REGISTRO DETERMINE ANNO 2018
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- Pasquale Lelli
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1 REGISTRO DETERMINE ANNO 2018 CONTRATTI DI INFERIORE A ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO /01/18 PC CENTER BERGAMO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC 160, /01/18 ALESSI MARIA TERESA BANDO PER ESPERTO YOGA 1.918, /01/18 ARUBA S.R.L. RINNOVO SERVIZI ARUBA per I.C. 40, /01/18 VALTELINA S.P.A. RINNOVO LICENZE FIREWELL 396, /01/18 MARINI CORRADO TONER E CAVI DI RETE 102, /01/18 SIMPATY MATERIALE DI CANCELLERIA 74, /01/18 SALTI ELEONORA BANDO PER ESPERTO TRYNITI 1.342, /01/18 IMQ MILANO S.P.A. IMQ CERTIFICAZIONE ISTITUTO 489, /01/18 SOCIETA' COOP. ARTEMIDE SPETTACOLO TEATRALE 498, /01/18 AMBASCIATA FRANCESE ESAME DELF 1.260, /01/18 PINI VIAGGI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MANTOVA 375, /01/18 INFOCOPY PC RIGENERATI ACQUISTO PC SECONDARIA 2.336, /01/18 PINI VIAGGI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LENO 150, /02/18 BAIGUERA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO 318, /02/18 RIGENERATI ACQUISTO PC LABORATORIO INFORMATICO 2.336,00 1
2 16 06/02/18 FER-RIKI MATERIALE DI FERRAMENTA ANNULLATO 17 09/02/18 FANTONI MATERIALE DI PSICOMOTRICITA' 1.169, /02/18 EUROEDIZIONE ABBONAMENTO "AMMINISTRARE LA SCUOLA" 140, /02/18 TECNODID ABBONAMENTO RIVISTE " NOTIZIE DELLA SCUOLA" 110, /02/18 AGENZIA VIAGGI "ORO E ARGENTO" BANDO PER GITA DI ECCELLENZA Quota alunno 365, /02/18 ARDIGO' ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 131, /02/18 GIUNTI SCUOLA ACQUISTO LIBRO 79, /02/18 NOVUFFICIO TONER STAMPANTE SCUOLA PRIMARIA 75, /02/18 NOVUFFICIO MANUTENZIONE (SOSTITUZIONE PEZZO) 75, /02/18 LISSIGNOLO LUCA ASSEGNAZIONE BANDO DELF SECONDARIA 875, /02/18 RAVELLI LUISA ASSISTENZA TECNICA 900, /02/18 LUISA RAVELLI AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA 300, /02/18 FAGIANI LAURA Form. Aggiorn. Norma UNI EN ISO 9001: , /02/18 SALTI ELEONORA AFFIDAMENTO INCARICO CORSO TRINITY 1.320, /02/18 FERGAL TEATRO INGLESE 726, /03/18 SMILE TEATRO 1.479,74 2
3 32 12/03/18 LOSIO GITA A BRESCIA MUSEO DELLE ARMI 200, /03/18 MARINI CORRADO TONER STAMPANTE 82, /03/18 PINI VIAGGI GITA SEALIFE 800, /03/18 LIBRERIA GIUNTI BRESCIA/MIUR TESTI 159, /03/18 FER_RIKI MATERIALE FERRAMENTA 233, /03/18 CHIMICAL MATERIALE PULIZIA 129, /04/18 IMQ MILANO S.P.A. CERTIFICAZIONE IMQ 700, /04/18 PINI AUTOSERVIZI GITA A CREMONA PER CONCORSO MUSICALE 300, /04/18 SIAE SPETTACOLO DI DANZA 320, /04/18 BAIGUERA PINACOTECA REZZATO GITA VALLEDORO 345, /04/18 DM VIAGGI PINACOTECA REZZATO GITA VALLEDORO 272, /04/18 TORREGIANI MATERIALE EDUCAZIONE ARTISTICA 74, /04/18 MARINI TONER STAMPANTE 56, /04/18 STORNATI GITA BRESCIA ROMANA 1.020, /04/18 IMQ MILANO S.P.A. CERTIFICAZIONE 489, /04/18 PALUMBO DRIVER CORSA CAMPESTRE CHIARI 345,00 3
