Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Claudio Gattini
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1 Z0225FDFA Pagamento Fattura n /pa del 31/12/ PROCEDURA NEGOZIATA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 1000,00 0,00 31/12/ // 122,00 122,00 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale Z0820FE Pagamento Fattura n.029 del 11/01/ PROCEDURA NEGOZIATA TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Ragione Sociale Z0B231B Pagamento Fattura n.fattpa 12_18 del 02/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 90,00 90,00 09/03/ /03/ ,00 168,00 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale Fondazione Genti D'abruzzo Onlus Genti d'abruzzo S.r.l. Pag. 1 di 17
2 Z0C2299A Pagamento Fattura n.3/tr del 08/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 11900, ,00 13/03/ /03/2018 Ragione Sociale CAMPO FELICE Services S.r.l.cr Z1121CA Pagamento premio assicurativo alunni e personale a.s. 2017/ PROCEDURA NEGOZIATA 1537,60 0,00 31/12/ // Ragione Sociale borgione centro didattico srl Z12231F Pagamento Fattura n.2/21 del 19/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 790,00 790,00 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale Z17231F87F 2018 Pagamento Fattura n.2/22 del 20/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 700,00 700,00 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale Z1F254AEAE 2018 Pagamento Fattura n.2/69 del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 909,09 909,09 09/11/ /11/2018 Pag. 2 di 17
3 Ragione Sociale Z2023D58F Pagamento Fattura n.138 del 26/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 293,45 0,00 31/12/ // Ragione Sociale LUCIO LOMBARDI Z2525E92E Pagamento Fattura n.1526 del 31/12/2018 PON INCLUSIONE 04-PROCEDURA NEGOZIATA 134,50 0,00 31/12/ // Ragione Sociale SISTERS S.R.L. Z C Pagamento Fattura n.v2/ del 09/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 2044, ,87 14/12/ /12/2018 Ragione Sociale ERREBIAN SpA Z2C31F Pagamento Fattura n.2/23 del 26/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 700,00 700,00 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 3 di 17
4 Z2D20FE Pagamento Fattura n.028 del 11/01/ PROCEDURA NEGOZIATA TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Ragione Sociale Z2F23070ES 2018 Pagamento Fattura n.19/pa del 16/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 290,00 290,00 12/02/ /02/ ,00 300,00 17/04/ /04/2018 Ragione Sociale CINE GREEN PARK S.P.A. Z30231F Pagamento Fattura n.2/18 del 17/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 600,00 600,00 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale Z34231F Pagamento Fattura n.2/19 del 18/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 1250, ,00 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 4 di 17
5 Z3724D375A 2018 Pagamento Fattura n.20184e24818 del 07/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 257,00 257,00 22/09/ /09/2018 Ragione Sociale SPAGGIARI Spa Z37259CA3B 2018 Pagamento Fattura n.285/pa del 30/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 100,00 100,00 14/12/ /12/2018 Ragione Sociale Z Pagamento Fattura n.v2/ del 23/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 1494, ,49 18/06/ /06/2018 Ragione Sociale ERREBIAN SpA Z3E258C Pagamento Fattura n.284/pa del 30/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 75,00 75,00 14/12/ /12/2018 Ragione Sociale Z3F Pagamento Fattura n.v2/ del 22/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 780,40 780,40 09/03/ /03/2018 Pag. 5 di 17
6 Ragione Sociale ERREBIAN SpA Z3F22A10CE 2018 Pagamento Fattura n.1/e2018 del 19/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 945,00 945,00 04/04/ /04/2018 Ragione Sociale EL CAP ASSOCIAZIONE SPORTIVA Z Pagamento Fattura n.152pa del 02/05/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Z60231B2F Pagamento Fattura n.4/pa del 18/04/ PROCEDURA NEGOZIATA AZ.AGR. LA VALLE DELL'USIGNOLO Ragione Sociale Z A Pagamento Fattura n.18/pa del 16/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 831,82 831,82 07/06/ /06/ ,06 684,06 02/05/ /05/ ,64 313,64 17/04/ /04/2018 Ragione Sociale Pag. 6 di 17
