indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
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- Vittoria Baldi
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1 Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre , ,51-11,23 Anno Finanziario: trimestre , ,72-26,98 indice inferiore a 0 = pagamenti prima della scadenza 3 trimestre , ,31-30,67 Scuola : I.C. - NIGRA TORINO CF: indice uguale a 0 = pagamenti entro la scadenza 4 trimestre , ,84 65,69 indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Determina Numero Progr. Registr. Numero-Data Protocollo 1 32/C14b /C14b /C14b /C14b /C14b 6 517/C14b /C14b 8 619/C14b 9 621/C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b Tipo di documento Numero Fattura Data Fattura Fornitore Codice Fiscale o Partita IVA fattura 2014/5 - S fattura VA/ fattura VA/ fattura 25/PA XKE'? ZEROTREDICI fattura 15FPAE SOCIETA' CONSORTILE A R. L. fattura fattura fattura 20154E fattura fattura fattura V5/ fattura fattura ADMIRAL TOUR SRL EDITRICE IL CASTORO SRL SOCIETÀ DIAPASON SNC SOCIETÀ fattura 22/PA fattura fattura FAT.S fattura 147/E fattura 148/E fattura 149/E fattura 20154E fattura 25/PA fattura V5/ fattura V5/ fattura V5/ fattura V5/ fattura V fattura FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO SOCIETÀ Oggetto della fornitura Importo Totale Data Scadenza Piano Gest. Bil. IVA CIG Mandato Imponibile Data Mandato Trimestre (riferito alla data di pagamento imponibile) pagamento (giorni dopo la scadenza) Parametro (importo x giorni pagamento) 350,68 06/02/2015 SI ZEB11F /02/ (gen-mar) , ,00 07/02/2015 SI Z901108ABB 22 14/03/ (gen-mar) , ,82 08/02/2015 SI ZF20E43F8D 10 13/02/ (gen-mar) ,10 457,50 12/02/2015 SI Z130D6A1B /02/ (gen-mar) ,00 420,00 01/04/2015 NO Z B 25 14/03/ (gen-mar) ,00 965,03 31/03/2015 SI Z4612AF6A /02/ (gen-mar) ,05 850,00 19/03/2015 SI Z2112E44AO 15 24/02/ (gen-mar) ,00 99,00 05/04/2015 NO ZE41357C6C 17 24/02/ (gen-mar) ,00 69,69 15/03/2015 SI Z /02/ (gen-mar) ,11 99,43 21/03/2015 NO ZE310A72A0 2 03/02/ (gen-mar) , ,00 03/04/2015 SI Z901108ABB 21 14/03/ (gen-mar) ,00 610,00 02/04/2015 SI Z E 32 14/03/ (gen-mar) ,00 125,41 28/03/2015 NO ZE310A72A0 4 03/02/ (gen-mar) ,73 462,00 11/04/2015 SI Z4A135F7A /03/ (gen-mar) ,00 73,46 30/04/2015 SI Z4612AF6A /03/ (gen-mar) ,62 196,52 05/04/2015 SI Z7A135E /03/ (gen-mar) ,88 514,60 08/04/2015 SI Z3C1389D /03/ (gen-mar) ,00 395,77 08/04/2015 SI Z581389DF /03/ (gen-mar) ,25 980,61 08/04/2015 SI ZE91389ED /03/ (gen-mar) ,25 479,46 05/05/2015 SI Z08137E /03/ (gen-mar) ,40 370,00 10/04/2015 SI Z4E134D8A 35 14/03/ (gen-mar) , ,89 13/04/2015 SI ZF20E43F8D 58 26/03/ (gen-mar) , ,93 13/04/2015 SI ZF20E43F8D 57 26/03/ (gen-mar) , ,89 13/04/2015 SI ZF20E43F8D 59 26/03/ (gen-mar) , ,93 13/04/2015 SI ZF20E43F8D 60 26/03/ (gen-mar) ,74 449,02 12/04/2015 SI Z02136D /03/ (gen-mar) ,34 150,50 18/04/2015 NO ZE310A72A /03/ (gen-mar) ,50
