Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Margherita Olivieri
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1 ZAB259CA Pagamento Fattura n.595 del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/ /11/2018 Ragione Sociale EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA Pagamento Fattura n del 23/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 50,00 50,00 10/02/ /02/2018 Ragione Sociale ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - A.I.C.A. Z0A260528C 2018 Pagamento Fattura n.91/b/2018 del 05/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 180,00 0,00 29/12/ // Ragione Sociale Z0C242802D 2018 Pagamento Fattura n. B del 25/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 577,40 577,40 17/10/ /10/2018 Ragione Sociale ENVIROSERVICE SRL Z1022EDF5F 2018 Pagamento Fattura n.145 del 09/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 31175, ,00 11/05/ /05/2018 Pag. 1 di 25
2 Ragione Sociale PENTRIATUR - VIAGGI & TURISMO Z102310A Pagamento Fattura n.229 del 05/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 188,72 188,72 26/04/ /04/2018 Ragione Sociale EFFEDIELLE S.N.C. Z B 2018 Pagamento Fattura n.1/2018/e del 11/04/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale BRITISH SCHOOL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Z Pagamento Fattura n /paman/18 del 09/11/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA AGENZIA ISERNIA Z13248CA Pagamento Fattura n del 22/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 2670, ,00 26/04/ /04/ , ,00 29/11/ /11/ , ,60 29/11/ /11/2018 Ragione Sociale Pag. 2 di 25
3 AMBIENTE SCUOLA SRL Z1525F Pagamento Fattura n.93/b/2018 del 07/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 350,00 0,00 29/12/ // Ragione Sociale Z18204EC7E 2018 Pagamento Fattura n.308/022 del 18/10/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale CARTOLERIA FANTOZZI UFFICIO SCUOLA - ISERNIA - DI FANTOZZI MARIA Z19232DC Pagamento Fattura n.32/b/2018 del 19/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 164,90 164,90 28/02/ /02/ ,00 350,00 16/07/ /07/2018 Ragione Sociale Z1925FD13F 2018 Pagamento Fattura n.92/b/2018 del 06/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 350,00 0,00 29/12/ // Ragione Sociale Pag. 3 di 25
4 Z1D22BC6BC 2018 Pagamento Fattura n.8/02 del 31/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 747,61 747,61 26/04/ /04/2018 Ragione Sociale FOXCENTER SRL Z20219B7A Pagamento Fattura n.373/022 del 02/12/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale CARTOLERIA FANTOZZI UFFICIO SCUOLA - ISERNIA - DI FANTOZZI MARIA Z2121A1CE Pagamento Fattura n.125 del 10/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 45,14 45,14 10/02/ /02/ , ,50 10/02/ /02/2018 Ragione Sociale PENTRIATUR - VIAGGI & TURISMO Z21258C Pagamento Fattura n.03/2018 del 08/11/ PROCEDURA NEGOZIATA GRAFIC PRESS SNC DI DE GIACOMO G. & C. Ragione Sociale Z B Pagamento Fattura n.78 del 31/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 1060, ,00 13/11/ /11/ ,05 130,05 28/02/ /02/2018 Pag. 4 di 25
5 Ragione Sociale EFFEDIELLE S.N.C. Z27251E41D 2018 Pagamento Fattura n.08/v/2018 del 13/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 10311,40 0,00 29/12/ // Ragione Sociale Z2925F Pagamento Fattura n.03024/18 del 14/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 26,00 26,00 18/12/ /12/2018 Ragione Sociale EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. Z2A Pagamento Fattura n.20184e22047 del 19/07/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI s.p.a. - PARMA Z2A Pagamento Fattura n.fattpa 47_18 del 17/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 736,60 736,60 02/10/ /10/ ,09 209,09 25/10/ /10/2018 Ragione Sociale Pag. 5 di 25
