ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" SAREZZO (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2014
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- Fausto Paolini
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1 1 09/01/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 09/01/ /01/ ,00 162,80 902, /01/2014 INTERFMEC SRL -BERGAMO ORDINAZIONE SOFTWARE - AVCP 09/01/ /01/ ,00 19,80 109, /01/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 24/01/ /01/ /01/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 27/01/ /01/ /01/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 31/01/ /01/ /01/2014 POSTE ITIANE - ROMA CONTO CREDITO SPESE POSTI 01/01/ /12/ ,00 0, , /01/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 03/02/ /02/ ,18 11,82 130, /02/2014 AUTOSERVIZI LA VLE - LODRINO NOLEGGIO PULLMAN 06/02/ /02/ ,15 10,52 115, /02/2014 EFFEGI - BRESCIA ORDINAZIONE MATERIE DI FACILE 04/02/ /02/ ,55 13,77 76,32 ATTIVITA' DI SOSTEGNO 9 04/02/2014 ELLEMODULI - SAREZZO RILEGATURA REGISTRO PROTOCOLLO 04/02/ /02/ ,00 9,24 51, /02/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 12 05/02/2014 AUXILIA S.R.L. - MODENA ACQUISTO PROGRAMMA DIDATTICO 05/02/ /02/ ,00 8,40 231, /02/2014 ESSEDI DI STEFANO DOLCI - BRESCIA ACQUISTO MATERIE PER 06/02/ /02/ ,00 68,20 378,20 FOTOSTAMPATORE 14 07/02/2014 EFFEGI - BRESCIA ORDINAZIONE MATERIE DI FACILE 07/02/ /02/ ,04 31,47 174, /02/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 01/03/ /03/ ,18 11,82 130, /02/2014 MISOLIDIO SNC - CONCESIO ACQUISTO MATERIE LAB. MUSICE 10/02/ /02/ ,62 57,34 317, /02/2014 PANZERI GIOVANNI - BERGAMO ACQUISTO MATERIE DI PULIZIA 10/02/ /02/ ,40 96,67 536, /02/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 26/02/ /02/ ,63 16,37 180, /02/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 07/03/ /03/ ,18 36,82 405, /02/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA 609,09 60,91 670, /02/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 10/04/ /04/ ,36 53,64 590, /02/2014 ESSEDI DI STEFANO DOLCI - BRESCIA ORDINAZIONE TELEFAX SCANNER 18/02/ /02/ ,00 29,70 164,70 Data 20/03/2017 Pag. 1 di 5
2 23 19/02/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 16/05/ /05/ /02/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 15/05/ /05/ /02/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 22/05/ /05/ /02/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA 109,09 10,91 120, /02/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 26/03/ /03/ /02/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 19/05/ /05/ ,18 81,82 900, /02/2014 CENTRO LIBRI - BRESCIA ACQUISTO LIBRO 25/02/ /02/ ,15 0,00 16, /02/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA ACQUISTO MONITOR 27/02/ /02/ ,00 23,32 129, /03/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 246,00 54,12 300, /03/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 565,00 124,30 689, /03/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 140,00 30,80 170, /03/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 18/03/ /03/ ,63 26,37 290, /03/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 08/05/ /05/ ,18 61,82 680, /03/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 08/04/ /04/ ,82 13,18 145, /03/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 