Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
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- Camilla Guerra
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1 72D20340C9 Pagamento Fattura n del 31 maggio , /06/ /06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D LUIGI DE BONA saldo fattura n. 10 PA del 16 gennaio acquisto cartucce per stampante scuola primaria Longarone Impegni: 11/2018; 9/2018; Mandati: 20/2018; 18/2018; Fatture: n /pa del 16/01/2018; totale imponibile: 515,00 515, /02/ /02/ L'UFFICIO STILE DI C. NARCHI & C. s.n.c. Z01246A30F Pagamento Fattura n.20184e22172 del 20 luglio materiale cancelleria classe 5 Castellavazzo 155, /08/ /09/2018 Impegni: 123/2018; 125/2018; 142/2018; Mandati: 134/2018; 132/2018; 151/2018; Fatture: n.20184e22172 del 20/07/2018, n.20184e22188 del 23/07/2018, n.20184e22902 del 03/08/2018, n.20184e23516 del 28/08/2018; totale imponibile: 1.355,83 Z012603A8D Pagamento Fattura n.20184e34813 del fornitura materiale primo soccors 158, /12/ /12/2018 Impegni: 190/2018; Mandati: 199/2018; Fatture: n.20184e34813 del 04/12/2018; totale imponibile: 158,93 Pag. 1 di 9
2 Z F Pagamento Fattura n.26 del 30 luglio trasporto di andata e ritorno Vacanza studio Austria 30 luglio-4 agosto 2018 Impegni: 129/2018; Mandati: 138/2018; Fatture: n.26 del 30/07/2018; totale imponibile: 1.270, , /08/ /08/ G ONE S.R.L. Z AF Pagamento Fattura n.24 del 29 aprile , /05/ /05/2018 Impegni: 69/2018; Mandati: 78/2018; Fatture: n.24 del 29/04/2018; totale imponibile: 222, CALABRESE FEDERICO Z1A20BF918 saldo fattura n. V del 22 novembre acquisto materiale di cancelleria 919, /12/ /06/2018 Impegni: 163/2017; 159/2017; 161/2017; 178/2017; 200/2017; 3/2018; 28/2018; 30/2018; 90/2018; Mandati: 168/2017; 170/2017; 166/2017; 185/2017; 207/2017; 12/2018; 37/2018; 39/2018; 99/2018; Fatture: n.v del 22/11/2017, n /pa del 29/11/2017, n /pa del 13/12/2017, n.v3-335 del 10/01/2018, n.20184e07440 del 05/03/2018, n.20184e16731 del 24/05/2018; totale imponibile: 1.609, BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL L'UFFICIO STILE DI C. NARCHI & C. s.n.c Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Z2C250FF0D Pagamento Fattura n.51 del Fornitura tracolline "Scuola Senza Zaino" 1089, /10/ /10/2018 Pag. 2 di 9
3 Impegni: 164/2018; Mandati: 173/2018; Fatture: n.51 del 30/09/2018; totale imponibile: 1.089,00 Z2D20340C ARTINDA S.R.L. Pagamento Fattura n del 05 marzo Trasferta relatrici Corso di Formazione SSZ per ins. scuola primaria - incontro del 3 marzo 2015 Impegni: 34/2018; 36/2018; 98/2018; Mandati: 45/2018; 43/2018; 107/2018; Fatture: n.00002/03 del 10/03/2018, n.00001/03 del 05/03/2018, n.00004/03 del 15/06/2018; totale imponibile: 199,50 199, /03/ /06/ LUIGI DE BONA Z2D23E237E Pagamento Fattura n.2-5 del 07 giugno , /06/ /08/2018 Impegni: 94/2018; 118/2018; Mandati: 103/2018; 127/2018; Fatture: n.2/ 5 del 07/06/2018, n.44 del 05/07/2018; totale imponibile: 340, CALCIO GROUP SaS di Prizzon & C ARTINDA S.R.L. Z2F259ABA4 Pagamento Fattura n.64 del istallazione configurazione computer 780, /12/ /12/2018 Impegni: 182/2018; Mandati: 191/2018; Fatture: n.64 del 17/11/2018; totale imponibile: 780, CALABRESE FEDERICO Pag. 3 di 9