6 RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE Z B 2018 Pagamento Fattura n.3/pa del 28/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 262,40 262,40 02/10/ /10/2018 Ragione Sociale Inschibboleth Soc. Coop. z az 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 6_18 del 15/05/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale AUTONOLEGGIO E NOLEGGIO AUTO DI ZULLO ENRICO Z B Pagamento Fattura n.95/b/2018 del 14/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 80,00 80,00 18/05/ /05/ ,00 0,00 29/12/ // Ragione Sociale Z392566CF Pagamento Fattura n del 19/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 3300, ,00 07/11/ /11/2018 Ragione Sociale ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - A.I.C.A. Pag. 6 di 25
7 Z3A219D Pagamento Fattura n.2/pa del 13/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 497,50 497,50 28/02/ /02/2018 Ragione Sociale EXIT SRL Z3B22B Pagamento Fattura n.153 del 31/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 500,00 500,00 05/06/ /06/2018 Ragione Sociale PENTRIATUR - VIAGGI & TURISMO Z4921F187F 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 27/02/ PROCEDURA NEGOZIATA ICT SYSTEMS DI FERRERI NICANDRO - VENAFRO Ragione Sociale Z4D2355A Pagamento Fattura n.08-e18 del 04/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 108,00 108,00 27/03/ /03/ ,64 43,64 09/05/ /05/2018 Ragione Sociale RCRGTN36T28C246V AUOSERVIZI E AUTONOLEGGIO ARCARO AGOSTINO Z4D238AB2F 2018 Pagamento Fattura n.57/b/2018 del 22/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 220,00 220,00 16/07/ /07/2018 Pag. 7 di 25
8 Ragione Sociale Z4E23A4A Pagamento Fattura n.149 del 29/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 1043, ,00 31/05/ /05/2018 Ragione Sociale PENTRIATUR - VIAGGI & TURISMO Z5121BA44F 2018 Pagamento Fattura n.2/pa del 29/01/ PROCEDURA NEGOZIATA ICT SYSTEMS DI FERRERI NICANDRO - VENAFRO Ragione Sociale Z5123EE Pagamento Fattura n.9/2018 del 26/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 198,50 198,50 10/02/ /02/ ,11 346,11 02/10/ /10/2018 Ragione Sociale CULTRARO VASTA S.R.L. Z522242A1F 2018 Pagamento Fattura n.45 del 28/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 1300, ,00 09/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 8 di 25
9 Paolo Service Z5724F42B Pagamento Fattura n.22/02 del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 1627, ,43 07/11/ /11/2018 Ragione Sociale FOXCENTER SRL Z5B238B4D Liquidazione polizza n incendio e furto - periodo 11/5/ /5/ ALLIANZ SPA - ASSICURAZIONI AG. ISERNIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z5B23A4AC Pagamento Fattura n.150 del 29/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 1100, ,00 14/05/ /05/ , ,00 31/05/ /05/2018 Ragione Sociale PENTRIATUR - VIAGGI & TURISMO Z5B24678A Prenotazione Hotel dal 15 al 22 settembre 2018 Arsenal Palace Chorzow Proforma HD09/ WIZZ AIR HUNGARY Ltd. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 1645, ,00 18/07/ /07/2018 Pag. 9 di 25
10 Z5D21F7CFE 2018 Pagamento Fattura n.128 del 05/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 1942, ,50 10/02/ /02/2018 Ragione Sociale PENTRIATUR - VIAGGI & TURISMO Z5E233B Pagamento Fattura n.pa030 del 11/05/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale AUTOLINEE CERRESI S.N.C. - CERRO AL VOLTURNO Z5F258A9F Pagamento Fattura n.fattpa 49_18 del 14/11/ PROCEDURA NEGOZIATA RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE Ragione Sociale Z6022FCD9E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 2_18 del 07/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 163,64 163,64 18/05/ /05/ , ,64 29/11/ /11/ ,59 524,59 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale BLLPPL65B28D704K pier paolo bellini Z611FB2F3A 2018 Pagamento Fattura n.5/pa del 21/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 10600, ,00 26/04/ /04/2018 Pag. 10 di 25
