Gare pubblicate nell'anno 2016
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- Tommasina Pinto
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1 Pagamento Fattura n del 21/12/ anno 2015 spese linea ADSL scuola primaria di Carve H3G S.p.A. Z001B554C Pagamento Fattura n.100/pa del 30/10/ sport in piazza primaria di Mel Z01182F Pagamento Fattura n.v del 26/01/2016. acquisto sussidi didattici primaria Carve BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Z011A3E Pagamento Fattura n del 06/07/ ONERI POSTALI MAGGIO Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 112,60 112,60 04/02/ /02/ ,64 163,64 15/11/ /11/ ,80 75,80 15/02/ /02/ ,90 83,90 20/07/ /07/2016 Z Pagamento Fattura n.123/ del 30/04/ progetto Gughenheim scola primaria di Mel 229,51 229,51 10/05/ /05/2016 Pag. 1 di 29
2 Ragione Sociale DUE UFFICIO Z0317FF4CD 2016 Pagamento Fattura n.1/pa del 13/01/ ACQUISTO TAPPETO PER SCUOLA INFANZIA DI CARVE ZNLGPP52H06G642L FILLAND di Zanella Giuseppe Ragione Sociale 244,26 244,26 02/02/ /02/2016 Z0418A97D Pagamento Fattura n.44/pa del 29/02/ acquisto materiale pulizia FIABANE ALESSANDRO E FIGLIO s.n.c. Z0418FC Pagamento Fattura n del 31/03/ spese postali febbraio Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Z051B Pagamento Fattura n.101/pa del 30/09/ visita d'istruzione a Fregona - primaria di Lentiai Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 611,27 611,27 03/03/ /03/ ,50 42,50 05/04/ /04/ ,00 600,00 15/11/ /11/2016 Pag. 2 di 29
3 AUTOSERVIZI MONEGO di MONEGO LUCA Z0619D366E 2016 Pagamento Fattura n.132/ del 27/05/ acquidto materiale di cancelleria primaria di Villa di Villa DUE UFFICIO Z0F18FF57E 2016 Pagamento Fattura n.fattpa 8_16 del 15/02/ acquisto materiale informatico RAM COMPUTERS Z13191E2C Pagamento Fattura n /pa del 24/03/ viaggio da Villa di Villa a Revine Lago e ritorno DOLOMITI BUS Z161808EF Pagamento Fattura n del 02/02/ Mese di dicembre 2015 Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 257,19 257,19 13/06/ /06/ ,08 45,08 15/03/ /03/ ,18 318,18 05/04/ /04/ ,99 151,99 15/02/ /02/2016 Pag. 3 di 29
4 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Z1819DD Pagamento Fattura n.20164e19994 del 30/05/ acquisto registri e cancelleria per esami SPAGGIARI CASA EDITRICE Z1A1A5E Pagamento Fattura n.2339 del 22/06/ libri per scuola dell'infanzia di Villa di Villa EDIZIONI CENTRI STUDI ERICKSON S.R.L. Z1D19E Pagamento Fattura n.61/pa del 16/05/ visita d'istruzione v/o Oasi di Cervara - primaria di Lentiai AUTOSERVIZI MONEGO di MONEGO LUCA Z1E1C5913C 2016 Pagamento Fattura n.66k2016 del 25/11/ uscita alla Crepadona - secondaria di mel Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 127,98 127,98 13/06/ /06/ ,95 59,95 20/07/ /07/ ,36 536,36 30/05/ /05/ ,55 154,55 03/12/ /12/2016 Pag. 4 di 29
5 Z201C0B0A Pagamento Fattura n.13/16 del 23/11/danza creativa primaria di Villa di Villa SBRLNU82H55A757L LUANA SBARDELLOTTO Z CE 2016 Pagamento Fattura n.85/pa del 09/05/ materiale di pulizia e carrello a tre ruote FIABANE ALESSANDRO E FIGLIO s.n.c. Z221C0445D 2016 Pagamento Fattura n.fattpa15_16 del 29/09/ acqusito modem RAM COMPUTERS Z281BEEDD Pagamento Fattura n del 24/10/ chiavetta USB Infanzia di Villa di Villa - ottobre H3G S.p.A. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 395,12 395,12 09/12/ /12/ ,50 181,50 10/05/ /05/ ,15 81,15 15/11/ /11/ ,28 16,28 10/11/ /11/2016 Pag. 5 di 29
