Registro Unico Fatture
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- Ivo Pagani
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1 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: c15 / CONTO POSTE SPESE POSTALI Novembre ITALIANE S.P.A. - fattura fattura elettronica A1 NO SOCIETÀ CON SOCIO n del 10/02 UNICO Z910E c15 / Liquidazione fattura n. 34 del 24/02 per conguaglio copie noleggio fotocopiatori anno 2014 Liquidazione I.V.A SU fattura n. 34 del fattura /02 della ditta SYSTEMCOPY Systemcopy SRL di Viale A2 A2 SI Montello,13 Mantova per conguaglio copie noleggio fotocopiatori anno 2014 Z7D / 2015 Pagina 1 di 26
2 3 823 c15 / Liquidazione fattura n. 2040/ per acquisto toner per fax primaria Governolo Liquidazione I.V.A fattura 2040/ su fattura n. 2040/ MYO della ditta Myo SRL di Via SRL Santarcangiolese,6 per A1 A1 SI acquisto toner per fax primaria Governolo ZB / c15 / Liquidazione fattura n. 54 del 28/02 per acquisto lampade per LIM fattura Liquidazione I.V.A. su fattura n. 54 del 28/02 della AGLIETTA MARIO ditta Aglietta Mario S.A.S. di S.A.S. Via Verona 13 Mantova per A2 A2 SI acquisto lampade per LIM Z E 414/ c15 / Liquidazione fattura n. 53 del 10/03 per noleggio fotocopiatori anno 2015 Liquidazione IVA su fattura fattura n. 53 del 10/03 per SYSTEMCOPY noleggio fotocopiatori anno A2 A2 SI 2015 della ditta Systemcopy srl di Mantova Z4D / c15 / CONTO POSTE SPESE POSTALI Dicembre ITALIANE S.P.A. - fattura fattura elettronica A1 NO SOCIETÀ CON SOCIO n del 13/03 UNICO Z910E Pagina 2 di 26
3 7 973 c15 / Liquidazione fattura n. 31/02 del 17/03 per acquisto materiale didattico di consumo Liquidazione I.V.A. su fattura n. 31/02 del 17/03 della fattura 31/ CART.GROSSI N.DI ditta Cartoleria Grossi Nereo A2 A2 SI CAPPA G.E C.SNC di Cappa G. e C. SNC per acquisto materiale didattico di consumo Z7A134C9D7 917/ c15 / Contratto medico del lavoro fattura /PA dal 24/10/2014 al 23/ I.V.A contratto medico del PROMETEO SRL lavoro P41 P41 SI ZC61151A c15 / Liquidazione fattura n.149/pa del 18/03 per licenze d'uso software Argo Emolumenti e Personale Liquidazione IVA su fattura fattura 149/PA n.149/pa del 18/03 CLAUDIO TODISCO della ditta Todisco Claudio A1 A1 SI per licenze d'uso software Argo Emolumenti e Personale ZAD135CBB c15 / Liquidazione fattura n. 44 del fattura /03 per entrata parco ARCHEOPARK scuola primaria Carducci P1 NO ZB8133A0C D c15 / liquidazione fattura n.8/03 del fattura 8/ /03 liquidazione IVA si fattura n.8/03 del TECNECO SYSTEM 30/03 della ditta Tecneco System A1 A1 SI ZB4137A Pagina 3 di 26
4 c15 / Liquidazione fattura n del 31/03 Liquidazione fattura FIRMA IVA su fattura n del 31/03 della ditta Firma A1 A1 SI ZEB137A06E c15 / Liquidazione fattura n del 31/03 Liquidazione fattura FIRMA IVA su fattura n del 31/03 della ditta Firma A1 A1 SI ZEB137A06E c15 / Liquidazione fattura n del 31/03 Liquidazione fattura FIRMA IVA fattura n del 31/03 della ditta Firma A1 A1 SI ZEB137A06E c15 / liquidazione fattura n.5/pa del 31/03 liquidazione IVA su fattura n.5/pa del fattura 5/PA TURAZZA 31/03 della ditta P1 P1 SI TRASPORTI TURAZZA TRASPORTI Z1312F35F c15 / liquidazione fattura n.6/pa del 31/03 liquidazione IVA su fattura n.6/pa del fattura 6/PA TURAZZA 31/03 della ditta P1 P1 SI TRASPORTI TURAZZA TRASPORTI Z1312F35F c15 / Liquidazione fattura n.2040/ fattura 2040/ MYO Liquidazione IVA su fattura SRL n.2040/ della ditta A1 A1 SI Myo SRL ZC713D690A 2930 Pagina 4 di 26