11 ICT SYSTEMS DI FERRERI NICANDRO - VENAFRO Ragione Sociale Z69249DE2C 2018 Pagamento Fattura n.428 del 01/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 42,81 42,81 02/10/ /10/2018 Ragione Sociale EFFEDIELLE S.N.C. Z692555D8A 2018 Pagamento Fattura n.26/pv/2018 del 06/11/ PROCEDURA NEGOZIATA DRCMRA66E06E335R DI ROCCO MARIO - PESCOLANCIANO - Ragione Sociale Z69262FB1B 2018 Pagamento Fattura n.675 del 03/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 1600, ,00 07/11/ /11/ ,90 0,00 29/12/ // Ragione Sociale EFFEDIELLE S.N.C. Z6A233526C 2018 Pagamento Fattura n.141 del 18/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 307,20 307,20 26/04/ /04/2018 Ragione Sociale Pag. 11 di 25
12 PENTRIATUR - VIAGGI & TURISMO Z6B Pagamento Fattura n.27 del 04/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 218,18 218,18 09/05/ /05/2018 Ragione Sociale HOTEL SANTIN GIOVANNI SRL Z6C236E5BD 2018 Pagamento Fattura n.272 del 02/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 52,73 52,73 09/05/ /05/2018 Ragione Sociale EFFEDIELLE S.N.C. Z D Pagamento Fattura n.147 del 29/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 110,00 110,00 07/11/ /11/2018 Ragione Sociale CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO Z722301A0B 2018 Pagamento Fattura n del 26/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 4330,40 0,00 29/12/ // Ragione Sociale Pearson Italia S.p.A. Pag. 12 di 25
13 Z7620B Pagamento Fattura n.1674 del 04/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 3900, ,00 10/02/ /02/2018 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE s.r.l. Z7725C Pagamento Fattura n.169/pa del 15/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 451,00 451,00 29/11/ /11/2018 Ragione Sociale Cometech Srl Unipersonale Z7823F6D Pagamento Fattura n.9/pa del 12/06/ PROCEDURA NEGOZIATA VETRERIA A.DI BUCCI & C. s.n.c. - ISERNIA Ragione Sociale Z7F23D5AOC 2018 Pagamento Fattura n.326 del 31/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 73,77 73,77 16/07/ /07/ ,80 59,80 13/06/ /06/2018 Ragione Sociale EFFEDIELLE S.N.C. Z8423A4A0A 2018 Pagamento Fattura n.148 del 29/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 603,20 603,20 31/05/ /05/2018 Pag. 13 di 25
14 Ragione Sociale PENTRIATUR - VIAGGI & TURISMO Z CC 2018 Pagamento Fattura n.326/022 del 29/10/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale CARTOLERIA FANTOZZI UFFICIO SCUOLA - ISERNIA - DI FANTOZZI MARIA Z D 2018 Pagamento Fattura n.8p del 06/12/ PROCEDURA NEGOZIATA TELECOM ITALIA S.p.A. - Servizio Clienti Business Ragione Sociale Z8B23AE2EB 2018 Pagamento Fattura n.16/pa/2018 del 22/05/ PROCEDURA NEGOZIATA DRCMRA66E06E335R DI ROCCO MARIO - PESCOLANCIANO - Ragione Sociale Z8C21BBA Pagamento Fattura n.4 del 18/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 317,13 0,00 29/12/ // 27,33 0,00 29/12/ // 128,00 128,00 13/06/ /06/ ,00 400,00 10/02/ /02/2018 Ragione Sociale Pag. 14 di 25
15 Consel - Consorzio ELIS per la Form. Prof. Sup. - Soc. cons. a r.l. Z9621EB1B Pagamento Fattura n.03/pa/2018 del 29/01/ PROCEDURA NEGOZIATA DRCMRA66E06E335R DI ROCCO MARIO - PESCOLANCIANO - Ragione Sociale Z97234CE3A 2018 Pagamento Fattura n del 26/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 395,00 395,00 10/02/ /02/ ,00 0,00 29/12/ // Ragione Sociale Pearson Italia S.p.A. Z E 2018 Pagamento Fattura n del 10/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 506,58 506,58 02/10/ /12/2018 Ragione Sociale Poste Italiane S.p.A. Z9B219360C 2018 Pagamento Fattura n.690 del 30/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 89,69 89,69 10/02/ /02/2018 Ragione Sociale EFFEDIELLE S.N.C. Pag. 15 di 25
16 Z9E2409BF Pagamento Fattura n.190/022 del 30/06/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale CARTOLERIA FANTOZZI UFFICIO SCUOLA - ISERNIA - DI FANTOZZI MARIA Z9F254BE8D 2018 Pagamento Fattura n.23/02 del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 11,48 11,48 02/10/ /10/ ,00 144,00 07/11/ /11/2018 Ragione Sociale FOXCENTER SRL ZA021CD Pagamento Fattura n.126 del 24/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 166,60 166,60 10/02/ /02/2018 Ragione Sociale PENTRIATUR - VIAGGI & TURISMO ZA0251A Pagamento Fattura n.79/b/2018 del 08/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 381,82 381,82 11/10/ /10/2018 Ragione Sociale ZA025356FD 2018 Pagamento Fattura n. E02 del 24/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 492,39 492,39 11/10/ /10/2018 Pag. 16 di 25
