AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14 - Contabilità general - I. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE , fattura 22/18 29/09/ COPIANOVA BS 122,00 30/11/ /11/ fattura 23/18 29/09/ COPIANOVA BS 79,92 30/11/ /10/ ,04 3 fattura 145/PA 30/09/ fattura 5/25 28/09/ fattura 3/20 09/10/ FAIP SRL CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI CMPA SRL 228,04 04/11/ /10/ ,44 76,13 04/11/ /11/ ,39 144,00 08/12/ /11/
2 6 fattura /10/ fattura 2E/ /10/ fattura 174/PA/ /10/ fattura /PA 12/10/ fattura /10/ fattura 20184G /10/ fattura 8B /10/ A2A ENERGIA SPA NASSINI AUDIO SERVICE DI NASSINI CORRADO MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA UNI EVOLUTION SRL EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC GRUPPO SPAGGIARI PARMA TIM 44,58 09/11/ /11/ , ,09 12/11/ /11/ , ,00 10/11/ /11/ ,57 30/11/ /11/ , ,00 16/12/ /11/ ,00 14/12/ /11/ ,41 18/12/ /11/ ,48 13 fattura 8B /10/ TIM 27,52 18/12/ /11/ ,56
3 14 fattura 8N /10/ fattura 2/179 19/10/ fattura 2/80 22/10/ TIM ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA CIMA 4,86 18/11/ /11/ , ,00 21/12/ /11/ ,00 30/11/ / fattura 7X /10/ TIM 128,95 21/11/ /11/ ,3 18 fattura 259/PA 12/10/ DETERCHIMICA 255,29 30/11/ /11/ ,67 19 fattura 2018-IL /09/ fattura 2018/ /F7 05/10/ fattura E/247 26/10/ ILLSA SRL PRIMA CLASSE TOUR E VIAGGI DI ELISA BENEDETTI AUTONOLEGGIO LOSIO SRL ,28 30/11/ /11/ ,44 150,00 23/11/ /12/ ,00 26/11/ /11/
4 22 fattura 18 30/09/ ,12 30/11/ /11/ ,2 23 fattura / /10/ INTRED 1.601,22 30/11/ /11/ ,66 24 fattura / /10/ INTRED 31,23 30/11/ /11/ ,3 25 fattura / /10/ fattura E /10/ fattura /10/ fattura 97 31/10/ fattura 2018/ /F7 05/10/ INTRED NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. S.N.C VWR INTERNATIONAL EDICTA DI PERINI STEFANO PRIMA CLASSE TOUR E VIAGGI DI ELISA BENEDETTI 1.586,00 30/11/ /11/ ,90 30/12/ /11/ ,95 30/12/ /11/ , ,75 03/12/ /11/ , ,00 06/12/ /12/
5 30 fattura 2018/ /F7 05/10/ PRIMA CLASSE TOUR E VIAGGI DI ELISA BENEDETTI 782,00 06/12/ /12/ fattura FS00072/18 31/10/ ZANOLLI SRL 720,00 31/12/ /11/ fattura 24/18 31/10/ fattura 1 08/11/ COPIANOVA BS CLEMENTE BONOMETTI 122,00 31/12/ /11/ ,00 08/12/ /11/ fattura /G 06/11/ XEROX SPA 328,01 12/12/ /11/ ,22 35 fattura /10/ LODA SRL 699,06 31/12/ /11/ ,04 36 fattura PA 31/10/ ELFI 138,59 12/12/ /11/ ,85 37 fattura /10/ ICA SYSTEMSRL. 665,63 31/12/ /11/ ,42
6 38 fattura /11/ A2A ENERGIA SPA 47,11 13/12/ /11/ ,53 39 fattura 128/PAC 16/11/ ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO 122,00 16/12/ /11/ fattura 22 17/11/ ,44 16/01/ /12/ ,28 41 fattura /11/ OB SRL 65,79 10/01/ /12/ ,49 42 fattura / /11/ fattura 2/203 21/11/ fattura E /11/ fattura 10034/18 EL 19/11/ INTRED ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. S.N.C WHITESTORE SRL 1.610,18 31/12/ /12/ , ,30 30/01/ /12/ ,3 170,80 22/01/ /12/ , ,69 28/12/ /12/ ,42
7 46 fattura 23 27/11/ ,72 27/01/ /12/ ,56 47 fattura 147/E 29/11/ STORNATI VIAGGI 580,00 31/12/ /12/ fattura 2018/118 29/11/ GHIARONI & C SRL 479,70 29/01/ /12/ fattura 24 28/11/ ,72 28/01/ /12/ ,28 50 fattura ED/257 30/11/ fattura ED/256 30/11/ fattura /10/ fattura /10/ AUTOSERVIZI MANENTI SNC AUTOSERVIZI MANENTI SNC BIO- RAD LABORATORIES BIO- RAD LABORATORIES 490,00 31/12/ /12/ ,00 31/12/ /12/ ,40 01/01/ /12/ ,8 240,34 01/01/ /12/ ,48
8 54 fattura 20184E /11/ fattura /10/ fattura /11/ GRUPPO SPAGGIARI PARMA BIO- RAD LABORATORIES VWR INTERNATIONAL 184,79 28/01/ /12/ ,71 192,76 02/01/ /12/ ,48 953,95 29/01/ /12/ ,5 57 fattura /11/ fattura 7 30/11/ fattura /G 03/12/ VWR INTERNATIONAL LUMA IMPIANTI SAS DI BONATO LUCA & C XEROX SPA 132,53 29/01/ /12/ ,44 338,32 31/01/ /12/ ,64 451,81 05/01/ /12/ ,44 60 fattura 14 30/11/ I RIGNA 350,00 05/01/ /12/ fattura 26 05/12/ ,00 04/02/ /12/
9 62 fattura 27 06/12/ ,30 06/02/ /12/ ,8 63 fattura 183/PA 22/11/ fattura 27/18 30/11/ VACUUM SERVICE COPIANOVA BS 1.281,00 31/01/ /12/ ,00 31/01/ /12/ fattura 3/23 07/12/ CMPA SRL 3.578,00 05/02/ /12/ fattura 87P 23/11/ fattura 05/EL 07/12/ fattura 45/P 30/11/ BRESCIA SISTEMI SRL PRO- POINT DI CIMINAGHI UMBERTO COM & PRINT 244,00 06/01/ /12/ ,34 06/01/ /12/ ,5 811,00 09/01/ /12/ fattura 15 10/12/ I RIGNA 1.680,00 09/01/ /12/
10 70 fattura 30PA 30/11/ OENOITALIA 152,99 09/01/ /12/ ,74 71 fattura CP0PA 10/12/ IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE ,00 09/01/ /12/ fattura 2018-FTEL /11/ LIOFILCHEM SRL 72,68 31/01/ /12/ ,64 73 fattura 2018-FTEL /11/ LIOFILCHEM SRL 223,26 31/01/ /12/ ,48 74 fattura /12/ A2A ENERGIA SPA 46,16 11/01/ /12/ ,48 75 fattura 25 30/11/ ,24 12/02/ /12/ ,4 76 fattura 28 12/12/ ,44 11/01/ /12/ ,32 77 fattura 2018-IL /11/ ILLSA SRL 3.120,76 30/01/ /12/ ,72
11 78 fattura 44 13/12/ BRIXIA COMPUTER STORE 800,00 12/01/ /12/ fattura /12/ BIOMERIEUX ITALIA 241,56 10/02/ /12/ , , ,42
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