Esercizio Finanziario 2015 ELENCO RESIDUI ATTIVI
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- Leone Salvatore
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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /01/ A03-02 / 04 / /01/ A03-02 / 04 / /01/ A03-02 / 04 / /01/ A03-02 / 04 / /01/ A03-02 / 04 / /01/ A03-02 / 04 / /01/ A03-02 / 04 / /01/ A03-02 / 04 / /01/ A03-02 / 04 / 013 FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2003/04 (CIRC DEL 15/6/04) NETTO (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO 2003/04 (CONTRIB.IRPEF) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) ASSEGNAZIONE AL NETTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2004/05 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2005/06 AL LORDO (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FINANZIAMENTO INPS PER ESAMI DI STATO A.S. 2005/06 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2005/06 (CONTRIBUTO INPDAP 24,20) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) INTEGRAZIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 06 FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE TEMPORANEE NETTO/IRPEF (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE TEMPORANEE (PREV.LI DIPENDENTE) INTEGRAZIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 06 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE TEMPORANEE INTEGRAZIONE SETT.DICEMBRE 06 D.P.C.M. (EX OP) CARICO ISTITUTO (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 6.654, , , , , , , ,37 38,00 38, , , , , , , , ,63
2 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /01/ A03-02 / 04 / /01/ A03-02 / 04 / /01/ A03-02 / 01 / /01/ A03-02 / 01 / /01/ A03-02 / 01 / /01/ A03-02 / 01 / /01/ A03-02 / 01 / 007 FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE TEMPORANEE SETTEMBRE DICEMBRE 06 INPDAP CARICO ISTITUTO (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE TEMPORANEE INTEGRAZIONE SETTEMBRE DICEMBRE 06 (INPS A CARICO ISTITUTO) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FINANZIAMENTO LORDO PER ORE ECCEDENTI E ATT.SPORTIVE ANNO 2007 gennaio/agosto e settembre/dicembre (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) INPDAP 24,20% SU ORE ECCEDENTI E ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2007 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) IRAP 8M,50% SU ORE ECCEDENTI E ATTIVITA' SPORTIVE 2006/07 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) INPS SU ORE ECCEDENTI E ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2007 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) Supplenze temporanee (rilevazione dal 1/7/2007 al 31/12/07 con oneri a carico stato (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 7.743, ,63 562,00 562, , , , ,28 353,45 353,45 24,00 24, , ,72
3 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /01/ A03-02 / 01 / /01/ A03-02 / 01 / /01/ A03-02 / 01 / /01/ A03-02 / 01 / /01/ A03-02 / 01 / /01/ A03-02 / 01 / /01/ A03-02 / 01 / 091 ASSEGNAZIONE FONDI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E.F (FABBISOGNO gennaio/agosto 2008) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FINANZIAMENTO A SEGUITO RILEVAZIONE FABBISOGNO SUPPLENZE TEMPORANEE PERIODO SETT.-DIC (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FINANZIAMENTO PER ORE ECCEDENTI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 08 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FABBISOGNO PER ORE ECCEDENTI (SOSTITUZIONE COLLEGHI) PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) SUPPLENZE TEMPORANEE 2009 (SETTEMBRE - DICEMBRE 2009) + INDENNITA' SOSTITUZ. D.S. OTTOLINI/VILLA (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) Finanziamento per ore eccedenti in sostituzione colleghi sett.dic. 09 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER RECLUTAMENTO PERS. DOCENTE CONCORSO PERS. SCOLASTICO NR. 82 ( PROT. 534 DEL ) (Ex N ) (Ex N ) , , , ,56 977,43 977, , , , , , ,67 409,92 409,92