5 c15 / c15 / Liquidazione fattura n.83/pa fattura 83/PA del 31/03 Liquidazione IVA fattura n.83/pa del ARDIGO' 31/03 della ditta Ardigò A1 A1 SI Liquidazione acconto fattura n.750 del 30/03 Liquidazione acconto IVA su fattura n.750 del 30/03 della ditta C2 fattura Liquidazione saldo fattura C2 A2 A2 A4 n.750 del 30/ A4 Liquidazione saldo IVA su SI fattura n.750 del 30/03 della ditta C2 S.R.L ZE6137A Z0D13820D / / c15 / Liquidazione acconto fattura n.749 del 30/03 Liquidazione acconto IVA su fattura n.749 del 30/03 della ditta C2 fattura Liquidazione saldo fattura C2 n.749 del 30/03 Liquidazione saldo IVA su fattura n.749 del 30/03 della ditta C2 A2 A2 A4 A4 SI Z0D13820D / /201 5 Pagina 5 di 26
6 c15 / Liquidazione fattura n del 20/04 per accesso servizio on line scuole fattura anno 2015 Liquidazione IVA su fattura n del MEDIASOFT SNC DI 20/04 della ditta A.SCARABELLI Mediasoft snc di A.Scarabelli A1 A1 SI ZF212E5F8B c15 / c15 / Liquidazione fattura n.03/pa fattura 03/PA CONSORZIO "I del 23/04 per servizio BARCAIOLI DEL navigazione fluviale P1 NO MINCIO" fattura CONTO POSTE SPESE POSTALI Gennaio ITALIANE S.P.A fattura elettronica SOCIETÀ CON SOCIO n del 05/05 UNICO A1 NO Z1113E06DD ZOB12E c15 / CONTO POSTE SPESE POSTALI Febbraio ITALIANE S.P.A. - fattura fattura elettronica A1 NO SOCIETÀ CON SOCIO n del 06/05 UNICO ZOB12E c15 / CONTO POSTE SPESE POSTALI Marzo 2015 ITALIANE S.P.A. - fattura fattura elettronica A1 NO SOCIETÀ CON SOCIO n del 07/05 UNICO ZOB12E c15 / Liquidazione fattura n.e017 fattura E del 14/05 Liquidazione IVA su fattura n.e017 del A.E.R.T.A. DI 14/05 della ditta BOTTARINI MAURO A.E.R,T.A. di Bottarini Mauro &C SAS A2 A2 SI Z1C140F8DE 5657 Pagina 6 di 26
7 c15 / Liquidazione fattura n. E 18 fattura E del 29/05 Liquidazione IVA su fattura n. E 18 del A.E.R.T.A. DI 29/05 della ditta BOTTARINI MAURO A.E.R.T.A. di Bottarini Mauro &C SAS A2 A2 SI ZB014C7FC c15 / liquidazione fattura n.54/pa del 30/05 liquidazione IVA su fattura n.54/pa del fattura 54/PA TURAZZA 30/05 della ditta P1 P1 SI TRASPORTI TURAZZA TRASPORTI Z1312F35F c15 / liquidazione fattura n.55/pa del 30/05 liquidazione IVA su fattura n.55/pa del fattura 55/PA TURAZZA 30/05 della ditta P1 P1 SI TRASPORTI TURAZZA TRASPORTI Z1312F35F c15 / liquidazione fattura n.56/pa del 30/05 liquidazione IVA su fattura n.56/pa del fattura 56/PA TURAZZA 30/05 della ditta P1 P1 SI TRASPORTI TURAZZA TRASPORTI Z1312F35F c15 / CONTO POSTE SPESE POSTALI Aprile 2015 ITALIANE S.P.A. - fattura fattura elettronica A1 NO SOCIETÀ CON SOCIO n del 08/06 UNICO Z0B12E Pagina 7 di 26
8 c15 / Liquidazione fattura n del 30/04 della ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. di fattura Granarolo Emilia Liquidazione IVA su fattura n del GRAFICHE 30/04 della ditta E.GASPARI Grafiche E. Gaspari S.r.l. di A2 A2 SI Granarolo Emilia Z9C1413BB c15 / Liquidazione fattura n. 105 del 08/06 per noleggio fotocopiatori anno 2015 della ditta Systemcopy srl di Mantova Liquidazione IVA su fattura fattura n. 105 del 08/06 SYSTEMCOPY per noleggio fotocopiatori A2 A2 SI anno 2015 della ditta Systemcopy srl di Mantova Z4D c15 / Liquidazione fattura n.2040/ del 31/05 della ditta Myo fattura 2040/ MYO SRL Liquidazione IVA su SRL fattura n.2040/ del A1 A1 SI 31/05 della ditta Myo SRL ZAC14B1EB c15 / Liquidazione fattura fattura 9/PA elettronica n.9/pa del A.S.D. 18/06 per gioco sport BASKET presso la scuola primaria di SUSTINENTE Casteldario P7 NO Z6D13346F c15 / A.S.D. CONTRATTO fattura 10/PA BASKET P7 NO GIOCOSPORT SUSTINENTE Z9D11BC Pagina 8 di 26