6 Z291C00A Pagamento Fattura n.fattpa 14_16 del 29/09/ Configurazione software RAM COMPUTERS Ragione Sociale 60,57 60,57 15/11/ /11/2016 Z2A1BCEC9C 2016 Pagamento Fattura n.20164e36932 del 02/11/ acquisto registri per insegnanti indirizzo musicale SPAGGIARI CASA EDITRICE Z2F1A3E0B Pagamento Fattura n.8/e del 25/06/ teatro scuola primaria Mel classe 1b DLLGRG87B27D530D DELL'OSTA UZZEL GIORGIO Z3319D0CA Pagamento Fattura n del 07/06/2016. oneri postali aprile Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 13,80 13,80 26/11/ /11/ ,00 300,00 29/06/ /06/ ,71 66,71 13/06/ /06/2016 Z331C Pagamento Fattura n.20164e40853 del 30/11/ CIG Z331C cartine della Francia 22,40 22,40 03/12/ /12/2016 Pag. 6 di 29
7 Ragione Sociale SPAGGIARI CASA EDITRICE Z361C16CF Pagamento Fattura n.v del 18/11/2016 -acquisto materiale per infanzia di Carve da parte dei genitori BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Z381BFDC7B 2016 Pagamento Fattura n.4/73 del 13/09/2016 Costo fotocopie dal 03/06/2016 al 06/109/2016-segreteria-bidelleria-primaria Mel- Infanzia Villa POLLI S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Z391A07DBB 2016 Pagamento Fattura n.3/13 del 19/10/ microfono 57,67 57,67 03/12/ /12/ ,14 128,14 15/11/ /11/ ,28 53,28 10/11/ /11/ MUSIC SHOP BELLUS di Bellus Ernesto Z3A1A17FDD 2016 Pagamento Fattura n.fattpa 11_16 del 30/05/ acquisto dvd Ragione Sociale Ragione Sociale 46,23 46,23 13/06/ /06/2016 Pag. 7 di 29
8 RAM COMPUTERS Z40181F26B 2016 Pagamento Fattura n.3168 del 21/01/ contratto manutenzione e assistenza. Canone annuale e software ARGO SOFTWARE s.r.l. Ragione Sociale 1120, ,00 01/02/ /02/2016 Z471A3F0FC 2016 Pagamento Fattura n.4/49 del 06/06/ canone di noleggio fotocopiatrici - maggio POLLI S.R.L. Z481C591C Pagamento Fattura n.68k2016 del 29/11/2016 corsi nuoto primaria di Carve e Lentiai, mese di novembre AUTOSERVIZI MONEGO di MONEGO LUCA Ragione Sociale Ragione Sociale 603,59 603,59 13/06/ /06/ ,63 943,63 03/12/ /12/2016 Z4C18F Pagamento Fattura n.20164e09490 del 16/03/ CIG Z4C18F ACQUISTO CANCELLERIA Ragione Sociale 216,73 216,73 24/03/ /04/2016 Pag. 8 di 29
9 SPAGGIARI CASA EDITRICE Z4C191F02B 2016 Pagamento Fattura n.13k2016 del 14/03/ noleggio pullman da Lentiai a S. Giustina per corso di nuoto Ragione Sociale Z4E1A Pagamento Fattura n.2 PA del 07/07/ progetti Ket e Flyers 134,09 134,09 24/03/ /03/ ,89 856,89 27/07/ /07/2016 Ragione Sociale GGLSSN57A57Z404Y SUSAN PISA GAGLIANO Z4E1A8B2A Pagamento Fattura n.2456 del 07/07/ acquisto testi didattica per competenze EDIZIONI CENTRI STUDI ERICKSON S.R.L. Z5A190467F 2016 Pagamento Fattura n /pa del 15/03/ noleggio fotocopiatrici L'UFFICIO STILE s.n.c. di Cervo Narchi & C. Ragione Sociale Ragione Sociale 38,50 38,50 20/07/ /07/ , ,49 24/03/ /11/2016 Pag. 9 di 29