4 48 03/05/18 SPAGGIARI MATERIALE DIDATTICO 99, /05/18 LOSIO USCITA DIDATTICA A BRESCIA Palazzo Tosio Martinengo 200, /05/18 STUDIO E-LEX D.P.O , /05/18 STORNATI GITA FATTORIA DIDATTICA OSPITALETTO 1.020, /05/18 PALUMBO DRIVER CORSA DESENZANO 330, /05/18 PREMIERMAN ACQUISTO MEDAGLIE 42, /05/18 RAVELLI LUISA AMMINISTRATORE DI SISTEMA 300,00 annui 55 25/05/18 ORATORIO SPETTACOLO PRESSO ORATORIO 250, /05/18 SIMPATY MATERIALE CANCELLERIA 74, /05/18 CAVALLI MATERIALE MUSICALE 1.252, /05/18 BAGNOLO SOCCORSO ONLUS GIOCHI SPORTIVI DI RETE 117, /06/18 BONAZZOLI CORNICI 305, /06/18 MARINI BUONI ACQUISTO 184, /06/18 NOLEGGIO TETARO ORATORIO SPETTACCOLO "NOTE DI MERITO" 250, /06/18 CHIMICAL MATERIALE DI PULIZIA 1.252, /06/18 FER_RIKI MATERIALE FERRAMENTA 109,00 4
5 64 18/06/18 NOVI UFFUCIO RIPARAZIONE STAMPANTE SEGRETERIA ALUNNI 114, /07/18 FER_RIKI MATERIALE FERRAMENTA 73, /08/18 BERTUZZI RAFFAELLA INCARICO RSPP ISTITUTO 1.900, /08/18 RICHIESTA PREVENTIVI MATERIALE DI PULIZIA 2.808, /09/18 FARMACIA DONINI MATERIALE PRONTO SOCCORSO ISTITUTO GRATUITO 69 13/09/18 PRONTO STAMPA SERVIZIO STAMPA 625, /09/18 NOVUFFICIO TONER STAMPANTE 75, /09/18 GIFRAN REGISTRI VERBALI 72, /10/18 MARINI STAMPANTI 235, /10/18 NICOLINI VIAGGI VIAGGIO BREMBATE 1.016, /01/18 MARINI CORRADO SOSTITUZIONE LAMPADA LIM 157, /10/18 PASSADORI - BS - RIPARAZIONE PIANOFORTE 440, AUTONOLEGGIO LOSIO VIAGGIO LENO "Bassa che grande" 181, SIMPATY MATERIALE CANCELLERIA 124, CHIMICAL MATERIALE PULIZIA 868, COOPERATIVA "IL CALABRONE" PROGETTO DIDATTICO 2.500,00 5
6 SOCIETA' FILARMONICA PROGETTO DIDATTICO 2.500, BORGIONE MATERIALE PSICOMOTRICITA' 921, /10/18 LOSIO VIAGGIO AMANERBIO 318, /10/18 GIFRAN MATERIASLE FACILE CONSUMO 2.808, /10/18 AUTOSERVIZI PINI VIAGGIO MONTICHIARI 500, /10/18 AUTONOLEGGIO LOSIO VIAGGIO BRESCIA 945, /10/18 RAVELLI LUISA INTERVENTO TECNICO 124, /10/18 BESCHI ALESSANDRA PROGETTO "SOSTENIAMO L'AUTONOMIA" /10/18 NOVUFFICIO ACQUISTO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI 1.200, /11/18 PREMIERMAN MEDAGLIE ISTITUTO 621, /11/18 GIFRAN MATERIALE CANCELLERIA 530, /11/18 AMADEUS RIPARAZIONE STRUMENTI CORSO MUSICALE 279, /11/18 BESCHI ALESSANDRA PROGETTO "SOSTENIAMO L'AUTONOMIA" 1.700, /11/18 BAGNOLO SOCCORSO ONLUS CORSA CAMPESTRE 105, /11/18 FER_RIKI MATERIALE FERRAMENTA 90, /11/18 BAIGUERA VIAGGIO TRENTO 363,64 6
7 96 09/11/18 MARINI VIDEOPROIETTORE+ ACCESSORI 1.203, /11/18 BAGNOLO SOCCORSO ONLUS CAMPESTRE RETE 92, /11/18 RAVELLI LUISA BANDO ESPERTA ASS. INFORMATICA ISTITUTO /11/18 BAIGUERA VIAGGIO CREMONA 900, /11/18 MORI SILVIA ESPERTA PROGETTO "LE SCIENZE" 115, /11/18 ODELLI FABIO INTERVENTO ESPERTO AXIOS 180, BIS 19/11/18 BERTUZZI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO L.81/08 450, /11/18 GIFRAN MATERIALE ED. ARTISTICA 328, /11/18 CHIMICAL MATERIALE IGIENICO SANITARIO 120, /11/18 MR MAGAZZINI ROSSI BICCHIERI /11/18 INFOCOPY INSTALLAZZIONE LIM 270, /11/18 CONSOUL GROUP AGGIORNAMENTO RLS 395, /11/18 DM VIAGGI LOSIO GITA BRESCIA DEL 25 MARZO GITA BRESCIA DEL 25 MARZO 910,00 254,55 636, /11/18 GIFRAN PLASTIFICATRICE 129, /11/18 PALUMBO DRIVER DM VIAGGI GITA BRESCIA DEL 22FEBBRAIO GITA BRESCIA DEL 17 APRILE 470,00 200,00 254, /11/18 CANAD QUINZANO MESSA IN SICUREZZA LABORAT. INFORMATICA 1.900,00 7
