Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
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- Nicolo Capasso
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1 ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio conto contrattuale , /03/ // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014; 47/2014; 118/2014; 127/2014; 139/2014; 3/2015; 25/2015; Fatture: n del 19/00/15, n del 27/00/15; totale imponibile: 77, Poste Italiane SPA - Filiale di Belluno Z76125B4A8 acquisto materiale di cancelleria scuola primaria Longarone 376, /12/ /02/2015 Impegni: 155/2014; 154/2014; Mandati: 4/2015; 5/2015; Fatture: n.20154e00169 del 08/00/15, n.v3-378 del 27/00/15; totale imponibile: 376,70 NON ESPORTABILE Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ERARIO Z83124C8ED acquisto materiale di cancelleria scuola primaria Castellavazzo 162, /12/ /02/2015 Impegni: 159/2014; Mandati: 6/2015; Fatture: n.v3-380 del 27/00/15; totale imponibile: 162,52 NON ESPORTABILE ERARIO Z7A124C876 acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia Fortogna 153, /12/ /02/2015 Impegni: 158/2014; Mandati: 7/2015; Pag. 1 di 13
2 Fatture: n.v3-379 del 27/00/15; totale imponibile: 153,70 NON ESPORTABILE ERARIO ZBE122C665 Saldo fattura n acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia "Lauro" Longarone 351, /12/ // Impegni: 157/2014; Mandati: 8/2015; Z2C124273B Saldo fattura n E23464 E N E acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia Castellavazzo Impegni: 156/2014; Mandati: 9/2015; 303, /12/ // Z B Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. saldo fattura n del 30 gennaio contratto manutenzione, assistenza e canone annuale software ARGO - Anno 2015 Impegni: 4/2015; Mandati: 12/2015; Fatture: n.2530 del 30/00/15; totale imponibile: 760,00 760, /02/ /02/ ARGO Software s.r.l. Z3E12D526C saldo fattura n. 23 del 5 febbraio acquisto software Argo XML per AVCP 90, /02/ /02/2015 Pag. 2 di 13
3 Impegni: 5/2015; Mandati: 13/2015; Fatture: n.23/pa del 05/00/15; totale imponibile: 90, ARGO NORDEST s.a.s. ZF10E47C12 saldo fattura n. S del canone noleggio trimestrale 1' trimestre 2014 scuola infanzia Fortogna 920, /03/ // Impegni: 4/2014; 2/2014; 24/2014; 36/2014; 37/2014; 64/2014; 63/2014; 109/2014; 115/2014; 137/2014; 6/2015; Mandati: 5/2014; 8/2014; 28/2014; 40/2014; 41/2014; 67/2014; 68/2014; 113/2014; 119/2014; 141/2014; 14/2015; Z2A12D3B PELLEGRINI SPA saldo fattura n. 184 del 22 gennaio acquisto volumi "DIDATTICA PER COMPETENZE E INCLUSIONE" Impegni: 7/2015; Mandati: 15/2015; Fatture: n.184 del 22/00/15; totale imponibile: 35,50 35, /02/ /02/ EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a. Z7C Saldo fattura n. 9 del 13 febbraio acquisto materiale di pulizia (SPLIT PAYMENT) 173, /03/ /03/2015 Impegni: 18/2015; Mandati: 26/2015; Fatture: n.9 del 13/00/15; totale imponibile: 173, MASTER CHIMICA SRL ZEA13AF23A Saldo spese postali mese di gennaio conto contrattuale , /03/ /12/2015 Pag. 3 di 13
4 Impegni: 19/2015; 28/2015; 39/2015; 113/2015; 114/2015; 177/2015; 190/2015; 215/2015; 224/2015; 245/2015; 257/2015; Mandati: 27/2015; 40/2015; 51/2015; 125/2015; 126/2015; 189/2015; 202/2015; 227/2015; 236/2015; 257/2015; 269/2015; Fatture: n del 16/00/15, n del 02/00/15, n del 07/00/15, n del 26/00/15, n del 14/00/15, n del 06/00/15, n del 11/00/15, n del 30/00/15, n del 28/00/15, n del 27/00/15, n del 22/00/15; totale imponibile: 579, Poste Italiane SPA - Filiale di Belluno ZD Pagamento Fattura n.145 del , /04/ /04/2015 Impegni: 27/2015; Mandati: 39/2015; Fatture: n.145 del 01/00/15; totale imponibile: 249, SMILE COOPERATIVA SOCIALE Z6013AF82C saldo fattura n. 169 del contratto fotocopiatrice scuola primaria Longarone 289, /05/ /10/2015 Impegni: 34/2015; 117/2015; 205/2015; Mandati: 46/2015; 129/2015; 217/2015; Fatture: n /pa del 31/00/15, n /pa del 09/00/15, n /pa del 06/00/15, n /pa del 05/00/15; totale imponibile: 401, L'UFFICIO STILE DI C. NARCHI & C. s.n.c. Z55140FC77 Pagamento Fattura n. 3-PA del , /05/ /06/2015 Impegni: 35/2015; 109/2015; Mandati: 47/2015; 121/2015; Fatture: n.3/pa del 12/00/15, n.4/pa del 12/00/15; totale imponibile: 3.043, Rosso Teatro di Rossi Alessandro Pag. 4 di 13
5 ZC5143D9A6 Pagamento Fattura n.20-b del , /05/ /05/2015 Impegni: 36/2015; Mandati: 48/2015; Fatture: n.20/b del 27/00/15; totale imponibile: 35, TRE CI S.R.L. INFORMATICA - TELEFONIA - U. ZC813C3D9 Pagamento Fattura n.s del , /05/ /12/2015 Impegni: 37/2015; 38/2015; 105/2015; 132/2015; 178/2015; 184/2015; 206/2015; 232/2015; 248/2015; Mandati: 49/2015; 50/2015; 117/2015; 144/2015; 190/2015; 196/2015; 218/2015; 244/2015; 260/2015; Fatture: n.s del 01/00/15, n.s del 09/00/15, n.s del 06/00/15, n.s del 01/00/15, n.s del 04/00/15, n.s del 03/00/15, n.s del 01/00/15, n.s del 07/00/15, n.s del 03/00/15; totale imponibile: 577, PELLEGRINI SPA Z9B14B3498 Pagamento Fattura n.59 del 25 maggio , /06/ /06/2015 Impegni: 98/2015; Mandati: 110/2015; Fatture: n.59 del 25/00/15; totale imponibile: 882, F.LLI STEFANATO SNC DI STEFANATO LEODAMANTE & C. Z6714B344E Pagamento Fattura n.26k2015 del 04 maggio , /06/ /06/2015 Impegni: 99/2015; Mandati: 111/2015; Fatture: n.26k2015 del 04/00/15; totale imponibile: 350, Stella Alpina snc di Scquizzato Graziano & C. Pag. 5 di 13
6 Z8F148EDE7 Pagamento Fattura n.20154e18008 del 18 maggio , /06/ /06/2015 Impegni: 100/2015; Mandati: 112/2015; Fatture: n.20154e18008 del 18/00/15; totale imponibile: 155, CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA Z4E14B3955 Pagamento Fattura n.32k2015 del 25 maggio , /06/ /06/2015 Impegni: 101/2015; Mandati: 113/2015; Fatture: n.32k2015 del 25/00/15; totale imponibile: 409, Stella Alpina snc di Scquizzato Graziano & C. ZEB1507BAC Pagamento Fattura n.1-e del 20 giugno , /07/ /07/2015 Impegni: 115/2015; Mandati: 127/2015; Fatture: n.1/e del 20/00/15; totale imponibile: 106, GANZ FABIO Z Pagamento Fattura n.v del 13 luglio , /07/ /07/2015 Impegni: 119/2015; Mandati: 131/2015; Fatture: n.v del 13/00/15; totale imponibile: 63,03 Z671533B5E Pagamento Fattura n.v del 13 luglio , /07/ /07/2015 Pag. 6 di 13
7 Impegni: 120/2015; Mandati: 132/2015; Fatture: n.v del 13/00/15; totale imponibile: 313,39 Z081533E32 Pagamento Fattura n.v del 13 luglio , /07/ /07/2015 Impegni: 121/2015; Mandati: 133/2015; Fatture: n.v del 13/00/15; totale imponibile: 82,33 Z8A15502EA Pagamento Fattura n.v del 13 luglio , /07/ /07/2015 Impegni: 122/2015; Mandati: 134/2015; Fatture: n.v del 13/00/15; totale imponibile: 166,97 ZE414F77EC Pagamento Fattura n.32 del 30 giugno , /07/ /07/2015 Impegni: 130/2015; Mandati: 142/2015; Fatture: n.32 del 30/00/15; totale imponibile: 105, CALABRESE FEDERICO ZCD155917E Pagamento Fattura n.v del 15 luglio , /07/ /07/2015 Impegni: 134/2015; Mandati: 146/2015; Pag. 7 di 13
8 Fatture: n.v del 15/00/15; totale imponibile: 246,06 ZBC157657F Pagamento Fattura n.3-37 del 22 luglio , /07/ /07/2015 Impegni: 136/2015; Mandati: 148/2015; Fatture: n.3/37 del 22/00/15; totale imponibile: 48, FERCAS SNC DI LAZZARI A. & C. ZE1156FDBC Pagamento Fattura n.20154e25123 del 21 luglio , /07/ /07/2015 Impegni: 138/2015; 142/2015; Mandati: 150/2015; 154/2015; Fatture: n.20154e25123 del 21/00/15, n.v del 24/00/15; totale imponibile: 282, CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA ZC314ED322 Pagamento Fattura n.5 del 30 giugno , /07/ /07/2015 Impegni: 140/2015; Mandati: 152/2015; Fatture: n.5 del 30/00/15; totale imponibile: 196, ARTINDA S.R.L. Z C1 Pagamento Fattura n pa15 del 03 agosto 2015 (acquisto n. 2 LIM per scuola primaria Longarone e scuola media) 3916, /08/ /08/2015 Pag. 8 di 13