17 Ragione Sociale DLLSLV78H65E335X DELLA CORTE SILVIA DOTT.SSA PSICOLOGA - ISERNIA ZA2251A Pagamento Fattura n.178 del 28/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 1353, ,08 11/10/ /10/2018 Ragione Sociale PENTRIATUR - VIAGGI & TURISMO ZA320A3BA Pagamento Fattura n.358/022 del 27/11/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale CARTOLERIA FANTOZZI UFFICIO SCUOLA - ISERNIA - DI FANTOZZI MARIA ZA323D57FC 2018 Pagamento Fattura n.4 del 04/06/ PROCEDURA NEGOZIATA ALFA s.a.s. DI IZZI CARLO E C. - ISERNIA Ragione Sociale ZA421C615C 2018 Pagamento Fattura n.fatpam 06/PA del 15/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 626,64 626,64 10/02/ /02/ ,28 96,28 13/06/ /06/ ,36 696,36 27/03/ /03/2018 Ragione Sociale Pag. 17 di 25
18 RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE ZA525BA6F Pagamento Fattura n.4/el del 27/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 231,70 231,70 29/11/ /11/2018 Ragione Sociale Inschibboleth Soc. Coop. ZA623C Pagamento Fattura n.62/b/2018 del 04/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 1300, ,00 16/07/ /07/2018 Ragione Sociale ZA625352B Pagamento Fattura n.533 del 03/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 152,67 152,67 11/10/ /10/2018 Ragione Sociale EFFEDIELLE S.N.C. ZA924B2D Pagamento Fattura n.2323 del 30/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 35661, ,95 04/12/ /12/2018 Ragione Sociale MOBILFERRO SRL Pag. 18 di 25
19 ZAE21F1F Pagamento Fattura n.fatpam 08/PA del 23/02/ PROCEDURA NEGOZIATA RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE Ragione Sociale ZAF22FC67A 2018 Pagamento Fattura n.172 del 02/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 306,36 306,36 27/03/ /03/ ,40 392,40 02/10/ /10/2018 Ragione Sociale PENTRIATUR - VIAGGI & TURISMO ZAF2303A2C 2018 Pagamento Fattura n.06/pa/2018 del 04/04/ PROCEDURA NEGOZIATA DRCMRA66E06E335R DI ROCCO MARIO - PESCOLANCIANO - Ragione Sociale ZB1260B57C 2018 Pagamento Fattura n del 04/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 1465, ,00 26/04/ /04/ ,00 450,00 12/12/ /12/2018 Ragione Sociale ANTONELLA MONACO ZB225007D Pagamento Fattura n.22/pv/2018 del 08/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 1290, ,00 11/10/ /10/2018 Pag. 19 di 25
20 DRCMRA66E06E335R DI ROCCO MARIO - PESCOLANCIANO - Ragione Sociale ZB Pagamento Fattura n.1/pa del 17/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 163,94 163,94 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale SI' STILE ITALIANO SRL ZBD22C2CB Pagamento Fattura n.16/b/2018 del 16/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 585,00 585,00 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale ZC1237C1B Pagamento Fattura n.144 del 09/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 725,00 725,00 11/05/ /05/2018 Ragione Sociale PENTRIATUR - VIAGGI & TURISMO ZC F 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del 05/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 319,69 319,69 10/02/ /02/2018 Ragione Sociale Pag. 20 di 25
21 BLLPPL65B28D704K pier paolo bellini ZC325676AE 2018 Pagamento Fattura n /p del 27/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 100,00 100,00 07/11/ /11/2018 Ragione Sociale CHIACCHIARI SERVICE SRL ZCC22CF0E Pagamento Fattura n.fatpam 28/PA del 17/04/ PROCEDURA NEGOZIATA RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE Ragione Sociale ZCF233CEB Pagamento Fattura n.40/b/2018 del 13/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 694,55 694,55 09/05/ /05/ ,00 625,00 16/07/ /07/2018 Ragione Sociale ZD623E62B Pagamento Fattura n.12/pv/2018 del 07/06/ PROCEDURA NEGOZIATA DRCMRA66E06E335R DI ROCCO MARIO - PESCOLANCIANO - Ragione Sociale 90,00 90,00 13/06/ /06/2018 Pag. 21 di 25
