Ambito temporale di riferimento. CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57
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1 CIG Z63253CAE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG Z612509B9A acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,94 IDROTERMIC SRL CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57 INDUSTRIAL TECNOLOGY SYSTEMS CIG Z acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,27 LEONORI SPA CIG Z1D259E976 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,00 MAPA CECCATO CIG ZEE25AF97F acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,00 CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI SRL CIG Z D1 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,00 PONTINA CARRELLI SRL CIG Z3D acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,00 CIG DD acquisto di beni/servizi uscite correnti 29/01/ ,07 CIG DD acquisto di beni/servizi uscite correnti 29/01/ ,39 CIG DD acquisto di beni/servizi uscite correnti 29/01/ ,85 CIG DD acquisto di beni/servizi uscite correnti 29/01/ ,64 CIG DD acquisto di beni/servizi uscite correnti 29/01/ ,06 CIG DD acquisto di beni/servizi uscite correnti 29/01/ ,12 CIG A0 acquisto di beni/servizi uscite correnti 31/01/ ,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG CF6 acquisto di beni/servizi uscite correnti 31/01/ ,29 GRATTACASO SRL CIG C acquisto di beni/servizi uscite correnti 31/01/ ,56 CIG Z7924FC090 acquisto di beni/servizi uscite correnti 01/02/ ,06 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO CIG Z3925C0D3F acquisto di beni/servizi uscite correnti 01/02/ ,38 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO CIG CF6 acquisto di beni/servizi uscite correnti 01/02/ ,29 GRATTACASO SRL CIG ZB625E7F24 acquisto di beni/servizi uscite correnti 01/02/ ,18 LA SABAUDIA SNC CIG EE acquisto di beni/servizi uscite correnti 01/02/ ,00 CIG ZA925A59B6 acquisto di beni/servizi uscite correnti 01/02/ ,35 CIG Z3025C5C33 acquisto di beni/servizi uscite correnti 01/02/ ,38 CIG Z1A2513AE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 01/02/ ,50 VISCA SRL CIG Z12234A384 acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,00 ANTINCENDIO BELLERI SRL CIG Z3B25C0CCE acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,50 CIG Z3B25C0CCE acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,97 1 di 6
2 CIG Z3B25C0CCE acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,63 CIG Z3B25C0CCE acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,58 CIG Z3B25C0CCE acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,63 CIG Z3B25C0CCE acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,60 CIG Z3B25C0CCE acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,95 CIG Z3B25C0CCE acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,29 CIG Z33232C80F acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,00 CARASI GOMME CIG F acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,11 CESIT SRL CIG B8 acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,12 CLICK UFFICIO SRL CIG acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,50 DA.RA ANTINCENDIO DI VECCHIARELLI RINALDO CIG ZBB26672F6 acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,00 FERRAMENTA AXEM CIG ZD825928B5 acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,00 IMMOBILARTE SRL CIG ZD025CD0DC acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,35 MASTER FORNITURE CIG Z8E25A2F23 acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,17 PIANETA COSPEA SRL CIG C5 acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,00 RAVAGLIOLI CIG D6 acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,75 TECHNOACQUE CIG Z acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/02/ ,85 VESA UFFICIO S.r.l. CIG ZF02620A05 acquisto di beni/servizi uscite correnti 14/02/ ,30 BACCINI CIG Z3E255629E acquisto di beni/servizi uscite correnti 14/02/ ,00 COMEP SPA CIG F3D acquisto di beni/servizi uscite correnti 14/02/ ,00 ECOTECNICA VALTUMPLINA CIG ZE524FEC61 acquisto di beni/servizi uscite correnti 14/02/ ,92 MANCINI GIORGIO CIG ZDC25E15B0 acquisto di beni/servizi uscite correnti 14/02/ ,00 VETRERIA NETTUNENSE SRL CIG Z acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,26 CIG Z acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,81 CIG Z acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,95 CIG Z acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,32 CIG Z452650E9F acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,14 CIG Z452650E9F acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,95 2 di 6