9 c15 / Liquidazione fattura n. FATTPA del 31/05 per incontri nuove tecnologie rischio o risorsa per la scuola secondaria di primo grado di Villimpenta Liquidazione IVA su fattura n ARCHE' FATTPA del COOPERATIVA 31/05 della Arche fattura FATTPA 42_ P7 P7 SI SOCIALE ONLUS cooperativa sociale onlus di via Accademia 11 Castel Goffredo per incontri nuove tecnologie rischio o risorsa per la scuola secondaria di primo grado di Villimpenta Z DA c15 / Liquidazione fattura n. FATTPA DEL 31/05 per laboratorio viaggio a diritto polis per la scuola primaria di Villimpenta Liquidazione IVA su fattur n ARCHE' FATTPA del COOPERATIVA fattura FATTPA 27_ /05 della Arche P7 P7 SI SOCIALE ONLUS cooperativa sociale onlus di via Accademia 11 Castel Goffredo per laboratorio viaggio a diritto polis per la scuola primaria di Villimpenta ZB11330FC Pagina 9 di 26
10 c15 / Liquidazione fattura n. 51VPA del 02/07 per servizio assistente a personam per le scuole di Castel d'ario Liquidazione IVA su fattura fattura 51VPA n. 51VPA del 02/07 del ALCE Alce Nero soc coop soc onlus NERO SOC COOP di via Leopoldo Volta 9 11 SOC ONLUS Mantova per servizio P6 P6 SI 1 assistente a personam per le scuole di Castel d'ario c15 / Liquidazione fattura n. 52VPA del 02/07 per servizio esperto di musica per la scuola primaria di Castel d'ario Liquidazione IVA su fattura n. fattura 52VPA VPA del 02/07 del ALCE Alce Nero soc coop soc onlus NERO SOC COOP di via Leopoldo Volta 9 11 SOC ONLUS Mantova per servizio esperto P7 P7 SI 1 di musica per la scuola primaria di Castel d'ario 8788 Pagina 10 di 26
11 c15 / Liquidazione fattura n. 263 del 30/06 per lampada scuola secondaria di primo grado di Roncoferraro Liquidazione IVA su fattura n. 263 del 30/06 della fattura AGLIETTA MARIO DI ditta Aglietta Mario di Mario MARIO AGLIETTA E A2 A2 SI C. SAS Aglietta e c sas di via Verona 13 Mantova per lampada scuola secondaria di primo grado di Roncoferraro Z8C147B c15 / Liquidazione fattura n /002 del 30/06 per acquisto carta per gli uffici di segreteria Liquidazione IVA su fattura n /002 del 30/06 della ditta SI EL CO di via Rossini 11/a Buguggiate per acquisto carta per gli uffici di segreteria Liquidazione fattura n /002 del 30/06 fattura / per acquisto carta per le scuole SI.EL.CO SRL di Castel d'ario Liquidazione IVA su fattura n /002 del 30/06 della ditta SI EL CO di via Rossini 11/a Buguggiate per acquisto carta per le scuole di Castel d'ario A1 A1 A2 A2 SI ZC914C943C / /201 5 Pagina 11 di 26
12 c15 / CONTO POSTE SPESE POSTALI Maggio ITALIANE S.P.A. - fattura Fattura elettronica n A1 NO SOCIETÀ CON SOCIO del 27/07 UNICO Z0B12E c15 / CONTO POSTE SPESE POSTALI Giugno ITALIANE S.P.A. - fattura Fattura elettronica n A1 NO SOCIETÀ CON SOCIO del 05/08 UNICO Z0B12E c15 / CONTO POSTE SPESE POSTALI Luglio 2015 ITALIANE S.P.A. - fattura Fattura elettronica n A1 NO SOCIETÀ CON SOCIO del 03/09 UNICO Z0B12E c15 / Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatori anno 2015 della ditta Systemcopy fattura srl di Mantova Liquidazione IVA per noleggio fotocopiatori SYSTEMCOPY anno 2015 della ditta A2 A2 SI Systemcopy srl di Mantova Z4D c15 / CONTO POSTE SPESE POSTALI Agosto ITALIANE S.P.A. - fattura Fattura elettronica n A1 NO SOCIETÀ CON SOCIO del 30/09 UNICO Z0B12E Pagina 12 di 26
13 c15 / Liquidazione acconto fattura n.2040/ del 30/09 Liquidazione acconto IVA su fattura n.2040/ del 30/09 della ditta MYO srl Liquidazione saldo fattura fattura 2040/ n.2040/ del MYO 30/09 Liquidazione saldo SRL IVA SU fattura n.2040/ del 30/09 della ditta MYO srl A1 A1 A2 A2 SI ZF c15 / Liquidazione fattura n.v del 01/10 fattura V Liquidazione IVA su fattura n.v del 01/10 BORGIONE CENTRO della ditta Borgione Centro DIDATTICO SRL didattico srl A2 A2 SI ZF616092A Pagina 13 di 26