2 /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14B /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /c 14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b fattura 20154E fattura 20154E MOISIO SRL fattura 4/PA fattura fattura HOTEL GRANDE ROUSSE V.I.C. fattura V C.A.A.R.P. A R.L. fattura fattura fattura fattura 1/E MEDIAMARKET S.P.A ANIMATORI SPORTIVI - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA C.C.G. fattura fattura 248/PA ALESSIA BIANCOFIORE fattura 02/2015PA fattura LINEA AZZURRA fattura INDEX EDUCATION ITALIA U.S. fattura 8A fattura 34/PA fattura 28/2015 fattura 29/2015 fattura 30/2015 fattura 31/2015 fattura 3/ fattura 20154E fattura 20154E fattura 53/PA FUTURTECNICA fattura 98/PA/2015 fattura fattura GRUPPO GIODICART fattura 2423 fattura V5/ fattura V5/ ZAN DI LUCA ZAN fattura E ANDREA ZAN & C. fattura 2015E14225 fattura V fattura 8A fattura 168/ ,81 09/05/2015 SI Z37137EA /03/ (gen-mar) ,64 409,92 10/05/2015 SI Z80137EB /03/ (gen-mar) ,40 199,85 19/04/2015 SI Z2A138D /03/ (gen-mar) , ,00 23/04/2015 SI Z0312FD /03/ (gen-mar) , ,00 24/04/2015 NO ZD211E0A0B 85 01/04/ (apr-giu) ,00 33,05 24/04/2015 SI Z02136D /04/ (apr-giu) ,15 550,00 24/04/2015 SI ZDC137007E 81 01/04/ (apr-giu) ,00 79,98 25/04/2015 SI Z82138D /04/ (apr-giu) ,52 933,30 25/04/2015 SI ZBF136B7F /04/ (apr-giu) , ,00 22/04/2015 SI ZEF1388FC /03/ (gen-mar) ,00 68,95 02/05/2015 SI Z5C /04/ (apr-giu) ,45 457,50 02/05/2015 SI Z130D6A1B /07/ (lug-set) , ,00 24/03/2015 NO Z3F12E44DE 20 02/03/ (gen-mar) , ,00 26/03/2015 NO ZAC /03/ (gen-mar) ,00 198,86 27/03/2015 SI Z18131BE6D 18 02/03/ (gen-mar) ,50 116,00 22/03/2015 SI ZBC13AD71F 51 17/03/ (gen-mar) ,00 462,00 07/05/2015 SI Z4A135F7A /04/ (apr-giu) ,00 512,40 13/05/2015 SI Z2D11FCDB /04/ (apr-giu) ,20 707,60 13/05/2015 SI ZBD1341FA /04/ (apr-giu) ,80 817,40 13/05/2015 SI Z4A /04/ (apr-giu) ,20 524,60 13/05/2015 SI ZB A 95 15/04/ (apr-giu) ,80 770,00 14/05/2015 SI ZCA /04/ (apr-giu) , ,66 31/05/2015 SI Z37137EA /04/ (apr-giu) ,36 90,00 31/05/2015 NO Z32143C98F /05/ (apr-giu) ,00 836,00 16/05/2015 SI Z C 98 15/04/ (apr-giu) ,00 563,71 16/05/2015 SI Z081425A /04/ (apr-giu) , ,00 31/05/2015 NO Z2511FD06F /05/ (apr-giu) , ,00 31/05/2015 NO Z421311E2A /05/ (apr-giu) ,00 130,87 20/05/2015 SI Z481401F4C /05/ (apr-giu) , ,89 27/05/2015 SI ZF20E43F8D /05/ (apr-giu) , ,93 27/05/2015 SI ZF20E43F8D /05/ (apr-giu) ,46 354,31 27/05/2015 SI Z92141ADB /05/ (apr-giu) ,82 65,88 19/06/2015 SI Z37137EA /05/ (apr-giu) , ,33 29/05/2015 SI Z /05/ (apr-giu) ,92 116,00 29/05/2015 SI Z B /05/ (apr-giu) , ,00 03/06/2015 NO Z C /05/ (apr-giu) ,00