3 CIG Z452650E9F acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,60 CIG ZE925E5DD3 acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,30 CLICK UFFICIO SRL CIG Z FB acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,20 DA.RA ANTINCENDIO DI VECCHIARELLI RINALDO CIG Z8F250BAA1 acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,40 CIG Z4A acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,90 CIG Z2B26407B6 acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,00 CIG ZE924D79F5 acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,35 CIG Z9E24E31AE acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,10 CIG ZBC acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,00 CIG Z80256F2CA acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,00 CIG ZCC acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,00 CIG Z8325A3DD2 acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,40 CIG ZC acquisto di beni/servizi uscite correnti 15/02/ ,00 CIG D2 acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/02/ ,20 ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SRL CIG Z4425F5297 acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/02/ ,00 CEIDA SRL CIG Z4425F5297 acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/02/ ,00 CEIDA SRL CIG DD acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/02/ ,92 CIG DD acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/02/ ,87 CIG DD acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/02/ ,46 CIG DD acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/02/ ,38 CIG Z acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/02/ ,00 CIG acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/02/ ,72 MASTER FORNITURE CIG ZBD253D862 acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/02/ ,00 CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI SRL CIG Z8B2611BFF acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/02/ ,00 CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI SRL CIG ZEA24FE5E2 acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/02/ ,00 SEATEC SRL CIG Z86259F904 acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/02/ ,00 STEFANELLI ALBERTO CIG EE8 acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/02/ ,26 CIG acquisto di beni/servizi uscite correnti 27/02/ ,67 CARTO COPI SERVICE 3 di 6
4 CIG Z1725FD59C acquisto di beni/servizi uscite correnti 27/02/ ,00 COOPERATIVA FLORIDA CARE CIG Z4C260ACE4 acquisto di beni/servizi uscite correnti 27/02/ ,80 FLAMOR SRL CIG Z34263B4D6 acquisto di beni/servizi uscite correnti 27/02/ ,00 FLAMOR SRL CIG Z6F acquisto di beni/servizi uscite correnti 27/02/ ,00 MAPA CECCATO CIG ZD625FDA07 acquisto di beni/servizi uscite correnti 27/02/ ,70 CIG EF6 acquisto di beni/servizi uscite correnti 27/02/ ,40 CIG Z0225D20A4 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/02/ ,00 ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SRL CIG Z B acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/02/ ,92 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG F7 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/02/ ,66 NADA 2008 CIG ZA425D1661 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/02/ ,54 RIVA SRL CIG Z3825E2646 acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/03/ ,80 LEGNAMI PAOLINI SRL CIG B47 acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/03/ ,33 MANNOZZI MARCO CIG B0A acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/03/ ,86 MANNOZZI MARCO CIG Z2E2632DE0 acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/03/ ,03 NADA 2008 CIG ZB acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/03/ ,00 STEFANELLI ALBERTO CIG Z44243F71A acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/03/ ,00 CIG Z3925B60AF acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/03/ ,00 TRANQUILLI SRL CIG Z acquisto di beni/servizi uscite correnti 05/03/ ,00 TRANQUILLI SRL CIG ZE325AB8C3 acquisto di beni/servizi uscite correnti 11/03/ ,00 BRUNO CAMPLANI CIG ZE325AB8C3 acquisto di beni/servizi uscite correnti 11/03/ ,40 ENEL DISTRIBUZIONE LAZIO UMBRIA CIG F1 acquisto di beni/servizi uscite correnti 11/03/ ,70 EGIS COMPUTER SRL CIG Z322561F8E acquisto di beni/servizi uscite correnti 11/03/ ,00 ANTICHE FIORERIE IMBISCUSO SRL CIG ZA325E4804 acquisto di beni/servizi uscite correnti 11/03/ ,00 IMMOBILARTE SRL CIG ZE125E7D01 acquisto di beni/servizi uscite correnti 11/03/ ,78 MR SRVICE SRL CIG ZE325AB8C3 acquisto di beni/servizi uscite correnti 11/03/ ,00 PIANETA COSPEA SRL CIG Z acquisto di beni/servizi uscite correnti 12/03/ ,40 ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SRL CIG acquisto di beni/servizi uscite correnti 18/03/ ,22 ALPA SOLUTION SRL CIG ZA925CAFCC acquisto di beni/servizi uscite correnti 18/03/ ,00 AUTOTRASPORTI BEVACQUA E PROSPERI 4 di 6
5 CIG Z222606CA0 acquisto di beni/servizi uscite correnti 18/03/ ,92 CESIT SRL CIG Z63262DA1D acquisto di beni/servizi uscite correnti 18/03/ ,00 C.S.F. CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL CIG Z12250BB41 acquisto di beni/servizi uscite correnti 18/03/ ,00 CIG Z51253BA4B acquisto di beni/servizi uscite correnti 18/03/ ,00 CIG Z acquisto di beni/servizi uscite correnti 18/03/ ,00 CIG Z72259E9D2 acquisto di beni/servizi uscite correnti 18/03/ ,00 CIG Z5124FB5C8 acquisto di beni/servizi uscite correnti 18/03/ ,50 FOTOCOLOR ADRIA DIGITAL CIG BA8 acquisto di beni/servizi uscite correnti 18/03/ ,00 GLOBAL SERVICE AMBIENTE CIG ZD725E30C6 acquisto di beni/servizi uscite correnti 18/03/ ,00 GRATTACASO SRL CIG ABB acquisto di beni/servizi uscite correnti 18/03/ ,00 ITEMA IMPIANTI Srl CIG Z1A229C429 acquisto di beni/servizi uscite correnti 18/03/ ,00 ITEMA IMPIANTI Srl CIG AF acquisto di beni/servizi uscite correnti 18/03/ ,70 LEGNAMI PAOLINI SRL CIG Z4C24B6372 acquisto di beni/servizi uscite correnti 18/03/ ,88 MANCINI GIORGIO CIG Z402620AA0 acquisto di beni/servizi uscite correnti 21/03/ ,64 SARDA SERVIZI SOC. COOP. CIG ZF B acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/03/ ,00 ARMANDO BERNARDINI SRL CIG Z5425E484B acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/03/ ,00 cantiere navale nettuno CIG Z D acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/03/ ,00 CARRELLI.IT SRL CIG ZE7241BF39 acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/03/ ,63 ELETTROLAZIO SPA CIG ZAA25AFCBD acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/03/ ,73 MANCINI GIORGIO CIG E83 acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/03/ ,00 RG IMPIANTI CIG acquisto di beni/servizi uscite correnti 22/03/ ,85 SOCIETA' MARINO E FIGLI SRL CIG DD acquisto di beni/servizi uscite correnti 25/03/ ,89 CIG Z5C2555DF5 acquisto di beni/servizi uscite correnti 25/03/ ,00 ECOL FLERO SRL CIG B acquisto di beni/servizi uscite correnti 25/03/ ,26 LGA SERVICE SOC. CIG Z27262DA9C acquisto di beni/servizi uscite correnti 25/03/ ,97 MA. DE. BO. SRL CIG Z3E26732C7 acquisto di beni/servizi uscite correnti 26/03/ ,00 F.LLI FERRAIOLI CIG ZCE265AA2F acquisto di beni/servizi uscite correnti 27/03/ ,41 EDIL MANCINI SRL CIG Z1A25C488B acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/03/ ,26 ALPA SOLUTION SRL 5 di 6
6 CIG Z8525FD1EC acquisto di beni/servizi uscite correnti 29/03/ ,72 ANGELANTONI CIG E7E acquisto di beni/servizi uscite correnti 29/03/ ,58 EDIL MODI CIG ZE8251F7C7 acquisto di beni/servizi uscite correnti 29/03/ ,00 F.LLI ROSATI CIG Z7321FF0BC acquisto di beni/servizi uscite correnti 29/03/ ,60 IBO GAS TECNICI SRL CIG D acquisto di beni/servizi uscite correnti 29/03/ ,92 IEN SRL CIG Z7025EA32E acquisto di beni/servizi uscite correnti 29/03/ ,00 THE SHENKER METHOD 6 di 6