10 Z5D197B17E 2016 Pagamento Fattura n del 21/04/ corsi di nuoto primaria di Lentiai e Villa di Villa ONDABLU s.c. a r.l. Z5D1C6E3CF 2016 Pagamento Fattura n.69k2016 del 30/11/ uscita classi terze medie Mel + Lentiai per orientamento Z601AAF Pagamento Fattura n del 28/07/ oneri postali giugno Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Z601BF Pagamento Fattura n del 28/09/ Chiavetta USB infanzia Villa di Villa H3G S.p.A. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1872, ,00 27/04/ /04/ ,36 136,36 09/12/ /12/ ,31 12,31 29/07/ /07/ ,28 21,28 10/11/ /11/2016 Z611A536A Pagamento Fattura n.113/pa del 30/06/ acquisto materiale di pulizia 535,26 535,26 20/07/ /07/2016 Pag. 10 di 29
11 FIABANE ALESSANDRO E FIGLIO s.n.c. Ragione Sociale Z641867E Pagamento Fattura n.33/pa del 15/02/ acquisto materiale di pulizia FIABANE ALESSANDRO E FIGLIO s.n.c. Z641C389D Pagamento Fattura n del 22/11/ Chiavetta USB Villa di Villa H3G S.p.A. Z641C5907E 2016 Pagamento Fattura n.24 del 30/11/ acquisto fax primaria di Carve COPROVA SRL Z651867E Pagamento Fattura n.8/p del 16/03/ acquisto n. 1 monitor YASHI 21,5 LED Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 511,00 511,00 18/02/ /02/ ,28 16,28 26/11/ /11/ ,69 73,69 03/12/ /12/ ,00 110,00 24/03/ /03/2016 Pag. 11 di 29
12 SERVIZI & SYSTEMI SNC Z6519C Pagamento Fattura n /pa del 30/04/ uscita scuole medie di Mel e Lentiai allo stadio di Belluno DOLOMITI BUS Z691B675E Pagamento Fattura n.270/ del 27/10/ acquisto materiale per infanzia Carve DUE UFFICIO Z6C1C6DE0C 2016 Pagamento Fattura n del 16/12/ oneri postali novembre Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 318,18 318,18 11/05/ /05/ ,16 475,16 10/11/ /11/ ,04 76,04 20/12/ /12/2016 Z6F1998DF Pagamento Fattura n e del 28/04/ conferenze a tema presso Scuola Primaria. DLPNNA80H53D530S DAL PAN ANNA Ragione Sociale 204,00 204,00 02/05/ /05/2016 Pag. 12 di 29
13 Z701AEB45E 2016 Pagamento Fattura n del 30/09/ Nr. 11 licenze Kaspersky MEDIA DIRECT srl Z711A Pagamento Fattura n.90/pa del 31/05/ acquisto materiale di pulizia primaria di Villapiana FIABANE ALESSANDRO E FIGLIO s.n.c. Z7619CDC Pagamento Fattura n.35k2016 del 28/04/ Visite d'struzione aprile 2016 scuole medie di Mel e Lentiai c/o Feltre, PAdova e medie Lentiai c/o Mel AUTOSERVIZI MONEGO di MONEGO LUCA Z7A193F Pagamento Fattura n.20k2016 del 18/03/ pullman per corso di nuoto da Villa di Villa alla piscina di Santa Giustna e ritorno Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 422,40 422,40 15/11/ /11/ ,20 256,20 13/06/ /06/ , ,73 10/05/ /05/ ,36 436,36 05/04/ /04/2016 Pag. 13 di 29
14 Z7B1B544EA 2016 Pagamento Fattura n.20164e31891 del 28/09/ acquisto materiale scuola infanzia di Carve SPAGGIARI CASA EDITRICE Z A Pagamento Fattura n.61 /PA del 27/04/ trasporto alunni da scuole dell'infanzia di Carve e Villa di Villa alla primaria di Mel AUTOSERVIZI MONEGO di MONEGO LUCA Ragione Sociale Ragione Sociale Università di Padova - AREA DIREZIONE GENERALE E STAFF Z851C47E Pagamento Fattura n.61k2016 del 09/11/ Uscite del 08 e 09 novembre Castello di Godego e Pastificio Sgambaro AUTOSERVIZI MONEGO di MONEGO LUCA Z921BF Pagamento Fattura n del 24/11/ oneri postali ottobre 2016 Ragione Sociale Ragione Sociale 360,90 360,90 15/11/ /11/ ,00 550,00 10/05/ /06/ ,45 445,45 03/12/ /12/ ,22 34,22 26/11/ /11/2016 Pag. 14 di 29