3 /C14b /C14b /C14b /C14b /C14B /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C /C14b /C14b /C14b /C14b fattura FAT.S fattura PA024/74TER fattura PA031/74TER fattura 320 fattura PA032/74TER fattura SOCIETÀ C.A.A.R.P. A R.L. fattura 6 fattura fattura fattura fattura V.I.C. fattura V5/ fattura V5/ fattura EUROTRE fattura /PA fattura V.I.C. fattura fattura 6 fattura 112/PA fattura 04/2015PA fattura fattura fattura fattura fattura 02-E ITALIA GRAND TOUR ALESSIA BANCOFIORE VIDEO IN OUT S.N.C. fattura fattura SOCIETÀ SIADD SRL fattura fattura 2E COMPAGNIA DI PROSA LA BIZZARRIA ALESSIA BANCOFIORE fattura 08/2015PA fattura 1055/ CAVOURESE S.P.A. fattura 1052/ CAVOURESE S.P.A fattura /PA ASSOCIAZIONE APRITICIELO fattura S.P.A. fattura S.P.A SIAE fattura fattura V5/ ,43 03/06/2015 SI ZEA13E735B /05/ (apr-giu) ,47 987,00 05/06/2015 NO ZDA /05/ (apr-giu) , ,00 05/06/2015 NO ZAE122883C /05/ (apr-giu) ,00 950,00 06/06/2015 NO Z34125A7C /05/ (apr-giu) ,00 42,00 07/06/2015 NO ZAE122883C /05/ (apr-giu) ,00 102,93 11/06/2015 NO ZE310A72A /05/ (apr-giu) ,32 434,50 13/06/2015 SI ZF013AE /05/ (apr-giu) ,00 793,00 30/06/2015 SI ZE D /05/ (apr-giu) ,00 732,00 30/06/2015 SI Z /05/ (apr-giu) ,00 427,00 11/06/2015 SI ZE D /05/ (apr-giu) , ,00 30/06/2015 NO ZB411BEF /05/ (apr-giu) , ,89 13/06/2015 SI ZF20E43F8D /05/ (apr-giu) , ,93 13/06/2015 SI ZF20E43F8D /05/ (apr-giu) ,18 66,95 17/06/2015 SI ZD512BOD /05/ (apr-giu) , ,60 17/06/2015 SI Z2A149CCB /05/ (apr-giu) ,00 79,15 17/06/2015 SI ZD512BOD /05/ (apr-giu) , ,25 30/06/2015 NO Z6011DB /05/ (apr-giu) , ,00 18/06/2015 SI Z0F13C339F /05/ (apr-giu) ,00 836,00 19/06/2015 SI Z C /05/ (apr-giu) ,00 494,10 19/06/2015 SI Z7113F /05/ (apr-giu) , ,00 30/06/2015 NO Z13121E1FO /06/ (apr-giu) ,00 968,00 30/06/2015 NO Z3111FC9DD /06/ (apr-giu) ,00 987,00 30/06/2015 NO Z3E12213C /06/ (apr-giu) ,00 851,00 30/06/2015 NO Z43147DB7A /06/ (apr-giu) ,00 610,00 21/06/2015 SI Z6F14A698B /06/ (apr-giu) ,00 78,06 25/06/2015 SI ZD512BOD /06/ (apr-giu) ,32 132,15 24/06/2015 NO ZE310A72A /06/ (apr-giu) ,15 602,68 27/06/2015 SI Z C /06/ (apr-giu) , ,00 01/07/2015 SI ZEA14B4ADE /06/ (apr-giu) , ,00 02/07/2015 NO Z3F12E44DE /06/ (apr-giu) , ,00 03/07/2015 SI Z9813E73CE /06/ (apr-giu) ,00 530,00 03/07/2015 SI Z /06/ (apr-giu) ,00 484,00 04/07/2015 NO Z2F12999AF /06/ (apr-giu) ,00 66,95 04/07/2015 SI ZD512BOD /06/ (apr-giu) ,05 78,06 04/07/2015 SI ZD512BOD /06/ (apr-giu) ,14 70,52 05/07/2015 SI Z3E14B8C /06/ (apr-giu) , ,89 10/07/2015 SI ZF20E43F8D /06/ (apr-giu) ,25
4 /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /c14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b fattura V5/ fattura 14/ fattura PA CASA MUSICALE SCAVINO S.N.C. fattura V fattura V REMICANDO RENATO E fattura C. - S.N.C. fattura fattura fattura V fattura FAT.S ANIMATORI SPORTIVI - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA fattura V fattura 8A fattura 51/ fattura FATTPA 1_ fattura 001PA ODDONO PAOLA RIFUGIO JUMARRE MARCO LAZZARIN fattura 469/PA ROSSI CESARE & BRIAN AYRES fattura fattura FATTPA 1_ EGÒ SOCIETÀ SOCIALE fattura V5/ fattura V5/ fattura 60/ fattura 61/ fattura 62/ fattura