Comune di Antrona Schieranco
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- Caterina Alberti
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1 Comune di Antrona Schieranco Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/ /06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data Descrizione Importo Fattura IVA Scissione Differenza giorni (C=B- Importo Dovuto CIG Anno Numero Data (B) Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Numero Data (C) Data Scadenza (A) Data Pagamento (B) Importo Fattura (D) Pagamenti A) Indicatore Fattura (E=C X D) ESCLUDI DAL CALCOLO /12/ /E 30/11/2016 Affidamento incarico t 972,40 37,40 SI 935,00 ZC91B /12/2016 IL SOGNO SOC. COOPERATIVA SOCIAL /04/ /01/ /04/ , , /12/ /12/2016 Affidamento fornitura p 268,40 48,40 SI 220,00 Z3B1AADA /12/2016 PUBBLICITA' VALTOCE SNC DI ZAMMA /04/ /01/ /04/ , , /12/ /12/2016 Affidamento fornitura d 539,24 97,24 SI 442,00 Z8E1B67CEC /12/2016 PUBBLICITA' VALTOCE SNC DI ZAMMA /04/ /01/ /04/ , , /12/ /12/ ,00 158,88 SI 722,12 Z6C16188CE /12/2016 PUBBLICITA' VALTOCE SNC DI ZAMMA /04/ /01/ /04/ , , /12/ /12/2016 0,08 0,00 SI 0,08 Z6C16188CE /12/2016 PUBBLICITA' VALTOCE SNC DI ZAMMA /05/ /01/ /05/ ,08 8, /12/2016 7X /12/2016 1BIM ,44 15,84 SI 115, /12/2016 TELECOM ITALIA SPA /04/ /01/ /04/ , , /12/2016 7X /12/2016 1BIM ,49 10,39 SI 128, /12/2016 TELECOM ITALIA SPA /04/ /01/ /04/ , , /12/ /12/2016 Affidamento incarico p 225,73 40,71 SI 185,02 Z641B9D /12/2016 INGEOART S.R.L /04/ /12/ /04/ , , /12/ /12/2016 Affidamento incarico p 3.172,00 572,00 SI 2.600, /12/2016 INGEOART S.R.L /04/ /12/ /04/ , , /12/ /12/2016 Affidamento incarico p 2.605,72 469,88 SI 2.135,84 Z901A0275E /12/2016 INGEOART S.R.L /04/ /12/ /04/ , , /01/ /pa 11/01/2017 Spese per telefonia mo 890,60 160,60 SI 730, /01/2017 BOOT COMPUTER CRCTZN56H02L906O /04/ /03/ /04/ , , /01/ PA 30/12/2016 Affidamento incarico p 1.049,20 189,20 SI 860,00 Z631523A /01/2017 CENTRO SERVIZI LAPIDEO DEL VCO /04/ /03/ /04/ , , /01/ /NI/16 31/12/2016 Richiesta parere di con 300,00 0,00 SI 300, /01/2017 AGENZIA DEL DEMANIO /04/ /03/ /04/ , , /01/ /E 31/12/2016 Affidamento incarico p 1.464,00 264,00 SI 1.200,00 ZDC1C6C06D /01/2017 ROLANDI ALBERTO RLNLRT64D12D332X /04/ /03/ /04/ , , /01/ PA 13/01/2017 Affidamento incarico p 761,28 137,28 SI 624,00 Z5319FCF5A /01/2017 DOTT CHIARA GOGGIO /05/ /03/ /05/ , , /01/ /CPA 31/12/ ,06 0,00 SI 222, /01/2017 CONSER VCO S.P.A /04/ /02/ /04/ , , /01/ /CPA 31/12/ ,18 0,00 SI 429,18 Z731A1602A /01/2017 CONSER VCO S.P.A /04/ /02/ /04/ , , /01/ /CPA 31/12/ ,77 101,82 SI 366, /01/2017 CONSER VCO S.P.A /04/ /02/ /04/ , , /01/ /CPA 31/12/2016 Servizio di raccolta e sm 37,64 3,42 SI 34, /01/2017 CONSER VCO S.P.A /04/ /02/ /04/ , , /01/ /01/2017 Spese per utenze enel c 417,35 75,26 SI 342, /01/2017 ENEL ENERGIA