Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Marisa Rossi
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1 F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 43620, ,00 03/03/ // Ragione Sociale GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento Fattura n.3/pa del 21/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 3540, ,00 26/03/ // Ragione Sociale SMARTUR s.n.c. Z0422A1D Pagamento Fattura n.1/pa del 06/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 15426, ,00 09/03/ // Ragione Sociale SMARTUR s.n.c. Z06206AD Pagamento Fattura n del 23/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 211,23 257,70 07/02/ // Ragione Sociale AGIELLE CONSULTING S.r.l. Z062503D Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 13/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 4057, ,00 03/12/ // Pag. 1 di 16
2 Ragione Sociale GLTMSM71C23F704J TENDIDEA DI MASSIMO AGLIATA Z Pagamento Fattura n.5/8 del 26/06/ PROCEDURA NEGOZIATA ECOMERID sas DI ANTONIO ANDREOZZI & C. Ragione Sociale Z0824EE1EF 2018 Pagamento Fattura n.3 del 04/10/ PROCEDURA NEGOZIATA MATTERA impianti elettrici snc di Mattera Salvatore Ragione Sociale Z0A259F Pagamento Fattura n.4 del 03/12/ PROCEDURA NEGOZIATA MATTERA impianti elettrici snc di Mattera Salvatore Ragione Sociale Z0B22BA95F 2018 Pagamento Fattura n.0013/el del 14/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 761,34 928,84 22/08/ // 696,72 850,00 06/10/ // 819, ,00 13/12/ // 759,02 926,00 26/03/ // Ragione Sociale Pag. 2 di 16
3 T.I.M. SAS DI TAMMA FRANCESCO & C Z0B2485B0B 2018 Pagamento Fattura n.2512 del 02/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 98,36 120,00 23/08/ // Ragione Sociale TECNODID s.r.l. Z0F22719BB 2018 Pagamento Fattura n.5 del 22/02/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z17259F Pagamento Fattura n.5 del 03/12/ PROCEDURA NEGOZIATA MATTERA impianti elettrici snc di Mattera Salvatore Ragione Sociale Z182359A Pagamento Fattura n.fatpam 1/2018 del 27/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 14540, ,00 02/03/ // 573,77 700,00 13/12/ // 339,31 413,96 07/05/ // Ragione Sociale ditta ''fai da te'' barano d'ischia Pag. 3 di 16
4 Z2020DFE Pagamento Fattura n del 23/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 443,28 540,80 07/02/ // Ragione Sociale AGIELLE CONSULTING S.r.l. Z2522B Pagamento Fattura n.08-74ter 2018 del 13/03/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale FERBI VIAGGI E TURISMO SNC DI MARITATO GIUSEPPINA Z292407D Pagamento Fattura n.fattpa 3_18 del 18/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 13437, ,00 26/03/ // 1262, ,00 22/08/ // Ragione Sociale GLTMSM71C23F704J TENDIDEA DI MASSIMO AGLIATA Z2B25BEA Pagamento Fattura n.31/2018/pa del 22/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 102,46 125,00 03/12/ // Ragione Sociale SPRINT PRINT S.N.C.. Z2D256AA6A 2018 Pagamento Fattura n.2040/ del 09/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 727,05 887,00 03/12/ // Pag. 4 di 16
5 Ragione Sociale MYO SPA Z3B2594CD Pagamento Fattura n.5/21 del 16/11/ PROCEDURA NEGOZIATA ECOMERID sas DI ANTONIO ANDREOZZI & C. Ragione Sociale Z3C2488E7D 2018 Pagamento Fattura n.10/e del 07/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 1150, ,43 03/12/ // 1222, ,00 03/12/ // Ragione Sociale CMUFNC68M19E329B computer service di Francesco Cuomo Z3E226333E 2018 Pagamento Fattura n.167/2018/fxa del 01/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 73,77 90,00 26/03/ // Ragione Sociale computer software di Lucio Direttore Z BF 2018 Pagamento Fattura n.5/24 del 10/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 484,13 590,64 13/12/ // Ragione Sociale Pag. 5 di 16
