Comune di Castelletto Cervo
|
|
|
- Fabiano Cuomo
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/ /06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data Descrizione Importo Fattura IVA Scissione Pagamenti Importo Dovuto CIG Anno Numero Data (B) Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Numero Data (C) Data Scadenza (A) Data Pagamento (B) Differenza giorni (C=B- A) Importo Fattura (D) Indicatore Fattura (E=C X D) ESCLUDI DAL CALCOLO /04/2017 1/PA 01/01/2017 scuola primaria adegua SI FDO /02/2017 TECNOCOSTRUZIONI /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2017 FATTPA 1_17 23/01/2017 Progettazione, direzion 9.805, ,25 SI 8.037, /01/2017 silvia cerutti CRTSLV84P44B019M 05/04/ /04/ /04/ /04/ , /04/2017 FATTPA 2_17 23/01/2017 Progettazione, direzion 3.432,01 618,89 SI 2.813, /01/2017 silvia cerutti CRTSLV84P44B019M 05/04/ /04/ /04/ /04/ , , /04/2017 FATTPA 4_17 31/01/2017 Progettazione, direzion 3.922,30 707,30 SI 3.215, /02/2017 silvia cerutti CRTSLV84P44B019M 05/04/ /04/ /04/ /04/ , , /04/2017 FATTPA 3_17 31/01/2017 Progettazione, direzion 3.217,00 SI 3.217, /02/2017 ARCH. MARTA BARBERIS NEGRA BRBMRT74S65B041K 05/04/ /04/ /04/ /04/ , , /05/2017 CE /03/2017 smaltimento rifiuti ,07 87,92 SI 879, /04/2017 A.S.R.A.B. S.P.A /05/ /05/ /05/ /05/ , , /05/2017 CE /03/2017 smaltimento rifiuti ,33 92,03 SI 920, /04/2017 A.S.R.A.B. S.P.A /05/ /05/ /05/ /05/ , , /05/2017 CE /03/2017 smaltimento rifiuti ,01 105,46 SI 1.054, /04/2017 A.S.R.A.B. S.P.A /05/ /05/ /05/ /05/ , , /05/ /PA 27/03/ trimestre canone foto 327,94 59,14 SI 268, /03/2017 CAST DI ARIENTA RNTSFN70P14B041L 29/05/ /05/ /05/ /05/ ,80-268, /05/ /PA 27/03/ trimestre canone foto 256,20 46,20 SI /03/2017 CAST DI ARIENTA RNTSFN70P14B041L 29/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /PA 28/02/2017 Fornitura pasti alle scu 1.285,28 49,43 SI 1.235,85 ZC4153C /03/2017 RISTORO BIELLESE DI CUDA G. & C. S /05/ /05/ /04/ /05/ , , /05/ /PA 31/03/2017 Fornitura pasti alle scu 1.497,50 57,60 SI 1.439,90 ZC4153C /04/2017 RISTORO BIELLESE DI CUDA G. & C. S /05/ /05/ /05/ /05/ , , /05/ E 02/05/2017 SERVIZIO DI TAGLIO ER 2.989,00 539,00 SI /05/2017 ROCCO FARAONE FRNRCC68P24Z133Q 29/05/ /05/ /06/ /05/ /05/ /PA 26/01/2017 Gestione smaltimento , ,54 SI , /02/2017 S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA B /05/ /05/ /03/ /05/ , , /05/ /PA 30/01/2017 Conguaglio ,02 357,82 SI 3.578, /01/2017 S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA B /05/ /05/ /02/ /05/ , , /05/ /PA 07/02/2017 Gestione smaltimento , ,54 SI , /03/2017 S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA B /05/ /05/ /04/ /05/ , , /05/ /PA 20/03/2017 Gestione smaltimento , ,54 SI , /04/2017 S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA B /05/ /05/ /05/ /05/ , , /05/ /PA 03/04/2017 Conguaglio 2016 II sem 1.558,22 141,66 SI 1.416, /04/2017 S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA B /05/ /05/ /05/ /05/ , , /05/ /PA 12/04/2017 Gestione smaltimento 1.940,55 176,41 SI 1.764, /04/2017 S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA B /05/ /05/ /05/ /05/ , , /05/2017 BPA /03/2017 Consumo acqua ,73 14,53 SI 154, /04/2017 S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO /05/ /05/ /04/ /05/ , , /05/2017 BPA /03/2017 Consumo acqua ,73 5,71 SI 66, /04/2017 S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO /05/ /05/ /04/ /05/ , , /05/2017 BPA /03/2017 Consumo acqua ,19 5,48 SI 63, /04/2017 S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO /05/ /05/ /04/ /05/ , , /05/2017 BPA /03/2017 Consumo acqua ,16 3,40 SI 36, /04/2017 S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO /05/ /05/ /04/ /05/ , , /05/2017 BPA /03/ ,42 46,24 SI 210, /04/2017 S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO /05/ /05/ /04/ /05/ , , /05/2017 BPA /03/ ,19 29,97 SI 136, /04/2017 S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO /05/ /05/ /04/ /05/ , , /05/2017 8A /04/2017 3BIM ,54 14,66 SI 69,88 ZB81DE /04/2017 TELECOM ITALIA SPA /05/ /05/ /05/ /05/ , , /05/2017 8A /05/2017 3BIM ,98 30,29 SI 137,69 Z961DE57E /05/2017 TELECOM ITALIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ , , /05/2017 8A /05/2017 3BIM ,78 28,63 SI 130,15 Z961DE57E /05/2017 TELECOM ITALIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ , , /05/ /03/2017 LAVORI IDRAULICI PER 3.514,68 319,52 SI 3.195,16 ZBE1AF4CC /03/2017 TERMOIDRAULICA MORELLO 29/05/ /05/ /04/ /05/ , , /05/2017 7/PA 22/04/2017 manutenzione impiant 170,80 30,80 SI 14 Z901E0BFF /05/2017 BOTTA SRL /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2017 FATTPA 20_17 25/03/2017 Redazione del piano an SI 50 Z321DC87A /03/2017 BRUNETTI LUCA 29/05/ /05/ /04/ /05/ /05/2017 9/PA 12/04/2017 Intervento tecnico pc a 1.189,50 214,50 SI 975,00 Z771E0C /04/2017 ENNEGI SAS DI BARBERO VIGNOLA NE /05/ /05/ /05/ /05/ , /05/ /PA 28/02/2017 Servizio di pulizia uffici 505,57 91,17 SI 414,40 ZF01CFBE /03/2017 SMART SERVICE /05/ /05/ /03/ /05/ , ,00
2 /05/ /PA 31/03/2017 Servizio di pulizia uffici 631,96 113,96 SI 518,00 ZF01CFBE /05/2017 SMART SERVICE /05/ /05/ /04/ /05/ , /05/ /PA 29/04/2017 Servizio di pulizia uffici 379,18 68,38 SI 310,80 ZF01CFBE /05/2017 SMART SERVICE /05/ /05/ /05/ /05/ ,80-310, /05/ E 02/05/2017 SERVIZIO DI TAGLIO ER 854,00 154,00 SI 70 Z6E1B1FC /05/2017 ROCCO FARAONE FRNRCC68P24Z133Q 29/05/ /05/ /06/ /05/ /05/ E 09/05/2017 MANUTENZIONE DEL V 976,00 176,00 SI 80 Z9F1E7A9D /05/2017 ROCCO FARAONE FRNRCC68P24Z133Q 29/05/ /05/ /06/ /05/ /05/ P.A. 21/02/2017 per assistenza Sindaco 2.499,99 394,07 SI 2.105,92 Z651D78F /03/2017 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. BOG /05/ /05/ /05/ /05/ , , /05/ /03/2017 ACCONTO ONORARI RE 2.536,48 424,94 SI 2.111,54 Z021D75EC /03/2017 AVVOCATO POGGI 29/05/ /05/ /06/ /05/ , , /05/2017 6/PA 21/03/2017 servizio neve ,98 SI 2.459,02 Z391BEC35B /03/2017 SIVIERO DAVIDE & C. S.A.S /05/ /05/ /04/ /05/ , , /05/2017 6/PA 21/03/2017 servizio neve ,38 411,40 SI 1.869, /03/2017 SIVIERO DAVIDE & C. S.A.S /05/ /05/ /04/ /05/ , , /06/ /03/2017 BOLLETTE_PA_GMEL ,01 247,90 SI 1.268, /04/2017 EGEA COMMERCIALE /06/ /06/ /04/ /06/ , , /06/ /03/2017 fornitura dic16/febb ,07 546,53 SI 2.625, /04/2017 EGEA COMMERCIALE /06/ /06/ /04/ /06/ , , /06/ /05/2017 fornitura febbraio/apri 1.481,59 267,17 SI 1.214, /06/2017 EGEA COMMERCIALE /06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/ /05/2017 fornitura febbraio/apri 1.232,48 222,25 SI 1.010, /06/2017 EGEA COMMERCIALE /06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/2017 4/PA 06/06/2017 Approvazione progetto , ,10 SI , /06/2017 TECNOCOSTRUZIONI /06/ /06/ /08/ /06/ , , /06/ FAEL /04/2017 Corso per rilascio paten 132,00 SI 132, /05/2017 INIPA PIEMONTE /06/ /06/ /07/ /06/ , , /06/ /FE 11/05/2017 Determina n. 149 del ,18 323,18 SI 1.469,00 Z /05/2017 SISCOM SPA /06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/ /FE 11/05/2017 Contratto di manutenz 608,78 109,78 SI 499, /05/2017 SISCOM SPA /06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/ /04/2017 Acquisto materiale di c 229,97 41,47 SI 188,50 Z571E5123F /05/2017 MONDOFFICE S.R.L /06/ /06/ /06/ /06/ ,50-754, /06/ /PA 30/05/2017 Acquisto piante per are 334,60 30,42 SI 304,18 ZA91ECB8C /06/2017 IL MULINO DEI FIORI S.S.A /06/ /06/ /08/ /06/ , , /06/ PA 24/05/2017 FAT. OFF. 714,26 128,80 SI 585,46 ZD31EBABAE /05/2017 TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. SNC /06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/ PA 24/05/2017 FAT. OFF. 722,55 130,30 SI 592,25 ZA51EBAC /05/2017 TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. SNC /06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/ /PA 28/04/2017 Fornitura pasti alle scu 1.077,08 41,43 SI 1.035,65 ZC4153C /05/2017 RISTORO BIELLESE DI CUDA G. & C. S /06/ /06/ /06/ /06/ , , /11/2017 A17PMS /04/ ,50 5,50 SI 25, /05/2017 Aruba S.p.A /04/ /06/ /04/ , , /11/2017 A17PAS /05/ ,50 5,50 SI 25, /06/2017 Aruba S.p.A /05/ /06/ /05/ , , /11/2017 A17PMS /05/ ,50-5,50 SI -25, /05/2017 Aruba S.p.A /05/ /05/ /05/ ,00 25, /12/2017 FATTPA 6_17 04/05/ SI 7.00 Z091A7D /05/2017 ING. MARCO FAUDA PICHET 0 04/05/ /06/ /05/ /12/2017 FATTPA 7_17 04/05/ ,00 748,00 SI 3.40 Z091A7D /05/2017 ING. MARCO FAUDA PICHET 0 04/05/ /06/ /05/ /12/2017 FATTPA 18_17 01/06/ ,00 748,00 SI 3.40 Z091A7D /06/2017 ING. MARCO FAUDA PICHET 0 01/06/ /07/ /06/ TOTALI FATTURE: , ,69 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 0,58
3
4 Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2017 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato Data Scadenza (A) Data Pagamento (B) Differenza giorni (C=B-A) Importo Fattura (D) /04/2017 ASSOCIAZIONE PER L'ECOM Rete museale biellese /04/ /04/2017 ASSOCIAZIONE SPORTIVA "LContributo /04/ /04/2017 UNIONE DI COMUNI "TRA BARAdesione al corso anusca 36,67 05/04/ , /04/2017 PROVINCIA DI BIELLA Addizionale TEFA anni 2008/2009/2010/ ,33 05/04/ , /04/2017 CO.S.R.A.B. Consorzio SmaltimContributo per il funzionamento del consorz 1.501,76 07/04/ , /04/2017 CO.S.R.A.B. Consorzio SmaltimContributo per il funzionamento del consorz 2.482,93 07/04/ , /04/2017 C.I.S.S.A.B.O. Consorzio IntercContributo socio assistenziale anno ,73 07/04/ , /04/2017 ECONOMO COMUNALE Rimborso spese economato (Buono 4) 4,00 10/04/ , /04/2017 ECONOMO COMUNALE Rimborso spese economato (Buono 5) 14,00 10/04/ , /04/2017 ECONOMO COMUNALE