4 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /01/ P26-02 / 04 / /05/2015 P08-02 / 04 / /09/2015 P21-04 / 06 / /11/2015 A02-05 / 02 / /11/2015 A02-05 / 02 / 003 Adeguamento per infrastrutture rete Lan (Ex N ) ASSEGNAZIONE D.L. 104 DEL 12/9/13 ART.8 COMMA 1 PROGETTO ORIENTAMENTO (MAIL DEL 25/2/2015 PROT. 3260) COLLEGIO VILLORESI QUOTA PER PROGETTO CLIL A FAVORE RETE LICEI BRIANZA ALUNNI DIVERSI (REG) CONTRIBUTO ALUNNI DA CHIROLI CLAUDIA - QUOTA PER ESAME FCE SESSIONE AUTUNNALE ALUNNI DIVERSI CCP CONTRIBUTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA A TORINO VENARIA SUPERGA G. 15/12/ , , , ,53 420,00 420,00 175,00 175,00 630,00 630,00 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale , , , /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / 010 FATT.004/ DEL 5/7/2011 VISITE FISCALI (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 5/7/2011 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 28/6/2011 VISITE FISCALI (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 389,66 389,66 237,90 237,90 60,90 60,90
5 /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / 010 FATT. 004/ DEL 28/6/2011 VISITE FISCALI (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT.004/ DEL 27/7/2011 VISITE FISCALI (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 27/7/2011 VISITE FISCALI (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 27/7/2011 VISITE FISCALI (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE NR.1 FATT. 004/00727 DEL 12/9/2011 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE NR.1 FATT. 004/ DEL 12/9/2011 (VISITE MEDICO FISCALI) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 5/10/2011 PER VISITE FISCALI (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 11/10/2011 VISITE FISCALI (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 11/10/2011 (VISITE FISCALI) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) ASL MILANO VISITE FISCALI FATT DEL 16/11/2011 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 16/2/2011 VISITA FISCALE (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 130,71 130,71 119,18 119,18 59,46 59,46 201,60 201,60 124,05 124,05 60,80 60,80 62,64 62,64 59,77 59,77 67,51 67,51 113,41 113,41 127,40 127,40
6 /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / 010 FATT. 004/ DEL 16/12/2011 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 16/12/2011 VISITE FISCALI (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 16/12/2011 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 004/ DEL 6/2/2012 (VISITE FISCALI) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO NR.1 FATT.1/ATT 1285 DEL 3/2/2012 VISITE FISCALI (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 26/3/2012 (VISITE FISCALI) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 26/3/2012 VISITE FISCALI (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 14/05/2012 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) A.S.L. REGGIO CALABRIA FATT.9221 DEL (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT.004/ DEL 26/03/2012 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 14/05/2012 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 21/6/12 VISITA FISCALE (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 126,87 126,87 62,37 62,37 60,18 60,18 57,98 57,98 55,80 55,80 124,23 124,23 60,92 60,92 175,78 175,78 56,67 56,67 51,80 51,80 112,92 112,92 55,80 55,80
7 /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-04 / 01 / /09/2015 A01-02 / 03 / /09/2015 A02-04 / 01 / /09/2015 P04-03 / 02 / /09/2015 P11-03 / 02 / /09/2015 P25-03 / 04 / /10/2015 A02-03 / 13 / /10/2015 P25-03 / 04 / /10/2015 A02-03 / 13 / /10/2015 A02-02 / 03 / 008 FATT. 004/ DEL VISITA FISCALE (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 27/8/2012 VISITE FISCALI (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FATT. 004/ DEL 27/8/2012 PER VISITE FISCALI (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) ASP REGGIO CALABRIA REFERTO MEDICO LEGALE NR DEL (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) AMERIGO MISSAGLIA S.A.S. Buono