ISTITUTO SUPERIORE "LUNARDI" BRESCIA(BS)
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- Franca Morelli
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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI /12/ /04/01 COGES S.R.L.-GESTOREBAR-VIAPIAVE, PADOVA Rimborso tassa igiene urbana dal 1/7/06 al 30/06/07 e 8/12mi spese gestione bar e 3.231,31 distributori automatici /12/ /04/01 COGES S.R.L.-GESTOREBAR-VIAPIAVE, PADOVA 9.200,00 VersamentoIIeIIIrataaffittobara.sc.2006/ /12/ /01/01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.GEN.PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER BILANCIO ,98 ACCERTAMENTO FONDO SUPPLENZE TEMPORANE A.S. 2008/ /09/ /01/01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.GEN.PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER BILANCIO 7.000,00 finanziamento a saldo ore eccedenti pratica sportiva a.s. 2009/ /10/ /01/01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.GEN.PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER BILANCIO ,79 INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI /12/ /04 REGIONE LOMBARDIA ,48 ACCERTAMENTO PER RISCOSSIONE SALDO PROGETTO VIVERE ANNO /12/ /02/01 ALUNNI ISTITUTO ,80 VIAGGI /12/ /01/1 ALUNNI ISTITUTO 20,88 CONTRIBUTI ISCRIZIONE /12/ /02/03 ALUNNI ISTITUTO 1.019,00 CERTIFICAZIONI DELF /12/ /02/02 ALUNNI ISTITUTO 44,00 VERSAMENTO PER PATENTE ECDL /12/ /04 ALUNNI ISTITUTO 3.883,05 VERSAMENTI PER TEATRO TOTALI ,29 Pag.1di6
2 /11/2015 P/07/02 ALBINI PAOLA 43,69 PAGAMENTO COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 14/ /11/2015 P/07/02 AMODEO MAURO 58, /11/2015 P/07/02 ANDERBONI GIOVANNA 303, /11/2015 P/07/02 CALI' MATILDE 163, /11/2015 P/07/02 GIUSTI GABRIELLA 89, /11/2015 P/07/02 LIPAROTI NICOLO' 123, /11/2015 P/07/02 MAZZOTTA CESIRA 85,95 PAG. COMPENSO NETTO ALTERNAZA SCUOLA LAVORO 14/ /11/2015 P/07/02 PONCIPE' MARINA 127, /11/2015 P/07/02 ZAVAGLIA MASSIMILIANO 894, /11/2015 P/07/02 AMBROSTUDIO SRL 628,38 PAG. CORSI SICUREZZA ALUNNI /12/2015 P/08/11 SIAE 54,72 PAG. DIRITTI SIAE PROIEZIONE DEL 16/03/ /12/2015 P/01/01 CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO 971,71 PAG. UTILIZZO PISCINA PER.SETT.DIC.' /12/2015 P/01/01 STEFANA GIUSEPPE 244,00 FATTURA PER SIST. PORTE /12/2015 P/01/01 MUSTANG FERRAMENTA 345,53 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA /12/2015 P/01/01 BAR TABACCHERIA CORNER DI BIGNOTTI ALBERTO 280,00 ACQUISTO BIGLIETTI BUS /12/2015 P/01/01 MACROSERVICE SRL 220,00 RIPARAZIONE DVD /12/2015 P/01/01 CAVAGNA CLAUDIO 76,12 SOSTITUZIONE VETRO /12/2015 P/01/01 CUS CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI BRESCIA A.S.D ,00 PAG. PALESTRA 1 RATA 15/ /12/2015 A/01/1 EFFEGI 1.375,70 PAG. FATT. N DEL 28/11/15 Pag.2di6
3 /12/2015 A/01/1 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 302,65 IVA SU FATT. N DEL 28/11/ /12/2015 A/01/1 EUROMEDICAL S.R.L ,20 FATT. N. 21/PA DEL 10/11/15(VISITE PERIODICHE) /12/2015 A/01/1 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 46,24 IVA SU FATT. N.21/PA DEL 10/11/ /12/2015 A/01/1 SELENE GRUPPO A2A 5.349,42 PAG. FATT. N DEL 25/11/ /12/2015 A/01/1 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 1.176,87 IVA SU FATT. N DEL 25/11/ /12/2015 A/02/01 AIESEC ITALIA 75,00 FATT. N.118/FE DEL 23/09/15(PROGETTO EDUCHANGE) /12/2015 A/02/01 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E IVA SU FATT. N.118/FE DEL 23/09/ /12/2015 A/02/01 VIVANCO DAVID 3.400,00 PAG. FATT. N.1341 DEL 17/12/15(SPETTACOLO TEATRALE) /12/2015 A/02/01 DOC. SERVIZI SOC. COOP ,00 PAG. FATT. N.712/PA DEL 31/12/ /12/2015 A/02/01 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 162,00 IVA SU FATT. N.712/PA DEL 31/12/ /12/2015 A/02/01 COMPUTER SERVICE 2 35,00 