22 ZDA23C7F6B 2018 Pagamento Fattura n /fpa del 27/06/ PROCEDURA NEGOZIATA MERIDIAN TRAVEL BUS DI ARMENTI MAURIZIO Ragione Sociale ZDB25B Pagamento Fattura n.pa-9/2018 del 20/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 454,54 454,54 16/07/ /07/ , ,00 29/11/ /11/2018 Ragione Sociale Araknia Labs Srl ZE525A33F Pagamento Fattura n.90/b/2018 del 04/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 385,00 0,00 29/12/ // Ragione Sociale ZE721CBAFE 2018 Pagamento Fattura n.pa 03 del 29/01/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale PDM S.N.C DI PIETROFORTE ANTONIO E POLLUCE ROSA ZED262FA Pagamento Fattura n del 17/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 54,10 54,10 10/02/ /02/ ,00 600,00 20/12/ /12/2018 Pag. 22 di 25
23 Ragione Sociale ANTONELLA MONACO ZEF KDNVRQ 04-PROCEDURA NEGOZIATA 1980, ,88 18/07/ /07/2018 Ragione Sociale WIZZ AIR HUNGARY Ltd. ZF D 2018 Pagamento Fattura n del 16/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 1967, ,10 28/02/ /02/2018 Ragione Sociale MEDIA DIRECT SRL ZF6258B92D 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 08/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 45,00 45,00 13/11/ /11/2018 Ragione Sociale Da Brico ZF B 2018 Pagamento Fattura n.736 del 27/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 111,15 0,00 29/12/ // Ragione Sociale Pag. 23 di 25
24 EFFEDIELLE S.N.C. Z621DDB4D Pagamento Fattura n del 15/12/ PROCEDURA NEGOZIATA FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE Ragione Sociale Z E Pagamento Fattura n del 15/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 12800, ,00 19/12/ /04/ ,47 13,50 20/12/ // Ragione Sociale ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - A.I.C.A. ZE4211CDE Liquidazione fattura n. 86/B/2017 del 15/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 580,00 580,00 29/12/ /02/2018 Ragione Sociale ZF721240D Pagamento Fattura n.7s302 del 15/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 121,50 99,59 19/12/ // Ragione Sociale Unisona S.r.l. Pag. 24 di 25
25 Z5811FE LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL 31/12/2015 PER CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ITIS MATTEI OLIVETTI S.p.a. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 3540, ,00 31/12/ /10/ AGGIUDICATARIO Pag. 25 di 25
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270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 / 13-01-2016 fattura 68/PA 30-12-2015 FERRAMENTA 4.49 07-02-2016
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015
61934092CA SALDO ORDINE ACQUSTO 23-AFFIDAMEN 13168,50 02884150588 CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 73B12B9962 fattura n. 20154E03007 del 26/01/2015 23-AFFIDAMEN 403,28 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Ambito temporale di riferimento. CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57
CIG Z63253CAE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 210,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG Z612509B9A acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 311,94 IDROTERMIC SRL
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0425F0974 2018 Pagamento Fattura n.891/2018 del 27/11/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 29,00 29,00 06/12/2018-06/12/2018 Ragione Sociale 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO Z0521CCF75 2018 Pagamento Fattura n.3689
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Data scadenza(*) ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA Z1C1773E1C 07/02/ /02/2016 5\ , ,30
indice di Tempestività: -9,08 ANNO 201 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 17 Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
7456276999 2018 Pagamento Fattura n.1990-pa del 28/09/2018 -servizi di pulizia su locali scolastici mese di settembre 2018 07947601006 Team Service S.C.A.R.L. Ragione Sociale X2512BF776 2018 Conto Contrattuale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
Indice di Tempestività: Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 163. Data pagamen to.