Data pubblicazione iniziale Ultimo aggiornamento Pagina 1 di 11 SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA)
A.A. 23 Datato 09/01/2018 73815496EE Atto Autorizzativo Acquisto sotto soglia-rdo su Me.Pa. Tecno Antonelli S.r.l. Conduzione e manutenzione impianti termici 7.550,00 A.A. 23 DEL 09/01/18 RDO 1894489 DEL
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA PROCEDURA DI SCELTA DEL IMPORTO DI OGGETTO DEL BANDO
Z7F21CEF5C 82005770589 PROROGA SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO MESE DI GENNAIO 2018 10568491004 SWEET DREAM SOC. COOP. 10568491004 SWEET DREAM SOC. COOP. 2.393,20 09/01/2018 30/07/2018 2.393,20 Z7F21CEF5C 82005770589
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Ambito temporale di riferimento
Tipologia di spesa Ambito temporale di riferimento Importo Beneficiario Acquisto di beni/servizi uscite correnti ZA91B9E5F4 2016 788,00 AUDIOTIME SRL Acquisto di beni/servizi uscite correnti XEC17E98C9
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Determina locale revisione veicolo dl763 df 56,66 Z491847CEF Ordine diretto
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Dati sui pagamenti del terzo trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del terzo trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci AD UTENSILI
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Elenco operatori invitati
C.I.G. Z0B16A2D12 Z2611741304 ZF71641ED4 Z8616424A6 6283242752 6280748D33 ZF917DCF5F Z441641CAA 6333910BDF Z531561B36 Z9114BB257 Z9515115F5 Z051512221 Z3A14F7F0C Z51164194E ZE214B6234 Z1C17DCF9D Z9C16420C6
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA PROCEDURA DI SCELTA DEL IMPORTO DI OGGETTO DEL BANDO CONTRENTE
Z7F21CEF5C 82005770589 Z7F21CEF5C 82005770589 Z8922731CA 82005770589 Z912273101 82005770589 ZDF2241356 82005770589 Z0C21EED95 ZA621B40A9 82005770589 Z4A21CF0C3 82005770589 Z4A21CF0C3 82005770589 Z2E21CF014
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z520B61FC8 Z680B50F42 Z960B51E99 Z140B2C8C5 Z1D0B2C746 ZB60B2BB91 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 12663260151
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - "COLETTI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3429186DCB SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN 1067,90 1067,90 04/12/2011-04/03/2013 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Ragione Sociale 396061855D FATT. N. 13 DEL 31/1/12 23-AFFIDAMENTO
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA PROCEDURA DI SCELTA DEL IMPORTO DI OGGETTO DEL BANDO CONTRENTE
ZE526C9249 773806988A 7790574909 PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ANNO SERVIZIO DIMANUTENZIONE SISTEMI DI DEPURAZIONE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE
Sheet1. Tempestività -3.85
Anno Quarto Indice di Finanziario: 2018 Periodicità: trimestre Tempestività -3.85 Pagamento Importo Numero Denominazion Data Data Numero/Anno (giorni dopo Importo per giorni d lotto fattura Data fattura
Data scadenza(*) ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA Z1C1773E1C 07/02/ /02/2016 5\ , ,30
indice di Tempestività: -9,08 ANNO 201 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 17 Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20150603 Z011784476 MATERIALE CANCELLERIA 65,70 23-AFFIDAMENTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
Distretto di Cagliari Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Cagliari Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimental e / CIG manutenzione straordinaria autovettura 210,66 ZE219FFDBD pulizia uffici
Ministero della Salute Elenco provvedimenti amministrativi Lavori forniture e servizi Art. 23 comma 1b D.lgs 33/2013
Ministero della Salute Elenco provvedimenti amministrativi forniture e servizi Art. 23 comma 1b D.lgs 33/2013 Ufficio Generale Risorse Organizzazione Bilancio data di aggiornamento: Dicembre 2013 Contenuto
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
istsc_bois00100p.aoobois00100p c.14.
7 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE M. Montessori L. Da Vinci Via della Repubblica, 3 446 Alto Reno Terme C.F. 87133379 - Tel. 534/521211 Fax 534/2398 bois1p@istruzione.it www.scuolamontessoridavinci.it
Ministero della Salute
Ministero della Salute Elenco provvedimenti amministrativi Lavori forniture e Art. 23 comma 1b - D.lgs 33/2013 data di aggiornamento: 31/12/2018 Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari:
NORD ELEVATORS srl. Autoservice Passalacqua Soc. Coop. Centro stampa Rubino. Centro stampa Rubino. Autoservice Passalacqua Soc. Coop.
TRIBUNALE DI MARSALA Z052237C6A Z3F223728E ZAB22512F3 Z2D22C34F0 0000000000 Z6A22A2B1A Z2922B96FC Coce lavori, forniture e servizi - L.190/2012 e D.Lgs.33/2013 e succ. mod. Confronto competitivo in adesione
Distretto di Perugia Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Perugia Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA custodia uu.gg. pg custodia uu.gg. spol. custodia uu.gg. spol. imp.all.uu.gg.pg imp.all.uu.gg.pg portierato spoleto
Distretto di L'Aquila Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di L'Aquila Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG fattura telepass n 900017162/t del 23/12/2015 Z791920038 fornitura energia
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
CIG + oggetto ragionesociale data Ultimazione Somme Liquidate
705299184A Fornitura energia elettrica per la Scuola Forestale di e C.A. di Rieti e ENEL ENERGIA SPA 25/01/2019 4.625,24 7052979E61 Fornitura gas naturale per la Scuola Forestale CC di e C.A. di e Rieti
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
/02/2016 FT 01/ /02/ ,20 si PULERA' FRANCESCO Z8A17051A8 17/02/ / /602-5
205 331 21/01/2016 FT 2015PA0014495 31/12/2015 29,28 si 01573850516 - ARUBA S.P.A. Z3517748C5 18/02/2016-642 - 643 207 400 26/01/2016 FT 480/EL 24/01/2016 198,00 LSSNGL49D29F704W - KANGAROU ITALIA ZE71835542
Ambito temporale di riferimento. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
IMPORTO UTILIZZATO ING. ACETI 20.000,00 4.000,00 SERVIZI PROGETT.NE DIR.NE ALVORI PKG MULTIPIANO ZB51565CD8 ANDEROL ITALIA 540,00 540,00
NUMERO CIG ZB51565CD8 Z971502A34 ZC8178DE1B ZD415A7675 Z0B13D0E2B Z6715D9789 Z4312F5393 Z86132A803 Z8713578ED Z721428D73 Z1615319C5 Z791596EB2 Z0E163E9D5 Z5917AD29F OGGETTO SERVIZI PROGETT.NE DIR.NE ALVORI
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Importo delle somme liquidate 435,00 D.D.G. n.28 del 28/05/2015
Z09144858B Noleggio fotocopiatrice sede Roma del DAE per 3 anni.5220,00 CLANET s.r.l. C.F. 05978251006 01/04/15 30/06/15 Decreto impegno pluriennale D.R.S. n.78 del 05/11/2012 Importo delle somme liquidate
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
TABELLA RIASSUNTIVA DELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DIC. 2012 - DIC. 2013 AI SENSI ART. 1, COMMA 32, LEGGE 190/2012
TABELLA RIASSUNTIVA DELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DIC. 2012 - DIC. AI SENSI ART. 1, COMMA 32, LEGGE 190/2012 CIG Proponente Oggetto procedura di scelta contraente Elenco opereatori partecipanti
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA PROCEDURA DI SCELTA DEL IMPORTO DI OGGETTO DEL BANDO CONTRENTE
Z7F21CEF5C 82005770589 PROROGA SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO MESE DI GENNAIO 2018 10568491004 SWEET DREAM SOC. COOP. 10568491004 SWEET DREAM SOC. COOP. 2.393,20 09/01/2018 30/07/2018 2.393,20 Z7F21CEF5C 82005770589
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ( C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE 2013/2014 C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo AVCP190-2015 Abstract Anno 2014 prima pubblicazione 30/01/2015 Ente pubblicatore URL ISTITUZIONE http://www.ifrieti.it/doc/l190anno2014_ifrieti.xml Licenza
DATA INIZIO GARA. DATA FINE GARA SCELTA CONTRAENTE ordine materiale semire
CODICE CIG Z011DBD8FC Z031417064 Z05139F164 IMPORTO AGGIUDICA ZIONE IMPORTO GARA LIQUIDATO OGGETTO DELLA GARA IMPORTO GARA DATA INIZIO GARA DATA FINE GARA SCELTA CONTRAENTE ordine materiale semire bianco
Locanda Tavernago s.a.s Locanda Tavernago s.a.s ,87. Agriturismo Casa Galli Agriturismo Casa Galli 545,45
C.I.G. Struttura proponente Oggetto del bando Procedura scelta contraente Elenco operatori invitati a presentare offerte P.IVA / C.F. Aggiudicatario aggiudicaz. (al lordo di ev. rivalse previdenz. e al
IST.PROF.STATO SERVIZI SOCIO SANITARI EDMONDO DE AMICIS ROMA (RM) Via Galvani, 6 C.F C.M. RMRI05000Q
CIG Z0014DC2F3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO BO 47 del 5 maggio 2015 lavori di manutenzione filtri e impianto elettrico 585,00 DATA INIZIO 08/06/2015
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
Struttura proponente TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO ZA918DBB30 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO ZB
CIG Z3E1843D2E ZDC1843D9B Z6F1998039 ZBA1844035 ZA918DBB30 ZDA18F0807 Z691650A1B Z5C1650890 Z56164E59C ZD51914E0F Z3319339BB Z70193FC1 Z4716FC605 Z5C1984F14 ZB11989317 Z1619AF262 Z221A455CE Z9A1A56853
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SIENA (SI) C.F. 80008380521 C.M. SIIS002001. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010C8063B Pagamento fattura n.6110/s del 13/11/2013. Buono d'ordine n.460 del 13/11/2013. 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO - BLU OFFICE Ragione Sociale 116,56 116,56
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Elenco operatori economici invitati a. Procedura di scelta del contraente. convenzione CONSIP - adesione anno 2013. pubblico incanto - anno 2013
Determina del CIG Struttura Proponente Oggetto del Bando 2 08/01/ 54694458CA Gestione risorse umane 5-53 - 90-155 -171-180 - 205-224 - 243-265 - 291-319 08/01/ 16/03/ 27/05/ 08/06/ 12/06/ 403349408C 07/07/
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Affidamento diretto ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive m.i. ASSITECA SPA - c.f. 09743130156
Struttura proponente: AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. - C.F. e P.IVA: 00313590374 CIG OGGETTO Procedura di scelta del contraente elenco operatori invitati aggiudicatario importo aggiudicaz. tempi di completamento
Adempimento anno riferimento 2015
Adempimento anno riferimento 2015 Dati generali Lotti anno di riferimento Lotti pubblicazione precedente Lotti pubblicazione corrente Pubblicazione Opzioni CIG Pubblica? C.F. proponente Oggetto Imp. aggiudicazione
negoziata ex art. 125 d.lgs. 163/06 CARTOLERIA SCHIZZO P. I ,97 ANNUALE
Z7C115D34A ZE711ABCA8 Z121170FD8 Z3D1159B17 Z52117106D Z981241351 ZF01210226 DI BRUGNETO DI BRUGNETO VILLANOVA CARTOLERIA SCHIZZO P. I. 0274390353 14.048,97 ANNUALE CARTOLERIA SANDRA DI LUZZARA P. I. 01964000200
Dati sui pagamenti del secondo trimestre 2019, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del secondo trimestre 2019, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci AVANZATI
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
Tracciato file CSV per importazione delle gare
CIG Oggetto Tracciato file CSV per importazione delle gare Scelta Contraente Data Inizio Data fine Somme liquidate (*) Importo aggiudicazione (*) Anno riferimento Z3512C25EF Fornitura materiale vario di
Part_ruolo. con altri. Meridiana Events & Education. Meridiana Events & Education. Meridiana Events & Education. Meridiana Events & Education
Procedura di Part_ruolo Aggiud_ruol Importo Struttura Oggetto del Aggiud_rag_soci Importo Tempo_inizi Tempo_fine CIG scelta del Part_cod_fisc Part_rag_sociale in ass.ne Aggiud_cod_fisc o in ass.ne liquidato
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Distretto di Genova Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Genova Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO Estremi fascicolo SPESA PREVISTA procedimen tale / CIG ZE51A1A1C7 72 telepass 12744/2016 autostrade 12743/2016 tassa spazzatura
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "RONCALLI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000DAF952 SALDO FATTURA N. 1707/P DEL 11.02.2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. SAS Z030E2BD8A SALDO
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA/NUMERO DI IMPORTO SOMME STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO
SOMME PROPONENTE ENTE PUBBLICATORE RAGIONE SOCIALE RUOLO RAGIONE SOCIALE RUOLO INIZIO ULTIMAZIONE Z060DA417 ACQUISTO B.PASTO PERS.MILITARE DUTNAV QUADRO/CONVENZIONE 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 1011,6
Distretto di Campobasso Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Campobasso Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Contratto del comune pulizie via crispi 22.992,00 9741/2016 Contratto
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2014 5515614CA6 Servizi di pulizia e altri servizi per scuole Affid. - lotto diretto 2 in adesione MANUTENCOOP ad accordo quadro/convenzione FM Spa A 161555.00 01-01-2014 31-12-2017 36288.72 2014 Z000F16110
Distretto di Messina Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
CONTENUTO Distretto di Messina Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimenta le / CIG Servizi fornitura servizi medico competente 2.620,00 Z1B190AC27 intervento
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z0C0D29859 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 Z250D2A207 Z460D2984B Z790D2A21E Z9D0D29836 ZE30D2A241 Z2B0CE12ED Z810CE1B66 ZD80CE1A56 ZE80CE1ABA Z240CBCF8B Z7A0CBD31D
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE BERGAMO (BG) C.F. 80028780163 C.M. BGIS03800B. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 1876117CB6 PAG. FATT. N. 763 DEL 31/03/2011 CANONE NOLEGGIO RICOH AFMP60001SP PERIODO DAL 01/04/11 AL21/05/2013 LODA OROBICA - CIG 1876117CB6 01744430164 LODA OROBICA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0425F0974 2018 Pagamento Fattura n.891/2018 del 27/11/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 29,00 29,00 06/12/2018-06/12/2018 Ragione Sociale 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO Z0521CCF75 2018 Pagamento Fattura n.3689
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile AVVISO DI POST- AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DAL 1/01/2015
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015
61934092CA SALDO ORDINE ACQUSTO 23-AFFIDAMEN 13168,50 02884150588 CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 73B12B9962 fattura n. 20154E03007 del 26/01/2015 23-AFFIDAMEN 403,28 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
DIREZIONE REGIONALE OGGETTO/CONTENUTO DEL CONTRATTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SPESA PREVISTA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESTREMI DEL CONTRATTO - CIG ENERGIA ELETTRICA
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
PUBBLICAZIONE LB DI LUIGI BLASI( C.F ) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2015 Titolo AVCP190 2015 Abstract ANNO 201 prima pubblicazione 30/01/2016 Ente pubblicatore ISTITUZIONE URL http://www.ifrieti.it/doc/l190anno2015_ifrieti.xml Licenza
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2018-31/12/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Forno Canavese
Comune di Forno Canavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2018-31/03/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A)
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
IST. COMPRENSIVO - "ALBERTELLI-NEWTON"
4866829A55 Pagamento fatture noleggio fotocopiatori fatt 760 del 31/3/2013 e fatt 759 del 31/3/2013 00578010340 PARMACOPY SRL 2558,93 2558,93 16/04/2013-14/11/2013 Z0505B3445 Servizio pre scuola per elementare
Distretto di Catania Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Catania Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO Estremi fascicolo SPESA PREVISTA procedimentale / CIG Lavori di manutenzione ordinaria al Tribunale 11.000,00 ZC5181E348 Spese
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
FORNITURE BENI, SERVIZI E LAVORI ANNO 2016
CIG Oggetto bando Procedura scelta del contraente ZB11408CFA ZD31408B5B Fornitura formaggi e derivati Fornitura surgelati Consulenze tecniche Manutenzioni varie Fornitura gas ZED05ED19D Manutenzione ausili
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12