LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. FERMI" - BOLOGNA -
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1 LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. FERMI" - BOLOGNA - ELENCO RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO MOD. L Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Aggr./Voce/Sottovoce Beneficiario Oggetto /01/ A03-02 /01 / 005 MINISTERO ISTRUZIONE Saldo Compensi Esami di Stato a.s. 2003/04 -Netti+IRPEF /01/ A03-02/ 01 / 005 MINISTERO ISTRUZIONE Saldo Compensi Esami di Stato a.s. 2004/05 - Netti+IRPEF+IRAP /01/ A03-02/ 01 / 005 MINISTERO ISTRUZIONE Saldo Compensi Esami di Stato a.s. 2005/06 - Netti /01/ A03-02 / 01 / 003 MINISTERO ISTRUZIONE Saldo Finanziamento spese per supplenze brevi E.F Lordo Stato /01/ A01-02 / 01 A03-02 / 01 / 004 MINISTERO ISTRUZIONE Saldo Finanziamento Ministeriale a copertura delle spese per supplenze brevi E.F Lordo Stato Importo totale Importo da riscuotere , , , , , , , , , , /01/ P05-03 / 04 / 002 REGIONE EMILIA ROMAGNA 5.092,00 300,00 Versamento per rilascio certificazioni ECDL -Convenzione del 14/05/ /01/ A01-02 / 01 / 002 MINISTERO ISTRUZIONE , ,71 A03-02 / 01 / 004 A03-02 / 01 / 003 Saldo finanziam. ministeriali per spese A03-02 / 01 / 005 sostenute per Suppl.Brevi ed Esami di P07-02 / 01 / 004 Stato - Es. Fin Lordo Stato /01/ P08-04 / 01 / 001 E.A.C.E.A. - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Saldo finanziamento progetto REM "I Giusti e la resistenza al totalitarismo" Decisione / Nota P7/ PC/D D del 18/9/ /01/ P06-04 / 05 / 002 COMUNE DI BOLOGNA Contributo da Quartiere Savena- Biblioteca "Ginzburg" per progetto "Fahrenheit" - del 17/12/ /02/ P05-05 / 04 / 001 DIREZIONE GENERALE C.C.P.-C/C n intestato al LICEO - Quote di partecipazione ECDL /08/ P08-04 / 03 / 003 PROVINCIA DI BOLOGNA FIN.TO L.R. 12/03 - Interventi relativi al diritto allo studio "Progetti di qualificazione scolastica" Prog. "Raccontami una storia. Viaggio nella memoria del '900" , ,00 400,00 400, , , ,80 983,04
2 /11/ P08-04 / 01 / 001 E.A.C.E.A. - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Finanziamento progetto "Active Europe Remembrance" Action 4 -Decision n / Nota EACEA/P7 /PC/CC/200909D del 1/10/ /11/ A01-05 / 03 / 001 COFFEE OFFICE -Saldo a.s. 2009/10 Contributo come da convenzione 1/9/2007 per la gestione del servizio di distribuzione di bevande e generi /12/ A03-02 / 01 / 006 A03-02 / 01 / 007 alimentari all'interno del Liceo MINISTERO ISTRUZIONE Funzioni strumentali Docenti e incarichi specifici ATA - periodo sett.-dic Nota prot del 17/11/ /12/ P01-02 / 04 / 052 MINISTERO ISTRUZIONE compenso assistente di inglese - periodo ott maggio Nota prot. AOODGAI 3368 del 7/7/ /12/ A03-02 / 01 / 005 MINISTERO ISTRUZIONE Compenso sessione straordinaria Esami di Stato a.s. 2008/09 Monitoraggio del 4/11/ /12/ P01-02 / 04 / 048 MINISTERO ISTRUZIONE premiazione studenti che hanno conseguito il diploma nell'a.s. 2008/09 con votazione di 100 e lode /12/ A02-07 / 04 / 002 MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE "E. FERMI" Rimborso biglietti ferroviari studenti partecipanti al Simposio Nazionale EEE -Roma 11/12/ Nota Prot. 5627/C2 del 18/12/ /12/ A03-02 / 01 / 018 MINISTERO ISTRUZIONE Indennità di funzione superiore collaboratori D.S. e sostituto D.S.G.A. a.s. 2008/09 -Monitoraggio del 4/11/ /12/ A03-02 / 01 / 003 MINISTERO ISTRUZIONE Saldo finanziamento spese per supplenze brevi E.F Lordo Stato /12/ A03-02 / 01 / 008 MINISTERO ISTRUZIONE 4/12 a.s. 2009/10 per Attività Complementare di Educazione Fisica - Lordo Stato , , , , , , , , , , , ,00 201,60 201, , , , , , ,00
3 /12/ A03-02 / 01 / 008 MINISTERO ISTRUZIONE Pagamento compensi ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti -periodo Gennaio-Giugno monitoraggio del 4/11/2009 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 4.417, , , , ,00 ELENCO RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO MOD. L Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Tipo/Conto/ Beneficiario Oggetto /01/ P / 01 / 001 U.S.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - BOLOGNA - Restituzione economia su finanziamento per progetto "Leopardi" /01/ A01-03 / 10 / 002 MINISTERO ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Restituzione risorse finanziarie assegnate per spese appalto pulizie non sostenute -Nota U.S.R. prot /05/ P08-03 / 01 / 002 COOPERATIVA OBIETTIVI Saldo compenso per servizio di consulenza per prog. "l'europa per i cittadini - Azione 4 Memoria" Contratto prot. 1695/C2 del 22/04/ /06/ A01-03 / 10 / 002 C.N.S.- SOC.COOP. Contratto di pulizia sede+sezione associata anno da settembre a dicembre /07/ P01-04 / 03 / 01 LIBRERIA LO STREGATTO Saldo fattura N. 6 del 27/10/09 - Buoni acquisto studente Sassatelli Giulio /10/ P01-03 / 01 / 005 KERR RACHAEL ROSANAGH Compenso per incarico Assistente di Lingua inglese - Nota M.I.U.R. prot. AOODGAI 2797 DEL 27/5/2009 da gennaio 2009 a maggio /10/ P02-03 / 02 / 007 PONZELLINI MARIA GIULIA Compenso per attività sportello di ascolto psicologico /11/ A02-03 / 06 / 003 A.T.S. SNC - Saldo fattura N del 22/12/ Riparazione stampante EPSON STYLUS COLOR /11/ A02-03 / 07 / 002 CEFAL - Saldo fattura N 413 del 28/12/ Affitto n. 2 sale per riunione dipartimenti 25/11/ /12/ P08-03 / 01 / 001 DIESSE - DIDATTICA E INNOVAZIONE SCOLASTICA Compenso per attività di promozione del concorso nazionale - Convenzione prot. 4277/C2 del 30/09/2009 Importo totale Importo da pagare 281,10 281, , , , , , ,88 150,00 150, , , , ,50 114,00 114,00 120,00 120, ,00 900,00
4 /12/ P08-03 / 10 / 005 STUDIO ELIOGRAFICOS. STEFANO Saldo fattura N. 396 del 11/12/ Composizione e stampa fascicolo per progetto "Storia e Memoria" /12/ P08-03 / 10 / 005 STUDIO ELIOGRAFICOS. STEFANO Saldo fattura N. 415 del 21/12/ Composizione e stampa fascicoli per progetto "Storia e Memoria" /12/ A02-03 / 06 / 001 EDILSCAVI di VOLTA - Saldo fattura N. 28 del 22/12/ Spalatura neve e spargimento sale cortile anteriore scuola + marciapiede antistante /12/ P08-03 / 01 / 001 TESORERIA PROV.LE STATO- BOLOGNA - Versamento ritenute