PAG. FATT. N.PA27/2015 DEL 30/11/ /12/2015 A/02/01 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 7,70 IVA SU FATT. N.PA27/2015 DEL 30/11/ /12/2015 P/02/01 EMMEBIESSE TRAVEL AGENCY 5.136,00 FATT. N.2015-OE-27 DEL 16/12715(VIAGGIO CARTAGENA) /12/2015 P/02/01 EMMEBIESSE TRAVEL AGENCY 156,00 FATT. N.2015-OE-26 DELL'11/12/ /12/2015 P/02/01 ZANETTI TRAVEL SRL 909,10 FATT. N.86/PA DEL 18/12/ /12/2015 P/02/01 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 90,92 IVA SU FATT. N.86/PA DEL 18/12/ /12/2015 P/02/01 AUTOSERVIZI LANCINI DI LANCINI GIULIANO& C. SNC 127,27 FATT. N.321 DEL 16/12/15(NOLEGGIO BUS) /12/2015 P/02/01 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 12,73 IVA SU FATT. N.321 DEL 16/12/ /12/2015 P/02/01 AUTONOLEGGIO LOSIO 1.363,64 FATT. N.E/273 E E/268 DEL 15/12/15 Pag.3di6
4 /12/2015 P/02/01 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 136,36 IVASUFATT.N.E/273EE/268DEL15/12/ /12/2015 P/02/01 AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC 490,91 FATT. N.E/309 DEL 28/12/15(BRESCIA-TRENTO) /12/2015 P/02/01 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 49,09 IVA SU FATT. N.E/309 DEL 28/12/ /12/2015 P/02/01 YOUTHPOINTIVIAGGIDEIGIOVANISRL 175,00 FATT. N.74EL-14 DEL 19/12/15(VIAGGIO LISBONA) /12/2015 P/02/01 AUTOSERVIZI LANCINI DI LANCINI GIULIANO& C. SNC 300,00 FATT. N.330 DEL 30/12/ /12/2015 P/02/01 AUTOSERVIZI LANCINI DI LANCINI GIULIANO& C. SNC 30,00 IVA SU FATT. N.330 DEL 30/12/ /12/2015 P/02/01 CAMARA ALMAMY 200,00 RIMBORSO VERSAMENTO VIAGGIO /12/2015 P/02/01 CAMPANA MASSIMO 1 RIMBORSO VERSAMENTO VIAGGIO /12/2015 P/02/01 INTERNATIONAL HOUSE DUBLIN ,00 FATT. N.6327/H DEL 25/11/ /12/2015 P/02/01 BWS GERMANLINGUA 8.500,00 FATT. N. B00514P DEL 22/10/15(STAGE BERLINO) /12/2015 P/02/03 BASTONI PAOLA /12/2015 P/02/03 BESCHI GIORGIO 44, /12/2015 P/02/03 CAGGIOLI PAOLA /12/2015 P/02/03 CAPONI ANNA MARIA 18, /12/2015 P/02/03 DI MATTEO DANIELA /12/2015 P/02/03 FISCHER JOHANNA 22, /12/2015 P/02/03 LAUDATI CARLA /12/2015 P/02/03 LODA CLAUDIO /12/2015 P/02/03 MAIOLINO MARIA LUISA 20,00 Pag.4di6
5 /12/2015 P/02/03 MARIOTTINI PATRIZIA 15, /12/2015 P/02/03 MARTINELLI CHIARA 15, /12/2015 P/02/03 MASSARO NATALE /12/2015 P/02/03 MAURO ANNARITA 11, /12/2015 P/02/03 MELLO PIERGIORGIO 34, /12/2015 P/02/03 NADAL ROSALINDA 11, /12/2015 P/02/03 PONCIPE' MARINA /12/2015 P/02/03 RAGGI MARINA 17, /12/2015 P/02/03 RIZZI ORNELLA /12/2015 P/02/03 SACCHI SARA 43, /12/2015 P/02/03 SARTORI EMANUELA /12/2015 P/02/03 SPAGNOLI GIULIO 19, /12/2015 P/02/03 ZAPPA CHIARA 19, /12/2015 P/02/03 ZHANG HUI 16, /12/2015 A/01/1 NOVUFFICIO 32,58 IVASUFATT.N.E00247EE00248DEL04/12/15(STAPLEECOPIENERE) /12/2015 A/01/1 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 99,00 IVA SU FATT. BANCA INTESA /12/2015 A/01/1 VULCANIA SYSTEM S.R.L. 80,52 Fatt. n. 33 PA dell'11/12/ /12/2015 A/01/1 NOVUFFICIO 148,07 FATT. N.E00247 E E00248 DEL 04/12/ /12/2015 P/07/02 TESORERIA PROVIINCIALE DELLO STATO ,12 VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Pag.5di6
6 /12/2015 P/07/02 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU ALTERNANZA SCUOLA 250,81 LAVORO /12/2015 P/07/02 TESORERIA PROVIINCIALE DELLO STATO ,96 FONDO CREDITO SU COMPENSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO /12/2015 P/07/02 REGIONE LOMBARDIA- IRAP AMM.NI PUBBLICHE- cod ,27 IRAP SU COMPENSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO /12/2015 P/07/02 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ,72 INPDAP CARICO DIP. SU COMPENSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TOTALI ,13 Data 01/02/2016 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Romina Santoro (importi in euro) Pag.6di6
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