SPA /04/ /03/ /04/ , , /01/ /01/2017 Spese per utenze enel c 141,11 12,83 SI 128, /01/2017 ENEL ENERGIA SPA /04/ /03/ /04/ , , /01/ /E 31/12/2016 Affidamento sevizio di 601,46 108,46 SI 493,00 Z9B13F04BE /01/2017 IL SOGNO SOC. COOPERATIVA SOCIAL /04/ /02/ /04/ , , /01/ /E 31/12/2016 Affidamento incarico t 972,40 37,40 SI 935,00 ZC91B /01/2017 IL SOGNO SOC. COOPERATIVA SOCIAL /04/ /02/ /04/ , , /01/ E 16/01/2017 Servizio di manutenzion 439,20 79,20 SI 360, /01/2017 EPUBLIC S.R.L /04/ /02/ /04/ , , /01/ /12/2016 Ft Split Payment ex art. 91,50 16,50 SI 75, /01/2017 SPECIAL CAR S.R.L /04/ /02/ /04/ , , /01/ /12/2016 FATTURE ELETTRONICH 3.500,00 0,00 SI 3.500,00 Z60168AA /01/2017 MINETTI MAURIZIO /05/ /03/ /05/ , , /01/ /12/2016 FATTURE ELETTRONICH 1.000,00 0,00 SI 1.000,00 ZE419FED9C /01/2017 MINETTI MAURIZIO /05/ /03/ /05/ , , /01/ /01/2017 Canone noleggio fotoco 391,62 70,62 SI 321, /01/2017 RICOH ITALIA SRL /04/ /03/ /04/ , , /01/ FE 16/01/2017 Manutenzione straordi 8.540, ,00 SI 7.000, /01/2017 INTERALPI SNGMRC58H23D332X /04/ /03/ /04/ , , /02/ PA 25/01/2017 Affidamento fornitura d 951,60 171,60 SI 780,00 Z0F14BB48F /01/2017 VECCHIO CORTILE /04/ /03/ /04/ , , /02/ /12/2016 Manutenzione impiant 769,61 138,78 SI 630,83 Z0713F07FE /02/2017 ENEL SOLE S.R.L /04/ /02/ /04/ , , /02/2017 5FE/ /01/2017 fattura elettonica 146,40 26,40 SI 120, /02/2017 M.M. IMPIANTI DI SICUREZZA di Molin /04/ /02/ /04/ , , /02/ /02/2017 Fattura di vendita 770,00 0,00 SI 770,00 Z401CA09C /02/2017 SAVONI MICHELE SVNMHL79M20D332C /04/ /04/ /04/ , , /02/ /01/2017 Affidamento incarico p 898,98 162,11 SI 736,87 ZEB1C4D45A /01/2017 SPM SPA /05/ /02/ /05/ , , /02/ /01/ ,00 297,00 SI 1.350,00 Z701CFAB /02/2017 DAL MASO GROUP SRL /05/ /04/ /05/ , , /02/ /01/ ,95 119,91 SI 545, /02/2017 DAL MASO GROUP SRL /05/ /04/ /05/ , , /02/ /01/2017 Affidamento incarico p 144,00 0,00 SI 144, /01/2017 BIOCHEMICAL SRL /05/ /03/ /05/ , , /02/ /01/2017 Canone noleggio fotoco 23,52 4,24 SI 19,28 Z1D0C14C3B /01/2017 RICOH ITALIA SRL /05/ /03/ /05/ , , /02/ EP 18/01/2017 Fattura per servizi cimi 2.806,55 506,10 SI 2.300,45 Z551CD2E /01/2017 MA.FIN SRL /06/ /03/ /06/ , , /02/ /01/2017 Servizio di manutenzion 769,61 138,78 SI 630,83 Z021D07CD /02/2017 ENEL SOLE S.R.L /06/ /03/ /06/ , , /02/ /02/2017 Rinnovo servizio poste 34,35 0,00 SI 34, /02/2017 Poste Italiane S.p.A /06/ /03/ /06/ , , /02/ /E 31/01/2017 Affidamento gestione m 972,40 37,40 SI 935,00 ZC91B /02/2017 IL SOGNO SOC. COOPERATIVA SOCIAL /06/ /03/ /06/ , , /02/ /E 31/01/2017 Affidamento servizio di 653,31 117,81 SI 535,50 Z0B1B454E /02/2017 IL SOGNO SOC. COOPERATIVA SOCIAL /06/ /03/ /06/ , ,50 TOTALI FATTURE: , ,55 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 63,46