14 c15 / Liquidazione acconto fattura n.v del 01/10 Liquidazione IVA su acconto fattura n.v del 01/10 della ditta Borgione Centro didattico srl fattura V Liquidazione saldo fattura n.v del 01/10 BORGIONE CENTRO Liquidazione IVA su saldo DIDATTICO SRL fattura n.v del /10 della ditta Borgione Centro didattico srl A2 A2 P6 P6 SI ZF616092A c15 / Liquidazione fattura n.4/pa del 13/10 Liquidazione PUNTO IVA su fattura n.4/pa del fattura 4/PA SICUREZZA A1 A1 SI 13/10 della ditta Punto Sicurezza SRL ZD41634B6B c15 / Liquidazione fattura n.8 del 24/09 Liquidazione IVA fattura su fattura n.8 del 24/ della ditta Milano Agende srl MILANO AGENDE di Corso Ferrero 6 Farigliano SRL A2 A2 SI ZC3153AB6 D c15 / Liquidazione fattura n.20154e34559 del 08/10 Liquidazione IVA su fattura n.20154e34559 del fattura 20154E GRUPPO SPAGGIARI 08/10 della ditta Gruppo A1 A1 SI PARMA S.P.A. Spaggiari Parma spa di via Bernini 22A Parma Z62165E3D Pagina 14 di 26
15 c15 / Liquidazione fattura n.fattpa 6 15 del 16/10 Liquidazione iva fattura n.fattpa 6 15 del fattura FATTPA 6_ REALTIME DI 16/10 della ditta A2 A2 SI ARTONI JURICA Realtime di Artoni Jurica di via Battisti 23b Roncoferraro Z4F c15 / c15 / Liquidazione fattura fattura 01483/ EUROEDIZIONI elettronica n.01483/15 del A1 NO TORINO 20/10 Rimborso minute spese sostenute dal Direttore Servizi fattura 2015PA ARUBA Generali Amministrativi S.P.A. Ragioniera Cristina Roversi A1 SI ZC2169F86D c15 / Liquidazione fattura n 238 del 26/10 per materiale motoria per la scuola secondaria di Roncoferraro fattura Liquidazione IVA su fattura n del 26/10 della ditta ZINETTI SPORT SRL Zinetti Sport srl di Piazzale A2 A2 SI Bacone 7A Milano ZB1165B c15 / Liquidazione fattura n 239 del 26/10 per materiale motoria per la scuola secondaria di Castel d Ario fattura Liquidazione IVA su fattura n del 26/10 della ZINETTI SPORT SRL ditta Zinetti Sport srl di A2 A2 SI Piazzale Bacone 7A Milano ZEB165B Pagina 15 di 26
16 c15 / CONTO POSTE SPESE POSTALI Settembre fattura ITALIANE S.P.A Fattura elettronica n A1 NO del 28/10 Z0B12E c15 / Liquidazione fattura n per protocollo informatico e conservazione sostitutiva DPCM 3 dicembre Liquidazione IVA su fattura MEDIASOFT SNC DI fattura n della A1 A1 SI A.SCARABELLI ditta MEDIASOFT snc di A Scarabelli di via scarabelli 6 Pavullo nel Frignano Z87167ADE c15 / Liquidazione fattura n 107/A4 e n 108 del 31/10 per materiale per archivio Liquidazione IVA su fattura n fattura 107 /A /A e n.108/a del /10 della ditta FERRAMENTA Ferramenta Padana spa di PADANA SPA strada dosso del corso A1 A1 SI Mantova acquisto materiale per archivio Z15167B c15 / Liquidazione fattura n 107/A4 e n 108 del 31/10 per materiale per archivio Liquidazione IVA su fattura n fattura 108 /A /A e n.108/a del /10 della ditta FERRAMENTA Ferramenta Padana spa di PADANA SPA strada dosso del corso A1 A1 SI Mantova acquisto materiale per archivio Z15167B Pagina 16 di 26
17 c15 / Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatori anno 2015 della ditta Systemcopy fattura srl di Mantova Liquidazione IVA per noleggio fotocopiatori SYSTEMCOPY anno 2015 della ditta A2 A2 SI Systemcopy srl di Mantova Z4D c15 / Liquidazione fattura n 324/02 325/02 326/02 327/02 328/02 329/02 330/02 del 09/11 materiale facile consumo secondarie Castel d ario Villimpenta primarie Castel d'ario Barbasso fattura 324/ Villimpenta infanzia Villa Garibaldi Roncoferraro CART.GROSSI N.DI Liquidazioni IVA su fattura n CAPPA G.E C.SNC 324/02 325/02 326/ A2 A2 SI 327/02 328/02 329/02 330/02 del 09/11 della cartoleria grossi n di cappa g e c snc Z9F16091BF Pagina 17 di 26