05/04/ /04/ ,36 23,64 260, /03/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 28/03/ /03/ ,09 20,91 230, /03/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 10/04/ /04/ /03/2014 REPLICA UFFICIO - LUMEZZANE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01/01/ /12/ , , , /03/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 08/05/ /05/ ,45 44,55 490, /03/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 26/03/ /03/ ,00 195, , /04/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA 109,09 10,91 120, /04/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 13/05/ /05/ ,18 36,82 405,00 Data 20/03/2017 Pag. 2 di 5
3 45 14/04/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 14/05/ /05/ ,81 23,19 255, /04/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 07/05/ /05/ ,90 69,10 760, /04/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA ACQUISTO MATERIE INFORMATICO 18/04/ /04/ ,96 29,04 161, /04/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 19/05/ /05/ ,00 35,00 385, /04/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 21/05/ /05/ ,45 34,55 380, /04/2014 TRASPORTI PERONI S.R.L. - BERGAMO NOLEGGIO PULLMAN 06/05/ /05/ ,72 27,28 300, /05/2014 UBI BANCO DI BRESCIA SERVIZIO DI CASSA ANNO /01/ /12/ ,00 88,00 488, /05/2014 AUTOSERVIZI MENSI - VILLA CARCINA NOLEGGIO PULLMAN 23/05/ /05/ ,90 59,10 650, /05/2014 CENTRO LIBRI - BRESCIA ACQUISTO LIBRI 14/05/ /05/ ,50 0,00 76, /05/2014 PANZERI GIOVANNI - BERGAMO ACQUISTO MATERIE DI PULIZIA 14/05/ /05/ ,60 358, , /05/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA ACQUISTO PERSON COMPUTER E 30/05/ /05/ ,00 139,70 774,70 MONITOR 56 07/07/2014 COLT ENGINE S.R.L. DI PIANEZZA (TO) ACQUISTO DOMINIO GOV.IT 07/07/ /07/ ,90 7,46 41, /08/2014 DITTA SPAGGIARI DI PARMA ACQUISTO REGISTRI 20/08/ /08/ ,30 22,73 126, /08/2014 CASA EDITRICE SPAGGIARI DI PARMA ACQUISTO REGISTRI 20/08/ /08/ ,30 22,73 126, /09/2014 ESSEDI DI STEFANO DOLCI - BRESCIA RIPARAZIONE FAX SEGRETERIA 06/09/ /09/ ,00 13,20 73, /09/2014 ESSEDI DI STEFANO DOLCI - BRESCIA ACQUISTO TONER PER FAX 06/09/ /09/ ,00 9,90 54, /09/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA ACQUISTO PERSON COMPUTER 18/09/ /09/ ,00 297, , /09/2014 PANZERI GIOVANNI - BERGAMO ACQUISTO MATERIE DI PULIZIA 19/09/ /09/ ,50 96,25 533, /09/2014 EFFEGI - BRESCIA ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A3 19/09/ /09/ ,50 74,25 411, /09/2014 ESSEDI DI STEFANO DOLCI - BRESCIA ACQUISTO TONER FAX - SEZ. SOGGETTI 65 01/10/2014 EFFEGI - BRESCIA ACQUISTO MATERIE DI FACILE 66 01/10/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA RICHIESTA INTERVENTO DI MANUTENZIONE 23/09/ /09/ ,00 9,90 54,90 01/10/ /10/ ,56 39,28 217,84 01/10/ /10/ ,00 140,36 778,36 Data 20/03/2017 Pag. 3 di 5
4 67 14/10/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA RIPARAZIONE NOTEBOOK 14/10/ /10/ ,00 44,00 244, /10/2014 AUTOSERVIZI - LA VLE DI LODRINO NOLEGGIO PULLMAN 17/10/ /10/ ,64 36,36 400, /10/2014 I.I.S. "LUNARDI" DI BRESCIA PAGAMENTO PER NOMINE INSEGNANTI 17/10/ /10/ ,00 0,00 150,00 - SCUOLA POLO 70 17/10/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS 02/11/ /11/ ,00 17,60 97,60 SYMANTEC 71 17/10/2014 BADMINTON LINE DI CINISI ACQUISTO MATERIE DI FACILE 17/10/ /10/ ,84 43,96 199,80 PER INSEGNANTE DI ED. FISICA 72 17/10/2014 