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3 Comune di Antrona Schieranco Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2017 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato Data Scadenza (A) Data Pagamento (B) Differenza giorni (C=B-A) Importo Fattura (D) Indicatore Fattura (E=C X D) /04/2017 COMUNE DI BORGOMEZZAV Rendiconto spese di funzionamento scuola 9.688,66 05/04/ ,66 0, /04/2017 PUBBLICITA' VALTOCE SNC DPagamento parte fattura n del 23 Z6C16188CE 0,00 18/04/ ,00 0, /04/2017 PUBBLICITA' VALTOCE SNC DPagamento saldo fattura n del 23 Z6C16188CE 0,00 18/04/ ,00 0, /04/2017 PUBBLICITA' VALTOCE SNC DPagamento fattura n del 23/12/2 Z3B1AADA70 0,00 18/04/ ,00 0, /04/2017 PUBBLICITA' VALTOCE SNC DPagamento fattura n del 23/12/2 Z8E1B67CEC 0,00 18/04/ ,00 0, /04/2017 CONSER VCO S.P.A. Fattura n. 3/CPA del 31/01/ ,22 20/04/ ,22 0, /04/2017 CONSER VCO S.P.A. Fattura n. 72/cpa del 31/01/ ,36 20/04/ ,36 0, /04/2017 CONSER VCO S.P.A. Fattura n. 72/CPA del 31/01/ ,36 20/04/ ,36 0, /04/2017 CONSER VCO S.P.A. Fattura n. 155/cpa del 31/01/ ,54 20/04/ ,54 0, /04/2017 DI BENEDETTO ARCH. GIANLRimborso chilometrico mese di marzo /04/ , /04/2017 PIRAZZI VALERIO Rimborso chilometrico mesi di novembre e 20/04/ , /04/2017 SIMONA CLAUDIO Indennità di carica mese di aprile ,81 20/04/ ,81 0, /04/2017 VALTERIO MARCELLO Indennità di carica vice sindaco mese di ma 183,12 20/04/ ,12 0, /04/2017 VIROLETTI STEFANO Indennità di carica assessore mese di april 61,00 20/04/ ,00 0, /04/2017 EDILAVORI SRL Fattura n. 4 pa del 21/03/ sal lavo ,00 26/04/ ,00 0, /04/2017 GEOM BRUSA ELISA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA TRAS ZC71D5B94D 944,16 26/04/ ,16 0, /04/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP dipendenti aprile ,03 26/04/ ,03 0, /04/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP dipendenti aprile ,18 26/04/ ,18 0, /04/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP anno ,61 26/04/ ,61 0, /04/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP aprile ,87 26/04/ ,87 0, /04/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP amministratori aprile ,68 26/04/ ,68 0, /05/2017 ANDOLLA SKI Fattura n pa del 04/05/2017 ZBF1E75B2F ,82 15/05/ ,82 0, /05/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento spese di registrazione per rilas 200,00 15/05/ ,00 0, /05/2017 GRUPPO GENITORI VALLE A Erogazione contributo economico per attivi 1.000,00 15/05/ ,00 0, /05/2017 GRUPPO GENITORI VALLE A Erogazione contributo economico per orga 500,00 16/05/ ,00 0, /05/2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE Erogazione contributo economico 1.000,00 16/05/ ,00 0, /05/2017 GRUPPO GENITORI SCUOLA Erogazione contributo economico per acqu 250,00 16/05/ ,00 0, /05/2017 ASSOCIAZIONE SPORTIVA D Erogazione contributo economico straordin 500,00 16/05/ ,00 0, /05/2017 COMUNE DI MONTESCHENO