Anno inanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: -25.44 atture per il calcolo dell'indice della Tempestività atture trovate: 163 Id lotto Numero fattura Data fattur a Denominazione fornitore
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z1826430AC 2019 Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenze gestionali Argo 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z092278FBB 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
istsc_bois00100p.aoobois00100p c.14.
7 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE M. Montessori L. Da Vinci Via della Repubblica, 3 446 Alto Reno Terme C.F. 87133379 - Tel. 534/521211 Fax 534/2398 bois1p@istruzione.it www.scuolamontessoridavinci.it
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE SASSARI (SS) C.F. 80004330900 C.M. SSTF010007. Gare
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI 01-PROCEDURA APERTA 0,00 0,00 26/10/2013 - // 02222920908 D e g CAFFE' SRL 02365020904 GE.O.S. SARDEGNA S.r.l. Ragione Sociale
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
Gare pubblicate nell'anno 2018
2772557CC4 2018 Pagamento Fattura n.14pa del 15/10/2018 01407730165 Lavanderia La Rosa di Moreschi Brunella Ragione Sociale 19,92 24,30 29/10/2018-31/12/2018 DZ442021FD 2018 Pagamento Fattura n.2pa del
Gare pubblicate nell'anno 2018
2B22593213 2018 Pagamento Fattura n.2740 del 03/11/2018 PUNTO CART cuffie INVALSI 03274460371 PUNTO CART Z052348D62 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 34_18 del 30/04/2018 - Assistenza evento High School
Gare pubblicate nell'anno 2018
CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Gare pubblicate nell'anno 2018
7463440187 2018 Saldo Fattura n.596/06/2018 del 01/04/2018 - Viaggio d'istruzione in Spagna 00117240820 GRIMALDI GROUP SPA 00987810793 LAKINION TRAVEL TOURS SRRNTN63T27C352R SERRATORE VIAGGI E TURISMO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0220577AC 2018 Pagamento Fattura n.e-110 del 29/12/2017 983,61 983,61 10/12/2018-14/12/2018 Ragione Sociale 07745171210 PERETTI GROUP S.R.L. Z0321E0C97 2018 Pagamento Fattura CAMMILLERI FRANCESCO n.06
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - "COLETTI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3429186DCB SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN 1067,90 1067,90 04/12/2011-04/03/2013 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Ragione Sociale 396061855D FATT. N. 13 DEL 31/1/12 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.106428, n.106646 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 57377,04 0,00 31/12/2018 - // Ragione Sociale 06466050017 Manital S.c.p.a. Z00257B1CC 2018
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001DB4068 2017 Pagamento Fattura n.171164973 del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2017 02508100928 TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/2017-19/07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
7451760AE0 2018 ATTO AGGIUNTIVO PER SEVIZI DI MANTENIMENTO DEL DECORO CPIA AGRIGENTO 01701300855 PFE S.p.A 7451878C40 2018 Ordine Diretto di Acquisto n. 4261799 Atto aggiuntivo per il mantenimento del
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
Gare pubblicate nell'anno 2018
77691422CC 2019 acquisto attrezzature per laboratorio linguistico FESR-cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 07644780723 AMBITRAX DIDACT 04291460873 CE.S.IN SRL 02206760601 DLI SRL 04606020875 ETT DI TORRISI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