UNIVERSITA' CATTOLICA "BOCCONI" DI MILANO VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE 17/10/ /10/ ,00 0,00 144,00 GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO 73 17/10/2014 TIPOGRAFIA VILCAR - VILLA CARCINA RILEGATURA REGISTRO ESAMI A.S. 17/10/ /10/ ,00 11,00 61, / /10/2014 INFOZETA - ROVATO RINNOVO LICENZA REGISTRO 01/09/ /08/ ,00 110,00 610,00 INFORMATICO A.S. 2014/ /10/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA ACQUISTO N. 4 NOTEBOOK ACER 24/10/ /10/ ,00 286, , /10/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA ACQUISTO N. 1 NOTEBOOK ACER 24/10/ /10/ ,00 71,50 396, /10/2014 SOCIETA' COOPERATIVA IL MOSAICO - ONLUS MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURE 27/10/ /05/ ,00 0,00 350, /10/2014 ICS SRL DI BOVEZZO SDO INCARICO RSPP 01/01/ /12/ ,00 220, , /11/2014 ESSEDI DI STEFANO DOLCI - BRESCIA ACQUISTO TONER FAX - SEZ. 03/11/ /11/ ,00 19,80 109,80 SOGGETTI 80 06/11/2014 CROCE ROSSA ITIANA CONFERMA SERVIZIO ASSISTENZA 06/11/ /11/ ,72 0,00 70,72 SANITARIA 81 17/11/2014 EFFEGI - BRESCIA ACQUISTO MATERIE DI PRIMO 17/11/ /11/ ,80 38,46 213,26 SOCCORSO 82 17/11/2014 FARMACIA CENTRE APPODIA - SAREZZO ACQUISTO MATERIE DI PRIMO 17/11/ /11/ ,38 59,93 332,31 SOCCORSO 83 19/11/2014 EFFEGI - BRESCIA ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE 19/11/ /11/ ,00 130,90 725, /11/2014 PANZERI GIOVANNI - BERGAMO ACQUISTO MATERIE DI PULIZIA 19/11/ /11/ ,29 330, , /11/2014 REPLICA UFFICIO SPA - LUMEZZANE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 01/01/ /12/ ,00 993, , /12/2014 EFFEGI - BRESCIA ACQUISTO MATERIE DI FACILE 04/12/ /12/ ,60 20,59 114, /12/2014 INTRED DI BRESCIA SERVIZIO TELEMATICO ADSL E DAVIDE 01/01/ /12/ ,67 165,80 919,47 Data 20/03/2017 Pag. 4 di 5
5 88 12/12/2014 COLT ENGINE S.R.L. DI PIANEZZA (TO) RINNOVO ABBONAMENTO SITO 01/01/ /12/ ,00 14,08 78, /12/2014 BANCO DI BRESCIA SERVIZIO DI CASSA 01/01/ /12/ ,00 88,00 488, /12/2014 IL MOSAICO DI LUMEZZANE PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA 01/11/ /12/ ,00 12,00 312,00 Data 20/03/2017 Pag. 5 di 5
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PRIMO LEVI"
1 08/01/2016 INGEST LICENZA ANNO 2016 PROGRAMMA PASSPARTOUT 2 14/01/2016 ARGO SOFTWARE RINNOVO LICENZE CONTRATTI ARGO ANNO 2016 3 14/01/2016 PANZERI SRL ACQUISTO MATERIALE 4 15/01/2016 TRAVEL SIA SRL VIAGGIO
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016 Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Affidamento diretto 1.220,00 Determina prot. 2981 del 29/08/2016
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura ristretta con n. 2 fotocopiatori della segreteria
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
CONTENUTO OGGETTO MODALITA' DI SCELTA DEL CONRAENTE Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 006 00007 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 / 014 00008 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 / 006 00009 01/01/2013 2009 A03-02
Aggiudicatario. VST S.n.c. di Savietto & C
Published on I.C. Piombino Dese (https://www.icpiombinodese.edu.it) Cerca 1 ZEE182B55E Servizio Trasporto per visite guidate di mezza giornata, intera giornata e per più giorni a.s. 2015/16. AUTOSERVIZI
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Pagina 1 di 35 - Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