15 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Z9419C7F1E 2016 Pagamento Fattura n.10-pa del 09/05/ sostituzione telefono segreteria A3 SOLUZIONI INFORMATICHE s.r.l. Ragione Sociale 223,50 223,50 30/05/ /05/2016 Z E Pagamento Fattura n.115 del 12/04/ esami KET for schools- sessione del 21/05/ NEW CAMBRIDGE INSTITUTE di Feltre Z9617B Pagamento Fattura n del 22/12/ spese postali mese di novembre Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Z961C6F32C 2016 Pagamento Fattura n.20164e42153 del 13/12/ acquisto carta da fotocopie SPAGGIARI CASA EDITRICE Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 2166, ,50 13/04/ /04/ ,48 76,48 29/01/ /01/ ,20 499,20 20/12/ /12/2016 Pag. 15 di 29
16 Z9A1808C4B 2016 Pagamento Fattura n.20164e00227 del 07/01/ rinnovo abbonamento PAIS SPAGGIARI CASA EDITRICE Z9B1A148A Pagamento Fattura n /pa del 10/05/2016 canone di noleggio triumph adler L'UFFICIO STILE s.n.c. di Cervo Narchi & C. Z9C18E17C Pagamento Fattura n.v del 16/03/ acquisto materiale per primaria di Carve BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 111,21 111,21 01/02/ /02/ ,01 37,01 30/05/ /05/ ,43 96,43 05/04/ /04/2016 Z9F1A6CB9F 2016 Pag.to Fattura n.2016pa del 31/05/ durata servizio 11/6/ /06/ ARUBA S.p.A. Ragione Sociale 45,57 45,57 29/06/ /06/2016 ZA01C Pagamento Fattura n.v del 28/11/ materiale per scuola media Mel 229,64 229,64 09/12/ /12/2016 Pag. 16 di 29
17 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Ragione Sociale ZA4193F Pagamento Fattura n.22k2016 del 22/03/ noleggio pullman per viaggio da Villa di Villa e Mel a Trento e ritorno AUTOSERVIZI MONEGO di MONEGO LUCA ZA91A42DB Pagamento Fattura n.85/pa del 13/06/ trasporto alunni medie Lentiai c/o Stadio Comunale di Belluno ZAA1B58C Pagamento Fattura n.1679 PA del 31/10/ acquisto registri di sostegno e giornali dell'insegnante CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 918,18 918,18 05/04/ /04/ ,00 400,00 14/06/ /06/ ,50 202,50 26/11/ /11/2016 ZAC1A75FDA 2016 Pagamento Fattura n.168/ del 30/06/ acquisto materiale di cancelleria primaria di Lentiai Progetto mangio sano - corro lontano 245,90 245,90 20/07/ /07/2016 Pag. 17 di 29
18 Ragione Sociale DUE UFFICIO ZAF193D Pagamento Fattura n.111/ del 22/04/ acquisto cartucce stampante di Lentiai DUE UFFICIO ZB01966FB Pagamento Fattura n del 29/04/ oneri pèostali aprile Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico ZB11C04A8D 2016 Pagamento Fattura n del 29/08/2016 a detrarre nota di accredito n del 30/08/ H3G S.p.A. ZB219E Pagamento Fattura n.58/pa del 16/05/ visita d'istruzione a Treviso (10 maggio 2016) Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 90,40 90,40 27/04/ /04/ ,64 87,64 02/05/ /05/ ,76 22,76 15/11/ /11/ ,55 454,55 30/05/ /05/2016 Pag. 18 di 29
19 ZB Pagamento Fattura n /pa del 30/04/ uscita primaria di Carve e di Mel a Villorba AUTOSERVIZI MONEGO di MONEGO LUCA DOLOMITI BUS ZB6178C2B Pagamento Fattura n.00001/01 del 23/12/ progetto scuola Villa di Villa STTMTT88L22A757L MATTEO ISOTTON ZB91B674E Pagamento Fattura n.e/179 del 31/10/ pacchetto di 20 ore assistenza informatica START UP Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1254, ,54 11/05/ /05/ ,60 81,60 01/02/ /02/ ,00 900,00 10/11/ /11/2016 ZBA19C4A9C 2016 Pagamento Fattura n.43/pa del 10/05/ uscita scuola primaria di Villapiana c/o Alberi parlanti 500,00 500,00 31/05/ /05/2016 Pag. 19 di 29