18 c15 / Liquidazione fattura n 324/02 325/02 326/02 327/02 328/02 329/02 330/02 del 09/11 materiale facile consumo secondarie Castel d ario Villimpenta primarie Castel d'ario Barbasso fattura 330/ Villimpenta infanzia Villa Garibaldi Roncoferraro CART.GROSSI N.DI Liquidazioni IVA su fattura n CAPPA G.E C.SNC 324/02 325/02 326/ A2 A2 SI 327/02 328/02 329/02 330/02 del 09/11 della cartoleria grossi n di cappa g e c snc Z9F16091BF c15 / Liquidazione fattura n 324/02 325/02 326/02 327/02 328/02 329/02 330/02 del 09/11 materiale facile consumo secondarie Castel d ario Villimpenta primarie Castel d'ario Barbasso fattura 325/ Villimpenta infanzia Villa Garibaldi Roncoferraro CART.GROSSI N.DI Liquidazioni IVA su fattura n CAPPA G.E C.SNC 324/02 325/02 326/ A2 A2 SI 327/02 328/02 329/02 330/02 del 09/11 della cartoleria grossi n di cappa g e c snc Z9F16091BF Pagina 18 di 26
19 c15 / Liquidazione fattura n 324/02 325/02 326/02 327/02 328/02 329/02 330/02 del 09/11 materiale facile consumo secondarie Castel d ario Villimpenta primarie Castel d'ario Barbasso fattura 328/ Villimpenta infanzia Villa Garibaldi Roncoferraro CART.GROSSI N.DI Liquidazioni IVA su fattura n CAPPA G.E C.SNC 324/02 325/02 326/ A2 A2 SI 327/02 328/02 329/02 330/02 del 09/11 della cartoleria grossi n di cappa g e c snc Z9F16091BF c15 / Liquidazione fattura n 324/02 325/02 326/02 327/02 328/02 329/02 330/02 del 09/11 materiale facile consumo secondarie Castel d ario Villimpenta primarie Castel d'ario Barbasso fattura 326/ Villimpenta infanzia Villa Garibaldi Roncoferraro CART.GROSSI N.DI Liquidazioni IVA su fattura n CAPPA G.E C.SNC 324/02 325/02 326/ A2 A2 SI 327/02 328/02 329/02 330/02 del 09/11 della cartoleria grossi n di cappa g e c snc Z9F16091BF Pagina 19 di 26
20 c15 / Liquidazione fattura n 324/02 325/02 326/02 327/02 328/02 329/02 330/02 del 09/11 materiale facile consumo secondarie Castel d ario Villimpenta primarie Castel d'ario Barbasso fattura 329/ Villimpenta infanzia Villa Garibaldi Roncoferraro CART.GROSSI N.DI Liquidazioni IVA su fattura n CAPPA G.E C.SNC 324/02 325/02 326/ A2 A2 SI 327/02 328/02 329/02 330/02 del 09/11 della cartoleria grossi n di cappa g e c snc Z9F16091BF c15 / Liquidazione fattura n 324/02 325/02 326/02 327/02 328/02 329/02 330/02 del 09/11 materiale facile consumo secondarie Castel d ario Villimpenta primarie Castel d'ario Barbasso fattura 327/ Villimpenta infanzia Villa Garibaldi Roncoferraro CART.GROSSI N.DI Liquidazioni IVA su fattura n CAPPA G.E C.SNC 324/02 325/02 326/ A2 A2 SI 327/02 328/02 329/02 330/02 del 09/11 della cartoleria grossi n di cappa g e c snc Z9F16091BF Pagina 20 di 26
21 c15 / Liquidazione fattura n del 16/11 per ordine materiale pronto soccorso Liquidazione IVA su fattura fattura n del STEFANO FACCINI 16/11 della ditta Faccini A1 A1 SI Stefano di Via Roma 67 Marmirolo Z9516CCAA B c15 / Liquidazione acconto fattura n del 16/11 per ordine per carta Liquidazione acconto IVA su fattura n del 16/11 della ditta Faccini Stefano di Via Roma 67 Marmirolo Liquidazione saldo fattura n fattura del 16/11 per STEFANO FACCINI ordine per carta Liquidazione saldo IVA su fattura n del 16/11 della ditta Faccini Stefano di Via Roma 67 Marmirolo A2 A2 A1 A1 SI ZC416FB5B Pagina 21 di 26