6 ECOMERID sas DI ANTONIO ANDREOZZI & C. Z4C1E657BD 2018 Pagamento Fattura n.02/2017/pa del 31/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 1188, ,00 07/02/ // Ragione Sociale arredo tenda di Casciello Mario Z4E Pagamento Fattura n.5/7 del 15/05/ PROCEDURA NEGOZIATA ECOMERID sas DI ANTONIO ANDREOZZI & C. Ragione Sociale Z4F23EA63C 2018 Pagamento Fattura n.5/b del 07/06/ PROCEDURA NEGOZIATA BANFI ELETTRONICA SAS DI ANGELO BANFI E C. Ragione Sociale Z54219BAE Pagamento Fattura n.1 del 08/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 1206, ,61 11/06/ // 409,84 500,00 22/08/ // 121,72 148,50 11/01/ // Ragione Sociale SPRINT PRINT S.N.C.. Pag. 6 di 16
7 Z69230AE9C 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del 17/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 1229, ,00 27/04/ // Ragione Sociale GLTMSM71C23F704J TENDIDEA DI MASSIMO AGLIATA Z B Pagamento Fattura n.2040/ del 16/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 1316, ,28 26/03/ // Ragione Sociale MYO SPA Z A 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 74_18 del 20/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 10998, ,03 07/05/ // Ragione Sociale the cambrige school di P. Zobel Z Pagamento Fattura n.7/pa del 19/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 3204, ,00 24/04/ // Ragione Sociale SMARTUR s.n.c. Z7D24EA83F 2018 Pagamento Fattura n.5/15 del 18/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 572,05 697,90 06/10/ // Pag. 7 di 16
8 ECOMERID sas DI ANTONIO ANDREOZZI & C. Ragione Sociale Z882518C Pagamento Fattura n.36 del 06/11/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale z8a219aef Pagamento Fattura n.2708 del 08/01/ PROCEDURA NEGOZIATA ARGO SOFTWARE SRL cod. cliente Ragione Sociale Z8E240CE8D 2018 Pagamento Fattura n.0029/el del 19/06/ PROCEDURA NEGOZIATA T.I.M. SAS DI TAMMA FRANCESCO & C Ragione Sociale Z9024CF Pagamento Fattura n.2 del 04/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 1557, ,00 03/12/ // 2754, ,00 11/01/ // 836, ,00 22/08/ // 2684, ,00 06/10/ // Ragione Sociale Pag. 8 di 16
9 MATTERA impianti elettrici snc di Mattera Salvatore Z9621B29B Pagamento Fattura n.4 del 19/02/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z9F24DF Pagamento Fattura n.pait1645 del 26/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 163,93 200,00 02/03/ // 573,77 700,00 06/10/ // Ragione Sociale ZONABIT SISTEM srl ZA621B9ADD 2018 Pagamento Fattura n.1 del 24/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 450,82 550,00 07/02/ // Ragione Sociale GIORGIO ARCAMONE ZA62365E Pagamento Fattura n.29 del 12/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 860, ,00 28/08/ // Ragione Sociale FOCUS MARKETING SRL Pag. 9 di 16
10 ZAA22BA81B 2018 Pagamento Fattura n.3 del 13/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 236,07 288,00 26/03/ // Ragione Sociale SPRINT PRINT S.N.C.. ZAC21CF0B Pagamento Fattura n.3 del 02/02/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ZB3224D Pagamento Fattura n.5/3 del 26/02/ PROCEDURA NEGOZIATA ECOMERID sas DI ANTONIO ANDREOZZI & C. Ragione Sociale ZBA22D3A Pagamento Fattura n.2/pa del 20/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 23483, ,00 07/02/ // 2317, ,92 26/03/ // 3393, ,00 26/03/ // Ragione Sociale SMARTUR s.n.c. ZBB23F0CE Pagamento Fattura n.a/1 del 11/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 4918, ,00 20/08/ // Pag. 10 di 16
11 Ragione Sociale ANNA MAZZELLA ZBC21B2A Pagamento Fattura n.1 del 15/01/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale zbf255320c 2018 Pagamento Fattura n e del 17/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 21209, ,00 02/02/ // 245,90 300,00 25/10/ // Ragione Sociale VASILE VIOREL POPA ZCA22B51A Pagamento Fattura n.10 del 14/03/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ZCD24CCFA Pagamento Fattura n.2040/ del 26/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 15172, ,00 26/03/ // 8950, ,80 03/12/ // Ragione Sociale Pag. 11 di 16