385761194B SALDO FATT. 2110/12 DEL 16.10.2012 23-AFFIDAMENTO IN 3101,36 3101,36 05/11/2012-24/05/2013 08619670584 ITALWARE s.r.l. Ragione Sociale F4080A11E SALDO FATT. N. 12 DEL 15.01.2013 23-AFFIDAMENTO
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
X1308FF12D 2018 Pagamento Fattura n.2800005270 del 19/04/2018 2269,01 1500,00 23/05/2018-21/11/2018 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.a. Z0518C69D3 2018 Pagamento Fattura n.fe09/2018 del 15/03/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0422FC773 2018 TASSA PER ESAME TRINITY N. 4 ALUNNI GRADE 3 + N. 12 ALUNNI GRADE 4 + N. 4 ALUNNI GRADE 5 + N. 1 ALUNNO GRADE 6 + N. 2 ALUNNI GRADE 7 SCUOLA SEC. 2 GRADO - LACEDONIA PON 2017-816 - PROMOTING
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002583724 2018 Pagamento Fattura n.171 del 27/11/2018 numero identificativo ORDINE N. 4571834 PROT. N. 6264 DEL 05/11/2018 Ragione Sociale 03972020238 SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA Z01263BAB3
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
SCUOLA MEDIA STATALE ASSEMINI (CA) C.F C.M. CAMM Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
7341324C34 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 228_18 del 24/05/2018 - viaggio di istruzione Gorizia-Trieste-Slovenia 6/9 maggio 2018 01476970916 AQUILA BIANCA SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Contratti di forniture, beni e servizi. Anno Dati aggiornati al
Struttura proponente: - C.F. 80009470404 Contratti di forniture, beni e servizi Anno 2018 Dati aggiornati al 2019-01-08 Elenco operatori invitati Importo di Data Data Somme Liquidate C.I.G. Codice Fiscale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0223F0E00 2018 Pagamento Fattura n.1 PA del 14/06/2018 - Servizio audio-luci concerto finale orchestra d'istituto Ragione Sociale 01656600671 BASE ELETTRONICA DI FABRIZIO DI FILIPPO S.A.S. Z052289761
LANGUAGE CENTER TRADATE
CIG OGGETTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARI Z0122E1641 Z04232876D Z0621CBB23 ACQUISTO BERGANTINI ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PARMA S.p.A. IMPORTO AGGIUDICAZIONE
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SIENA (SI) C.F. 80008380521 C.M. SIIS002001. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010C8063B Pagamento fattura n.6110/s del 13/11/2013. Buono d'ordine n.460 del 13/11/2013. 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO - BLU OFFICE Ragione Sociale 116,56 116,56
ISTITUTO COMPRENSIVO -
Oggetto Scelta contraente 0000000000 2016 Fondo minute spese 23-AFFIDAMENTO IN 01328610686 ACQUA E SAPONE 00955440417 BARTOLI VERNICI & C. s.n.c. 01363660414 CENTRO SETTE DI CIANI SILVIA 05352580962 CISALFA
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20150603 Z011784476 MATERIALE CANCELLERIA 65,70 23-AFFIDAMENTO
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "RONCALLI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000DAF952 SALDO FATTURA N. 1707/P DEL 11.02.2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. SAS Z030E2BD8A SALDO
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
/02/2016 FT 01/ /02/ ,20 si PULERA' FRANCESCO Z8A17051A8 17/02/ / /602-5
205 331 21/01/2016 FT 2015PA0014495 31/12/2015 29,28 si 01573850516 - ARUBA S.P.A. Z3517748C5 18/02/2016-642 - 643 207 400 26/01/2016 FT 480/EL 24/01/2016 198,00 LSSNGL49D29F704W - KANGAROU ITALIA ZE71835542