SOCIETÀ fattura 463/E fattura 464/E fattura 465/E BELLANDO TOURS SRL fattura ED/ fattura 958 PA fattura V5/ fattura 1036 PA fattura fattura fattura fattura fattura 8A GIUSEPPE LEARDINI GIUSEPPE LEARDINI SOCIETÀ S.P.A. S.P.A REMICANDO RENATO E C. - S.N.C ,93 10/07/2015 SI ZF20E43F8D /06/ (apr-giu) ,25 650,00 10/07/2015 SI ZD C /06/ (apr-giu) ,00 328,00 23/07/2015 SI Z9A141354D /06/ (apr-giu) ,00 8,55 12/07/2015 SI Z8814A9A /06/ (apr-giu) ,85 36,18 12/07/2015 SI Z7914A9A /06/ (apr-giu) ,86 395,52 17/07/2015 SI Z8C14F2E /06/ (apr-giu) ,60 712,78 17/07/2015 SI Z7214D /06/ (apr-giu) , ,00 16/07/2015 SI ZDD144FA /06/ (apr-giu) ,00 106,93 16/07/2015 SI Z6714DD2F /06/ (apr-giu) ,97 191,42 17/07/2015 SI ZD714D35DD /06/ (apr-giu) ,60 51,50 18/07/2015 SI Z /10/ ,00 133,50 19/07/2015 SI /06/ (apr-giu) , ,88 25/07/2015 SI Z8A1520FF /06/ (apr-giu) , ,74 30/07/2015 SI ZAB153061F /07/ (lug-set) ,58 85,40 30/07/2015 SI Z7A142C /07/ (lug-set) ,80 457,50 01/08/2015 SI Z130D6A1B /07/ (lug-set) ,50 425,00 06/08/2015 SI ZCC14984AB /07/ (lug-set) , ,00 31/07/2015 NO ZDD155C4DE /07/ (lug-set) , ,89 07/08/2015 SI ZF20E43F8D /07/ (lug-set) , ,93 07/08/2015 SI ZF20E43F8D /07/ (lug-set) , ,00 08/12/2015 SI Z E /07/ (lug-set) , ,00 12/08/2015 SI Z /07/ (lug-set) ,00 854,00 12/08/2015 SI ZB E /07/ (lug-set) ,00 84,42 13/08/2015 NO ZDD14D3C /07/ (lug-set) ,92 551,20 15/08/2015 SI ZDC1553B /07/ (lug-set) ,60 491,55 15/08/2015 SI Z001553ADD /07/ (lug-set) ,40 478,04 15/08/2015 SI Z471553A /07/ (lug-set) ,12 655,00 19/08/2015 SI Z311430B /07/ (lug-set) , ,00 30/08/2015 SI ZF014AF82A /07/ (lug-set) , ,00 22/08/2015 SI Z9B13F38B /11/ (ott-dic) , ,25 23/08/2015 SI ZF014AF82A /07/ (lug-set) ,25 141,87 26/08/2015 NO ZDD14D3C /09/ (lug-set) ,10 68,95 05/09/2015 SI NOCIG /08/ (lug-set) ,40 80,06 05/09/2015 SI ZD512BOD /08/ (lug-set) ,72 241,56 05/09/2015 SI /08/ (lug-set) ,72 122,10 17/09/2015 SI ZB915BD8F /08/ (lug-set) ,40
5 /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b /C14b fattura T1/ DIMO S.P.A. fattura SOCIETÀ TECNODID SRL fattura fattura fattura FAT.S DIAPASON SNC fattura 651/PA B&P CONSULTING fattura C fattura 20154E fattura fattura fattura V5/ fattura V5/ fattura FATTPA 21_ ODDONO PAOLA fattura SOCIETÀ DRAW STUDIO SNC fattura 4/PA fattura fattura fattura 434/PA/ fattura fattura fattura FATTPA 3_15 fattura FAT.S fattura fattura fattura 106 PA ADMIRAL TOURS SRL SIADD SRL FUTURTECNICA GAMER DI MOLLICA FRANCESCO POSTE ITALIANE S.P.A DEMARCHI SRL GUNETTO AUTOLINEE 384,86 21/09/2015 SI ZB71569A2C /08/ (lug-set) ,08 106,61 17/10/2015 NO ZDD14D3C /09/ (lug-set) ,42 160,00 23/11/2015 NO Z1F1629F /10/ (ott-dic) ,00 610,00 31/10/2015 SI Z3D162977E /10/ (ott-dic) ,00 412,31 31/10/2015 SI Z4E163FC /10/ (ott-dic) ,55 457,50 01/11/2015 SI Z130D6A1B /11/ (ott-dic) ,50 137,00 04/11/2015 NO Z80164C6C /11/ (ott-dic) ,00 97,60 29/11/2015 SI Z8915F /10/ (ott-dic) ,40 