Contributo economico relativo all'organizza 250,00 16/05/ ,00 0, /05/2017 ASSOCIAZIONE SPORTIVA A Erogazione contributo economico 1.500,00 16/05/ ,00 0, /05/2017 DI BENEDETTO ARCH. GIANLRimborso chilometrico mese di aprile /05/ , /05/2017 SIMONA CLAUDIO Indennità di carica mese di maggio ,81 26/05/ ,81 0, /05/2017 VALTERIO MARCELLO Indennità di carica assessore mese di mag 183,12 26/05/ ,12 0, /05/2017 VALTERIO MARCELLO Rimborso chilometrico per incontro con Av 20,00 26/05/ ,00 0, /05/2017 VIROLETTI STEFANO Indennità di carica assessore mese di mag 61,00 26/05/ ,00 0, /05/2017 GIACOMETTI ROMANA ECONSpese economali ,50 26/05/ ,50 0, /05/2017 GIACOMETTI ROMANA ECONSpese economali ,00 26/05/ ,00 0, /05/2017 GIACOMETTI ROMANA ECONSpese economali ,47 26/05/ ,47 0, /05/2017 GIACOMETTI ROMANA ECONSpese economali ,50 26/05/ ,50 0, /05/2017 GIACOMETTI ROMANA ECONSpese economali anno ,00 26/05/ ,00 0, /05/2017 GIACOMETTI ROMANA ECONSpese economali ,11 26/05/ ,11 0,00
4 263 26/05/2017 Guidolin Cesare Fattura n. 2e del 13/03/2017- Onorario per ZE81B488A ,50 26/05/ ,50 0, /05/2017 AVV MARCO BARINOTTI Fattura n. 1/01 del 20/02/2017 ZB71D402A4 510,69 26/05/ ,69 0, /05/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE Spese registrazione contratto di comodato 277,36 26/05/ ,36 0, /05/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE Spese registrazione contratto di comodato 277,36 26/05/ ,36 0, /05/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE Spese registrazione contratto di comodato 277,36 26/05/ ,36 0, /05/2017 Qui!Group Spa Fattura n del 13/04/2017 Z781E3203D 1.778,40 26/05/ ,40 0, /06/2017 FARIOLI RENZO Fattura n. 15 del 20/04/2017 Z921BE2CD ,00 06/06/ ,00 0, /06/2017 CONSER VCO S.P.A. Pagamento fattura n. 218/cpa del 28/02/ ,22 09/06/ ,22 0, /06/2017 CONSER VCO S.P.A. Pagamento fattura n.291/cpa del 28/02/ ,39 09/06/ ,39 0, /06/2017 CONSER VCO S.P.A. Pagamento fattura n.373/cpa del 28/02/201 56,01 09/06/ ,01 0, /06/2017 CONSER VCO S.P.A. Fattura n. 428/cpa del 31/03/ ,22 09/06/ ,22 0, /06/2017 CONSER VCO S.P.A. Fattura n. 506/cpa del 31/03/ ,92 09/06/ ,92 0, /06/2017 CONSER VCO S.P.A. Fattura n. 589/cpa del 31/03/ ,33 09/06/ ,33 0, /06/2017 CONSER VCO S.P.A. Fattura n. 625/cpa del 30/04/ ,22 09/06/ ,22 0, /06/2017 CONSER VCO S.P.A. Fattura n. 697/cpa del 30/04/ ,31 09/06/ ,31 0, /06/2017 CONSER VCO S.P.A. Fattura n. 780/cpa del 30/04/ ,73 09/06/ ,73 0, /06/2017 ENEL SOLE S.R.L. Fattura n del 28/02/2017 Z021D07CD9 766,17 09/06/ ,17 0, /06/2017 ENEL SOLE S.R.L. Fattura n del 31/03/2017 Z021D07CD9 777,02 09/06/ ,02 0, /06/2017 ENEL SOLE S.R.L. Fattura n del Z021D07CD9 777,02 09/06/ ,02 0, /06/2017 SEPA SRL Fattura n del 20/04/2017 Z9C1D82CFA 2.857,24 09/06/ ,24 0, /06/2017 SAVONI MICHELE Fattura n. 2 del 15/05/2017 ZCE1E3D73C 2.680,00 12/06/ ,00 0, /06/2017 RONCHI GIULIANO Fattura n. 11 PA del 30/04/2017 Z231BE2C51 531,15 12/06/ ,15 0, /06/2017 RONCHI GIULIANO Fattura n. 10 PA del 30/04/2017 Z231BE2C ,96 12/06/ ,96 0, /06/2017 GENERALI ITALIA SPA DIVISI Polizza assicurativa n (infortun Z751EFAC6D 604,25 12/06/ ,25 0, /06/2017 BOOT COMPUTER FORNITURA DI PRODOTTI PER LE TELE Z211DE ,58 12/06/ ,58 0, /06/2017 FARIOLI RENZO Parte fattura n. 14 del 20/04/2017 Z4610A ,46 13/06/ ,46 0, /06/2017 FARIOLI RENZO Saldo fattura n. 14 del 20/04/2017 Z4610A ,21 13/06/ ,21 0, /06/2017 ALIGRAPHIS DI ELENA POLETFattura n del 21/02/2017 Z8A ,00 14/06/ ,00 0, /06/2017 DRAY CAR Fattura n. 9 del 13/02/2017 ZB81D4D0CF 1.064,62 15/06/ ,62 0, /06/2017 SAFEFLEET S.R.L. Fattura n. 22_17 del 31/03/2017 Z0B1C988C8 231,80 15/06/ ,80 0, /06/2017 DRAY CAR Fattura n. 16 del 03/03/2017 Z6B1D9BB91 696,27 15/06/ ,27 0, /06/2017 DRAY CAR Fattura n. 29 del 18/04/2017 Z5E1E3EB0D 438,55 15/06/ ,55 0, /06/2017 TELECOM ITALIA SPA Fattura n. 7X DEL 14/02/ ,10 15/06/ ,10 0, /06/2017 TELECOM ITALIA SPA Fattura n. 7X del 14/02/ ,14 15/06/ ,14 0, /06/2017 TELECOM ITALIA SPA Fattura n. 7X del 14/04/ ,11 15/06/ ,11 0, /06/2017 E-DISTRIBUZIONE SPA Fattura n del 06/ ,00 15/06/ ,00 0, /06/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP dipendenti mese di maggio ,03 15/06/ ,03 0, /06/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP mese di maggio ,18 15/06/ ,18 0, /06/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP mese di maggio ,61 15/06/ ,61 0, /06/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP mese di maggio ,42 15/06/ ,42 0, /06/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP amministratori mese di maggio ,68 15/06/ ,68 0, /06/2017 IL SOGNO SOC. COOPERATI Fattura n. 75/e del 28/02/2017 Z0B1B454E8 580,72 16/06/ ,72 0, /06/2017 IL SOGNO SOC. COOPERATI Fattura n. 72/E del 28/02/2017 ZC91B ,40 16/06/ ,40 0, /06/2017 IL SOGNO SOC. COOPERATI Fattura n. 97/e del 31/03/2017 Z0B1B454E8 653,31 16/06/ ,31 0, /06/2017 IL SOGNO SOC. COOPERATI Fattura n. 103/e del 31/03/2017 ZC91B ,40 16/06/ ,40 0, /06/2017 IL SOGNO SOC. COOPERATI Fattura n. 157/e del 29/04/2017 Z0B1B454E8 829,60 16/06/ ,60 0, /06/2017 IL SOGNO SOC. COOPERATI Fattura n. 149/E del 29/04/2017 ZC91B ,40 16/06/ ,40 0, /06/2017 E-DISTRIBUZIONE SPA Fattura n del 07/05/2 122,00 16/06/ ,00 0, /06/2017 DI BENEDETTO ARCH. GIANLRimborso chilometrico mese di maggio /06/ , /06/2017 BIANCHETTI VITTORIO Rimborsi chilometrico periodo febbraio- ma 20/06/ , /06/2017 SIMONA CLAUDIO Indennità di carica mese giugno anno ,81 20/06/ ,81 0, /06/2017 VALTERIO MARCELLO Indennità di carica assessore mese di giug 183,12 20/06/ ,12 0, /06/2017 VIROLETTI STEFANO Indennità di carica mese di giugno ,00 20/06/ ,00 0, /06/2017 BOOT COMPUTER Fattura n. 1245/PA del 20/05/2017 ZB21CAOD0E 4.392,00 23/06/ ,00 0,00