4 Z6013AF82C saldo fattura n. 169 del contratto fotocopiatrice scuola primaria Longarone 1230, /05/ /02/2018 Impegni: 34/2015; 117/2015; 205/2015; 9/2016; 35/2016; 80/2016; 129/2016; 9/2017; 43/2017; 97/2017; 129/2017; 4/2018; Mandati: 46/2015; 129/2015; 217/2015; 9/2016; 35/2016; 80/2016; 129/2016; 12/2017; 49/2017; 104/2017; 136/2017; 13/2018; Fatture: n /pa del 31/01/2015, n /pa del 09/04/2015, n /pa del 06/07/2015, n /pa del 05/10/2015, n /pa del 31/01/2016, n /pa del 11/04/2016, n /pa del 01/07/2016, n /pa del 05/10/2016, n /pa del 31/01/2017, n /pa del 01/04/2017, n /pa del 06/07/2017, n /pa del 06/10/2017, n /pa del 31/01/2018; totale imponibile: 1.336, L'UFFICIO STILE DI C. NARCHI & C. s.n.c. Z6022FB711 Pagamento Fattura n pa del 31 marzo , /04/ /06/2018 Impegni: 50/2018; 48/2018; 52/2018; 73/2018; 85/2018; Mandati: 59/2018; 61/2018; 57/2018; 82/2018; 94/2018; Fatture: n /pa del 31/03/2018, n /pa del 31/03/2018, n /pa del 18/04/2018, n.06/pa del 03/05/2018, n.8040 del 07/05/2018; totale imponibile: 2.279, DOLOMITI BUS S.P.A SAB Servizi Autonoleggio Bellunesi Stella Alpina snc di Scquizzato Graziano & C. Z7222CDD8C Pagamento Fattura n del 31 marzo acquisto n. 18 PC ALL IN ONE per aula informatica, completi di tastiera e mous Impegni: 63/2018; Mandati: 72/2018; Fatture: n del 31/03/2018; totale imponibile: 8.892, , /05/ /05/ STARTUP INFORMATICA SRL Z73246A364 Pagamento Fattura n.20184e22171 del 20 luglio 2018 (materiale facile consumo classe 2 SSZ - scuola primaria Longarone 2788, /08/ /10/2018 Pag. 4 di 9
5 Impegni: 121/2018; 134/2018; 136/2018; 138/2018; 140/2018; 154/2018; 166/2018; Mandati: 130/2018; 141/2018; 149/2018; 145/2018; 147/2018; 163/2018; 175/2018; Fatture: n.20184e22171 del 20/07/2018, n.20184e22901 del 03/08/2018, n.20184e23455 del 27/08/2018, n.20184e23517 del 28/08/2018, n.20184e23565 del 28/08/2018, n.20184e25080 del 10/09/2018, n.571 del 07/09/2018; totale imponibile: 2.788, ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI Z7822AC1F2 Pagamento Fattura n.16 del 31 marzo , /04/ /04/2018 Impegni: 54/2018; Mandati: 63/2018; Fatture: n.16 del 31/03/2018; totale imponibile: 254,00 Z7C21F9022 Z862286CB CALABRESE FEDERICO Pagamento Fattura n.4110 del 31 gennaio contratto manutenzione assistenza e canone annuale software ARGO - Anno 2018 Impegni: 8/2018; Mandati: 17/2018; Fatture: n.4110 del 31/01/2018; totale imponibile: 1.017, , /02/ /02/ ARGO Software s.r.l. Pagamento Fattura n.4-pa del 24 febbraio acquisto dizionari DEVOTO OLI Junior per scuole primari Impegni: 26/2018; Mandati: 35/2018; Fatture: n.4/pa del 24/02/2018; totale imponibile: 176,00 176, /03/ /03/ FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE Pag. 5 di 9
6 Z9624C87F6 Pagamento Fattura n.49 del 16 SETTEMBRE , /10/ /10/2018 Impegni: 158/2018; Mandati: 167/2018; Fatture: n.49 del 16/09/2018; totale imponibile: 105,00 ZB CALABRESE FEDERICO Pagamento Fattura n.20184e01681 del 18 gennaio 2018 acquisto materiale di primo soccorso per plessi Impegni: 7/2018; Mandati: 16/2018; Fatture: n.20184e01681 del 18/01/2018; totale imponibile: 87,25 87, /02/ /02/2018 ZBC Pagamento Fattura n.21-e del 16 aprile , /04/ /04/2018 Impegni: 56/2018; Mandati: 65/2018; Fatture: n.21/e del 16/04/2018; totale imponibile: 163, GIUSEPPE MAGENES ZC42279CE0 Pagamento Fattura n.3-7 del 12 aprile , /05/ /05/2018 Impegni: 67/2018; Mandati: 76/2018; Fatture: n.3/7 del 12/04/2018; totale imponibile: 613, MUSIC SHOP BELLUS SRL Pag. 6 di 9