REGISTRO DETERMINE ANNO 2018
REGISTRO DETERMINE ANNO 2018 CONTRATTI DI INFERIORE A 40.010 - ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO - 1 10/01/18 PC CENTER BERGAMO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC 160,00 2 10/01/18 ALESSI MARIA TERESA BANDO PER ESPERTO
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
LICEO CLASSICO MARCANTONIO FLAMINIO Via Dante, VITTORIO VENETO (TV) Cod. istituto: TVPC Cod. Fiscale:
: Via Dante, 6 - tel. 043857493-043857086 - 043853194 - fax 0438949441 RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 La presente relazione sul Programma Annuale per l esercizio finanziario 2017 predisposta
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Codice Meccanografico: RMIC8F000G C.F
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
ELENCO FORNITORI 1.9.2012 31.10.2014 PER TIPOLOGIA BENI E SERVIZI
Cod. Tipologia di beni: 01 - Carta, cancelleria, materiale didattico 02 - Stampa e rilegatura 03 - Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici 04 - Materiali vari di consumo 05 - Vestiario da lavoro
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
REGISTRO DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO N. Delib. OGGETTO DELIBERA DATA CONSIGLIO DIRETTIVO
1 Manuale di gestione del protocollo informatico del Collegio Ipasvi di Lucca 20/01/2016 2 Iscrizioni 20/01/2016 3 Piano formativo Collegio Ipasvi di Lucca anno 2016: rettifiche 20/01/2016 4 Abbonamenti
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo G. Marconi di Casalmaggiore
n. regis protocollo data tipo doc n. fattura data fattura creditore oggetto importo 1 12A4 04/03/2015 fattura 670 23/12/2014 Ipsoware.it sas di zannarini Francesco & C data scadenza Unità gestionali bilancio
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELL RICERC istro Unico Fatture Elenco Fatture nno Finanziario: 207 87 c5 / 6-0-207 liquidazione fattura n 738 V e 053460203 - L n 739 V del 3 dicembre QUERCI
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BERTI
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2014 69 07/06/2014 02/01/07 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE MIUR scrittura di assestamento per fatture relative agli accertamenti medico legali antecedenti al 31-12-2010 2016 80 22/06/2016
LICEO CLASSICO MARCANTONIO FLAMINIO Via Dante, VITTORIO VENETO (TV) Cod. istituto: TVPC Cod. Fiscale:
: Via Dante, 6 - tel. 043857493-043857086 - 043853194 - fax 0438949441 RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 DIRETTORE S.G.A. RAG. FRARE DANILA La presente relazione sul Programma Annuale per l esercizio
Previsione al 31 dicembre Previsione al 31 dicembre 2017
Aggregato A - Attività Voce - 01 Funzionamento amministrativo generale Carta 1.000,00 Cancelleria 1.000,00 901,07 Giornali e riviste 150,00 122,20 Testo appalti e forniture Materiale tecnico-specialistico
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
IMMAGINARIO SCIENTIFICO ACITUR. Registro Determine 1 di 6
Registro Determine 1 di 6 240/C14 42383 VILLA MANIN LABORATORIO DIDATTICO MOSTRA MIRO' 116,00 SCUOLA INFANZIA SANTA CATERINA A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 013/C14 42373 MANUTENCOOP PULIZIA SCUOLE
PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO. 1 07/01/2016 Liquidazione di spese preventivamente impegnate.
PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO Numero determina Data Oggetto 1 07/01/2016 Liquidazione di spese preventivamente impegnate. 2 20/01/2016 3 02/02/2016 4 02/02/2016 Configurazione software
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
ADEMPIMENTO OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DATI CONTRATTI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE
ADEMPIMENTO OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DATI CONTRATTI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE ART. 1 COMMA 32 LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012 ART. 23 D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013 DELIBERAZIONE AVCP N. 26 DEL 22/05/2013
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTI DI FORMAZIONE E RICERCA
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 2013-2014 PROGETTI DI FORMAZIONE E RICERCA DALLE INDICAZIONI NAZIONALI AL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: ITALIANO MATEMATICA RETE DI VALLE TROMPIA: ICS POLO EST di LUMEZZANE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
pubblicazione 1 legge 190Pubblicazione ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" CASTANO PRIMO (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI
ESAME DELLE SPESE. Attività/Progetto
Allegato alla relazione del Programma Annuale 2019 ESAME DELLE SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente verificando opportunamente,
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 97.153,22 01 NON VINCOLATO 61.000,00 02 VINCOLATO 36.153,22 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 76.190,11
REGISTRO CONTRATTI ANNO 2015
XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. TARTINI Via Vicentini, 21 36136 PADOVA PDIC83000D C.F. 80015140280 REGISTRO CONTRATTI ANNO 2015 N. DATA BENEFICIARIO TIPO DI CONTRATTO PROGETTO 1 07/01/2015 CASA EDITRICE
Sezione 1 - Descrittiva 1.1 Denominazione progetto Indicare Codice e denominazione del progetto AGGREGATO A02 Funzionamento didattico generale
Istituto d Istruzione Superiore Federico Flora 33170 - Pordenone SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/2014 SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' Sezione 1 - Descrittiva 1.1 Denominazione progetto Indicare Codice
50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI 11 C.F C.M. FIIC83500Q
2009 595 11/12/2009 A 1 COMUNE DI SCANDICCI - Impegnato rimborso pasti gratuiti docenti anno 2009 e rimborso spesetelegrafiche vari anni 2010 416 12/11/2010 P 2 DOCENTI E NON DOCENTI NOMINATIVI VARI -
LICEO CLASSICO MARCANTONIO FLAMINIO Via Dante, VITTORIO VENETO (TV) Cod. istituto: TVPC Cod. Fiscale:
RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 La presente relazione sul Programma Annuale per l esercizio finanziario 2016 predisposta per la delibera di competenza del Consiglio di Istituto, viene allegata
Eventuale spesa prevista
Det. 4 del 18/01/2016 Maggioli S.p.A. - Impegno di per una giornata di intervento formativo - servizi demografici Det. 5 del 18/01/2016 San Lorenzo Insurance Broker - Polizza R.C.T. responsabilità civile
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO: 1-12-2012-31-12-2013
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
MANFREDI - TANARI ELENCO FORNITORI QUALIFICATI D-ACQ-02 Rev.2 EMESSO DA: LUCIA COMI (DSGA) IN DATA: 20/12/2016 FORNITORE TIPOLOGIA DI FORNITURA P / S DATA QUALIFICA AB COMPANY ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO
RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO
ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (Mn) Via Monteverdi 46047 PORTO MANTOVANO (Mn) tel. 0376 398 781 e-mail: mnic813002@istruzione.it e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it sito internet:
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BERTACCHI" LECCO (LC)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2005 95 30/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 36.991,38 SALDO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 2005 96 30/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 50.554,64
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015
codice fiscale n. 82008030486 e-mail: fiee22000t@istruzione.it PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015 1 PROGRAMMA ANNUALE 2015 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014 di. 61.105,36 è cosi composto: 1 - Aggregato
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
DIREZIONE DIDATTICA STATALE EMPOLI 3 CIRCOLO VIA PONZANO EMPOLI (FI) TEL.0571/ SITO INTERNET-
VIA PONZANO 43-50053 EMPOLI (FI) TEL.0571/922337 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 VIA PONZANO 43-50053 EMPOLI (FI) TEL.0571/922337 CONTO CONSUNTIVO A.F. 2015 ENTRATE (Somme accertate) PROVENIENZA