22 c15 / Liquidazione fattura n del 16/11 materiale toner e cartucce per le scuole secondaria e infanzia di Roncoferraro infanzia Casteldario primaria Barbasso Liquidazione IVA su fattura n del 16/11 fattura della ditta Faccini Stefano di Via Roma 67 Marmirolo del STEFANO FACCINI materiale toner e cartucce per A2 A2 SI le scuole secondaria e infanzia di Roncoferraro infanzia Casteldario primaria Barbasso Z16170E5D c15 / Liquidazione fattura n 6394 del 16/11 per fornitura nuovi aggiornamenti software e per il servizio di assistenza tecnica finzionamento del sistema informatico fattura MASTER TRAINING mastercom Liquidazione IVA A2 A2 SI su fattura n 6394 del 16/11 della Master Training srl di via Timolini 18 Correggio ZB916F Pagina 22 di 26
23 c15 / Liquidazione fattura n 6395 del 16/11 per la fornitura manutenzione ed assistenza fattura mastercom full service Liquidazione IVA su fattura n MASTER TRAINING 6395 del 16/11 della Master Training srl di via A2 A2 SI Timolini 18 Correggio Z5D16F c15 / Rimborso minute spese sostenute dal Direttore Servizi fattura 2015PA ARUBA Generali Amministrativi S.P.A. Ragioniera Cristina Roversi A1 SI c15 / Liquidazione fattura n AIG del 18/11 EUROPE LIMITED PREMIO assicurazione alunni fattura A1 NO RAPPRESENTANZA e operatori valida fino al GENER. ITALIA 30/09 Z110B0BC c15 / Liquidazione fattura n. 25/65 del 23/11 per acquisto fattura 25/ tamburo per fax Liquidazione IVA su fattura n. 25/65 del CARRARA 23/11 della ditta Carrara COMPUTING Computing International s r l INTERNATIONAL di Serravalle a Po SRL A1 A1 SI ZA51727B0E Pagina 23 di 26
24 c15 / Liquidazione fattura n PA0273 del 25/11 per materiale facile consumo primarie Roncoferraro Governolo e fattura PA infanzia Villa Garibaldi Liquidazione IVA su fattura n CENTROSCUOLA PA0273 del 25/11 della ditta Centroscuola s r l via A2 A2 SI Caduti del Lavoro Levata di Curtatone ZC E c15 / Liquidazione fattura n 5765 del 23/11 per ordine materiale hardware per gli fattura uffici liquidazione IVA su C2 fattura n 5765 del 23/11 della ditta C2 s r l di via A1 A1 SI Ferraroni 9/9a Cremona Z9416D0E0D c15 / Liquidazione fattura n 542 del 27/11 per acquisto lampade per LIM scuola primaria villimpenta Liquidazione I.V.A. su fattura AGLIETTA MARIO DI fattura n 542 del 27/11 della A2 A2 SI MARIO AGLIETTA E C. SAS ditta Aglietta Mario S.A.S. di Via Verona 13 Mantova per acquisto lampada per LIM Z BC c15 / CONTO POSTE SPESE POSTALI Ottobre fattura ITALIANE S.P.A Fattura elettronica n A1 NO del 27/11 Z0B12E Pagina 24 di 26
25 c15 / Liquidazione su fattura n del 30/11 per acquisto materiali di pulizia fattura Liquidazione IVA su fattura n FIRMA del 30/11 della ditta Firma di via per A1 A1 SI Modena 28 Correggio ZF9171CAA c15 / Liquidazione fattura n 2040/ del 30/11 per ordine per cartucce Liquidazione IVA su fattura 2040/ MYO fattura n 2040/ del SRL 30/11 della ditta MYO s A2 A2 SI rl via santarcangiolese 6 Poggio Torriana Z2A16FB65C c15 / Liquidazione fattura n. 27/65 del 03/12 per servizio manutenzione completo per fattura 27/ tutti i plessi Liquidazione IVA su fattura n. 27/65 del CARRARA 03/12 della ditta Carrara COMPUTING Computing International s r l INTERNATIONAL di Serravalle a Po SRL A2 A2 SI Z77173A c15 / Liquidazione fattura n. 28/65 del 03/12 per servizio manutenzione completo per gli uffici di segreteria fattura n. fattura 28/ CARRARA 28/65 del 03/12 della COMPUTING ditta Carrara Computing A1 A1 SI INTERNATIONAL International s r l di Serravalle SRL a Po Z77173A Pagina 25 di 26