d'ordine : FONDAZIONE MAGO SALES ONLUS CONTRIBUTI PER ADOZIONI A DISTANZA LIVE ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT. 5061/A2B DEL 17/9/15 PROGETTO "ACCOGLIENZA" COMUNE DI BIASSONO- SERVIZIO TESORERIA QUOTA PROTOCOLLO CIC CENTRO GRAFICO PIROLA S.N.C. Buono d'ordine : AUTONOLEGGIO DIAMANTE s.r.l. Buono d'ordine : CENTRO GRAFICO PIROLA S.N.C. Buono d'ordine : AUTONOLEGGIO DIAMANTE s.r.l. Buono d'ordine : ESSEDUE di SCOLE' ENRICO & c. S.a.S. Buono d'ordine : ,17 64,17 58,45 58,45 51,80 51,80 51,67 51, , , , ,00 793,00 793, , ,00 756,40 136,40 319,00 29,00 536,80 96,80 550,00 50, ,74 509,74
8 /10/2015 A01-02 / 03 / /10/2015 A01-02 / 01 / /10/2015 A02-03 / 13 / /10/2015 A02-03 / 13 / /11/2015 A02-03 / 13 / /11/2015 P06-03 / 02 / /11/2015 A02-02 / 03 / /11/2015 A01-03 / 01 / /11/2015 P13-03 / 02 / /11/2015 A02-03 / 13 / /11/2015 P07-03 / 02 / /11/2015 P07-03 / 02 / 007 GRUPPO GIODICART S.R.L. Buono d'ordine : CED MARKET ITALIA Srl Buono d'ordine : VIGANO' S.N.C. di VIGANO' LUCA Buono d'ordine : VIGANO' S.N.C. di VIGANO' LUCA Buono d'ordine : VIGANO' S.N.C. di VIGANO' LUCA Buono d'ordine : LIVE ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA NR.126 DEL 30/10/15 FAST TECH s.a.s. Buono d'ordine : STUDIO AG.I.COM S.R.L. Buono d'ordine : SPAZIO GIOVANI Buono d'ordine : FRIGERIO UGO DI FRIGERIO GIANCARLO & C. S.A.S. Buono d'ordine : DE AGOSTINI AMERIGO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA NR. 128 PROT. 6474/A22B DEL 16/11/15 PROGETTO "IL MERCATO DELL'ARTE" - ATTIVITA' CULTURALI" TESORERIA PROVINCIALE STATO CAPO VI CAP.LO 1023 VERSAMENTO RIT. IRPEF RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA DDE AGOSTINI AMERIGO G. 19/11/ ,00 170, ,50 347, ,00 91, ,00 210,00 440,00 40, , ,00 952,82 952,82 250,00 250,00 450,00 450, , ,00 160,00 160,00 40,00 40,00
9 /11/2015 P07-03 / 02 / /11/2015 A01-02 / 01 / /11/2015 A01-03 / 08 / /11/2015 A01-03 / 08 / /11/2015 A01-03 / 08 / /11/2015 P25-03 / 04 / /11/2015 A02-03 / 13 / /11/2015 A01-03 / 08 / /11/2015 A02-02 / 03 / /12/2015 A02-03 / 13 / /12/2015 A02-03 / 02 / /12/2015 A01-03 / 06 / /12/2015 A01-02 / 01 / /12/2015 A01-02 / 03 / 009 REGIONE LOMBARDIA VERSAMENTO RITENUTE IRAP CARICO ISTITUTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE D'OPERA DOTT. DE AGOSTINI AMERIGO PER IL G. 19/11/2015 CED MARKET ITALIA Srl Pagamento fattura 263/E del 20/11/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento fattura 8Z del 09/11/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento fattura del 09/11/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento fattura del 09/11/2015 SPAGGIARI CASA EDITRICE Pagamento fattura 20154E37922 del 27/10/2015 VIGANO' S.N.C. di VIGANO' LUCA Buono d'ordine : SINTE srl Buono d'ordine : ESSEDUE di SCOLE' ENRICO & c. S.a.S. Buono d'ordine : NOLEGGIO AUTOPULLMAN RADAELLI PIETRO DI RADAELLI MARIO FAUSTO Buono d'ordine : UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Buono d'ordine : ECOFORM S.A.S Pagamento fattura PA27 del 29/10/2015 CED MARKET ITALIA Srl Buono d'ordine : VDM Impianti sas di Mandelli M. & C. Buono d'ordine : ,00 17, , ,86 234,73 42,33 77,13 13,91 153,52 27, ,00 308,00 627,00 627,00 244,00 44, ,88 242, ,00 98,00 260,00 260,00 256,20 46,20 761,28 761, , ,34
10 /12/2015 A02-04 / 03 / /12/2015 A01-02 / 03 / /12/2015 A02-02 / 03 / 008 EMANUELE VALENTINA PAGAMENTO ECCELLENZE CONTRAT Servizi Distribuzione Avanzata s.a.s. di Porta Angelo & C. Buono d'ordine : CASA EDITRICE SPAGGIARI preventivo 21019/EP DEL ,00 450,00 384,30 384, , ,89 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 3.042, , ,63 10/03/2016 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Dott.ssa Anna Leonardis
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00002 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00003 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00004 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00005 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010
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