Rimborso spese economato (Buono 1) 271,61 10/04/ , /04/2017 ECONOMO COMUNALE Rimborso spese economato (Buono 10) 138,98 10/04/ , /04/2017 ECONOMO COMUNALE Rimborso spese economato (Buono 8) 162,00 10/04/ , /04/2017 ECONOMO COMUNALE Rimborso spese economato (Buono 7) 49,40 10/04/ , /04/2017 ECONOMO COMUNALE Rimborso spese economato (Buono 3) 16,65 10/04/ , /04/2017 ECONOMO COMUNALE Rimborso spese economato (Buono 6) 30,40 10/04/ , /04/2017 ECONOMO COMUNALE Rimborso spese economato (Buono 9 / 11) 203,85 10/04/ , /04/2017 ECONOMO COMUNALE Rimborso spese economato (Buono 2) 217,45 10/04/ , /04/2017 ECONOMO COMUNALE Ricarica carta prepagata 188,00 11/04/ , /04/2017 ECONOMO COMUNALE ricarica carta prepagata 96,02 11/04/ , /04/2017 AON SpA Insurance & ReinsuraCIG ZDD1E643FE Rinnovo polizze assicur ZDD1E643FE /04/ /04/2017 REGIONE PIEMONTE IRAP su servizio segreteria 83,21 28/04/ , /05/2017 ECONOMO COMUNALE Ricarica carta prepagata 16 15/05/ /05/2017 ECONOMO COMUNALE ricarica carta prepagata 5 15/05/ /05/2017 AON SpA Insurance & ReinsuraCIG ZA11EBA8FD Rinnovo polizze assicur ZA11EBA8FD 3.213,63 23/05/ , /05/2017 AON SpA Insurance & ReinsuraCIG ZA11EBA8FD Rinnovo polizze assicur ZA11EBA8FD /05/ /05/2017 AGENZIA ENTRATE - Registrazione proroga contratto di locazion 67,00 24/05/ , /05/2017 FEDERATION DES SITES CLURinnovo adesione alla Federazione Europe 181,94 25/05/ , /05/2017 UNIONE DI COMUNI "TRA BARSpese personale 2017 marzo /aprile ,00 30/05/ , /06/2017 COMUNE DI BURONZO Impegno di spesa per convenzione servizio 3.431,71 05/06/ , /06/2017 AON SpA Insurance & ReinsuraCIG Z611F0CE28 TUTELA GIUDIZIARIA/I Z611F0CE28 66,00 19/06/ , /06/2017 SELVA RENZO Indennità Sindaco II trimestre ,06 23/06/ , /06/2017 GILETTI OMAR Indennità Vice Sindaco II trimestre ,90 23/06/ ,90
5 200 23/06/2017 SOFFIA CLAUDIA Indennità Amministratore ,60 23/06/ , /06/2017 REGIONE PIEMONTE IRAPsu indennitò amministratori 370,40 23/06/ , /06/2017 REGIONE PIEMONTE IRAP su servizio segreteria SCAV.APRILE 166,42 23/06/ , /06/2017 EGEA COMMERCIALE RATA 1 FATT026 Z751A2DD ,33 26/06/ , /06/2017 EGEA COMMERCIALE RATA 1 FATT025 Z751A2DD ,00 26/06/ , /06/2017 GEFIL Gestione Fiscalità LocaleContributo di bonifica tereni di proprietà com 20 26/06/ /06/2017 GEFIL Gestione Fiscalità LocaleContributo di bonifica tereni di proprietà com 151,33 26/06/ , /06/2017 S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGGestione servizio idrico 2017 SALDO 38,60 26/06/ , /06/2017 CITTA' DI COSSATO Contributo COM2 anno 2017 (827 abitanti 413,50 26/06/ , /06/2017 mercatone uno Giorno di assenza per CC del 26/11/ ,14 27/06/ , /06/2017 UNIONE DI COMUNI "TRA BARPagamento 1 rata dell'accessione ex art ,33 27/06/ , /06/2017 AGENZIA ENTRATE - pagamento F23 40,65 28/06/ ,65 TOTALI MANDATI: IND. TEMPESTIVITA' MANDATI: TOTALI FATTURE: ,30 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: TOTALI FINALI ,30 IND. TEMPESTIVITA' FINALE:
6 Indicatore Fattura (E=C X D)
7 ,69 0, ,69 0,58
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2015. Mandato
Comune di Bruino Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2015. Calcolo.