9 Impegni: 180/2015; Mandati: 192/2015; Fatture: n pa15 del 03/00/15; totale imponibile: 3.916,00 ZB015DEEDD Z81158DEC FORNITECNICA SRL Pagamento Fattura n. 7 del Consulenza psicopedagogica periodo gennaiogiugno 2015 Impegni: 182/2015; 183/2015; Mandati: 194/2015; 195/2015; Fatture: n.fattpa 1_15 del 01/00/15; totale imponibile: 1.600, , /09/ /09/ DOTT.SSA GIOVANNA CHIATTI, PSICOLOGA DBNCHR74R53A757O DOTT.SSA DE BONA CHIARA PSICOLOGA Pagamento Fattura n del acquisto materiale per giochi sportivi studenteschi - a.s Impegni: 191/2015; Mandati: 203/2015; Fatture: n.576/00/2015 del 16/00/15; totale imponibile: 304,86 304, /09/ /09/ CALCIO GROUP SaS di Prizzon Maria Ida Z36163D056 Pagamento Fattura n. 52 del 28 settembre , /10/ /10/2015 Impegni: 201/2015; Mandati: 213/2015; Fatture: n.52 del 28/00/15; totale imponibile: 160, CALABRESE FEDERICO Pag. 9 di 13
10 ZEE163CFED Pagamento Fattura n.20154e32473 del 28 settembre , /10/ /10/2015 Impegni: 202/2015; Mandati: 214/2015; Fatture: n.20154e32473 del 28/00/15; totale imponibile: 64, CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA ZBA163D48A Pagamento Fattura n.83 del 28 settembre , /10/ /10/2015 Impegni: 203/2015; Mandati: 215/2015; Fatture: n.83 del 28/00/15; totale imponibile: 765, CANGURO OFFICE Z201609AA8 Pagamento Fattura n del 18 settembre , /10/ /10/2015 Impegni: 204/2015; Mandati: 216/2015; Fatture: n.277/009 del 18/00/15; totale imponibile: 360, ARTI GRAFICHE FULVIO SRL Z00162C4D2 Pagamento Fattura n.v del 28 settembre , /10/ /10/2015 Impegni: 207/2015; Mandati: 219/2015; Fatture: n.v del 28/00/15; totale imponibile: 200,00 Z7E16ABBD7 Pagamento Fattura n del 22 ottobre , /10/ /10/2015 Pag. 10 di 13
11 Impegni: 221/2015; Mandati: 233/2015; Fatture: n del 22/00/15; totale imponibile: 96, TECKNO IDEA SRL Z00163D469 Pagamento Fattura n PA del 02 ottobre , /10/ /10/2015 Impegni: 222/2015; Mandati: 234/2015; Fatture: n pa del 02/00/15; totale imponibile: 49, UNIEURO S.R.L. ZA615FF2D6 Pagamento Fattura n.fattpa 21_15 del 26 ottobre , /10/ /10/2015 Impegni: 223/2015; Mandati: 235/2015; Fatture: n.fattpa 21_15 del 26/00/15; totale imponibile: 497, Il treno di Bogotà di Salton Raffaele Z5C16BCF03 Pagamento Fattura n.29-e del 28 ottobre , /10/ /10/2015 Impegni: 225/2015; Mandati: 237/2015; Fatture: n.29/e del 28/00/15; totale imponibile: 1.270, PEZZATO GREGORIO ZAE16B2105 Pagamento Fattura n pa del 31 ottobre toner "Lauro" 64, /11/ /11/2015 Impegni: 230/2015; Mandati: 242/2015; Pag. 11 di 13
12 Fatture: n /pa del 31/00/15; totale imponibile: 64,36 Z5A16E L'UFFICIO STILE DI C. NARCHI & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.20154e39536 del 04 novembre toner magenta scuola primaria Longarone Impegni: 231/2015; Mandati: 243/2015; Fatture: n.20154e39536 del 04/00/15; totale imponibile: 71,85 71, /11/ /11/ CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA Z C4 Pagamento Fattura n.68 del 16 novembre , /11/ /11/2015 Impegni: 240/2015; Mandati: 252/2015; Fatture: n.68 del 16/00/15; totale imponibile: 375, CALABRESE FEDERICO Z9F15E5DFA NW IC LONGARONE (BL) - Polizza assicurazione alunni infortuni e R.C. - a.s Impegni: 243/2015; 244/2015; Mandati: 255/2015; 256/2015; 3486, /11/ /11/ AMBIENTESCUOLA S.r.l. Z E8 Pagamento Fattura n.20154e41058 del 17 novembre cartucce per stampante scuola primaria Longaroone Impegni: 246/2015; Mandati: 258/2015; 193, /12/ /12/2015 Pag. 12 di 13
13 Fatture: n.20154e41058 del 17/00/15; totale imponibile: 193, CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA z19179bd8c Pagamento Fattura n.80 del 21 dicembre acquisto n. 3 PC portatili Notebook HP 945, /12/ /12/2015 Impegni: 258/2015; Mandati: 270/2015; Fatture: n.80 del 21/00/15; totale imponibile: 945, CALABRESE FEDERICO Z301/B9869 Pagamento Fattura n.81 del 21 dicembre installazione configurazione Notebook 70, /12/ /12/2015 Impegni: 259/2015; Mandati: 271/2015; Fatture: n.81 del 21/00/15; totale imponibile: 70, CALABRESE FEDERICO - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche). NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale. N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%) Pag. 13 di 13
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0113D0048 2015 START-UP - Pagamento Fattura n.e/21 del 30/04/2015 materiale concelleria per lab primaria agordo 01127650255 STARTUP INFORMATICA SRL Ragione Sociale 641,80 641,80
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2016
0070268025 2016 Pagamento Fattura n.1596000275 del 21/12/2015 - anno 2015 spese linea ADSL scuola primaria di Carve 02517580920 H3G S.p.A. Z001B554C9 2016 Pagamento Fattura n.100/pa del 30/10/2016 - sport
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
(106) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO FAA' DI BRUNO (106) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara NOCIG1 SPESE POSTALI SPEDIZIONE PACCO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0220577AC 2018 Pagamento Fattura n.e-110 del 29/12/2017 983,61 983,61 10/12/2018-14/12/2018 Ragione Sociale 07745171210 PERETTI GROUP S.R.L. Z0321E0C97 2018 Pagamento Fattura CAMMILLERI FRANCESCO n.06
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Gare pubblicate nell'anno 2015
z0212adf6b 2015 fattura n. 2229 del 30/01/2015 al netto dell'iva 1038,00 1038,00 01/01/2015-31/12/2015 Ragione Sociale 00838520880 DITTA ARGO SOFTWARE z0816138e8 2015 fattura n. 00092PAdel 08/10/2015 279,00
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
747148721F 2018 IMPEGNO DI SPESA ATTO AGGIUNTIVO PROT. N. 2306 DEL 02-05-2018 01462680156 UNICREDIT S.P.A. FILIALE OPERATIVA DI MILANO Ragione Sociale 188524,59 188524,59 05/06/2018-27/08/2018 7705813E0A
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
LICEO SCIENTIFICO STATALE - "NICCOLO' RODOLICO" FIRENZE (FI) C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P. Gare
Z04077C93D Saldo fattura n. del - Acquisto LIM per sede S. Brunone 1400,00 1400,00 29/12/2012-18/02/2013 Ragione Sociale 01773260466 BERTI SIMONE Z0506C3F5B Saldo fattura n. del - Assicurazione alunni
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Gare pubblicate nell'anno 2016
Oggetto Scelta contraente X1110BC040 2016 Compenso gestione servizi di tesoreria/cassa- ANNO 2015 fattura n. 00650000396 del 26/05/2016. 13336590156 BANCA CARIME - AG. DI RIONERO IN VULTURE Ragione Sociale
ELENCO DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 32 DELLA L. 190/2012 ANNO 2014 C.F.: ARCHIVIO DI STATO DELLA SPEZIA
ZDD0D6421F PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO IN MEPA (DEL 20/01/2014) FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'IVA 7.563,00
Z142371D70 Pagamento fattura n. 02/62 per acquisto materiale di pulizia. 08-AFFIDAMEN 744, TANA SRL
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225E42DC 2018 FATTURA V3 26044 DEL 26.11.2018 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Ragione Sociale Z0823112F2 2018 FATT. N. 04/21 DEL 11.04.2018 MATERIALE DI PULIZIA
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
7682680C16 2018 ORDINE 16269 (tessuto e filo per costumi concerto di Natale) 161,77 161,77 12/11/2018-26/11/2018 Ragione Sociale 10270950156 PINOTTI s.a.s. 769788607D 2018 ordine mepa 4606989 (materiale
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del