26 c15 / Liquidazione fattura n 74/02 del 10/12 per acquisto mobili ufficio di direzione fattura 74/ Liquidazione IVA su fattura n /02 del 10/12 della TALASSI SRL ditta Talassi srl di via Parolara A1 A1 SI 56 Castelbelforte ZC c15 / CONTO POSTE SPESE POSTALI Novembre fattura ITALIANE S.P.A Fattura elettronica n A1 NO del 16/12 Z0B12E Pagina 26 di 26
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2014 5515614CA6 Servizi di pulizia e altri servizi per scuole Affid. - lotto diretto 2 in adesione MANUTENCOOP ad accordo quadro/convenzione FM Spa A 161555.00 01-01-2014 31-12-2017 36288.72 2014 Z000F16110
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
mhtml:file://c:\documents and Settings\simonetta calegari\desktop\avcp\avcp Ge...
Page 1 of 16 Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII CESATE (156) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per I.G. I.G. Oggetto Scelta contraente 0000000001 0000000001 0000000002 0000000002
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
1 di 7 19/01/2016 16:44
1 di 7 19/01/2016 16:44 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING 2015 2016-01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
(104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE BERGAMO (BG) C.F. 80028780163 C.M. BGIS03800B. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 1876117CB6 PAG. FATT. N. 763 DEL 31/03/2011 CANONE NOLEGGIO RICOH AFMP60001SP PERIODO DAL 01/04/11 AL21/05/2013 LODA OROBICA - CIG 1876117CB6 01744430164 LODA OROBICA
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - "COLETTI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3429186DCB SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN 1067,90 1067,90 04/12/2011-04/03/2013 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Ragione Sociale 396061855D FATT. N. 13 DEL 31/1/12 23-AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
Legge 190/2012 Obblighi previsti dall'art. 1, comma 32 a carico delle Stazioni Appaltanti.
- AMMINISTRAZIONE TRARENTE Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n. 26 del
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : IPSEOA CATERINA DE' MEDICI CF: 87002610175 Anno Finanziario: 1 2 3 494/C14M / 17-01- 874/c14m / 27-01-
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 2 Settore Amministrativo-Contabile
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 2 Settore Amministrativo-Contabile Avvisi di post - giudicazione di forniture e servizi dal 1
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GENOVA (GE) C.F. 95062340104 C.M. GEIS00700L. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 245395293E PAGAMENTO BOLLETTA TELEF. MOBILE 6 BIMESTRE 2012 - SALDO FATT. N. 7X05880023 DEL 12.10.2012 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale 1711,07 1711,07
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GIOVANNI XXIII" BESANA IN BRIANZA (MB) C.F. 83009720158 C.M. MIIC83900N. Gare
Z010094066 INTERNATIONAL HOUSE - ESAME KET sessione dell' 01/06/2013 1520,66 1520,66 22/03/2013-25/03/2013 12940730158 International house s.r.l. Z060AA67A7 PROGETTO AFFETTIVITA' ISTITUTO - dott. VIGANO'
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CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
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CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. BIVONA" MENFI (AG) C.F. 92011610844 C.M. AGIC83600P. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000C5CF40 Fatt. n. 40/43302 del 10/10/2013 reg. inf. 38,87 38,87 21/12/2013-21/12/2013 Ragione Sociale Z0109BF3FA fatt.n. 86 del 09/05/2013 pullman da menfi-sciacca
STAMPA CONTROLLO C.I.G.