7 CINE GREEN PARK S.P.A. Z632369CB Pagamento Fattura n.vb del 31/05/2018 servizio mensa alunni Avviso MlUR protocollo n del 16/09/ Codice identificativo progetto FSEPON-AB_ " Fuori di...scuola" CUP J66D PROCEDURA NEGOZIATA 1361, ,48 11/07/ /12/2018 Ragione Sociale Vivenda S.p.A. Z65231B Pagamento Fattura n.5/pa del 19/04/ PROCEDURA NEGOZIATA AZ.AGR. LA VALLE DELL'USIGNOLO Ragione Sociale Z A 2018 Pagamento Fattura n.517 del 30/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 564,05 564,05 02/05/ /05/ ,00 450,00 14/09/ /09/2018 Ragione Sociale START Z662337C7C 2018 Pagamento Fattura n.6/e del 25/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 2862, ,00 09/05/ /05/2018 Ragione Sociale ASD BASKET 2K5 Pag. 7 di 17
8 Z Pagamento Fattura n.2/39 del 14/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 1215, ,45 18/06/ /06/2018 Ragione Sociale Z6B Pagamento Fattura n.13/fm del 23/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 128,00 128,00 14/05/ /05/2018 Ragione Sociale Comune di Fabriano Z6D23FB Pagamento Fattura n.46 del 13/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 35,57 35,57 28/06/ /06/2018 Ragione Sociale CARTOPLUS SRL Z6D23FD Pagamento Fattura n.57/pa del 21/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 120,00 120,00 28/06/ /06/2018 Ragione Sociale Melchiorre s.n.c. Pag. 8 di 17
9 Z7121F6BD Pagamento Fattura n del 01/03/ PROCEDURA NEGOZIATA AZIENDA DELLA MOBILITA' AQUILANA SPA Ragione Sociale Z C Pagamento Fattura n.7575 del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 181,82 181,82 14/03/ /03/ ,02 196,02 09/11/ /12/2018 Ragione Sociale GRUPPO GIODICART SRL Z7622C Pagamento Fattura n.74/pa del 16/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 87,00 87,00 04/04/ /04/2018 Ragione Sociale Z772546B Pagamento Fattura n.7574 del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 57,29 57,29 09/11/ /11/2018 Ragione Sociale GRUPPO GIODICART SRL Z7A Pagamento Fattura n.518 del 30/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 624,00 624,00 14/09/ /09/2018 Pag. 9 di 17
10 Ragione Sociale START Z7F1DA99A Pagamento Fattura n del 30/10/ PROCEDURA NEGOZIATA Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale 332,50 142,50 09/11/ /11/2018 Z7F23B479D 2018 Pagamento Fattura n /pa del 16/08/2018. Attività did nei moduli formativi 1 e 2 " esploro, conosco e mi oriento : "orienteering" Fuori di...scuola" Avviso FSE del " Progetti di inclusione sociale..."progetto A FSE 04-PROCEDURA NEGOZIATA 4200, ,00 23/08/ /08/ FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z802252BA Pagamento Fattura n del 01/03/ PROCEDURA NEGOZIATA AZIENDA DELLA MOBILITA' AQUILANA SPA Ragione Sociale 818,18 818,18 14/03/ /03/2018 Pag. 10 di 17
11 Z Pagamento Fattura n.fpa 1/18 del 20/06/2018. Ingressi alunni Parco Avventura Gran Sasso.Progetto: " Fuori di...scuola" Avviso FSE del " Progetti di inclusione sociale..."progetto A FSEPON-AB Codice CUP - Mod moto 04-PROCEDURA NEGOZIATA 491,80 491,80 23/08/ /08/2018 Ragione Sociale GRAN SASSO ADVENTURE PARK Z9C245A9A Pagamento Fattura n.20184e24762 del 06/09/2018 Acquisto targhe pubblicitarie Avviso MlUR protocollo n del 16/09/ Codice identificativo progetto FSEPON- AB_ " Fuori di...scuola" CUP J66D PROCEDURA NEGOZIATA 57,42 57,42 22/09/ /09/2018 Ragione Sociale SPAGGIARI Spa Z9D25408A Pagamento Fattura n.246/pa del 02/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 58,77 58,77 09/11/ /11/2018 Ragione Sociale ZA025463A Pagamento Fattura n.7576 del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 209,44 209,44 09/11/ /11/2018 Ragione Sociale GRUPPO GIODICART SRL Pag. 11 di 17
12 ZA322A31A Pagamento Fattura n.39/l del 08/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 11040, ,00 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale SUNNY LIFE SRL ZB2231F Pagamento Fattura n.2/17 del 16/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 1150, ,00 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale ZBC22568E Pagamento Fattura n.v2/ del 22/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 1189, ,95 09/03/ /03/2018 Ragione Sociale ERREBIAN SpA ZBF24624CE 2018 Pagamento Fattura n.20184e34725 del 04/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 1200,00 0,00 31/12/ // Ragione Sociale SPAGGIARI Spa ZC C 2018 Pagamento Fattura n.v1/ del 16/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 2521, ,60 14/12/ /12/2018 Pag. 12 di 17