20 COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI Ragione Sociale ZBA1C0977E 2016 Pagamento Fattura n del 15/11/ Chiavetta USB Villa di Villa H3G S.p.A. ZBB19ED9D Pagamento Fattura n.91/pa del 31/05/ acquisto materiale di pulizia FIABANE ALESSANDRO E FIGLIO s.n.c. ZBC1A8D Pagamento Fattura n.3/pa del 14/07/ libri per biblioteca di Mel CARTOLERIA TEMPIETTO sas ZBE19F8C1B 2016 Pagamento Fattura n.235/pa del 03/06/ formazione in sede Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 15,46 15,46 15/11/ /11/ ,00 103,00 13/06/ /06/ ,60 80,60 20/07/ /07/ ,00 200,00 13/06/ /06/2016 Pag. 20 di 29
21 ARGO NORDEST s.a.s. ZBE1C Pagamento Fattura n.fattpa16_16 del 29/09/ configurazione router segreteria RAM COMPUTERS ZBF161F Pagamento Fattura n del 13/10/ quote assicurative alunni 2016/ AmbienteScuola s.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale 48,36 48,36 15/11/ /11/ , ,00 10/11/ /11/2016 ZC018479B Pagamento Fattura n.10 del 31/05/2016, uscita classi seconde medie Mel e Lentiai al Cavallino O.D.A.R. Opera Diocesana assistenza religiosa ZC21BF39A Pagamento Fattura n.284/ del 21/11/ acquisto materiale per primaria di Lentiai DUE UFFICIO Ragione Sociale Ragione Sociale 3349, ,05 29/06/ /06/ ,97 81,97 26/11/ /11/2016 Pag. 21 di 29
22 ZC418E286F 2016 Pagamento Fattura n.08k2016 del 27/02/ trasporto alunni scuola primaria di Villa di Villa - piscina AUTOSERVIZI MONEGO di MONEGO LUCA ZC518A92FC 2016 Pagamento Fattura n.fatt14e del 04/03/ Teatro in francese scuole medie THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS Ragione Sociale Ragione Sociale 436,36 436,36 08/03/ /03/ ,00 978,00 15/03/ /03/2016 ZC618232F Pagamento Fattura n.6/p del 29/02/ ACQUISTO ARMADIETTO E STAMPANTE SERVIZI & SYSTEMI SNC Ragione Sociale 330,00 330,00 02/03/ /03/2016 ZC61AFA14A 2016 Pagamento Fattura n.20164e27025 del 30/08/2016 -registri di classe e toner SPAGGIARI CASA EDITRICE Ragione Sociale 239,51 239,51 15/11/ /11/2016 Pag. 22 di 29
23 ZC81BEF7A Pagamento Fattura n /pa del 31/10/ costo annuale Triumph Adler segreteria L'UFFICIO STILE s.n.c. di Cervo Narchi & C. ZC81BFD Pagamento Fattura n.55k2016 del 23/09/2016 -visita d'istruzione a Caorle - primaria di Carve AUTOSERVIZI MONEGO di MONEGO LUCA DOLOMITI BUS ZCA182311B 2016 Pagamento Fattura n.10 /PA del 03/02/ TRASPORTO INF. CARVE CASA DIRIPOSO AUTOSERVIZI MONEGO di MONEGO LUCA ZCB1B Pagamento Fattura n.19/pa del 17/10/ saldo fattura visita d'istruzione in Francia classi terze sec. 1^ grado Mel Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 325,23 325,23 10/11/ /11/ ,55 854,55 15/11/ /11/ ,00 55,00 19/02/ /02/ , ,00 10/11/ /11/2016 Pag. 23 di 29
24 Pizzocco Viaggi ZCF1A5E17B 2016 Pagamento Fattura n.v del 22/06/ materiale per scuola dell'infanzia di Villa di Villa BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Ragione Sociale 402,69 402,69 30/06/ /06/2016 ZD0188EE Pagamento Fattura n.9/p del 22/03/ Acquisto n. 2 stampanti SAMSUNG LASERM2825ND SERVIZI & SYSTEMI SNC Ragione Sociale 210,00 210,00 24/03/ /03/2016 ZD51C58D9D 2016 Pagamento Fattura n.60k2016 del 08/11/ fase distrettuale campestre secondaria di Mel e Lentiai ZD6185FD0B 2016 Pagamento Fattura n.20164e04776 del 05/02/ acquisto materiale sanitario Ragione Sociale Ragione Sociale 136,36 136,36 03/12/ /12/ ,16 83,16 18/02/ /02/2016 Pag. 24 di 29
