Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
|
|
|
- Eugenio Cecchini
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 12/10/ A BANCAPULIA CORATO - C.F SPESE POSTALI E 3,00 12/10/ /11/ ,00 BANCARIE AL 30/09/ /10/ P BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F SALDO FATT. N ,00 341,00 04/09/ /11/ , DEL 02/09/2015 ACQUISTO SOFTWARE ALUNNI WEB CON SMS 12/10/ A POSTE ITALIANE S.p.A.-C.R.P.BARI CMP GEST.A.D. - C.F. 98,00 12/10/ /11/ , SALDO SPESE POSTALI LUGLIO /10/ A GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - C.F SALDO 150,00 33,00 19/09/ /10/ ,00 FATT. N E31138 DEL 19/09/2015 ACQUISTO SOFTWARE SISDATA MOD /10/ A FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. - VERONA - C.F ,00 29/09/ /10/ ,00 SALDO FATT. N DEL 29/09/15 ACQUISTO RIVISTA DSGA AL LAVORO 12/10/ A POSTE ITALIANE S.p.A.-C.R.P.BARI CMP GEST.A.D. - C.F. 33,26 12/10/ /11/ , SALDO SPESE POSTALI AGOSTO /10/ A TECNO UFFICIO OUT DOOR S.R.L. - C.F SALDO 382,80 84,22 08/10/ /11/ ,60 FATT. N. 32/E/2015 DEL 08/10/2015 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 12/10/ A VETRERIA RICCO - CORATO - - C.F SALDO FATT. N. 220,00 48,40 06/10/ /12/ ,00 1/PA DEL 28/09/2015 ACQUISTO VETRI 15/10/ A PUNTO TESSILE SRL - C.F ORDINE N.53/2014 DEL 1.075,41 236,59 30/08/ /10/ ,15 24/11/ ACQUISTO TENDE LABORATORI SALDO FATT. N. 1/P DEL 30/08/ /10/ P PUNTO TESSILE SRL - C.F ORDINE N. 52 DEL 277,05 60,95 30/08/ /10/ ,75 24/11/ ACQUISTO TENDE OSCURANTI PER ULA POSA SALDO FATT. N. 2/P DEL 30/08/ /10/ A DE BIASE GIOVANNI - C.F SALDO FATT. N. 15 DEL 110,00 24,20 12/10/ /11/ ,00 12/10/2015 ACQUISTO BOLLETTI NI C/C POSTALE INTESTATI 26/10/ P BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F SALDO FATT. N. 300,00 22/10/ /11/ , DEL 22/10/2015 CORSO DI FORM. SCUOLANEXT 4.298,52 Pagina 1 di 6
2 26/10/ A TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO E VENEZIA - C.F ,91 25,94 06/10/ /11/ ,01 SALDO FATT. N. 8S DEL 06/10/ /10/ A TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO E VENEZIA - C.F ,13 06/10/ /11/ ,43 SALDO FATT. N. 8S DEL 06/10/ /11/ A EDITRICE PUGLIASCUOLA S.R.L. BARI - C.F SALDO 632,00 139,04 23/10/ /11/ ,00 FATT. N. FE/353 DEL 23/10/2015 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE 04/11/ A VINCENZO BARILE RUVO DI PUGLIA - C.F. BRLVCN58D04H645G - 700,00 154,00 20/10/ /11/ ,00 SALDO FATT. N. 45 DEL 20/10/2015 ACQUISTO PC PORTA TILE 09/11/ P MILONTOURS SRL - C.F ACCONTO FATT. N ,00 01/10/ /12/ , DEL 01/10/2015 COSTO TRASFERIMENTI ALUNNI MALTA CONTRATTO PROT DEL 26/09/ /11/ P MILONTOURS SRL - C.F ACCONTO FATT. N ,00 01/10/ /12/ , DEL 01/10/2015 SPESE TRASFERIMENTI VITTO E ALLOGGIO TUTOR ACCOMPAGNATO RI STAGE MALTA CONTRATTO 7129 DEL 26/09/ /11/ P MILONTOURS SRL - C.F SALDO FATT. N ,00 01/10/ /12/ ,00 DEL SALDO VIAG GIO, VITTO, ALLOGGIO, TRSF. GIORNALIERI, ASS.INAIL ASS. RCT STAGE MALTA CONTRATTO PROT DEL /11/ P MILONTOURS SRL - C.F SALDO FATT ,00 10/11/ /12/ ,00 DEL SALDO SERV. HOSTING STUDENTI STAGE MALTA 12/11/ P DE BIASE GIOVANNI - C.F SALDO FATT. N. 16 DEL 400,00 88,00 30/10/ /11/ , ACQUISTO BROCHURE PUBBLICITARIE 12/11/ P CARTOLIBRERIA OLIVIERI ROSA CORATO - C.F ,25 83,96 12/11/ /12/ ,50 SALDO FATT. N PA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 12/11/ P MARQUETTE JOSEPH - C.F. MRQJPH59H25Z121L - COMPENSO 4.800,00 12/11/ /12/ ,00 PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE TUTOR AZIEN DALE STAGE MALTA 17/11/ A AMORESE ANGELO - C.F ORDINE ACQUISTO 147,54 32,46 14/11/ /12/ , ,35 Pagina 2 di 6