31181678CD CIG: 31181678CD SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO - OTTOBRE 2011 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 32352,22IN 04748121003 ADESIONE AD ROMA ACCORDO MULTISERVIZI QUADRO/CONVENZIONE 5419377360 FATTURA N. 61/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZDF1237016 ZDD122814B ZDE11E91A4 Z2C11D64B4 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Integrazione interni centralino Segreteria
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SIENA (SI) C.F. 80008380521 C.M. SIIS002001. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010C8063B Pagamento fattura n.6110/s del 13/11/2013. Buono d'ordine n.460 del 13/11/2013. 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO - BLU OFFICE Ragione Sociale 116,56 116,56
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
589683917C Saldo fattura n 4114022039 del 30/09/2014 (Convenzione Consip scuole pulizia locali mese di settembre 2014) 84392,10 0,00 15/10/2014 - // Impegni: 272/2014; 293/2014; 292/2014; 291/2014; 58/2015;
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2014 0000000000 Contratto prot. n. 547/4.1.11 del 01/02/2014 Affid. in - P90 economia "educazione - affidamento FANTOZZI del diretto gesto ISABELLA grafico" rivolto agli alunni A sc. 575.11 infanzia 10-02-2014
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Lavori, servizi e forniture (art. 23 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013)
SERVIZIO GABINETTO (periodo Anno 2014) Lavori, servizi e forniture (art. 23 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013) CIG 55865441F3 Modalità di individuazione del contraente 5586623324 558694198E 5587066OB8 Oggetto
Gare pubblicate nell'anno 2015
562724664C 2015 Acquisto Servizi di Pulizia 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 453462,02 93096,09 26/02/2014 - // Ragione Sociale 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Z091708917
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Z620DAE4AC FATT. N. 57 DEL 20/12/2013 PRESTAZIONE PROFESSIONALE VISITE 139,34 139,34 24/01/2014 24/01/2014 MEDICHE STUDENTI DEL 20/12/2013 Mandati: 1/2014; FCCSLV75E59I628I FACCHINETTTI SILVIA Z390CB3468
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZA11275A15 Poste - 2014 e 2015 Z291241E94 Pilotto - viaggio Z9D1236042 ZDA12398E6 Z4D121D523 ZC4121D4DB Z5111FECF6 ZA311EDDE7 Z2211E7585 Z6C11E74E0 Oggetto
ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 - "SERENA" TREVISO (TV) C.F. 94136040261 C.M. TVIC87100T. Gare dell'anno 2014
5467204F73 contratto servizi pulizia Febbraio -Dicembre 2014 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. 5492517868 CANONE ANNUALE N. 2 MULTIFUNZIONE
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD50A025DD ZA60C4EA71 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici GARA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI A
80127410159 ISTITUTO COMPRENSIVO E.MOROSINI E B.SAVOIA CARTUCCA STAMPANTE
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2015-01-20 ISTITUTO COMPRENSIVO E.MOROSINI E B.SAVOIA 2015-01-20 2013 http://http://www.icmorosinimanara.gov.it/wordpress/datil190.xml IODL Z010D46B07
ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Z210D53E9C Z560D57EE6 Z1D0D5B912 ZDB0D77478 Z660DC9DFB Z5E0D7DEFC ZB00DA27E0 ZA70DCA2C1 Z950DD4D68 ZA30DD69B1 ZAE0DF0E56 ZB40E54E1E Z450E3F578 ZE70E55019 ZEA0E8897B STRUTTURA PROPONENTE CODICE FISCALE
ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" PESCARA (PE) C.F. 91116960682 C.M. PEIC83700V. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z09093F00D Saldo fattura n. 0375 del 30.03.2013 (Cartucce inchiostro stampanti Uffici di Segreteria) ZNNMTT77E18Z112D ECOFFICE di Zannolfi Matteo Ragione Sociale 190,93 190,93 22/04/2013-22/04/2013 Z090CD6ED9
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Z021035FD8 Pagata fatt. n. PA3 del 18/07/2014 per PON FSE 2013 C1_155 01-PROCEDURA APERTA 504,00 04639550724 COID S.R.L. Z040E36F46 PAGATA FATTURA HOST SITO SCUOLA 2014. 01-PROCEDURA APERTA 92,57 01573850516
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
(129) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
truttura proponente: ITITUTO COMPRENIVO TATALE CUOLA MEDIA DI BORGOEIA (129) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z020C2EF75 Z020C2EF75 Z03092D40F Z03092D40F Z0309B6659 Z0309B6659 Z030B7B112
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
DIREZIONE REGIONALE OGGETTO/CONTENUTO DEL CONTRATTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SPESA PREVISTA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESTREMI DEL CONTRATTO - CIG Fornitura biglietti
Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto
Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva:
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
385761194B SALDO FATT. 2110/12 DEL 16.10.2012 23-AFFIDAMENTO IN 3101,36 3101,36 05/11/2012-24/05/2013 08619670584 ITALWARE s.r.l. Ragione Sociale F4080A11E SALDO FATT. N. 12 DEL 15.01.2013 23-AFFIDAMENTO