66,95 06/11/2015 SI NOCIG /11/ (ott-dic) ,50 78,06 06/11/2015 SI ZD512BOD /11/ (ott-dic) , ,89 13/11/2015 SI ZF20E43F8D /11/ (ott-dic) , ,93 13/11/2015 SI ZF20E43F8D /11/ (ott-dic) , ,89 18/11/2015 SI Z3B134D83C /10/ (ott-dic) ,47 55,21 15/11/2015 NO ZDD14D3C /10/ (ott-dic) ,20 843,02 15/11/2015 SI Z991621D /10/ (ott-dic) ,40 860,00 28/11/2015 SI Z301600AEB /11/ (ott-dic) ,00 280,60 30/11/2015 SI ZD91678C1B /11/ (ott-dic) ,60 395,62 28/11/2015 SI ZCC16D /11/ (ott-dic) ,58 66,95 05/12/2015 SI NOCIG /11/ (ott-dic) ,05 78,06 05/12/2015 SI ZD512BOD /11/ (ott-dic) ,14 69,00 05/12/2015 SI ZD1169EBCD /11/ (ott-dic) ,00 111,63 11/12/2015 SI Z4316F2FE /11/ (ott-dic) ,86 12,89 11/12/2015 NO ZDD14D3C /11/ (ott-dic) ,25 550,00 17/12/2015 SI Z0316A6AA /11/ (ott-dic) , ,00 17/12/2015 NO Z2A171D /11/ (ott-dic) , , ,30
Data scadenza(*) ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA Z1C1773E1C 07/02/ /02/2016 5\ , ,30
indice di Tempestività: -9,08 ANNO 201 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 17 Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Id lotto Numero Data fattura Denominazione fornitore CIG Data Data Numero/A Pagame Importo Importo Esclusa
indice di Tempestività: -17.49 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 156 Id lotto Numero Data fattura Denominazione fornitore CIG Data Data Numero/A Pagame Importo Importo
Distretto di Genova Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Genova Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO Estremi fascicolo SPESA PREVISTA procedimen tale / CIG ZE51A1A1C7 72 telepass 12744/2016 autostrade 12743/2016 tassa spazzatura
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Distretto di Messina Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
CONTENUTO Distretto di Messina Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimenta le / CIG Servizi fornitura servizi medico competente 2.620,00 Z1B190AC27 intervento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Registro Pagina 1
Registro unico delle fatture - versione 3.0 - Copyright Nicola Arena 26/06/2015 periodo importo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti Anno 2015 Istituto Comprensivo Statale di Bedonia Istituto:
Sheet1. Tempestività -3.85
Anno Quarto Indice di Finanziario: 2018 Periodicità: trimestre Tempestività -3.85 Pagamento Importo Numero Denominazion Data Data Numero/Anno (giorni dopo Importo per giorni d lotto fattura Data fattura
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO USCITA DIDATTICA GANDINO-CASA DI BABBO NATALE IC BELLUSCO E MEZZAGO 01/12/ /12/
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazion e Tempi di completamento (inizio-fine) Somme liquidate XC11C7BBFE GANDINO-CASA DI BABBO NATALE 01/12/2016-600 10/12/2016 600 Z0218C72D2
Indice di Tempestività: Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 163. Data pagamen to.
Anno inanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: -25.44 atture per il calcolo dell'indice della Tempestività atture trovate: 163 Id lotto Numero fattura Data fattur a Denominazione fornitore
DATA INIZIO GARA. DATA FINE GARA SCELTA CONTRAENTE ordine materiale semire
CODICE CIG Z011DBD8FC Z031417064 Z05139F164 IMPORTO AGGIUDICA ZIONE IMPORTO GARA LIQUIDATO OGGETTO DELLA GARA IMPORTO GARA DATA INIZIO GARA DATA FINE GARA SCELTA CONTRAENTE ordine materiale semire bianco
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Distretto di Perugia Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Perugia Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA custodia uu.gg. pg custodia uu.gg. spol. custodia uu.gg. spol. imp.all.uu.gg.pg imp.all.uu.gg.pg portierato spoleto
istsc_bois00100p.aoobois00100p c.14.
7 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE M. Montessori L. Da Vinci Via della Repubblica, 3 446 Alto Reno Terme C.F. 87133379 - Tel. 534/521211 Fax 534/2398 bois1p@istruzione.it www.scuolamontessoridavinci.it
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZA11275A15 Poste - 2014 e 2015 Z291241E94 Pilotto - viaggio Z9D1236042 ZDA12398E6 Z4D121D523 ZC4121D4DB Z5111FECF6 ZA311EDDE7 Z2211E7585 Z6C11E74E0 Oggetto
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
Data scadenza( *) Numero fattura. Data pagamento. Importo fattura
Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: - 8.09 Fatture per il dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 116 /Anno 55965057 10 28/11/2016 CRCE RSSA CMITAT Z6D1B85 LCALE 766
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Ambito temporale di riferimento. CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57
CIG Z63253CAE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 210,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG Z612509B9A acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 311,94 IDROTERMIC SRL
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z041663C3E 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 10842 DEL 14/10/2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA 424,92 424,92 20/10/2015-13/11/2015 Ragione Sociale 04610760011 CANTELLO SRL Z051442F2A 2015 PAGAMENTO
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - "COLETTI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3429186DCB SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN 1067,90 1067,90 04/12/2011-04/03/2013 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Ragione Sociale 396061855D FATT. N. 13 DEL 31/1/12 23-AFFIDAMENTO
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Liceo Statale "G. Agnesi" 20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T
CIG 0910A43B58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO OGGETTO Pagamento ordine n. 27899575 - dominio con gestione DNS e posta (servizio principale) ordine n. 27899576
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z7421176D5 ZCE21170B2 ZE9201C8F4 ZA0212D9DB ZF61FE241C Z1A2235FC2 Z34208909F Z79217FAFA Z1E219DE55 Z32219DCDC Z49219DB37 Z81219DC95 Z8D219DBE5 ZB9219DDF3 ZC5219DC48 ZDF219DB72 Z6321B7FFB ZA621BB06F
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z0C0D29859 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 Z250D2A207 Z460D2984B Z790D2A21E Z9D0D29836 ZE30D2A241 Z2B0CE12ED Z810CE1B66 ZD80CE1A56 ZE80CE1ABA Z240CBCF8B Z7A0CBD31D
Distretto di L'Aquila Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di L'Aquila Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG fattura telepass n 900017162/t del 23/12/2015 Z791920038 fornitura energia
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
Adempimento anno riferimento 2015
Adempimento anno riferimento 2015 Dati generali Lotti anno di riferimento Lotti pubblicazione precedente Lotti pubblicazione corrente Pubblicazione Opzioni CIG Pubblica? C.F. proponente Oggetto Imp. aggiudicazione
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F C.M. SSEE05200Q