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14 - Contabilità general - I. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Scelta contraente 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
I.C. 'Franchi' SUD 2 - Brescia (https://www.icfranchibrescia.edu.it) 6399482B99 COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L 8000.00 16/03/20 16/03/20 5938884A1B COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L
BILANCIO CONSUNTIVO anno 2016
ENTRATE Previsione Riscosso Differenza Res. Inizio Anno Riscosso Differenza Previsione Riscosso Differenza 1. TASSE ISCRIZIONI 1/1 ALBO AVVOCATI 4800.00 4090.00 710.00 0.00 0.00 4800.00 4090.00 710.00
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL IMPRESA
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL IMPRESA Da presentare per posta certificata dal 24/11/2016 al 17/12/2016
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.486,18 01 Non Vincolato 5.486,18 001 Funzionamento amm.vo didattico 5.486,18 02 Finanziamenti dallo Stato 14.425,33 01
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /04/ C14d - Fornitori, acquist - U. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. BAZOLI - M. POLO"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2016 132 30/12/2016 04/01 M.I.U.R. ROMA STANZIAMENTO DELLA COMUNITA' EUROPEA TRAMITE M.I.U.R. PER PROGETTO PON N.134 "TUTTI CONNESSI 2018 7 18/01/2018 04/06 INDIRE FINANZIAMENTO INDIRE
Data di Stampa 17/01/2014. Comune di Lessona Registro Determine Anno 2013
NUM. REG. GENERALE: 27 DATA: 19/02/2013 NUM. REG. SETTORE: 10 OGGETTO: Spese postali Anno 2013. Assunzione e liquidazione impegno di spesa per la corrispondenza Postale (anno 2013) con servizio Posta Basic
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 33 30/12/2011 02/04 UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE Saldo stipendi netti personale assunto a tempo determinato anno 2006. (RESIDUO DD N. 82 DEL 29/12/2006) 2011 34 30/12/2011
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00002 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00003 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00004 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 005 00005 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 005
IIS Marconi Nocera Inferiore PROGRAMMA ANNUALE 2017
IIS Marconi Nocera Inferiore PROGRAMMA ANNUALE 2017 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2019 1 2 3 5 19 / 03-01-2019 nota di credito 000001-2019-FT PA 03397300165 - POLISPORTIVA
Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLO EST
Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLO EST La presente relazione viene presentata in Consiglio d Istituto, in allegato al Programma Annuale per l
3 orario* Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* TOTALE PERSONALE DOCENTE 164
ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) Via Monteverdi 46047 PORTO MANTOVANO (MN) tel. 0376 398 781 e-mail: mnic813002@istruzione.it e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it sito internet:
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2012 2007 A03-02 / 01 00002 01/01/2012 2007 A03-02 / 01 00003 01/01/2012 2009 A03-02 / 01 00004 01/01/2012 2009 A03-02 / 01 00005 01/01/2012
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "CRISTOFORO COLOMBO" SANREMO (IM)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 1 01/11/2010 02/01 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI IMPERIA 12.967,94 Saldo compensi esami anno soclastico 2004-2005 2010 2 01/11/2010 02/01 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO 2016 (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012 Struttura proponente Oggetto del bando Elenco operatori invitati a presentare offerte Elenco degli
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2015 al 31/03/2015
Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2015 al 31/03/2015 85 21 1006 07/01/15 86 122 8Z00028072 12/01/15 87 123 8Z00026679 12/01/15 88 160 1 22/12/14 89 171 FEPA000016 22/01/15 90 236 40104 26/01/15
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L
1 Z0C0DC8AA0 2 Z0F0E4316E 3 Z0F0ECD26D 4 Z120DC8B43 5 Z1910F4A66 6 Z1D0F37764 7 Z1E0DC889D 8 Z1E0DC8998 9 Z1E0EC4F2A 9 Z1E0EC4F2A contratto di assistenza hardware e sistemistica contratto di prestazione
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO CRISTOFORO COLOMBO
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2013 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 01/01/13 DITTA SUPERMERCATO DEL LIBRO Acquisto beni 820,64 0,00 820,64 N 2 01/01/13 ISTITUTO TECNICO PACINOTTI
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
RELAZIONE DI VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Scuole Primaria e Infanzia Via Farnesiana, 32-29122 Piacenza 0523/593254 e-mail: pcee00400c@pec.istruzione.it CMPI PCEE00400C - CF 80009530330 RELAZIONE DI VERIFICA