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2015-30/06/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Ceres. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2016. Mandato
Comune di Ceres Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2016-31/12/2016 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato
Comune di Neive. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2017. Mandato
Comune di Neive Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/ /12/2017. Mandato
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Antrona Schieranco
Comune di Antrona Schieranco Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
1 Semestre 2018 ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIO
N Det. CIG. OGGETTO DEL BANDO 1 Semestre 2018 Struttura proponente: Settore CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIO Servizio Valorizzazione gestione Patrimonio comunale
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti
ELENCO DETERMINAZIONI AREA SERVIZI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI.
OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA PREVISTA ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI DETERMINAZIONE N. 1 DEL 16/01/2015 IMPIEGO LAVORATORI IN MOBILITA IN ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA, SENZA RETRIBUZIONE
Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Bruino Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Area Gestione Capitolo di Bilancio Impegno Liquidazione
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO 520 07-0-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 2.09.0.0.00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 3256 0 REALIZZAZIONE
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Autorita' di Bacino della Basilicata
NUMERO INDT I V C C I CNA I R 00001 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 9,80 69 ANATRONE ANTONIO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016.SPESE 00002 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 21,00 57 D'ANDREA ENZO
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO
Area Affari Generali Schede sintetiche degli Ordini di Liquidazione adottati dal 01/07/ al 27/09/ Erogazione contributo economico per situazione di disagio- Nucleo familiare A. C. Erogazione contributo
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione fatture per spese varie Finanziario 184 02/10/2017 OTTOBRE 2017 e relativi contributi assegno al nucleo familiare, liquidazione compensi eredi dipendente deceduto) indennità di carica amministratori
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 2017 Z3D1CF1927
Comune di Cilavegna. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2016. Mandato
Comune di Cilavegna Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2016-31/12/2016 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
ELENCO PROVVEDIMENTI anno 2016 SETTORE RAGIONERIA
ELENCO PROVVEDIMENTI anno 2016 SETTORE RAGIONERIA Tipo Provvedimento Estremi Provvedimento OGGETTO Importo data pubblicazione Nr 1 del 05/01/16 IMPEGNO DI SPESA PER LA 33.337,56 02/03/2016 CORRESPONSIONE
Autorita' di Bacino della Basilicata
1 IMP. 76 / 0 del 31/12/2017 1.553,19 mese di dicembre 2017. 2 IMP. 1 / 0 del 5,37 15 TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI RITENUTE FISCALI SU INTERESSI IV TRIMESTRE 2017 3 IMP. 2 / 0 del 7.000,00.010 /.007
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
COMUNE DI PASTENA (PROVINCIA DI FROSINONE)
COMUNE DI PASTENA (PROVINCIA DI FROSINONE) PIANO DI RILEVAZIONE DELLA ============================== (ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con D.P.R del 14.08.2012) DOTT. GIUSEPPE LOLLI bollo
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione Importo Lordo Importo Importo Netto Descrizione Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 04/04/2018
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione Importo Lordo Importo Importo Netto Descrizione Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 04/04/2018 U.1.04.03.99.00 Trasferimenti 310 0 310 Adesione Soggetto Soggetto
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
COMUNE DI USSARAMANNA
COMUNE DI USSARAMANNA ELENCO DETERMINE SERVIZIO AMMINISTRATIVO ANNO 2010 N DATA OGGETTO 1 05/01/2010 Impegno di spesa affidamento incarico Avv.G. Martelli - causa Podda D. 2 14/01/2010 Impegno di spesa
Registro Pagina 1
Registro unico delle fatture - versione 3.0 - Copyright Nicola Arena 26/06/2015 periodo importo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti Anno 2015 Istituto Comprensivo Statale di Bedonia Istituto:
SOGGETTO DESTINATARIO. Ufficio provenienza / Proponente
SOGGETTO DESTINATARIO Durata Liquidazione Data Numero Oggetto Denominazione CODICE FISCALE Ufficio provenienza / Proponente Numero Ufficio Data Ufficio Dal Al Importo Impegnato (con IVA) CIG Numero Ufficio
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione fatture per forniture in essere di lavoro temporaneo: n. 1641/PA e n. 1642/PA dell'umana S.p.a. - novembre 2016. Direzione 1 10/01/2017 integrazione versamento IVA ai sensi dell' art. 17-ter
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIRIGENTI - 1 SEMESTRE 2016 SPESA PREVISTA / ACCERTAMENTI N. REG.GEN. DATA PROTOCOLLO DATA
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIRIGENTI - 1 SEMESTRE CONTENUTO CREDITORE / DEBITORE ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO SPESA PREVISTA / ACCERTAMENTI PRINCIPALI DOCUMENTI N. REG.GEN. DATA PROTOCOLLO DATA AREA Fondo
,29 397,29 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SALDO Fatt.n del 11/05/2018 CONSU 18/07/
RO_MANMPORTO_RIGORTO_MANDA BENEFICIARIO CIG TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO CAPITOLO 1337 579,68 579,68 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA Z222368C2E SALDO Fatt.n. 337B del 17/06/2018 02/07/2018 5109 1338
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2014 AL 31/08/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Intestatario Causale 81 05/05/2014 124,50
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO SETTEMBRE 2018 COMUNE DI VICARI
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO SETTEMBRE 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2017 AL 31/08/2017 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale M/108 02/05/2017 2.500,00 Bonifico
liquidazione c.f /02/2018 Spese correnti 1.855,15 Tesoro dello Stato IVA Fattura n. 13/SP soc. Fiera di Genova spa in
N. Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa pagamento 1 26/01/2018 Spese correnti 3.300,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 2017VP0000145 del 30.11.2017 soc. Campus Editori s.r.l. - c.f.
Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
Comune di Ponzano Monferrato Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Anno Progr. Data (A) Numero
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI AL
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI 01.10.2013 AL 31.12.2013 DATA EMISSIONE - RESPONSABILE PARTITA IVA - CODICE FISCALE CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 03/10/2013 CONSIGLIO 1400150668 COGESA S.P.A. LIQUIDAZIONE
COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE 19/01/2016 FINANZ Settore Finanziario Responsabile: Stocco Roberto Progr. Gen Data Progr. Sett. 1 12/01/2015 1 Proposta Data 1
ELENCO AMMINISTRATORI SOCIETA PARTECIPATE (art. 1 comma 735 Legge 296/2006)
ELENCO AMMINISTRATORI SOCIETA PARTECIPATE (art. 1 comma 735 Legge 296/2006) Il presente avviso: - viene contestualmente pubblicato sul sito internet www.comune.viverone.bi.it - è soggetto ad aggiornamento
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità 190 03/09/2014 1.450,00 Bonifico 191
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Fattura n. FE C.I.G. ZD718D86E0. Fattura n. FE C.I.G. ZAB1D485BB. Fattura n. FE
N. PROGR. CREDITORE CAUSALE SOMMA liquidata dalla fattura IMPUTAZIONE sul Bilancio di previsione ESTREMI IMPEGNO Dati della determina 1 ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL FE000120170011000026 C.I.G. ZD718D86E0.
DPQI - UFFICIO AGRET I
DPQI - UFFICIO AGRET I 05069070158 Pagato 161,32 11/03/ 17/04/ CIG ZAF03371C3 servizio manutenzione 1091 11 IV trimestre 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL
Atti totali=12119 Atti trovati=100 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 10 29/08/2018 17.04 Atti totali=12119 Atti trovati=100 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-07- Al=31-12- N. in albo 1547 1541 1527 1526 1521 1520 1518 N. Data
N. DEL CONTENUTO OGGETTO
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013) SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO ANNO 2017 1 SEMESTRE. N. DEL CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA/LIQUIDATO ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI
POA 2016 Adopera GIUGNO 2016
POA 2016 Adopera GIUGNO 2016 Investimenti 2016 NUOVE OPERE importo investimenti flussi 2016 Pista ciclopedonale Lungo Navile 90.000 90.000 Riqualificazione scuole medie Moruzzi 380.000 270.000 Piano Segnalamento
Comune di Mazze' ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI TOTALE ANNO ,00 0,00 241,00
Codice 1.01.0003 3 / 3 / 99 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1/A8/A9 808 31/12/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE IMU 2015- VERSAMENTI FINO AL 31.12.2015 241,00 241,00 TOTALE ANNO 2015
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna SETTORE III FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI Anno 2016 AGGIORNAMENTO DEL 26/04/2016
Casa di Riposo V. Ravone
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina Comune di Santo Stefano Belbo C.: 3 Fatt. N.: 2139 del 22/03/201 5.979,00
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017
1 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 000001 PA n. 106/PA del CF: RMHL70H68G224U Michela Reggio d`aci 27/12/2016 attivita` di assistenza legale di cui alla convenzione rep 25
DETERMINE SETTORE II /02/ del 24/10/2014. Liquidazione bolletta ENI S.p.a. per fornitura energia elettrica - Fattura n.
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
02 Approvazine rendiconto economato 4 trinestre
01 Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel 4 02 Approvazine rendiconto economato 4 trinestre 2013.- 03 Anticipazione di fondi all'economo comunale anno 2014. Assunzione
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Scadenzario Fiscale agosto 2018
Scadenzario Fiscale agosto 2018 DATA Mercoledì 1 Agosto Lunedì 6 Agosto Giovedì 16 Agosto ADEMPIMENTI TERMINI PROCESSUALI Sospensione feriale Regolarizzazione attività finanziarie all'estero per ex frontalieri/ex
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2018-07-03 09_10_05_1.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5,23307966 Amministrazione Ufficio 121-U.S.R. Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
Comune di San Nazzaro Sesia
Codice 1.01.0010 10 / 50 / 99 ICI - imposta comunale immobili Anno 2008 1 13/08/2008 Tesoreria Provinciale dello Stato ICI abitazione principale anno 2008 3.171,37 3.171,37 TOTALE ANNO 2008 3.171,37 3.171,37
Comune di Nerviano Provincia di Milano
Comune di Nerviano Provincia di Milano DETERMINAZIONI IN PUBBLICAZIONE DAL 01.02.2013 AL 15.02.2013 ELENCO N. 7/2013 PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI RIVOLGERSI ALL UFFICIO SEGRETERIA. N. 551/R.G. DEL 06/12/2012
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO semestre
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018-1 semestre Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto U 1.2.7.0 Oneri per il personale in somministrazione lavoro Previsione Iniz. Variazioni
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 Numero Mandato Data operazione 202 01/09/2015 89,15 Bonifico 203 01/09/2015 43,59 Bonifico
Odcec Rovigo Distinta Mandati per Capitolo Esercizio 2016
Descrizione: Stpendi e altri assegni fissi ai dipendenti Codice Meccanografico: 1.1.02 Capitolo: 1 Articolo: 1 21.828,82 Residui: 15.154,90 36.983,72 12 / 1 17/03/2016 no Pagamento dipendente mese Gennaio
Scadenzario Fiscale Agosto 2017
Scadenzario Fiscale Agosto 2017 DATA ADEMPIMENTI 01 Martedì TERMINI PROCESSUALI Sospensione feriale CONTRATTI DI LOCAZIONE Registrazione e versamento Soggetti Iva - Emissione delle fatture differite Commercio
fornitura energia elettrica fatt. n /06/2016
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA
Resp. A.C Numero interno Numero registro generale Data 42 233 18/07/2016 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA TEL- 0921 384032 FAX 0921-384222 Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione
Scadenzario. N. 08 Agosto Le scadenze del mese. Le scadenze in sintesi ADEMPIMENTI. Mercoledì 1 Agosto. TERMINI PROCESSUALI Sospensione feriale
Scadenzario Le scadenze del mese N. 08 2018 Le scadenze in sintesi DATA Mercoledì 1 Lunedì 6 Giovedì 16 Lunedì 20 ADEMPIMENTI TERMINI PROCESSUALI Sospensione feriale Regolarizzazione attività finanziarie
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 42 09-08-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.09.05.02.00 739 0 SPESE GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO RIFIUTI 24.00 7.832,65 32,00 5.855,35 6.00.24,00
Comune di Torre San Giorgio
AREA DI GESTIONE: 1 economico finanziario TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 240 / 5 Carta, Cancelleria e Stampati ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME
NUMERO OGGETTO 2 DETERMINA N. 2 : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMES 6 DETERMINA N. 6 : ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE ECONOMALI P
NUMERO OGGETTO 1 DETERMINA N. 01 : FORNITURA GASOLIO PER LE SCUOLE : ELEMEN 2 DETERMINA N. 2 : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMES 3 DETERMINA N. 3 : LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORER
Dott.ssa Federica Terzi Studio Commercialista e Consulenza del lavoro
Via Guelfa, 5 Bologna C.F. TRZFRC69H69A944P P.I 04145300374 Tel. 051333788 Fax 051584448 mail federica.terzi@studioterzi.eu Iscritta all Albo Dott. Comm. Ed Esp. Contabili di Bologna n. 1703/A SCADENZARIO
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2017 Raggruppati per Articolo
Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubbllicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Dett. 01/01/2017 A Dett. 30/06/2017 U 1.3.1.0 Acquisti libri, riviste,
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2010
ANNO 1 07/01/ Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2009. Liquidazione. 2 08/01/ Servizio di cassa economale: anticipo all'economo per l'anno 3 08/01/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa
Liquidazioni Esercizio. Corrliqcred Importo 4654,74 1018,00 5032,84 45072,81 8470,00 1270,50 4818,55 6842,36 4464,48 14375,22 5964,48 2855,30 3016,80
Cod. Creditore Creditori Ragione Sociale Codice Fiscale/ Partita IVa Corrliqcred Importo 1575,43 4654,74 500,00 Esercizio N. Data Causale 013 38 5/01/013 Erogazione GPL riscaldamento anno 01 013 39 5/01/013
ELENCO PROVVEDIMENTI ANNO 2015 SETTORE RAGIONERIA
ELENCO PROVVEDIMENTI ANNO 2015 SETTORE RAGIONERIA Tipo Provvedimento Estremi Provvedimento Oggetto Importo Data Pubblicazione Nr 1 del IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI INDENNITA E DI GETTONI DI
Indice Atti Amministrativi del Dirigente
NUMERO 1 12-01-2013 DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE:
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2015 AL 31/08/2015 Numero Mandato Data operazione 101 04/05/2015 102,47 Bonifico 102 04/05/2015 63,61 Bonifico
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO MAGGIO 2017 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI
NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015 Il consuntivo, costituito dal conto di bilancio e dalla nota integrativa, è redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2007
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2007 N. REG. OGGETTO DATA 1 2 3 4 Presa atto proclamazione vincitori del Concorso Presepe 2006 fatta dalla Commissione giudicatrice con verbale n. 1 del 03/01/2007 Servizio
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti
- Accertamenti Elenco dei filtri utilizzati - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO Ordinamento - Numero di impegno/accert. 2385 APPROVAZ. RUOLO N. 2 VERBALI DI CONTRAVVENZIONE 30100.02.0039
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale M/241 05/09/2017 4,90 Addebito
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALE CAM
Comune di Mottalciata Provincia di Biella Regione Piemonte Copia via Martiri della Libertà 15 -C.A.P. 13874 Mottalciata (BI) - Cod. Fisc. 00374120020 Tel. 0161.857112 Fax 0161.857612 - www.comune.mottalciata.bi.it