IRPEF su compenso Voinica per traduzione progetto "Storia e Memoria" in Romeno /12/ P08-03 / 01 / 001 REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP su compenso Voinica per traduzione progetto "Storia e Memoria" in Romeno /12/ A02-03 / 06 / 003 CO PROGET DI GUIZZARDI FABIO Saldo fattura N. 591 del 29/12/ Riparaz. lavavetreria STEELCO DS /12/ A02-02 / 03 / 008 FERRAMENTA ROMA Saldo fattura N del 19/12/ Cartelli segnaletici sicurezza /12/ A02-02 / 01 / 001 G.M.2 DI MORISI ANTONIO C. S.A.S. Saldo fattura N del 21/12/ Costo copia al 21/12/2009 su fotocopiatrice TOSHIBA /12/ A02-03 / 07 / 001 G.M.2 DI MORISI ANTONIO C. S.A.S. Saldo fattura N del 22/12/ Canone di noleggio a copia fotoc. KYOCERA matr. PAK periodo ottobre-dicembre /12/ A02-03 / 07 / 001 G.M.2 DI MORISI ANTONIO C. S.A.S. Saldo fattura N del 22/12/ Canone di noleggio a copia fotoc. KYOCERA matr. PAK periodo ottobre-dicembre /12/ A01-02 / 01 / 004 GIRO DI PENNA DI FABIO CALCAGNO - Saldo fattura N del 29/12/ toner per stampanti - buste per corrispondenza /12/ A01-02 / 01 / 002 A01-02 / 01 / 004 GIRO DI PENNA DI FABIO CALCAGNO - Saldo fattura N del 18/12/ toner per stampanti, calcolatrice /12/ A02-03 / 10 / 004 ROBINTUR SPA - Saldo estrattto conto n del 31/12/2009 biglietti ferroviari Bologna/Roma/Bologna per partecipazione congresso Fisica del 11/12/2009, D.S. Prof. e studenti /12/ A02-03 / 10 / 004 ROBINTUR SPA - Saldo fattura N del 13/12/ Diritti di agenzia su biglietti ferroviari BO/ROMA/BO per partecipazione congresso di Fisica dell'11/12/2009, Dirigente scolastico e docenti 99,90 99,90 60,91 60,91 240,00 240,00 27,86 27,86 7,89 7,89 121,20 121,20 300,00 300,00 241,05 241,05 675,74 675,74 468,08 468,08 740,71 740,71 187,11 187,11 504,00 504,00 20,00 20,00
5 /12/ A02-02 / 03 / 008 EDILSCAVI di VOLTA Saldo fattura N. 29 del 22/12/ Fornitura sale per ghiaccio /12/ A03-01 / 08 / 001 PERSONALE DOCENTE - Compensi per sessione straordinaria Esami di /12/ A03-01 / 08 / 002 A03-01 / 11 / 002 Stato a.s. 08/09 INPDAP - PENSIONI - CONTR. STATO E DIP. Versamento ritenute INPDAP car. dip. e contributi car. Stato su compensi sessione straordinaria Esami di Stato 2008/ /12/ A03-01 / 08 / 002 INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE Versamento ritenute F.C. su compensi sessione straord.esami di Stato 08/ /12/ A03-01 / 11 / 001 REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP su compensi sessione straordinaria Esami di Stato 2008/ /12/ A03-01 / 08 / 003 TESORERIA PROV.LE STATO- BOLOGNA (IRPEF) Versamento ritenute IRPEF su compensi sessione straordinaria Esami di Stato 2008/ /12/ P01-02 / 01 / 003 FALCON S.R.L. Saldo fattura N. 219 DEL 14/05/ Manifesti, segnalibri, pergamene per concorso Ippogrifo /12/ P03-01 / 10 / 011 TESORERIA PROV.LE STATO- BOLOGNA - Versamento ritenute IRPEF cu compenso docente tutor corso di formazione docenti neo-assunti - Prof. Villani Pia F.di USP formaz. doc. neo-assunti /12/ P03-01 / 11 / 001 REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP su compenso docente tutor corso di formazione doc. neo-assunti F.di USP formaz. doc. neo-assunti /12/ P04-03 / 13 / 001 COSEPURI SOC. COOP R.L.