12 MYO SPA ZCD251C Pagamento Fattura n fe del 14/11/ PROCEDURA NEGOZIATA TRAVEDIL SNC DI MARIO E MICHELE D'ABUNDO Ragione Sociale ZD2253B8C Pagamento Fattura n.5132 del 10/10/ PROCEDURA NEGOZIATA ARGO SOFTWARE SRL cod. cliente Ragione Sociale ZD42097EDC 2018 Pagamento Fattura n del 23/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 1639, ,00 03/12/ // 286,89 350,00 25/10/ // 6858, ,00 07/02/ // Ragione Sociale AGIELLE CONSULTING S.r.l. ZD6230C22F 2018 Pagamento Fattura n.t014/pa del 20/04/ PROCEDURA NEGOZIATA Platypus tour sas di Mattera Emanuele Ragione Sociale 934, ,00 07/05/ // Pag. 12 di 16
13 ZDB22D8EE Pagamento Fattura n.4/pa del 23/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 3336, ,00 26/03/ // Ragione Sociale SMARTUR s.n.c. ZDD Pagamento Fattura n.29pa del 12/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 662,44 808,18 22/08/ // Ragione Sociale DEGA TOURIST snc ZE022CD Pagamento Fattura n.013b/2018 del 19/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 1804, ,50 05/04/ // Istituto Cervantes Napoli Ragione Sociale ZE62271AD Pagamento Fattura n.6 del 22/02/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ZEB Pagamento Fattura n.01/2018/pa del 29/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 11286, ,00 02/03/ // 1540, ,80 11/06/ // Pag. 13 di 16
14 Ragione Sociale arredo tenda di Casciello Mario ZEE21DE9E Pagamento Fattura n.0009/el del 28/02/ PROCEDURA NEGOZIATA T.I.M. SAS DI TAMMA FRANCESCO & C Ragione Sociale ZF32271C5B 2018 Pagamento Fattura n.7 del 22/02/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ZF42527A Pagamento Fattura n.2563 PA del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Ragione Sociale ZF72382E Pagamento Fattura n /pa del 31/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 1229, ,00 26/03/ // 17704, ,00 02/03/ // 1844, ,00 03/12/ // 405,48 494,68 22/08/ // Ragione Sociale Pag. 14 di 16
15 TECNOLOGICA SRL ZF92503D Pagamento Fattura n.521 del 08/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 295,08 360,00 25/10/ // Ragione Sociale FIMSA SUD NAPOLI ZF Pagamento Fattura n.fattpa 3_18 del 16/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 165,99 202,51 25/10/ // Ragione Sociale ditta ''fai da te'' barano d'ischia Z3B2132C Pagamento Fattura n.37 del 13/12/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale EE 2016 saldo fattura n dicembre PROCEDURA NEGOZIATA 17552, ,00 16/12/ // , ,90 01/02/ // Ragione Sociale Banca FarmaFactoring Spa Pag. 15 di 16
16 MANITAL X9F018EC9B 2016 rendiconto saldo fattura n del 22/01/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale POSTE ITALIANE s.p.a. serv. amm.ne conti credito'' sap pagatore Z1C1625D pagamento polizza assicurativa 2015/16 infortuni e RC 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2553, ,75 23/02/ // 15784, ,00 23/02/ // Ragione Sociale AGIELLE CONSULTING S.r.l. - AGGIUDICATARIO Pag. 16 di 16
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Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
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270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
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5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
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7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
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ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
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7341638F52 2018 Pagamento Fattura n.102 del 24/04/2018 viaggio di istruzione a Madrid 05192301215 EMMECI SRL Ragione Sociale 29154,10 35568,00 09/05/2018-09/05/2018 734164551C 2018 Pagamento Fattura n.121/74ter
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Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
7357447555 2018 Pagamento Fattura n.27418348 del 07/06/2018 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE - DAL 07/05/2018 AL 11/05/2018 03507140618 AGENZIA DI VIAGGI - SIMBA TRAVEL 05254261216 ANSER
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO
BANDI DI GARA E CONTRATTI 2017 BANDI DI GARA E CONTRATTI 2017 2018-01-30 2018-01-30 2017 http://www.icromeocammisa.gov.it/public/file/avcp/gare2017xml/gare2017.xml IODL 2.0 Z0B1E9D60E Pagamento Fattura
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
X1308FF12D 2018 Pagamento Fattura n.2800005270 del 19/04/2018 2269,01 1500,00 23/05/2018-21/11/2018 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.a. Z0518C69D3 2018 Pagamento Fattura n.fe09/2018 del 15/03/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
77691422CC 2019 acquisto attrezzature per laboratorio linguistico FESR-cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 07644780723 AMBITRAX DIDACT 04291460873 CE.S.IN SRL 02206760601 DLI SRL 04606020875 ETT DI TORRISI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
BOLLONERIA SAN GIORGIO s.n.c Me.Co. snc COMPUTERIDEA S.N.C TECNODID SRL
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO CLASSICO E SPORTIVO STATALE MARTIN LUTHER KING 2018 2019-01-24 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI 28021 BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F. 9159435
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 31/12/2018
20359284EE Ex impegno n.23/2002 del 31/12/2002 - Residuo Fondo Istituto E.F. 2001 + 2002 - NAMM61200D 233978,71 218099.01 01/09/2012 - // Impegni: 72/2012; 10/2016; 38/2016; 73/2016; 111/2016; 136/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.106428, n.106646 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 57377,04 0,00 31/12/2018 - // Ragione Sociale 06466050017 Manital S.c.p.a. Z00257B1CC 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. RUSSO" NAPOLI (NA) C.F C.M. NAIC8CW00Q. Gare pubblicate nell'anno 2015
6141422DBF 2015 SPESE PULIZIA GENNAIO/GIUGNO 2015 PERSONALE EX LSU 07960110158 BANCA FARMAFACTORING S.p.a 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 06466050017 MANITAL Societ
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "L. AMABILE" AVELLINO (AV) C.F. 80007850649 C.M. AVTD03000B. Gare
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0A0923330 CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA N.1013/C14/2013 Ragione Sociale 15870,00 15870,00 26/03/2013-29/04/2013 Z10090EB5E CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z1826430AC 2019 Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenze gestionali Argo 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z092278FBB 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0220577AC 2018 Pagamento Fattura n.e-110 del 29/12/2017 983,61 983,61 10/12/2018-14/12/2018 Ragione Sociale 07745171210 PERETTI GROUP S.R.L. Z0321E0C97 2018 Pagamento Fattura CAMMILLERI FRANCESCO n.06
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Z021035FD8 Pagata fatt. n. PA3 del 18/07/2014 per PON FSE 2013 C1_155 01-PROCEDURA APERTA 504,00 04639550724 COID S.R.L. Z040E36F46 PAGATA FATTURA HOST SITO SCUOLA 2014. 01-PROCEDURA APERTA 92,57 01573850516