3 STRISCE ANTISCIVOLO 17/11/ A LA COPISTERIA DI GIUSEPPE ROSELLI CORATO - C.F. 127,95 28,15 14/11/ /12/ , SALDO FATT. N. 11A DEL 11/11/ /11/ A QUARANTA GIUSEPPE GROTTAGLIE - C.F SALDO 932,70 205,19 10/11/ /12/ ,10 FATT. PA15/ DEL 09/11/2015 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORIO CERAMICA 17/11/ P NACUCCHI VINCENZO FERRAMENTA GRAVINA IN PUGLIA - C.F. 460,60 101,33 10/11/ /12/ , SALDO FATT. N. 4/15 DEL 09/11/2015 ACQUISTO INDUMENTI PROTETTIVI PER CORSISTI 17/11/ P CARTOLIBRERIA OLIVIERI ROSA CORATO - C.F ,25 53,96 10/11/ /12/ ,75 SALDO FATT. N. 48/2015 DEL 26/10/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 17/11/ P CARTOLIBRERIA OLIVIERI ROSA CORATO - C.F ,40 35,95 26/10/ /11/ ,60 SALDO FATT. N. 47/2015 DEL 26/10/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 17/11/ A TECNO UFFICIO OUT DOOR S.R.L. - C.F SALDO 490,00 107,80 09/11/ /12/ ,00 FATT. N. 37/E/2015 DEL 05/11/2015 ACQUISTO CARTELLINE 17/11/ A VINCENZO BARILE RUVO DI PUGLIA - C.F. BRLVCN58D04H645G - 334,80 73,66 09/11/ /12/ ,60 Saldo fatt. n. 51 del 04/11/15 ACQUISTO HARD DISK PER LAB. LINGUISTICO 17/11/ A VINCENZO BARILE RUVO DI PUGLIA - C.F. BRLVCN58D04H645G ,23 541,91 09/11/ /12/ ,06 SALDO FATT. N. 52 DEL 04/11/2015 ACQUISTO VIDEOPRO IETTORI 17/11/ A TECNO UFFICIO OUT DOOR S.R.L. - C.F SALDO 960,00 211,20 05/11/ /12/ ,00 FATT. N. 36/E/2015 DEL 05/11/2015 ACQUISTO CLKASSIFICATORI PER SEGRETERIA 17/11/ P AUTOSERVIZI BUCCI & TARANTINI - C.F SALDO 350,00 35,00 16/11/ /12/ ,00 FATT. N. 57/2015 DEL 16/11/2015 TRASPORTO ALUNNI VISITA GUIDATA MATERA 17/11/ P FIORE VIAGGI SRL TERLIZZI - C.F ACCONTO FATT ,00 14/11/ /12/ , ,28 Pagina 3 di 6
4 N. 35/S DEL 12/10/2015ACCONTO SPESE VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO TUTOR 17/11/ P FIORE VIAGGI SRL TERLIZZI - C.F SALDO FATT. N ,00 14/11/ /12/ ,00 35/S DEL 12/10/2015 SPESE VIAGGIO VITTO ALLOGGIO TRASF. GIORNALIERI ASS. INAIL E RCT ALUNNI PARTECIPANTI 23/11/ A NIKEDITRICE - C.F SALDO FATT. N. 305 DEL 36,89 8,11 02/11/ /12/ ,01 02/11/2015 ABBONAMENTO SCUOLA E AMM.NE 1 ANNATA 25/11/ P GIOVANNI AZZOLINA - C.F. ZZLGNN68P13F251K - SALDO FATT. N ,00 286,00 24/11/ /12/ ,00 PA2 DEL 24/11/ ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ESERCITAZIONI 25/11/ P JUVENTUS VIAGGI SRL - C.F SALDO FATT. N ,00 26/10/ /11/ ,00 186/CA-T DEL 26/10/2015 TRASPORTO VITTO E ALLOGGIO TUTOR ACCOMPAGNATORI 25/11/ P JUVENTUS VIAGGI SRL - C.F SALDO FATT. N ,00 26/10/ /11/ ,00 187/CA-T DEL 26/10/2015 SALDO SPESE TRASPORTO VITTO, ALLOGGIO, ASSICURAZIONE ALUNNI 26/11/ P AMORESE ANGELO - C.F SALDO FATT. N. 24/PA 585,25 128,75 25/11/ /12/ ,25 DEL 25/11/2015 ACQUISTO MAT. VARIO PER ESERCITAZIONE 27/11/ P NEON DBS DI DE BENEDITTIS PAOLO E MASELLA VITTORIO - C.F. 245,90 54,10 24/11/ /12/ , SALDO FATT. 770 DEL 24/11/ ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA 27/11/ P DE BIASE GIOVANNI - C.F SALDO FATT. N. 18 DEL 409,84 90,16 30/10/ /11/ , MANIFESTI E BROCH URE PUBBLICITARI 27/11/ P DE BIASE GIOVANNI - C.F SALDO FATT. N. 17 DEL 286,88 63,11 30/10/ /11/ , STAMPA MANIFESTI PUBBLICITARI 27/11/ P NEON DBS DI DE BENEDITTIS PAOLO E MASELLA VITTORIO - C.F. 122,95 27,05 24/11/ /12/ , ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA SALDO FATT. N. 771 DEL 24/11/ /11/ P FIORE VIAGGI SRL TERLIZZI - C.F ACCONTO FATT ,00 03/11/ /12/ ,00 N. 36/S DEL 03/11/ SPESE VIAG- GIO, VITTO E ALLOGGIO ,99 Pagina 4 di 6
5 TUTOR SCOLASTICI 30/11/ P FIORE VIAGGI SRL TERLIZZI - C.F SALDO FATT. N ,00 03/11/ /12/ ,00 36/S DEL 03/11/2015 SPESE VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO ALUNNI 02/12/ A BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. LATINA - C.F ,70 02/12/ /01/ ,70 SALDO POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI N /22154 A.S. 2015/16 14/12/ A TECNO UFFICIO OUT DOOR S.R.L. - C.F SALDO 403,00 88,66 03/12/ /01/ ,00 FATT. N. 43/E DEL 03/12/2015 ACQUISTO BACHECA 14/12/ A POSTE ITALIANE S.p.A.-C.R.P.BARI CMP GEST.A.D. - C.F. 114,96 12/12/ /01/ , SALDO FATT. N DEL 09/12/2015 SPESE POSTALI SETTEMBRE /12/ A VI.BA. SOFTWARE ENGENEERING RUVO DI PUGLIA - C.F ,63 305,37 04/12/ /01/ , CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE LABORATORI E SEGRETERIA SALDO FATT. N. 60 DEL 04/12/ /12/ A L'IDRAULICA PERRONE VINCENZO SRL - C.F ,00 297,00 15/12/ /01/ ,00 SALDO FATT. 5/6 DEL 15/12/ ACQUISTO CONDIZIO NATORI 17/12/ A AMORESE GIANLUCA - C.F ACQUISTO MATERIALE 489,75 107,75 15/12/ /01/ ,75 DI PULIZIA ORDINE N.70 DEL 14/ 12/2015 SALDO FATT. N. 67 DEL 15/12/ /12/ A AMORESE GIANLUCA - C.F SALDO FATT. N. 66 DEL 1.012,70 222,80 10/12/ /01/ ,10 10/12/2015 ACQUISTO MATERIAL E VARIO DI PULIZIA 18/12/ A MARRONE OFFICE S.A.S. DI MARRONE A. & C. - C.F ,00 247,50 11/12/ /01/ ,00 - SALDO FATT. N. 33/PA DEL 11/12/2015 SERVIZIO COPIE NOLEGGIO 18/12/ P FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA & C. SAS - C.F. 181,82 18,18 17/12/ /01/ , Saldo fatt. n. 76 del 17/12/ NOLEGGIO PUL- LMAN VISITA GUIDATA BARI 21/12/ A TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO E VENEZIA - C.F ,08 25,54 07/12/ /01/ ,36 SALDO FATT. N. 8S DEL 07/12/ CANONE LINEA ,63 Pagina 5 di 6
6 TELEFONICA GENNAIO/FDEBBRAIO /12/ A POSTE ITALIANE S.p.A.-C.R.P.BARI CMP GEST.A.D. - C.F. 105,48 22/12/ /01/ , SALDO SPESE POSTALI OTTOBRE /12/ A EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA - C.F ,50 22/12/ /01/ ,50 SALDO FATT. N DEL 18/12/2015 ACQUISTO TESTI PER DIDATTICA 30/12/ A BANCAPULIA CORATO - C.F SPESE POSTALI AL 4,50 30/12/ /01/ ,50 30/12/ ,11 15,01- Pagina 6 di 6
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNANO VIA B. LESEN,2
Esercizio finanziario A 01 Funzionamento amministrativo generale 14.123,04 01 Non vincolato 11.123,04 3.00 02 Finanziamenti dello Stato 5.672,00 01 Dotazione ordinaria 1 - Contributo ordinario 24 - Finanziamento
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Cap. 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste,
Determine dirigenziali Varie
Anno 2009 Registro Determine dirigenziali Varie Determine dirigenziali varie - 2009 0 01 14/01/2009 02 14/01/2009 03 14/01/2009 04 14/01/2009 05 20/01/2009 06 21/01/2009 07 21/01/2009 08 21/01/2009 09
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2012 2007 A03-02 / 01 00002 01/01/2012 2007 A03-02 / 01 00003 01/01/2012 2009 A03-02 / 01 00004 01/01/2012 2009 A03-02 / 01 00005 01/01/2012
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
TITO LUCREZIO CARO NAPOLI. Programma Operativo Regionale IT051PO001 FSE Campania ALLEGATO TECNICO
Prot. 2988 del 20.07.2011 ALLEGATO TECNICO PROGETTO: C.1.FSE04_POR_CAMPANIA.2011.626 MODULO: ENGLISH LANGUAGE UPGRADE 1 Destinazione: Edimburgo Periodo: 11 settembre-8 ottobre (quattro settimane) Trasporti:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
A SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 62,32 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO
4754760812 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 23-AFFIDAMEN 826,45 03163750718 SALCUNI S.A.S. DELL'ING.PASQUALE SALCUNI 4789783DF5 ACQUISTO CARTA IGIENICA 23-AFFIDAMEN 162,00 03550490712 MARRGROUP
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI SEZIONE A INFORMAZIONI GENERALI
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI Allegato B N. presentazione Prot. n. Data (a cura degli uffici regionali) SEZIONE A INFORMAZIONI GENERALI Soggetto proponente Codice di accreditamento denominazione
PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE I.F.T.S. ANNO 2003 SCHEDA FINANZIARIA
ALLEGATO G Unione Europea Fondo Sociale Europeo Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Ufficio Centrale OFPL Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Regione Liguria Dipartimento
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" CASTANO PRIMO (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 33 30/12/2011 02/04 UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE Saldo stipendi netti personale assunto a tempo determinato anno 2006. (RESIDUO DD N. 82 DEL 29/12/2006) 2011 34 30/12/2011
ISTITUTO COMPRENSIVO - "CIFARELLI - SANTARELLA" CORATO (BA) C.F. 93423100721 C.M. BAIC88000L. Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente ZA914CB1D 2015 Ordine impianto di amplificazione prot. n. 2307 A/24 del 29/05/2015 07341640725 Click Global Services srl Ragione Sociale 480,00 480,00 29/05/2015-29/05/2015 Z0914E6240
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
CONSIGLIO DEL COLLEGIO TERRITORIALE DELL'ORDINE DEI PERITI IND.LI E DEI PERITI IND.LI LAUREATI DELLE PROV. BARI E B.A.T. 1. ENTRATE ORDINARIE BILANCIO
CONSIGLIO DEL COLLEGIO TERRITORIALE DELL'ORDINE DEI PERITI IND.LI E DEI PERITI IND.LI LAUREATI DELLE PROV. BARI E B.A.T. 1. ENTRATE ORDINARIE BILANCIO CONSUNTIVO ENTRATE 2013 1.1 Quote annuali iscritti
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
ISTITUTO COMPRENSIVO ILIO MICHELONI LAMMARI - MARLIA
A01 A 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola Funzionamento generale e decoro della Scuola 01 Avanzo di amministrazione presunto 11.760,21 0,00 0,00 02 Vincolato 11.760,21 0,00 0,00 03 Finanziamenti
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
ELENCO FORNITORI 1.9.2012 31.10.2014 PER TIPOLOGIA BENI E SERVIZI
Cod. Tipologia di beni: 01 - Carta, cancelleria, materiale didattico 02 - Stampa e rilegatura 03 - Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici 04 - Materiali vari di consumo 05 - Vestiario da lavoro
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "E. MAJORANA"
A 01 Funzionamento amministrativo generale 8.353,90 01 Non vincolato 8.353,90 02 Finanziamenti dello Stato 40.00 01 Dotazione ordinaria 40.00 05 Contributi da Privati 2.00 02 Famiglie vincolati 2.00 Totale
RELAZIONE DI VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Scuole Primaria e Infanzia Via Farnesiana, 32-29122 Piacenza 0523/593254 e-mail: pcee00400c@pec.istruzione.it CMPI PCEE00400C - CF 80009530330 RELAZIONE DI VERIFICA
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI SEZIONE A INFORMAZIONI GENERALI
ALLEGATO C FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI N. presentazione Prot. n. Data (a cura degli uffici regionali) SEZIONE A INFORMAZIONI GENERALI Soggetto proponente Codice di accreditamento denominazione
Provincia Regionale di Enna. Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA. Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011
Provincia Regionale di Enna Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011 Det. n. 1 del 10/01/2011 esecutiva dal 12/01/2011 Estratto: SPESE
ISTITUTO STATALE D'ARTE
Esercizio 2010 Elenco dei residui attivi movimentati Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale Riscossioni Variazioni Residuo Finale 2007 02 04 100 Finanziamento per le supplenze brevi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA
ISTITUTO COMPRENSIVO BONVESIN D Ministero dell'istruzione, dell'università e della C.F. Ricerca 92044520150 C.M. MIIC8D9008 A00_MI_001 - Protocollo Generale Prot. 0001752/U del 22/02/2019 10:10:41 Tipologia
Bilancio Preventivo 2018
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Piacenza Bilancio Preventivo Piacenza via G.B. Scalabrini, 113 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE di Avanzo
REGISTRO DEI CONTRATTI ANNO 2014
- Tel. 075.9273919 - Fax 075.9222301 C.F. 83002390546 E-mail: pgee03700g@istruzione.it - Pec: pgee03700g@pec.istruzione.it REGISTRO DEI CONTRATTI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE AFFIDATI A SOGGETTI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CIRO SCIANNA" BAGHERIA (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2008 56 02/12/2008 04/01/1 Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Gene 7.651,41 Ministero della pubblica Istruzione Direz. generale - saldo finanziamento PON 2008 57 02/12/2008
RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 PREDISPOSTA DALLA GIUNTA ESECUTIVA. Premessa RELAZIONE TECNICA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIZIANO Via Pavia, n. 58/60-27010 SIZIANO (PV) Codice Ministeriale PVIC81500V -- C.F. 96049770181 Telefono 0382/617348 - Fax 0382/679413 www.icsiziano.jimdo.com -- e-mail: pvic81500v@istruzione.it
Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009 Centro Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo CDR CS01
Centro Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo CDR CS0 A) Descrizione sintetica delle attivita' ordinarie, con indicazione delle : al Note/indicazione norme contenimento spesa pubblica e 2 3 e 4 riservato
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Primo trimestre 2017 = 7,36-
13/02/2017 32 P7.3.13.1 LENTINI GIOVANNI - C.F. 00883120727 - Fattura 04/EP del 4.600,00 11/02/2017 13/03/2017-28 -128.800,00 07/02/2017 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAMPITELLO MATESE DAL 14 AL 17
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
RESIDUI PASSIVI/ATTI VI DA GESTIONE DI COMPETENZA RESIDUI PASSIVI/ATTIV TOTALE PAGAMENTI/RISC OSSIONI ANNI PRECEDENTI
N.B. QUESTO FOGLIO E' COMPLETAMENTE AUTOMATICO Belluno 2011 USCITE: PREVISIONI ISC RISC ISC V I TOTALI I SETTORE: 1 FUNZIONAMENTO (I SETTORE) 1 IMPIANTI 1 2 MACCHINE ELETTRICHE ED 1.20 674,90 674,90 ELETTRONICHE
SPECIFICA SPESE RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2017
USCITE CORRENTI CATEGORIA I Uscite ordinarie di funzionamento SPESE SEDE(Canoni - utenze - assicurazioni) Acqua 500,00 Assicurazione furto e incendio 600,00 Canoni locazione 36.180,00 Energia elettrica
ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DEI BAMBINI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 13.693,39 01 Non vincolato 13.693,39 02 Finanziamenti dello Stato 7.130,66 01 Dotazione ordinaria 7.130,66 05 Contributi da Privati 12.80 01 Famiglie non vincolati
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 13.819,92 01 Non vincolato 10.834,88 02 Vincolato 2.985,04 02 Finanziamenti dello Stato 12.538,67
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
REGISTRO CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 3 TRIM. 2015
Ministero dell Istruzione Università e Ricerca Istituto di Istruzione Superiore "Primo Levi" GEIS017007 LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE SETTORE TECNOLOGICO SETTORE ECONOMICO
Avanzo di amministrazione iniziale presunto ,59. Fondo iniziale di cassa presunto ,93 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 152.
PARTE I - ENTRATE Anno 2014 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 60.846,59 86.254,93 Fondo iniziale di cassa presunto
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
MANFREDI - TANARI ELENCO FORNITORI QUALIFICATI D-ACQ-02 Rev.2 EMESSO DA: LUCIA COMI (DSGA) IN DATA: 20/12/2016 FORNITORE TIPOLOGIA DI FORNITURA P / S DATA QUALIFICA AB COMPANY ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO
Bilancio di Esercizio
Bilancio di Esercizio Codice U.S.: FPBLTV15 Solo mastri: No Economici 10/03/2016 15:07:37 Descrizione conto Costi Totali importo Descrizione conto Ricavi Totali importo CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB.