- Saldo fattura N del 31/12/ Viaggi istruzione: Fontanellato dell''11/12/09- Pavia del 15/12/09-Siena del 17/12/ /12/ P08-03 / 04 / 003 FONDAZIONE PIER GIORGIO FALCIOLA Saldo fattura n. F14V del 27/10/2009 Pernottamento S. Maletta e F. Palmieri dal 20/10/2009 al 27110/ /12/ P05-08 / 01 / 001 BIANCONI PAMELA - Rimborso iscrizione esame ECDL /12/ P05-08 / 01 / 001 CAVALIERE MARIA ROSA - Rimborso iscrizione esame ECDL /12/ A03-01 / 06 / 002 INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE Versamento ritenute F.C. su integrazione comp. Incarichi specifici ATA a.s. 2008/ /12/ A03-01 / 06 / 002 A03-01 / 11 / 002 INPDAP - PENSIONI - CONTR. STATO E DIP. Versamento ritenute INPDAP car. dip. e contr. INPDAP car. stato su integrazione comp. incarichi specifici ATA a.s. 2008/09 144,00 144, , ,50 810,48 810,48 8,60 8,60 208,76 208,76 704,01 704,01 174,00 174,00 355,05 355,05 112,27 112, , ,00 90,00 90,00 78,00 78,00 20,00 20,00 0,89 0,89 83,88 83,88
6 /12/ A03-01 / 11 / 001 REGIONE EMILIA ROMAGNA - 21,61 21,61 IRAP su integrazione comp. Incarichi specifici ATA a.s. 2008/ /12/ A03-01 / 06 / 003 TESORERIA PROV.LE STATO- 62,35 62,35 BOLOGNA (IRPEF) Versamento ritenute IRPEF su integrazione comp. Incarichi Specifici ATA a.s. 2008/ /12/ P05-08 / 01 / 001 MANCUSO ANGELO - Rimborso 20,00 20,00 iscrizione esami ECDL /12/ P08-03 / 03 / 001 ROBINTUR SPA - Saldo estratto conto 198,00 198,00 n del 31/12/2009 Rimborso parziale viaggio Anna Lia Guglielmi /12/ P05-08 / 01 / 001 LICEO "GALVANI" - Rimborso n ,00 260,00 esami core pagati e non sostenuti presso questo Liceo /12/ P03-01 / 10 / 001 VILLANI PIA - Compenso docente tutor 959,95 959,95 corso INDIRE -formazione docenti neoassunti /12/ P07-01 / 07 / 001 PERSONALE DOCENTE DEL LICEO , ,50 Compensi per attività di recupero e sostegno a.s. 2009/ /12/ A03-01 / 03 / 001 PERSONALE DOCENTE E ATA DEL , ,80 LICEO - Compensi per attività aggiuntive P.O.F. - Periodo settembredicembre Lordo Stato /12/ A03-01 / 04 / 001 BASSANI MARSA - DIRETTORE 1.844, ,52 SERV. AMM.VI Indennità di direzione perioro settembre-dicembre Lordo Stato /12/ A03-01 / 05 / 001 PERSONALE DOCENTE DEL LICEO 4.153, ,32 Funzioni strumentali docenti - periodo settembre-dicembre Lordo Stato /12/ A03-01 / 06 / 001 PERSONALE A.T.A. DEL LICEO - 766,66 766,66 Funzioni specifiche ATA - Periodo settembre-dicembre Lordo Stato /12/ A03-01 / 03 / 001 PERSONALE DOCENTE DEL LICEO , ,00 Compensi per attività complementare di educazione fisica - Centro Sportivo Scolastico - Periodo settembredicembre Lordo Stato /12/ A03-01 / 06 / 001 PERSONALE A.T.A. DEL LICEO Integrazione compenso per Incarichi specifici a.s. 2008/09 168,58 168,58 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 5.993, , ,66 Bologna, 15 MARZO 2010 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Rag. Marsa BASSANI
LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"
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