7 ZC525BE77C Pagamento Fattura n.20184e32957 del acquisto toner per scuola primaria longaron Impegni: 184/2018; Mandati: 193/2018; Fatture: n.20184e32957 del 16/11/2018; totale imponibile: 122,34 122, /12/ /12/2018 ZD222B4418 Pagamento Fattura n.692 del 09 aprile acquisto n. 18 tavoli per PC per aula informatic 994, /05/ /05/2018 Impegni: 65/2018; Mandati: 74/2018; Fatture: n.692 del 09/04/2018; totale imponibile: 994, MOBILFERRO SRL ZD3246A3C6 Pagamento Fattura n.25-b del 12 settembre , /10/ /10/2018 Impegni: 156/2018; Mandati: 165/2018; Fatture: n.25/b del 12/09/2018; totale imponibile: 89, TRE CI S.R.L. INFORMATICA - TELEFONIA - U. ZE824B12EF Pagamento Fattura n del 28 agosto , /08/ /08/2018 Impegni: 132/2018; Mandati: 139/2018; Fatture: n del 28/08/2018; totale imponibile: 1.677, STARTUP INFORMATICA SRL Pag. 7 di 9
8 ZF223836DC Pagamento Fattura n.02-pa del 10 maggio , /06/ /07/2018 Impegni: 89/2018; 105/2018; 111/2018; 114/2018; Mandati: 98/2018; 114/2018; 120/2018; 123/2018; Fatture: n.02/pa del 10/05/2018, n.fpa del 13/07/2018, n.13/03 del 30/06/2018, n.3-pa/2018 del 19/06/2018; totale imponibile: 6.771,81 ZF41CCABD QUEEN CLUB S.S.D. A R.L Sportivamente Belluno S.r.l Rosso Teatro di Rossi Alessandro DBNCHR74R53A757O DOTT.SSA DE BONA CHIARA PSICOLOGA Pagamento Fattura n.s del 09 gennaio canone di noleggio trimestrale fotocopiatrice Scuola Infanzia Fortogna 762, /02/ /10/2018 Impegni: 3/2017; 17/2017; 29/2017; 45/2017; 76/2017; 99/2017; 135/2017; 143/2017; 5/2018; 38/2018; 58/2018; 71/2018; 92/2018; 109/2018; 162/2018; 160/2018; Mandati: 6/2017; 20/2017; 35/2017; 51/2017; 83/2017; 106/2017; 142/2017; 150/2017; 14/2018; 47/2018; 67/2018; 80/2018; 101/2018; 118/2018; 169/2018; 171/2018; Fatture: n.s del 09/01/2017, n.s del 04/02/2017, n.s del 04/03/2017, n.s del 01/04/2017, n.s del 10/06/2017, n.s del 01/07/2017, n.s del 01/10/2017, n.s del 01/01/2018, n.s del 03/03/2018, n.s del 01/04/2018, n /pa del 11/04/2018, n.s del 09/06/2018, n.s del 01/07/2018, n.s del 08/09/2018, n.s del 01/10/2018; totale imponibile: 666, PELLEGRINI SPA L'UFFICIO STILE DI C. NARCHI & C. s.n.c. ZF724C50BA Pagamento Fattura n.3-pa del 30 agosto acquisto magliette per pedonata della scuola 855, /09/ /09/2018 Impegni: 130/2018; Mandati: 143/2018; Promotrading Italia di Montes Michele Pag. 8 di 9
9 ZF91F41053 saldo fattura n EL del 17 luglio , /07/ /07/2018 Impegni: 104/2017; 124/2017; 131/2017; 154/2017; 171/2017; 204/2017; 42/2018; 107/2018; Mandati: 111/2017; 131/2017; 138/2017; 161/2017; 178/2017; 211/2017; 51/2018; 116/2018; Fatture: n /el del 17/07/2017, n.549 del 12/09/2017, n.2/17 del 28/11/2017, n.v del 22/11/2017, n.v del 15/12/2017, n.v del 14/03/2018, n.d del 28/02/2018; totale imponibile: 3.022,04 ZF925C50AF STAMPA SUD SpA ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI ARTINDA S.R.L Paola Raffaella Orzali BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL INGROSSO TARANTOLA SRL Pagamento Fattura n.2040/ del fornitura carta istituto e cancelleria uffici Impegni: 186/2018; Mandati: 195/2018; Fatture: n.2040/ del 23/11/2018; totale imponibile: 939,50 939, /12/ /12/ MYO SPA - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche). NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale. N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%) Pag. 9 di 9
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2016
0070268025 2016 Pagamento Fattura n.1596000275 del 21/12/2015 - anno 2015 spese linea ADSL scuola primaria di Carve 02517580920 H3G S.p.A. Z001B554C9 2016 Pagamento Fattura n.100/pa del 30/10/2016 - sport
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0113D0048 2015 START-UP - Pagamento Fattura n.e/21 del 30/04/2015 materiale concelleria per lab primaria agordo 01127650255 STARTUP INFORMATICA SRL Ragione Sociale 641,80 641,80
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Z0421C21A5 Pagamento Fattura n.1800004 del 31/01/2018 - LAMPADA VIDEO PROIETTORE 140,00 140.00 14/02/2018-14/02/2018 Impegni: 30/2018; Mandati: 31/2018; Fatture: n.1800004 del 31/01/2018; totale imponibile:
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z85134F501 SALDO FATTURA N. DEL. CONTRATTO CONSULENZA GESTIONALE RETE INFORMATICA E SICUREZZA PRIVACY - ANNO 2015. Impegni: 64/2015; 1380,00 0,00 27/04/2015 - // MCHMSM76H21D325K 03296900271 AEMME SYSTEM
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Gare pubblicate nell'anno 2016
IZ6D1A8BDF 2016 N. 5 LICENZE KASPERY END POINT SECURITY EDUCATIONALE Ragione Sociale 167,75 137,50 13/07/2016-13/07/2016 Z0418B4851 2016 SPESE POSTALI GENNAIO 2016 Ragione Sociale 97103880585 Poste Italiane
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
Gare pubblicate nell'anno 2015
z0212adf6b 2015 fattura n. 2229 del 30/01/2015 al netto dell'iva 1038,00 1038,00 01/01/2015-31/12/2015 Ragione Sociale 00838520880 DITTA ARGO SOFTWARE z0816138e8 2015 fattura n. 00092PAdel 08/10/2015 279,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
7682680C16 2018 ORDINE 16269 (tessuto e filo per costumi concerto di Natale) 161,77 161,77 12/11/2018-26/11/2018 Ragione Sociale 10270950156 PINOTTI s.a.s. 769788607D 2018 ordine mepa 4606989 (materiale
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002132754 2018 Pagamento Fattura n.40276 del 30/01/2018 (Iscrizione Lego League) 02409740244 MEDIA DIRECT SRL Z02232309B 2018 Pagamento Fattura n.2/9 del 28/06/2018 (fornitura di materiale di facile consumo
Cod.meccanografico mnic82700x telefono Fax (PEO)
Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x
Z2A1C86DF0 Acquisto software per segreteria digitale - Pacchetto Diamond. Ordine di acquisto AFFIDAMEN 1325, AXIOS ITALIA
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA)
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA) Tel 0803036230 Fax 0803023901 Email baee16300t@istruzione.it Cod. Miur: BAEE16300T Codice Fiscale: 82002830725
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
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79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
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Z0824B8EE3 2018 fornitura libri acquisto per progetto Piano Nazionale scuola digitale Azione 24 03145080366 LIBRERIA ALCYIONE DI VALENTINI E.& C. S.n.c. Ragione Sociale 147,47 147,47 27/06/2018-28/08/2018
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
Gare pubblicate nell'anno 2016
Oggetto Scelta contraente X1110BC040 2016 Compenso gestione servizi di tesoreria/cassa- ANNO 2015 fattura n. 00650000396 del 26/05/2016. 13336590156 BANCA CARIME - AG. DI RIONERO IN VULTURE Ragione Sociale
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Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
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CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della