CIG 319174681D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30098974-001 579,94 /AGG. 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Distretto di Catania Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Catania Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO Estremi fascicolo SPESA PREVISTA procedimentale / CIG Lavori di manutenzione ordinaria al Tribunale 11.000,00 ZC5181E348 Spese
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
Cod.meccanografico mnic82700x telefono Fax (PEO)
Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
LICEO SCIENTIFICO STATALE - "NICCOLO' RODOLICO" FIRENZE (FI) C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P. Gare
Z04077C93D Saldo fattura n. del - Acquisto LIM per sede S. Brunone 1400,00 1400,00 29/12/2012-18/02/2013 Ragione Sociale 01773260466 BERTI SIMONE Z0506C3F5B Saldo fattura n. del - Assicurazione alunni
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
Dati sui pagamenti del primo trimestre 2019, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del primo trimestre 2019, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ALTERINI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
AFFIDAMENTI E BANDI GARE ANNO 2014
Z5A0D29EAA Manut. e ass. software Nexus Sist.Inf. Srl Nexus Sist.Inf.Srl 8.149,60 Z0D0D2BCE5 ZC70D2B724 ZB80D2DA51 Assistenza e manutenzione software Acq.scatole per archiviazione documenti Abbonamento
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Z021035FD8 Pagata fatt. n. PA3 del 18/07/2014 per PON FSE 2013 C1_155 01-PROCEDURA APERTA 504,00 04639550724 COID S.R.L. Z040E36F46 PAGATA FATTURA HOST SITO SCUOLA 2014. 01-PROCEDURA APERTA 92,57 01573850516
REGISTRO UNICO FATTURE
REGITRO UICO FATTURE umero. Emissione 00001 18/09/2014 1794/B15 VA/0000162 C - Consorzio azionale ervizi 25/07/2014 02884150588 YTEM 3 s.r.l. sede legale Mathi 00002 19/09/2014 2039/B15 0000043 - Filiale
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
IMPORTO UTILIZZATO ING. ACETI 20.000,00 4.000,00 SERVIZI PROGETT.NE DIR.NE ALVORI PKG MULTIPIANO ZB51565CD8 ANDEROL ITALIA 540,00 540,00
NUMERO CIG ZB51565CD8 Z971502A34 ZC8178DE1B ZD415A7675 Z0B13D0E2B Z6715D9789 Z4312F5393 Z86132A803 Z8713578ED Z721428D73 Z1615319C5 Z791596EB2 Z0E163E9D5 Z5917AD29F OGGETTO SERVIZI PROGETT.NE DIR.NE ALVORI
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20150603 Z011784476 MATERIALE CANCELLERIA 65,70 23-AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SIENA (SI) C.F. 80008380521 C.M. SIIS002001. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010C8063B Pagamento fattura n.6110/s del 13/11/2013. Buono d'ordine n.460 del 13/11/2013. 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO - BLU OFFICE Ragione Sociale 116,56 116,56
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
(106) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO FAA' DI BRUNO (106) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara NOCIG1 SPESE POSTALI SPEDIZIONE PACCO
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
385761194B SALDO FATT. 2110/12 DEL 16.10.2012 23-AFFIDAMENTO IN 3101,36 3101,36 05/11/2012-24/05/2013 08619670584 ITALWARE s.r.l. Ragione Sociale F4080A11E SALDO FATT. N. 12 DEL 15.01.2013 23-AFFIDAMENTO
Automobile Club Mantova Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi Anno 2017
Mantova Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi Anno 2017 CIG Z0D1CE4C0B Z0F1CEC52E Z2F1D16F63 Z021D174E8 Z0D1D17FB7 ZA71D27915 Z2A1D38560 ZC41D385B4 Struttura proponente Oggetto del bando Incarico
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
Distretto di Trieste Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Trieste Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Delega gestoria contratto di locazione ad uso archivio 11229/2016 Lettera
Gare pubblicate nell'anno 2018
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Distretto di Catanzaro Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
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(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
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