13 Ragione Sociale ERREBIAN SpA ZC22420D7E 2018 Pagamento Fattura n.01-e-pa del 01/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 610,00 610,00 16/08/ /08/2018 Ragione Sociale CIALFI PAOLA ZD2228E52F 2018 Pagamento Fattura n.5 del 27/02/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale A. S. D. CIRCOLO TENNIS L'AQUILA "PEPPE VERNA" ZE424ACE Pagamento Fattura n.202/pa del 19/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 1204, ,92 09/03/ /03/ ,00 85,00 22/09/ /09/2018 Ragione Sociale ZE6254E Pagamento Fattura n.245/pa del 02/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 220,00 220,00 09/11/ /11/2018 Ragione Sociale Pag. 13 di 17
14 ZEA21B Pagamento Fattura n.3498 del 15/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 2350, ,00 09/02/ /02/2018 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE S.R.L ZEE2322E Pagamento Fattura n.21/4 del 19/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 332,00 332,00 16/05/ /05/2018 Ragione Sociale CONSORZIO FRASASSI ZEF231F7E Pagamento Fattura n.2/20 del 19/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 600,00 600,00 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale ZF1238DC4A 2018 Pagamento Fattura n.163/pa del 18/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 983,60 983,60 28/06/ /11/2018 Ragione Sociale Pag. 14 di 17
15 ZF4227A3EE 2018 Pagamento Fattura n.18pa del 23/02/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Z34215BF Pagamento Fattura n.889 del 18/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 4295, ,45 09/03/ /03/ ,06 254,15 19/12/ // Ragione Sociale START Z3C215C Pagamento Fattura n.891 del 18/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 90,00 73,77 19/12/ // Ragione Sociale START Z57215C Pagamento Fattura n.890 del 18/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 164,70 135,00 19/12/ // Ragione Sociale START Z691DCBDAD 2017 Pagamento Fattura n.168/pa del 15/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 1420, ,72 03/07/ /03/2018 Pag. 15 di 17
16 Ragione Sociale Z77213B14B 2017 Pagamento Fattura n.48/pa del 20/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 296,46 243,00 29/12/ // Ragione Sociale NEO PRINT SRL ZA52136B Pagamento Fattura n.38 del 11/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 265,61 217,71 18/12/ // Ragione Sociale CARTOPLUS SRL ZAB20DD Pagamento Fattura n.4097/17 del 15/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 1098,00 900,00 29/12/ // Ragione Sociale CIMMINO GENERAL SUPPLY SRL ZBF20A Pagamento Fattura n.27/e del 19/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 120,00 98,36 21/12/ // Ragione Sociale Pag. 16 di 17
17 MUSICAVIVA DI BERNARDI MARCELLINO - S.A.S. ZC0215BCEE 2017 Pagamento Fattura n.888 del 18/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 1098,00 900,00 19/12/ // Ragione Sociale START A8B 2014 FATTURA N. V1/ DEL PRESTAZIONI SERVIZIO AUSILIARATO E PULIZIA MARZO 2014 ( DA CANONE) CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale , ,22 11/06/ // - AGGIUDICATARIO Pag. 17 di 17
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Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
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Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
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6858959007 2018 Pagamento Fattura n.v5/0031259 del 30/09/2018 - Progetto Scuole Belle (D'Ascanio 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione
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Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
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42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
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Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
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5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
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6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
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Z0223F0E00 2018 Pagamento Fattura n.1 PA del 14/06/2018 - Servizio audio-luci concerto finale orchestra d'istituto Ragione Sociale 01656600671 BASE ELETTRONICA DI FABRIZIO DI FILIPPO S.A.S. Z052289761
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7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
NORD ELEVATORS srl. Autoservice Passalacqua Soc. Coop. Centro stampa Rubino. Centro stampa Rubino. Autoservice Passalacqua Soc. Coop.
TRIBUNALE DI MARSALA Z052237C6A Z3F223728E ZAB22512F3 Z2D22C34F0 0000000000 Z6A22A2B1A Z2922B96FC Coce lavori, forniture e servizi - L.190/2012 e D.Lgs.33/2013 e succ. mod. Confronto competitivo in adesione
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
7456276999 2018 Pagamento Fattura n.1990-pa del 28/09/2018 -servizi di pulizia su locali scolastici mese di settembre 2018 07947601006 Team Service S.C.A.R.L. Ragione Sociale X2512BF776 2018 Conto Contrattuale
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225E42DC 2018 FATTURA V3 26044 DEL 26.11.2018 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Ragione Sociale Z0823112F2 2018 FATT. N. 04/21 DEL 11.04.2018 MATERIALE DI PULIZIA
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Gare pubblicate nell'anno 2016
Oggetto Scelta contraente X1110BC040 2016 Compenso gestione servizi di tesoreria/cassa- ANNO 2015 fattura n. 00650000396 del 26/05/2016. 13336590156 BANCA CARIME - AG. DI RIONERO IN VULTURE Ragione Sociale
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Gare pubblicate nell'anno 2018
7357447555 2018 Pagamento Fattura n.27418348 del 07/06/2018 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE - DAL 07/05/2018 AL 11/05/2018 03507140618 AGENZIA DI VIAGGI - SIMBA TRAVEL 05254261216 ANSER
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0220577AC 2018 Pagamento Fattura n.e-110 del 29/12/2017 983,61 983,61 10/12/2018-14/12/2018 Ragione Sociale 07745171210 PERETTI GROUP S.R.L. Z0321E0C97 2018 Pagamento Fattura CAMMILLERI FRANCESCO n.06
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 38-b15 / 11-01-2016 125/2015PA 31-12-2015 54.90 06-02-2016 SI ZCF16F259A 2 3 4 115.b15
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2018
77691422CC 2019 acquisto attrezzature per laboratorio linguistico FESR-cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 07644780723 AMBITRAX DIDACT 04291460873 CE.S.IN SRL 02206760601 DLI SRL 04606020875 ETT DI TORRISI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0422FC773 2018 TASSA PER ESAME TRINITY N. 4 ALUNNI GRADE 3 + N. 12 ALUNNI GRADE 4 + N. 4 ALUNNI GRADE 5 + N. 1 ALUNNO GRADE 6 + N. 2 ALUNNI GRADE 7 SCUOLA SEC. 2 GRADO - LACEDONIA PON 2017-816 - PROMOTING
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z052584637 2018 Abbonamento Guide Operative Argo anno 2019 68,00 68,00 29/10/2018-15/12/2018 Ragione Sociale 04240940405 BRUNO SANSO' S.R.L. Z0924CF8F3 2018 Targhe pubblicitarie PON FSE Competenze di base
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
2B22593213 2018 Pagamento Fattura n.2740 del 03/11/2018 PUNTO CART cuffie INVALSI 03274460371 PUNTO CART Z052348D62 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 34_18 del 30/04/2018 - Assistenza evento High School
Z Istituto Comprensivo Statale A. De Curtis - Roma ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2014-01-29 09:43:05 2014-01-31 2014-01-29 2013 http://scuoladecurtis.blogspot.it/file.xml IODL 2.0 Z550797401 ASSISTENZA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0624AA4FF 2018 Pagamento Fattura n.8t00547959 del 06/08/2018, conto telecom 5 bim. 2018 n. 236760 Ragione Sociale 157,80 157,80 06/08/2018-21/08/2018 Z07259BB55 2018 Pagamento Fattura n.175 del 10/12/2018,
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062548C7D 2018 Pagamento Fattura n.7587 del 31/10/2018 per acquisto materiale di facile consumo sez. 4^ scuola dell'infanzia-ordine prot 0009356 del 12/10/2018 Z08255DD54 2018 Pagamento Fattura n.7645
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123CD028 2018 Pagamento Fattura n.1000 del 29/05/2018 - VISITA D'ISTRUZIONE MILANO (21/05/2018)CL. 2^ SC. SECONDARIA CARIMATE 02586060135 DISCACCIATI Z04236BA05 2018 Pagamento Fattura n.1316 del 07/05/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F C.M. SSEE05200Q
CIG 319174681D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30098974-001 579,94 /AGG. 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Elenco operatori invitati
C.I.G. Z0B16A2D12 Z2611741304 ZF71641ED4 Z8616424A6 6283242752 6280748D33 ZF917DCF5F Z441641CAA 6333910BDF Z531561B36 Z9114BB257 Z9515115F5 Z051512221 Z3A14F7F0C Z51164194E ZE214B6234 Z1C17DCF9D Z9C16420C6
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - "COLETTI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3429186DCB SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN 1067,90 1067,90 04/12/2011-04/03/2013 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Ragione Sociale 396061855D FATT. N. 13 DEL 31/1/12 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0026698CD 2018 Acquisto firma OTP aruba 70,00 0,00 19/12/2018 - // 08456470015 ARGO TORINO di Todisco Claudio Ragione Sociale Z04242C889 2018 Responsabile protezione dati privacy 1300,00 1300,00 28/06/2018-28/06/2018