25 SPAGGIARI CASA EDITRICE ZDB184D Pagamento Fattura n.fattpa 2_16 del 25/01/ acquisto materiale informatico RAM COMPUTERS ZE Pagamento Fattura n.01k2016 del 25/01/ noleggio pulmann per corsi nuoto ZE0194BA9F 2016 Pagamento Fattura n.2/pa del 21/04/2016 -acquisto libri per biblioteca CARTOLERIA TEMPIETTO sas ZE218E26B Pagamento Fattura n.09k2016 del 29/02/ trasporto alunni piscina di Santa Giustina - scuola primaria di Lentiai Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 39,28 39,28 01/02/ /02/ ,09 134,09 15/02/ /02/ ,63 177,63 27/04/ /04/ ,18 268,18 08/03/ /03/2016 Pag. 25 di 29
26 ZE31C6F Pagamento Fattura n.193/pa del 19/12/ carta igienica per scuole FIABANE ALESSANDRO E FIGLIO s.n.c. ZE51AEB Pagamento Fattura n del 21/10/ oneri postali settembre Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico ZE51BCF8C Pagamento Fattura n.182/pa del 30/11/ materiale di pulizia per I.C. Mel 16/ FIABANE ALESSANDRO E FIGLIO s.n.c. ZE61847D Pagamento Fattura n.26/pa del 11/02/ ACQUISTO MATERIALE PULIZIA FIABANE ALESSANDRO E FIGLIO s.n.c. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 267,50 267,50 20/12/ /12/ ,18 243,18 10/11/ /11/ , ,26 03/12/ /12/ ,51 201,51 15/02/ /02/2016 ZED1BEFABC 2016 Pagamento Fattura n.59k2016 del 31/10/2016 -spese viaggi per corsi di nuoto primaria di Carve e Lentiai 789,09 789,09 10/11/ /11/2016 Pag. 26 di 29
27 Ragione Sociale AUTOSERVIZI MONEGO di MONEGO LUCA ZF0193F3FA 2016 Pagamento Fattura n.4/22 del 14/03/ canone noleggio fotocopiatrici POLLI S.R.L. Ragione Sociale 520,00 520,00 05/04/ /04/2016 ZF11855DA Pagamento Fattura n.332 FP del 26/02/ acquisto materiale VOLLEY SPORT S.R.L. Ragione Sociale 602,13 602,13 02/03/ /03/2016 ZF216B87AB 2016 Pagamento Fattura n.137/pa del 31/03/ visita d'istruzione classi 2^ 3^ e 5^ scuola primaria di Mel MUSEO DELLE SCIENZE Ragione Sociale 433,50 433,50 27/04/ /04/2016 ZF2189B5C Pagamento Fattura n del 03/03/ spese postali mese di gennaio ,71 173,71 04/03/ /03/2016 Pag. 27 di 29
28 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale ZF518979C 2016 Pagamento Fattura n /pa del 05/02/ noleggio fotocopiatrici L'UFFICIO STILE s.n.c. di Cervo Narchi & C. ZF51A8D9C Pagamento Fattura n.1001 del 28/09/ banchi e 24 sedie per primaria di Mel MANERBA ZFA1A3139A 2016 Pagamento Fattura n.49k2016 del 28/05/ servizi effettuati nel mese di maggio AUTOSERVIZI MONEGO di MONEGO LUCA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 37,01 37,01 18/02/ /02/ , ,00 15/11/ /11/ , ,73 13/06/ /06/2016 ZE D 2015 Pagamento Fattura n.20154e29637 del 11/09/ acquisto registri 345,00 345,00 13/10/ /02/2016 Pag. 28 di 29
29 Ragione Sociale SPAGGIARI CASA EDITRICE - AGGIUDICATARIO Pag. 29 di 29
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001FF0210 2017 Pagamento Fattura n.e/172 del 30/09/2017 - LAMPADA VIDEOPROIETTORE 01127650255 START UP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Ragione Sociale 131,15 160,00 11/10/2017-11/10/2017
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
ZB10D97A9A Fatt.n. 1378421923 del 8/12/2013 16,85 16,85 30/01/2014 30/01/2014 Impegni: 12/2014; Mandati: 12/2014; 01073690255 H3G SPA Z370E8A5B6 Pagamento notebook Asus F551CA - N. 0002951107 308,17 308,17