5 364 23/06/2017 CARMINATI GIANBATTISTA Fattura n. 1 del 08/03/2017 Z901CA08CB 3.562,40 23/06/ ,40 0, /06/2017 ENEL SOLE S.R.L. Fattura n del 28/02/2017 ZC81C ,10 23/06/ ,10 0, /06/2017 ENEL SOLE S.R.L. Fattura n del 31/03/2017 ZCC1B9DFB3 439,25 23/06/ ,25 0, /06/2017 ORION SRL Fattura n. 015/FE/2017 del 31/03/2017 ZC71D9C0C1 843,02 23/06/ ,02 0, /06/2017 ORION SRL Fattura n. 028/FE/2017 del 31/05/2017 Z621E815E6 463,60 26/06/ ,60 0, /06/2017 VALTERIO F.LLI SNC DI VALTFattura n PA del 09/06/2017 Z201C32B ,00 26/06/ ,00 0, /06/2017 IMMOBILIARE FARIOLI ANTRORimborso errato versamento IMU anno ,00 28/06/ ,00 0, /06/2017 SANTINI MARIA Rimborso errato versamento acquedotto an 14,73 28/06/ ,73 0, /06/2017 FOGLIETTA MARIA Rimborso maggiore versamento IMU in qua 179,00 28/06/ ,00 0, /06/2017 CONSER VCO S.P.A. Fattura n. 875/cpa del 31/05/ ,46 29/06/ ,46 0, /06/2017 CONSER VCO S.P.A. FAttura n. 878 cpa del 31/05/ ,03 29/06/ ,03 0, /06/2017 CONSER VCO S.P.A. FAttura n.973 cpa del 31/05/ ,41 29/06/ ,41 0, /06/2017 Guidolin Cesare Fattura n. 4E del 09/06/2017- onorario per 1.921,50 29/06/ ,50 0, /06/2017 AVV. MARISA ZARIANI Fattura n. 06/2017 PAS Z9B1C ,68 29/06/ ,68 0, /06/2017 ANDREA DELLE VILLE Fattura n. 2 del 31/05/ ,36 29/06/ ,36 0, /06/2017 SOLUZIONE S.R.L. Fattura n del 26/05/2017 ZA31D4D2FE 829,60 29/06/ ,60 0, /06/2017 GENGER DI GENINI GERMANFattura n. 05 del 26/04/2017 Z441E3FE ,85 29/06/ ,85 0, /06/2017 C.G.M. S. r.l. Fattura n. 3_17 del 20/04/2017 ZE91C9704C 1.522,56 29/06/ ,56 0, /06/2017 SELF 2 s.n.c. di Tonelli Sinan Fattura n /PA del 17/02/2017 ZC71D5AE84 200,69 29/06/ ,69 0, /06/2017 EDILAVORI SRL Fattura n. 5 PA del 29/05/2017 relativa a s Z5A1B3B2DA 6.039,00 29/06/ ,00 0, /06/2017 EDILAVORI SRL Fattura n. 7 PA del 01/06/ contabilità ,23 29/06/ ,23 0, /06/2017 TELECOM ITALIA SPA Fattura n. 7X DEL 14/ ,21 29/06/ ,21 0, /06/2017 TECHNOFASE SAS Fattura n. 6/PA del 23/06/2017 ZAB1EB ,62 29/06/ ,62 0,00 TOTALI MANDATI: 0,00 0,00 IND. TEMPESTIVITA' MANDATI: 0,00 TOTALI FATTURE: , ,55 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 63,46 TOTALI FINALI , ,55 IND. TEMPESTIVITA' FINALE: 63,46
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
F24 EP - COD. P909 versamento contributo Fondo. F24EP Versamento IRPEF lavoro autonomo febbraio AGENZIA DELLE ENTRATE
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 13/02/2017 1030205006 Gas 37,39 3,39 34 Pagamento
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Barbaresco
Comune di Barbaresco Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2016-31/12/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Neive. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2017. Mandato
Comune di Neive Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2015. Calcolo.
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2015-30/06/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Neive. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2019. Mandato
Comune di Neive Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2019-30/06/2019 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione fatture per spese varie Finanziario 184 02/10/2017 OTTOBRE 2017 e relativi contributi assegno al nucleo familiare, liquidazione compensi eredi dipendente deceduto) indennità di carica amministratori
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
Comune di Piedimulera
Comune di Piedimulera Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2015-30/06/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione fatture per forniture in essere di lavoro temporaneo: n. 1641/PA e n. 1642/PA dell'umana S.p.a. - novembre 2016. Direzione 1 10/01/2017 integrazione versamento IVA ai sensi dell' art. 17-ter
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
Comune di Ponzano Monferrato Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Anno Progr. Data (A) Numero
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
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CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
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Comune di Ceres Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2016-31/12/2016 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato
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PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
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Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Comune di Varallo Pombia
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293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
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Comune di Neive. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/ /03/2019. Mandato
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27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
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Viste Visto Visto Si propone: di liquidare e pagare, imponibile di 1.099,43 nell impegno n. 77 di disporre di sollecitare di trasmettere
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 378/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 06/11/2017 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
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ATTIMIS REGISTRO DETERMINAZIONI ASSUNTE 2016 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA NUM. DATA OGGETTO 56 12.07.2016 Liquidazione all Erario I.V.A. per Split Payment mese di giugno 2016. 57 19.07.2016 Liquidazione
13/01/2016 U Utenze e canoni 4604,29 830, ,01 Pagamento FACEA PINEROLESE EN ,55E+09
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione MRagione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 12/02/2016 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016 Pag. 1 920 01-12-2016 CO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN MO 309 DT 2016 3260 INFORMATIZZAZIONE UFFICI S 137 119,56 GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA Importo 119,56 921
liquidazione c.f /02/2018 Spese correnti 1.855,15 Tesoro dello Stato IVA Fattura n. 13/SP soc. Fiera di Genova spa in
N. Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa pagamento 1 26/01/2018 Spese correnti 3.300,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 2017VP0000145 del 30.11.2017 soc. Campus Editori s.r.l. - c.f.
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CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO) RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE,SEGNALETICA STRADALE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, APPALTI, CONTRATTI, ACQUISTI DETERMINAZIONE Doc.
CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017
ENTRATA Riscosse A c c e r t a t e Riscuotere Accertamenti Titolo I - Entrate Contributive Categoria I - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti 101010 Tassa Collegiale (aliquota
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AMMINISTRAZIONE APERTA dati concernenti le erogazioni finanziarie attribuite a persone fisiche, professionisti e soggetti d'impresa.
data Beneficiario Dati fiscali Importo IVA inclusa Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio RUP Servizio elaborazioni paghe da Aprile 2016Servizio Amministrazione del 01476990443 2.208,34 a Marzo
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COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
Estremi identificativi del provvedimento Nume Nume ro ro Data intern registr Determinazione 47 272 08/07/2014 Determinazione 48 275 11/07/2014 Liquidazione spese economato 3 Rimborso spese al Comune di