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0422FC773 2018 TASSA PER ESAME TRINITY N. 4 ALUNNI GRADE 3 + N. 12 ALUNNI GRADE 4 + N. 4 ALUNNI GRADE 5 + N. 1 ALUNNO GRADE 6 + N. 2 ALUNNI GRADE 7 SCUOLA SEC. 2 GRADO - LACEDONIA PON 2017-816 - PROMOTING
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA)
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA) Tel 0803036230 Fax 0803023901 Email baee16300t@istruzione.it Cod. Miur: BAEE16300T Codice Fiscale: 82002830725
Distretto di Messina Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
CONTENUTO Distretto di Messina Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimenta le / CIG Servizi fornitura servizi medico competente 2.620,00 Z1B190AC27 intervento
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile AVVISO DI POST- AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DAL 1/01/2015
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
Gare pubblicate nell'anno 2018
6858959007 2018 Pagamento Fattura n.v5/0031259 del 30/09/2018 - Progetto Scuole Belle (D'Ascanio 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
2B22593213 2018 Pagamento Fattura n.2740 del 03/11/2018 PUNTO CART cuffie INVALSI 03274460371 PUNTO CART Z052348D62 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 34_18 del 30/04/2018 - Assistenza evento High School
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0425F0974 2018 Pagamento Fattura n.891/2018 del 27/11/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 29,00 29,00 06/12/2018-06/12/2018 Ragione Sociale 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO Z0521CCF75 2018 Pagamento Fattura n.3689
ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. D'ACQUISTO"
Z000AB74A5 ACCONTO FATTURA N 948 DEL 29.6.2013 (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale Z020C81921 FATTURA N 37 DEL 24.10.2013 00405950452 GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale Z060AB9E76 FATTURA N
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0621424ED 2018 Affidamento servizio a pacchetto chiuso per viaggio d'istruzione a Salindres in Francia dal 9.4.2018 al 14.4.2018 partecipanti n.49 alunni scuola media e 4 accompagnatori paganti n.50 01295231219
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Gare pubblicate nell'anno 2019
Z02278D946 2019 Fitto teatro Don Orione per manifestazione di fine anno 28 e 29 maggio 2019 01105681009 PROVINCIA RELIGIOSA SS AP. PIETRO E PAOLO Z03285A936 2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PROGETTAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
ORDINE DATA C.I.G. FORNITORE OGGETTO DELLA FORNITURA IMPORTO
ORDINE DATA C.I.G. FORNITORE OGGETTO DELLA FORNITURA IMPORTO 001/15 08/01/2015 Z1E129E80B Neri Catering Materiale Consumabile 359,70 002/15 08/01/2015 Z67112310C Sol S.p.a. Materiale consumabile per esperimento
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 19/02/14 28/02/ ,53 184,77
FORNITORE OGGETTO DATA SCADENZA CIG: Z770D3C9AE ACCONTO SU FATTURA 1400200 DEL 20/02/2014- PALERMO CIG: Z1F0D3CE65 ACCONTO SU FATT. N. 1400119 DEL 11/02- BERLINO DATA PAGAMENTO GIORNI EFFETTIVI IMPORTO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
Pubblicazione dati legge 190
Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
/02/2016 FT 01/ /02/ ,20 si PULERA' FRANCESCO Z8A17051A8 17/02/ / /602-5
205 331 21/01/2016 FT 2015PA0014495 31/12/2015 29,28 si 01573850516 - ARUBA S.P.A. Z3517748C5 18/02/2016-642 - 643 207 400 26/01/2016 FT 480/EL 24/01/2016 198,00 LSSNGL49D29F704W - KANGAROU ITALIA ZE71835542
Adempimento anno riferimento 2015
Adempimento anno riferimento 2015 Dati generali Lotti anno di riferimento Lotti pubblicazione precedente Lotti pubblicazione corrente Pubblicazione Opzioni CIG Pubblica? C.F. proponente Oggetto Imp. aggiudicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA