Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
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- Filippo Molinari
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1 Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO ,57 N. MAN DATO ANNO DATA AGGR/ PROG ETTO OGGETTO COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE IMPORTO GIORNI PAGAME NTO IMPORTO PER GIORNI PAGAMENTO /03/2016 A01 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2015 POSTE ITALIANE SPA 75, , /03/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI A RODENGO SAIANO STORNATI VIAGGI SRL 100, /03/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI A RODENGO SAIANO STORNATI VIAGGI SRL 100, /03/2016 A02 MATERIALE PROGETTO ALUNNI DISABILI FERRAMENTA PORTA SNC 186, , /03/2016 A02 ASSISTENZA TECNICA PERSONAL COMPUTER PUNTO COM SNC 50, /02/2016 A02 ISCRIZIONE GARE MATEMATICA KANGOUROU ITALIA 270, /03/2016 A02 MATERIALE SOSTEGNO PRIMARIA EDIZIONI ERICKSON SPA 135, , /03/2016 A01 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2015 POSTE ITALIANE SPA 51, , /03/2016 A02 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PUNTO COM SNC 75, , /02/2016 A02 SPETTACOLI TEATRALI PER ALUNNI COMPAGNIA DEL NOVECENTO 936, , /03/2016 P4 FORMAZIONE PERSONALE ATA ARGO TORINO DI TODISCO C. 90, /03/2016 A02 ACQUISTO DVD LA LIBRERIA DEI RAGAZZI 98, , /03/2016 A02 ACQUISTO TESTI NARRATIVA LIBRERIA RESOLA SAS 422, , /03/2016 A02 ASSISTENZA TECNICA PERSONAL COMPUTER PUNTO COM SNC 100, /03/2016 A01 INCARICO RSPP A.S ICS SRL 675, /03/2016 A02 SPESE AGENZIA VIAGGI GITA MILANO LUCIGNOLO VIAGGI 759, , /03/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI A SANTA GIULIA STORNATI VIAGGI SRL 100, /03/2016 A01 ACQUISTO SOFTWARE CONSERVAZIONE DATI ARGO TORINO DI TODISCO C , /03/2016 A01 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2016 POSTE ITALIANE SPA 45, , /03/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI A SANTA GIULIA STORNATI VIAGGI SRL 100, /03/2016 P01 TEATRO IN LINGUA FRANCESE SMILE COOPERATIVA SOCIALE 877, /03/2016 A01 RINNOVO ANTIVIRUS AVG 25 POSTAZIONI PUNTO COM SNC 86, , /03/2016 A04 ACQUISTO UNITA' BAK UP ESTERNA NAS PUNTO COM SNC 350, /03/2016 A01 ASSISTENZA COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE GIFEL SNC 209, , /03/2016 A02 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GIFEL SNC 135, /03/2016 A02 ASSISTENZA COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE GIFEL SNC 150, ,34
2 /03/2016 A02 ASSISTENZA COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE GIFEL SNC 123, , /03/2016 A02 SOGGIORNO ALBERGHIRO ALUNNI CASA PER FERIE SANTA MARIA 4.023, , /03/2016 P01 CERTIFICAZIONE INGLESE KET THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH 954, /04/2016 A02 MATERIALE DIDATTICO PROGETTI EFFEGI SNC 370, , /04/2016 A02 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ALUNNI EUROTEAM SRL 500, /04/2016 P04 FORMAZIONE SICUREZZA ICS SRL 710, /04/2016 A02 CORSO SCI NORDICO ALUNNI IN GITA SCIE DI PASSIONE 453, /04/2016 A02 CORSO SCI NORDICO ALUNNI IN GITA SCIE DI PASSIONE 113, /04/2016 A01-A02 ACQUISTO CONSUMABILI GIFEL SNC 570, /04/2016 A01-A02 ACQUISTO CONSUMABILI PUNTO COM SNC 127, , /04/2016 A01 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2016 POSTE ITALIANE SPA 76, , /04/2016 A01 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI SCOPIFICIO BRESCIANO SNC 54, , /04/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI VIAGGI ISTRUZIONE AUTOSERVIZI LA VALLE 3.268, , /04/2016 A02 SPESE AGENZIA VIAGGI GITA VENEZIA LUCIGNOLO VIAGGI 1.442, /04/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI USCITA DIDATTICA STORNATI VIAGGI SRL 100, /04/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI USCITA DIDATTICA CALDANA TRENTINA TRAVELS SRL 345, , /04/2016 A02 MATERIALI LABORATORIO INFORMATICA PUNTO COM SNC 95, , /04/2016 P04 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO (4 ORE) FORSIC SRL 1.000, /04/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI VIAGGI ISTRUZIONE BRESCIA TRASPORTI SPA 800, /04/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI USCITA DIDATTICA STORNATI VIAGGI SRL 100, /04/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI VIAGGI ISTRUZIONE AUTOSERVIZI LA VALLE 1.463, , /04/2016 A02 ACQUISTO FERRAMENTA VARIA FERRAMENTA PORTA SNC 166, /05/2016 A01 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2016 POSTE ITALIANE SPA 52, , /05/2016 A01 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI DETERCHIMICA SRL 22, , /05/2016 A01 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI DETERCHIMICA SRL 5, , /05/2016 A01 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI DETERCHIMICA SRL 487, , /05/2016 A01 ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME A4 GIFEL SNC 522, /05/2016 A02 ASSISTENZA TECNICA PERSONAL COMPUTER PUNTO COM SNC 237, , /05/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI IN USCITA DIDATTICA STORNATI VIAGGI SRL 70, /05/2016 P02 PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO SARTORI TARCISIO 1.849, , /05/2016 P02 PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO SARTORI TARCISIO 450, , /05/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI IN VIAGGIO ISTRUZIONE SIA SOCIETA' ITALIAN AUTOSERVIZI 327, , /05/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI ROCCA DI LONATO SAIA TRASPORTI SPA 336, ,4
3 /05/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI ROCCA DI LONATO SAIA TRASPORTI SPA 336, , /05/2016 A02 ACQUISTO LAMPADE VIDEOPROIETTORE TECNOFFICE SRL 238, /05/2016 A04 ACQUISTO PC DESKTOP TECNOFFICE SRL 2.778, /05/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI GARA SPORTIVA AUTOSERVIZI MENSI FIORENZO 272, , /05/2016 P03 ACQUISTO CORNICI A GIORNO EFFEGI SNC 300, /05/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI IN VAL BERTONE STORNATI VIAGGI SRL 50, /05/2016 P04 CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO SISTEMA SNC 1.400, /05/2016 A04 ACQUISTO STAMPANTE HP PRO 8100 PUNTO COM SNC 63, , /05/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI SULZANO-NAVE STORNATI VIAGGI SRL 70, /05/2016 P04 CORSI FORMAZIONE SICUREZZA AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI 2.720, /05/2016 A04 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE EPSON PUNTO COM SNC 416, , /07/2016 A01 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI SCOPIFICIO BRESCIANO SNC 1.991, , /07/2016 A01 CANONE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE GIFEL SNC 199, , /07/2016 A02 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GIFEL SNC 135, /07/2016 A02 CANONE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE GIFEL SNC 160, /07/2016 A02 CANONE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE GIFEL SNC 253, , /07/2016 A02 ACQUISTO BOMBOLETTE VERNICE COLORIFICIO BRESCIANO 29, , /07/2016 A01 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2016 POSTE ITALIANE SPA 75, , /07/2016 A01 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI ARDIGO SRL 1.133, , /07/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI GIORNALE DI BRESCIA STORNATI VIAGGI SRL 100, /07/2016 P03 PROGETTO A SCUOLA CON PINAC FONDAZIONE PINAC 4.320, /07/2016 P05 PROGETTO EDUCARE LA SESSUALITA CIVITAS SRL 5.100, /07/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI VIAGGI ISTRUZIONE BRESCIA TRASPORTI SPA 856, , /07/2016 A01 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2016 POSTE ITALIANE SPA 20, , /07/2016 P02 PROGETTO TUTTI INSIEME FUTURA SOCIETA COOPERATIVA 576, , /07/2016 P02 SPORTELLO DI ASCOLTO FUTURA SOCIETA COOPERATIVA 2.592, /07/2016 P02 SPORTELLO DI ASCOLTO (INTEGRAZIONE) FUTURA SOCIETA COOPERATIVA 270, /08/2016 A04 SPOSTAMENTO ARMADIO RACK 01 DI RIVADOSSI GIORDANO 550, /08/2016 A01 ASSISTENZA TECNICA PERSONAL COMPUTER PUNTO COM SNC 350, /08/2016 P06 INSTALLAZIONE RETE WI-FI SUARDI SRL 8.582, , /08/2016 A02 ACQUISTO MONITOR+TASTIERE+MOUSE x PC PUNTO COM SNC 436, , /08/2016 A01 SORVEGLIANZA SANITARIA SINERMED SRL 1.092, /08/2016 A01 ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI APOLLONIO SPA 385,
4 /08/2016 A01 SPESE POSTALI MESE SI GIUGNO 2016 POSTE ITALIANE SPA 0, , /08/2016 A01 SALDO INCARICO RSPP A.S ICS SRL 675, /08/2016 A02 ACQUISTO FILM FAX GIFEL SNC 90, /08/2016 A01 RIPARAZIONE PLASTIFICATRICE GIFEL SNC 50, /08/2016 A04 MANODOPERA ASSISTENZA INFORMATICA 01 DI RIVADOSSI GIORDANO 1.180, /08/2016 A02 ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME A4 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 499, , /10/2016 A01 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2016 POSTE ITALIANE SPA 71, , /10/2016 A01 LICENZA D USO PACCHETTO SCUOLA INFOZETA DI ZINNA FABRIZIO 400, /10/2016 A02 ASSISTENZA COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE GIFEL SNC 62, , /10/2016 A02 NOLEGGIO + ASSISTENZA A COSTO COPIA GIFEL SNC 135, /10/2016 A01 ASSISTENZA COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE GIFEL SNC 141, , /10/2016 A01 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA EFFEGI SNC 1.150, , /10/2016 A02 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO EFFEGI SNC 955, , /10/2016 A02 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO EFFEGI SNC 460, , /10/2016 A02 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO EFFEGI SNC 512, , /10/2016 A02 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO EFFEGI SNC 577, , /10/2016 A04 ACQUISTO N 06 KIT LIM TECNOFFICE SRL 8.976, /10/2016 A04 ACQUISTO N 06 KIT LIM TECNOFFICE SRL 8.976, /10/2016 A01 ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI LEARDINI CASA EDITRICE 233, /10/2016 A02 CANONE ANNUO MANUTENZIONE MACCHINARI GIFEL SNC 240, /10/2016 A02 ASSISTENZA COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE GIFEL SNC 19, , /10/2016 A02 SPOSTAMENTO LIM TECNOFFICE SRL 160, /10/2016 A02 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO EFFEGI SNC 312, , /10/2016 A01 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2016 POSTE ITALIANE SPA 124, , /10/2016 A02 ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE TECNOFFICE SRL 90, /11/2016 A01 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2016 POSTE ITALIANE SPA 18, /11/2016 P06 ACQUISTO TARGHE P.O.N. EUROTARGHE SNC 100, /11/2016 A01 ASSIISTENZA TECNICA PC PUNTO COM SNC 62, /11/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI VAL BERTONE STORNATI VIAGGI SRL 45, /11/2016 A01 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO BMEDICAL 406, , /11/2016 A02 ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE TECNOFFICE SRL 144, /11/2016 A01 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI SCOPIFICIO BRESCIANO SNC 69, , /11/2016 A02 ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME A3- A4 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 623, ,8
5 /11/2016 A02 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA FERRAMENTA PORTA SNC 75, , /11/2016 A01 ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA TECNODID SRL 110, /11/2016 A01 ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI PUNTO COM SNC 75, , /11/2016 A02 ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS BRESCIA TRASPORTI SPA 1.230, /11/2016 A01 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2016 POSTE ITALIANE SPA 15, , /11/2016 A02 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSI EFFEGI SNC 548, , /11/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI A SANTA GIULIA STORNATI VIAGGI SRL 120, /12/2016 A01 ASSISTENZA TECNICA PERSONAL COMPUTER PUNTO COM SNC 37, , /12/2016 A01 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI DETERCHIMICA SRL 5, , /12/2016 A01 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI DETERCHIMICA SRL 22, , /12/2016 A01 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI DETERCHIMICA SRL 355, , /12/2016 P05 ACQUISTO TARGHE PROGETTO AMBIENTE FRANZONI DARIO TARGHE E TIMBRI 600, /12/2016 A01 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI ARDIGO SRL 485, , /12/2016 P02 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ALUNNI LA LIBRERIA DEI RAGAZZI 999, , /12/2016 A02 ACQUISTO MATERIALI SOSTEGNO EFFEGI SNC 136, , /12/2016 A02 ACQUISTO MATERIALI SOSTEGNO EDIZIONI ERICKSON SPA 447, , /12/2016 A02 ACQUISTO CARTUCCE E TONER GIFEL SNC 174, /12/2016 A02 NOLEGGIO + ASSISTENZA A COSTO COPIA GIFEL SNC 135, /12/2016 A02 NOLEGGIO + ASSISTENZA A COSTO COPIA GIFEL SNC 107, , /12/2016 A02 ACQUISTO CARTTUCCE DI TONER GIFEL SNC 317, /12/2016 A02 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE GIFEL SNC 390, /12/2016 A02 ACQUISTO TONER FAX GIFEL SNC 70, /12/2016 A02 ASSISTENZA COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE GIFEL SNC 206, , /12/2016 A02 TRASPORTO ALUNNI A MILANO AUTOSERVIZI LA VALLE 727, , /12/2016 A01 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016 POSTE ITALIANE SPA 53, , /12/2016 A01 ASSISTENZA COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE GIFEL SNC 250, , /12/2016 A02 ACQUISTO TONER FAX GIFEL SNC 70, /12/2016 A01 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI SCOPIFICIO BRESCIANO SNC 2.199, , /12/2016 A02 ACQUISTO MATERIALI ALUNNI DISABILI BORGIONE CENTRO DIDATTICO 84, ,76 IlDirettore S.G.A , (Ottavio Botta) Nave 01 febbraio 2017
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0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura ristretta con n. 2 fotocopiatori della segreteria
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
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PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016 Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Affidamento diretto 1.220,00 Determina prot. 2981 del 29/08/2016
Previsione al 31 dicembre Previsione al 31 dicembre 2017
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PRIMO LEVI"
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Registro Determine 1 di 6 240/C14 42383 VILLA MANIN LABORATORIO DIDATTICO MOSTRA MIRO' 116,00 SCUOLA INFANZIA SANTA CATERINA A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 013/C14 42373 MANUTENCOOP PULIZIA SCUOLE
RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2017
Istituto Comprensivo Statale NASI Via Pannunzio, 11 10024 Moncalieri (TO) Tel. 011/6811822 - fax 011/0588396 E-mail: segreteria: toic887003@istruzione.it http://www.icnasi.it RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 (redatto ai sensi dell art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 VIALE SCARFOGLIO 35-65100 PESCARA (PE) Tel. 08567422 Fax. 08564030 -
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 97.153,22 01 NON VINCOLATO 61.000,00 02 VINCOLATO 36.153,22 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 76.190,11
Aggiudicatario. VST S.n.c. di Savietto & C
Published on I.C. Piombino Dese (https://www.icpiombinodese.edu.it) Cerca 1 ZEE182B55E Servizio Trasporto per visite guidate di mezza giornata, intera giornata e per più giorni a.s. 2015/16. AUTOSERVIZI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
LICEO CLASSICO MARCANTONIO FLAMINIO Via Dante, VITTORIO VENETO (TV) Cod. istituto: TVPC Cod. Fiscale:
: Via Dante, 6 - tel. 043857493-043857086 - 043853194 - fax 0438949441 RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 DIRETTORE S.G.A. RAG. FRARE DANILA La presente relazione sul Programma Annuale per l esercizio
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
LICEO CLASSICO MARCANTONIO FLAMINIO Via Dante, VITTORIO VENETO (TV) Cod. istituto: TVPC Cod. Fiscale:
: Via Dante, 6 - tel. 043857493-043857086 - 043853194 - fax 0438949441 RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 La presente relazione sul Programma Annuale per l esercizio finanziario 2017 predisposta
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA ISTITUTO COMPRENSIVO RESTA - DE DONATO GIANNINI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 13.813,47 01 Non vincolato 13.278,13 01 Ecc da FF non vincolati 12.635,55 09 Econ. D.O. 2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 006 00007 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 / 014 00008 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 / 006 00009 01/01/2013 2009 A03-02
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
A 01 Funzionamento amministrativo generale 02 Beni di consumo 11.833,54-2.057,47 9.776,07 6.399,65 6.399,65 0,00 3.376,42 420,00 140,00 280,00 280,00 01 Carta cancelleria e stampati 4.526,54-1.978,69 2.547,85
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE J.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 23.672,48 01 Non vincolato 11.554,37 02 Vincolato 12.118,11 02 Finanziamenti dello Stato
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
LICEO CLASSICO MARCANTONIO FLAMINIO Via Dante, VITTORIO VENETO (TV) Cod. istituto: TVPC Cod. Fiscale:
RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 La presente relazione sul Programma Annuale per l esercizio finanziario 2016 predisposta per la delibera di competenza del Consiglio di Istituto, viene allegata
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 2.425,33 01 Non vincolato 2.425,33 02 Finanziamenti dallo Stato 5.00 01 Dotazione ordinaria 1 - Finanziamento funzionamento amm.vo e did. 5.00 5.00 05 Contributi
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 11.622,24 01 Non Vincolato 5.566,85 002 da Stato - dotazione per funzionamento 4.301,30 006 Allievi - contributi spese
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Pagina 1 di 35 - Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 26.237,44 01 Non vincolato 26.237,44 02 Finanziamenti dello Stato 4.541,73 01 Dotazione ordinaria
CONTO CONSUNTIVO 2016
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ALESSANDRO MANZONI" CONTO CONSUNTIVO 2016 La presente relazione, prescritta dal combinato disposto dagli artt. 18, 58, 60 del Decreto 1 febbraio 2001, n.44,
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AI SENSI DELL ART. 10 D.LGS.VO 129/2018 RELAZIONE DSGA E D.S.
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO VILLONGO FORESTO SPARSO GANDOSSO Via A. Volta, 1-24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168 035 927200 035 925024 e-mail: bgic891004@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO di VIA ACERBI - PAVIA
Tipologia di destinazione A Attività A01 A 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola Funzionamento generale e decoro della Scuola 01 Avanzo di amministrazione presunto 251.197,10 02 Vincolato 251.197,10
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14 - Contabilità general - I. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Istituto Superiore Istituto d'istruzione Superiore VIA ROMA 298
A 01 Funzionamento amministrativo generale 10.005,40 01 Non vincolato 2 - Revisori dei Conti 8.979,22 1.026,18 1.026,18 02 Finanziamenti dello Stato 90.273,50 01 Dotazione ordinaria 3 - Finanziamento funzionamento
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TRADATE GALILEO GALILEI
Pag. 1 01 Personale 33.945,52 30.308,53 28.447,19 1.861,34 3.636,99 12.268,41 12.268,41 12.268,41 0,00 1.861,34 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 6.538,57 6.531,18 5.806,50 724,68 7,39 0,00 0,00
Firmato digitalmente da CARMELINA GENTILE
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2018 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 09/01/18 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto beni 950,00 209,00 1.159,00 N 2 09/01/18 CARLUCCI MARIA Supplenza
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A Funzionamento amministrativo generale 0 008 009 2 0 0 07 0 99 Non Vincolato Resti su finanziamenti MIUR per spese funzionamento amm.vo e didattico Erogazioni liberali famiglie per progetti A.O.F. Linussio
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELL RICERC istro Unico Fatture Elenco Fatture nno Finanziario: 207 87 c5 / 6-0-207 liquidazione fattura n 738 V e 053460203 - L n 739 V del 3 dicembre QUERCI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 13.819,92 01 Non vincolato 10.834,88 02 Vincolato 2.985,04 02 Finanziamenti dello Stato 12.538,67
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.372,32 01 Non vincolato 7.200,00 02 Vincolato 172,32 02 Finanziamenti dello Stato 34.734,53
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Elenco fatture. Denominazione Numero Fattura Importo dovuto (IVA Esclusa) Data Emissione Data Scadenza Data Pagamento GG effettivi GG*Importo
INDICATORE ANNO 2016 PERIODO 01/01/2016 31/12/2016 Elenco fatture Denominazione Numero Fattura Importo dovuto (IVA Esclusa) Data Emissione Data Scadenza Data Pagamento GG effettivi GG*Importo 0 0 CONSORZIO
RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROSANNA GALBUSERA C.F. 97270710151 C.M. MIIC8BW00C AOOMIIC8BW00C - I.C.S. Rosanna Galbusera Prot. 0000243/U del 19/01/2018 15:10:28VI.1 - e finanziamenti del progetto M I N
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 3 31/07/2016 AVELLIS LUCA REAR SOCIETA' COOPERATIVA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza Don G. Biffi, 1 23847 MOLTENO (Lecco) tel. 031.850358 fax. 031.870105 - C.F. 92058790137 e-mail
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Sezione 1 - Descrittiva 1.1 Denominazione progetto Indicare Codice e denominazione del progetto AGGREGATO A02 Funzionamento didattico generale
Istituto d Istruzione Superiore Federico Flora 33170 - Pordenone SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/2014 SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' Sezione 1 - Descrittiva 1.1 Denominazione progetto Indicare Codice
Prot. N. 1934/C-14 Eboli, 01/07/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
ISTITUTO COMPRENSIVO EBOLI G. GONZAGA VIA CADUTI DI BRUXELLES -84025 EBOLI TEL 0828 328154-FAX 0828 333444- C.F. 91053320650-C.M.SAIC8BG00B E MAIL: saic8bg00b@istruzione.it Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA LICEO CLASSICO LICEO F. FREZZI - B.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 02 Finanziamenti dello Stato 12.600,00 01 Dotazione ordinaria 12.600,00 Totale risorse progetto 12.600,00 99 Partite di giro 250,00
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 26.539,39 02 Vincolato 26.539,39 02 Finanziamenti dello Stato 2.172,00 01 Dotazione ordinaria
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 18.747,42 01 Non Vincolato 17.771,49 02 Vincolato 975,93 025 ALLIEVI per funzionamento e attività integrative 75,00 044
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPR.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 17.782,53 01 Non vincolato 15.417,28 02 Vincolato 2.365,25 02 Finanziamenti dello Stato 54.274,22
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 02 Beni di consumo 10.677,05 491,10 11.168,15 9.642,36 9.642,36 0,00 1.525,79 642,62 642,62 0,00 0,00 01 Carta cancelleria e stampati 1.968,05 0,00 1.968,05 1.949,22
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I VIA DUCA D'AOSTA
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 57.559,87 02 Vincolato 57.559,87 02 Finanziamenti dello Stato 13.687,94 01 Dotazione ordinaria
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04