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Z0421C21A5 Pagamento Fattura n.1800004 del 31/01/2018 - LAMPADA VIDEO PROIETTORE 140,00 140.00 14/02/2018-14/02/2018 Impegni: 30/2018; Mandati: 31/2018; Fatture: n.1800004 del 31/01/2018; totale imponibile:
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0113D0048 2015 START-UP - Pagamento Fattura n.e/21 del 30/04/2015 materiale concelleria per lab primaria agordo 01127650255 STARTUP INFORMATICA SRL Ragione Sociale 641,80 641,80
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023173D1 2018 ORDINE SEZ. A INF. ELLERA ALUNNI DIV. ABILI 23,98 23,98 02/05/2018-04/05/2018 Ragione Sociale Z0023206E3 2018 ORDINE MATERIALE SEZ. E INFANZIA ELLERA 243,74 243,74 03/05/2018-05/06/2018
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0624F2CE4 2018 1 NOTEBOOK E 2 PC PER SEGRETERIA - MEPA 1627,00 1627,00 19/09/2018-17/10/2018 Ragione Sociale 01932620246 COVER UP srl Z0A253B4E2 2018 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 980,00 980,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z181DD1F76 2018 2017 Incarico RSPP e Docenza Corso Formazione Antincendio 01-PROCEDURA APERTA 1100,00 550,00 01/03/2018-03/03/2018 Ragione Sociale 04216780967 SANGALLI CESARE S.A.S. Z1A25855AE 2018 BUONO
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Gare pubblicate nell'anno 2018
7682680C16 2018 ORDINE 16269 (tessuto e filo per costumi concerto di Natale) 161,77 161,77 12/11/2018-26/11/2018 Ragione Sociale 10270950156 PINOTTI s.a.s. 769788607D 2018 ordine mepa 4606989 (materiale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002132754 2018 Pagamento Fattura n.40276 del 30/01/2018 (Iscrizione Lego League) 02409740244 MEDIA DIRECT SRL Z02232309B 2018 Pagamento Fattura n.2/9 del 28/06/2018 (fornitura di materiale di facile consumo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
Z Istituto Comprensivo Statale A. De Curtis - Roma ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2014-01-29 09:43:05 2014-01-31 2014-01-29 2013 http://scuoladecurtis.blogspot.it/file.xml IODL 2.0 Z550797401 ASSISTENZA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03246D695 2018 Pagamento Fattura n.v3-16074 del 31/07/2018 MATTERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA COLLODI 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Z072265C4E 2018 Pagamento Fattura n.v3-4176 del 20/02/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2016
IZ6D1A8BDF 2016 N. 5 LICENZE KASPERY END POINT SECURITY EDUCATIONALE Ragione Sociale 167,75 137,50 13/07/2016-13/07/2016 Z0418B4851 2016 SPESE POSTALI GENNAIO 2016 Ragione Sociale 97103880585 Poste Italiane
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA SEGNI (RM) C.F C.M. RMIC8AZ00T. Gare
5001089532 CONVENZIONE DI CASSA 08-AFFIDAMENTO IN 900,00 450,00 14/03/2013-30/06/2016 Ragione Sociale 00715120150 BANCA POPOLARE DI MILANO 00980931000 BCC DI ROMA Z080AE8537 ACQUISTO MATERIALE MODESTA
Adempimenti ex art. 1 c. 32 legge 190/2012
Adempimenti ex art. 1 c. 32 legge 190/2012 Anno finanziario 2017 ZF72194023 ZF61BBD446 ZF321B1A96 ZF120CB863 ZEE1C7E87A AXIOS SILVER 2018 PROGETTO NEVE 2016 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - NOLEGGIO 9
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento