gestione Patrimonio comunale
Sheet1. Tempestività -3.85
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Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2015. Mandato
Comune di Bruino Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
istsc_bois00100p.aoobois00100p c.14.
7 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE M. Montessori L. Da Vinci Via della Repubblica, 3 446 Alto Reno Terme C.F. 87133379 - Tel. 534/521211 Fax 534/2398 bois1p@istruzione.it www.scuolamontessoridavinci.it
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione Importo Lordo Importo Importo Netto Descrizione Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 04/04/2018
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione Importo Lordo Importo Importo Netto Descrizione Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 04/04/2018 U.1.04.03.99.00 Trasferimenti 310 0 310 Adesione Soggetto Soggetto
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
Aggregato. Macro. Data Pagamento Beneficiario Importo SIOPE Categoria Natura della Spesa. Cannone di assist. e aggiorn.software Anno
Cannone di assist. e aggiorn.software Anno 2017 - SISTEMI S.p.A. 2.737,63 1030219001 fatt 4274 del 2/1/2017 REGIONE SICILIANA 6.333,00 1030201001 Compenso anno 2014/2015 al dott. Viola Fabrizio per le
DETERMINE AREA IV^ (ex AREA V^) POLIZIA MUNICIPALE. 1-11/01/2016 Liquidazione indennità di turno agli Agenti di Polizia Municipale - dicembre 2015
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Affidamento diretto ZA3094A3CE 7620, ,00. Affidamento diretto Z53082E ,00 350,00. Affidamento diretto AAA 14002, ,88
REGISTRO GENERALE DATA OGGETTO Tipologia CIG Importo impegnato Importo liquidato Beneficiario 970 31/12/2013 RICOVERO ANZIANO C.B. PRESSO R.S.S.A. "LE ALI" DI 'CASA AMATA' SRL DI. LIQUIDAZIONE RETTE DI
Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017
Art. 23 comma 1 lett.b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
DETERMINAZIONI AREA TECNICA 140 11/03/2013 Determina Acquisto Buoni carburante 145 13/03/2013 Determina Impegno spesa e contestuale affidamento alla ditta Professional Truck Service snc di Carlomagno e
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Liceo Statale "G. Agnesi" 20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T
CIG 0910A43B58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO OGGETTO Pagamento ordine n. 27899575 - dominio con gestione DNS e posta (servizio principale) ordine n. 27899576
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
76 00481033207 del Periodo fatturazione - dicembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ 32003 1.03.02.0.004 /2 7.912,9 07/08/ -9 80 004810332072 del Periodo fatturazione - settembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/
GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016 Pag. 1 920 01-12-2016 CO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN MO 309 DT 2016 3260 INFORMATIZZAZIONE UFFICI S 137 119,56 GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA Importo 119,56 921
Comune di Giugliano in Campania C.F
in C.F. Contratti di forniture, beni e servizi Anno 2018 - legge 190/2012 art. 1 c. 32 Dati aggiornati al 31 dicembre 2018 Struttura proponente: Servizio Economato CIG Codice Fiscale Denominazione Oggetto
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI DAL
Z031018591 09/07/2014 Z1A1029965 15/07/2014 ZC01029713 DR di Bedereu Gheorghe S.M.A. Antincendio di Sandri M. e C. snc 15/07/2014 STEP Engineering srl RIPRISTINO CANCELLATA PARCHEGGIO BUS, TRANSENNE E
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Ingroscart srl Ingroscart srl 88,00 16/01/2013 88,00. ACI Informatica S.p.A. ACI Informatica S.p.A. 1.000,00 30/09/2012 1.000,00
TABELLA EX ART. 1 C. 32 L. 190/2012 Affidamento lavori, servizi e forniture 01/01/2013 31/12/2013 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
1 gennaio/31 ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto ,56 424,56 ROMANO BRUNO P.
ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto 348 348 76,56 424,56 1140,24 + Servizio vigilanza. collegamento via radio ALLSYSTEM S.P.A. ALLSYSTEM S.P.A. P. Z1212AB992 Affidamento
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Struttura proponente TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO ZA918DBB30 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO ZB
CIG Z3E1843D2E ZDC1843D9B Z6F1998039 ZBA1844035 ZA918DBB30 ZDA18F0807 Z691650A1B Z5C1650890 Z56164E59C ZD51914E0F Z3319339BB Z70193FC1 Z4716FC605 Z5C1984F14 ZB11989317 Z1619AF262 Z221A455CE Z9A1A56853
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /03/2015. Registrazione Documento Protocollo
Comune di Bruino Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2015-31/03/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Giornale delle Spese - Esercizio
Pagina 1 di 6 174 01/03/2017 0105110 47 1 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBI NOTA DI PAGAMENTO PROT.755 DEL 22/02/17 - POZZA ASSICURATIVA DEL PARCO PER COLPA EVE ANNO 2017 - CIG Z461D76841 0,00 7.500,00
Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 581226941C 581226941C FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Pubblicazione dati ai sensi dell art.18 comma 2 della Legge 134/2012 Amministrazione Aperta
COMUNE DI Impresa o soggetto Comune di Valledoria servizio cassa economale C.F. 80005850906 1.000,00 Maggioli s.p.a. S.Arcangelo di P.IVA: 02066400405 144,90 Myo s.r.l. EDK Editore- S.A. di P.IVA: 03222970406
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Dati generali dei lotti
Dati generali dei lotti LIQUIDAZIONI EFFETTUATE AL 30/06/2013 Stazione appaltante TEMPI DI COMPLETAMENTO CIG Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura di Scelta del Contraente Data di effettivo inizio