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 35.076,49 02 Vincolato 35.076,49 005 da contributo Provincia 4.000,00 020 da contributi alunni 31.076,49
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
BILANCIO CONSUNTIVO AL
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.16 Saldo Dare A LIQUIDITA' I. Cassa interna - 1.166,64 II. Banca Carime - 151.967,37 153.134,01 B CREDITI I. Iscritti c/quote da riscuotere anni precedenti - 11.500,00 II.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASERA' DI PADOVA (PD) C.F C.M. PDIC85600N. Gare
Z280B7DB66 Rinnovo dominio icsmasera.it 01-PROCEDURA APERTA 200,00 169,40 // - // 04552920482 ARUBA SpA Ragione Sociale Z2F0BEE181 Visite e viaggi di istruzione 01-PROCEDURA APERTA 10000,00 0,00 // - //
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOBILI"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 90.612,84 01 NON VINCOLATO 79.039,75 02 VINCOLATO 11.573,09 01 FINANZIAMENTO SICUREZZA 710,48 02 PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 141 16/12/2010 02/01/02 Min. P.I - Direzione Generale per la Politica e per il Bilancio - Roma - Saldo finanziamento Esami di Stato a.sc. 2009/2010 (nota Ministeriale del 04/08/2010).-
Allegato n. 5 REGISTRO GENERALE. Registro contratti DM 44 / tit.iii art. 29g e tit. IV
legato n. 5 670 22/06/2015 ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S. 5052/C14g 01252890296 ACQUISTO 207,00 45,54 252,54 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (SWITCH SEDI DI ADRIAE PORTO TOLLE - FAS SEDE DI PORTO TOLLE)
LICEO CLASSICO MARCANTONIO FLAMINIO Via Dante, VITTORIO VENETO (TV) Cod. istituto: TVPC Cod. Fiscale:
: Via Dante, 6 - tel. 043857493-043857086 - 043853194 - fax 0438949441 RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 DIRETTORE S.G.A. RAG. FRARE DANILA La presente relazione sul Programma Annuale per l esercizio
ADEMPIMENTO OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DATI CONTRATTI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE
ADEMPIMENTO OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DATI CONTRATTI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE ART. 1 COMMA 32 LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012 ART. 23 D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013 DELIBERAZIONE AVCP N. 26 DEL 22/05/2013
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELEDDA - S.G. BOSCO - C.F. 90121930730 C.M. TAIC82500R - AOO_PG - Protocollo Generale Prot. 0000280/U del 21/01/2019 18:39:52IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Piacenza Bilancio Consuntivo 2016 Piacenza via G.B. Scalabrini, 113 2016 - ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE Parte I - Entrata DENOMINAZIONE CODICE
FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2017 Parte I - Entrata CODICE TIT CAT CAP DENOMINAZIONE 01 ENTRATE CORRENTI AVANZO AMMINISTRAZIONE 333.388,03
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
001 Carta 2.000, Cancelleria 1.000, Registri 764,15. Giornali e riviste 100,00. Materiale tecnico specialistico 1.
Istituto Tecnico Industriale "E. Divini" - San Severino Marche. ATTIVITÀ: A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE - RESPONSABILE: DSGA DOTT.SSA M.VALENTINA ANTONINI ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 Livello
BILANCIO CONSUNTIVO Anno 2017
ORDINE MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI della Provincia di Avellino BILANCIO CONSUNTIVO Anno 2017 Totale liquidità disponibile al 31.12.2016 123.997,15 ENTRATE CORRENTI TITOLO I Art.n.1 - Quota annuale
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z021641A90 2016 SALDO FATTURA N. 20154E45207 DEL 22-12-2015 - ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/2016-15/02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N.
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
Esercizio Finanziario 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2017 2006 A03 02 / 01 / 005 00002 01/01/2017 2006 A03 02 / 01 / 005 00005 01/01/2017 2014 A01 02 / 01 / 010 00006 01/01/2017 2014 P03
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.486,18 01 Non Vincolato 5.486,18 001 Funzionamento amm.vo didattico 5.486,18 02 Finanziamenti dallo Stato 14.425,33 01
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
1.1 Quote annuali iscritti Albo. 2.1 Tassa prima iscrizione Albo 2.2 Tassa Registro Praticanti
BILANCIO CONSUNTIVO ENTRATE 2015 1 ENTRATE ORDINARIE 1.1 Quote annuali iscritti Albo 160.265,36 Totale Titolo 1 160.265,36. 2 ENTRATE STRAORDINARIE 2.1 Tassa prima iscrizione Albo 1.680,00 2.2 Tassa Registro
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A Funzionamento amministrativo generale 6 141 0 5 06 0 8 0 07 0 99 Non Economie fondo riserva Economie A.F.26 Economie compensi revisori Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Finanziamento amm.vo
Bilancio Preventivo 2016
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Piacenza Bilancio Preventivo Piacenza via G.B. Scalabrini, 113 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE di Avanzo
POR FSE CAMPANIA 2014/2020 AVVISO PUBBLICO BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI
POR FSE CAMPANIA 2014/2020 AVVISO PUBBLICO BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA POLIVALENTI ( LEGGE REGIONALE 26/16- DGR N. 114 DEL 22/03/2016)
FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE Parte I - Entrata DENOMINAZIONE CODICE
FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2018 Parte I - Entrata CODICE TIT CAT CAP DENOMINAZIONE 01 ENTRATE CORRENTI AVANZO AMMINISTRAZIONE 220.000,00
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Piacenza Bilancio Preventivo 2017 Piacenza via G.B. Scalabrini, 1
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Piacenza Bilancio Preventivo 2017 Piacenza via G.B. Scalabrini, 113 2017 - ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA
LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING
A 01 Funzionamento amministrativo generale Esercizio finanziario 43.812,39 01 Non vincolato 20.250,75 23.561,64 02 Finanziamenti dello Stato 34.345,40 01 Dotazione ordinaria 1 - Finanziamento per funzionamento
CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI , CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI , TRASFERIMENTI DALLO STATO -
FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 Parte I - Entrata CODICE TIT CAT CAP DENOMINAZIONE 01 ENTRATE CORRENTI AVANZO AMMINISTRAZIONE 450.000,00
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A A Funzionamento amministrativo generale 9 141 0 5 06 0 8 0 07 0 99 Non Economie fondo riserva Economie A.F. 25 Economie compensi revisori Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Finanziamento amm.vo
LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00003 01/01/2015 2006 A02-04 / 03 PROVINCIA DI NOVARA Finanziamento da Enti FONDI "ACQUATICITA'/DISABILI" (Ex N. 00015) (Ex N. 00011) (Ex N. 00003)
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
PREVENTIVO ECONOMICO. Descrizione. Pagina 1
ORDINE DEGLI ARCHITETTI,PIANIFICATORI,PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERAMO CORSO DE MICHETTI 35 64100 TERAMO C.F. 92000630670 PROVENTI ANNO 2018 Descrizione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO CRISTOFORO COLOMBO
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2013 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 01/01/13 DITTA SUPERMERCATO DEL LIBRO Acquisto beni 820,64 0,00 820,64 N 2 01/01/13 ISTITUTO TECNICO PACINOTTI
(52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO D'ALESSANDRO-VOCINO (52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente C.F. - Ragione sociale
ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2011 R98-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO (Ex N. 00077) (Ex N. 00005) 196,00 196,00 00002
Piano dei Conti Fondo Sociale Europeo
Progetto n. Ttolo Totale spese quietanzate Piano dei Conti Fondo Sociale Europeo I. PREPARAZIONE I livello II livello III livello Spese quietanzate 1. Indagine preliminare di mercato e analisi dei fabbisogni
Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:
Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO: MARCA DA BOLLO 2,00 (qualora il compenso lordo sia superiore a Euro 77,46) ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non lucrative
Scelta contraente 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
I.C. 'Franchi' SUD 2 - Brescia (https://www.icfranchibrescia.edu.it) 6399482B99 COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L 8000.00 16/03/20 16/03/20 5938884A1B COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L
XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 181
- 289-1.A 4 Personale 2.958.439 3.158.002 2.292.192 2.567.288 1. retribuzioni fisse 2.217.001 2.375.723 1.705.617 1.873.577 2. contributi previdenziali ed assicurativi 694.949 726.178 426.769 497.334 3.
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 17.652,98 01 Non Vincolato 11.946,26 002 da Stato - dotazione per funzionamento 10.746,26 006 Allievi
SCUOLA MEDIA STATALE "Renato MORO"
A 01 Funzionamento amministrativo generale 8.092,40 01 Non vincolato 1 - da A01 Anno recedente 9 - da Dotazione Ordinaria Anni recedenti 8.092,40 3.499,60 4.592,80 05 Contributi da privati 4.50 02 Famiglie