8 111 04/12/18 PALUMBO GITA GROPPARELLO 1.200, , /12/18 ODELLI FABIO FORMAZIONE AXIOS 120, /12/ /12/18 PALUMBO BAIGUERA DM VIAGGI PINI GITA A BRESCIA 01FEBBRAIO GITA A BRESCIA 02 E 15 FEBBRAIO GITA ROVERETO 05 APRILE GITA ROVERETO 10 APRILE 635,00 835,00 200,00 400,00 400,00 400, /12/18 PINI GITA LENO 220,00 200, /12/18 ASST GARDA VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI 90, /12/18 PINI GITA PALAZZO MARTINENGO 14 E 27 MARZO 390,00 375, /12/18 DOTT.SSA SOLDATI CONVENZIONE MEDICO COMPETENTE COSTO ORARIO 35, /12/18 FER_RIKI MATERIALE FERRAMENTA 71, /12/18 BAIGUERA GITE A BRESCIA 21/27 MARZO E 17 APRILE 1.050, , /12/18 PALUMBO GITA TRENTO ROVERETO 450,00 440, /12/18 NOVIUFFICIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2.095, /12/18 SIMPATY MATERIALE CANCELLERIA 67,84 8
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura ristretta con n. 2 fotocopiatori della segreteria
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AI SENSI DELL ART. 10 D.LGS.VO 129/2018 RELAZIONE DSGA E D.S.
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO VILLONGO FORESTO SPARSO GANDOSSO Via A. Volta, 1-24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168 035 927200 035 925024 e-mail: bgic891004@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
CONTENUTO OGGETTO MODALITA' DI SCELTA DEL CONRAENTE Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" SAREZZO (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2014
1 09/01/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 09/01/2014 09/01/2014 740,00 162,80 902,80 2 09/01/2014 INTERFMEC SRL -BERGAMO ORDINAZIONE SOFTWARE - AVCP 09/01/2014 09/01/2014
pubblicazione 1 legge 190Pubblicazione PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016 Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Affidamento diretto 1.220,00 Determina prot. 2981 del 29/08/2016
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
Scelta contraente 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
I.C. 'Franchi' SUD 2 - Brescia (https://www.icfranchibrescia.edu.it) 6399482B99 COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L 8000.00 16/03/20 16/03/20 5938884A1B COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti CIG Oggetto partecipanti /aggiudicatari Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento (inizio-fine) Somme liquidate X0418810B9
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
IMMAGINARIO SCIENTIFICO ACITUR. Registro Determine 1 di 6
Registro Determine 1 di 6 240/C14 42383 VILLA MANIN LABORATORIO DIDATTICO MOSTRA MIRO' 116,00 SCUOLA INFANZIA SANTA CATERINA A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 013/C14 42373 MANUTENCOOP PULIZIA SCUOLE
ANNO 2014 Indicatore Tempestività Pagamenti. Trasporto per GSS - Orienteering - Almè 11/03/2014 160,00 03/06/2014 36 05/05/2014-29,00-4.
1 403/A6 22/01/2014 140024 17/01/2014 DIDATTICA PAIDEIA SNC 00724570163 Materiale di consumo per attività didattiche 1.113,96 16/03/2014 17 04/02/2014-40,00-44.558,40 2 483/A6 27/01/2014 400148 02/01/2014
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 3 31/07/2016 AVELLIS LUCA REAR SOCIETA' COOPERATIVA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza Don G. Biffi, 1 23847 MOLTENO (Lecco) tel. 031.850358 fax. 031.870105 - C.F. 92058790137 e-mail
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PRIMO LEVI"
1 08/01/2016 INGEST LICENZA ANNO 2016 PROGRAMMA PASSPARTOUT 2 14/01/2016 ARGO SOFTWARE RINNOVO LICENZE CONTRATTI ARGO ANNO 2016 3 14/01/2016 PANZERI SRL ACQUISTO MATERIALE 4 15/01/2016 TRAVEL SIA SRL VIAGGIO
LICEO CLASSICO MARCANTONIO FLAMINIO Via Dante, VITTORIO VENETO (TV) Cod. istituto: TVPC Cod. Fiscale:
RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 La presente relazione sul Programma Annuale per l esercizio finanziario 2016 predisposta per la delibera di competenza del Consiglio di Istituto, viene allegata
LICEO CLASSICO MARCANTONIO FLAMINIO Via Dante, VITTORIO VENETO (TV) Cod. istituto: TVPC Cod. Fiscale:
: Via Dante, 6 - tel. 043857493-043857086 - 043853194 - fax 0438949441 RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 La presente relazione sul Programma Annuale per l esercizio finanziario 2017 predisposta
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
RELAZIONE DI VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Scuole Primaria e Infanzia Via Farnesiana, 32-29122 Piacenza 0523/593254 e-mail: pcee00400c@pec.istruzione.it CMPI PCEE00400C - CF 80009530330 RELAZIONE DI VERIFICA
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /04/ C14d - Fornitori, acquist - U. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Previsione al 31 dicembre Previsione al 31 dicembre 2017
Aggregato A - Attività Voce - 01 Funzionamento amministrativo generale Carta 1.000,00 Cancelleria 1.000,00 901,07 Giornali e riviste 150,00 122,20 Testo appalti e forniture Materiale tecnico-specialistico
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TRADATE GALILEO GALILEI
Pag. 1 01 Personale 33.945,52 30.308,53 28.447,19 1.861,34 3.636,99 12.268,41 12.268,41 12.268,41 0,00 1.861,34 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 6.538,57 6.531,18 5.806,50 724,68 7,39 0,00 0,00
Aggiudicatario. AUTOSERVIZI DOSSENA s.r.l. di Dossena Mario e C DARWIN TECHNOLOGIES s.r.l.s
IC 'G. Marconi' - Concorezzo (https://www.icconcorezzo.edu.it) Cerca Z930D08ED9 Servizio di trasporto per uscite didattiche di 1 giorno AUTOSERVIZI DOSSENA s.r.l. di Dossena Mario e C. 02828190153 28520.00
(58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Circolare n. 63 Villa Carcina, 20/01/2015
!" Circolare n. 63 Villa Carcina, 20/01/2015 Agli insegnati di Scuola Secondaria I:C: T. Olivelli Villa Carcina ATTI Oggetto: Costo trasporto viaggi d istruzione e indicazioni per raccolte quote e versamenti.
RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2017
Istituto Comprensivo Statale NASI Via Pannunzio, 11 10024 Moncalieri (TO) Tel. 011/6811822 - fax 011/0588396 E-mail: segreteria: toic887003@istruzione.it http://www.icnasi.it RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. BAZOLI - M. POLO"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2016 132 30/12/2016 04/01 M.I.U.R. ROMA STANZIAMENTO DELLA COMUNITA' EUROPEA TRAMITE M.I.U.R. PER PROGETTO PON N.134 "TUTTI CONNESSI 2018 7 18/01/2018 04/06 INDIRE FINANZIAMENTO INDIRE
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
ISTITUTO SUPERIORE "LUNARDI" BRESCIA(BS)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2007 14 31/12/2007 07/04/01 COGES S.R.L.-GESTOREBAR-VIAPIAVE,33-35138PADOVA Rimborso tassa igiene urbana dal 1/7/06 al 30/06/07 e 8/12mi spese gestione bar e 3.231,31 distributori
REGISTRO CONTRATTI ANNO 2015
XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. TARTINI Via Vicentini, 21 36136 PADOVA PDIC83000D C.F. 80015140280 REGISTRO CONTRATTI ANNO 2015 N. DATA BENEFICIARIO TIPO DI CONTRATTO PROGETTO 1 07/01/2015 CASA EDITRICE
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14 - Contabilità general - I. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
(52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO D'ALESSANDRO-VOCINO (52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente C.F. - Ragione sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA. La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASERA' DI PADOVA (PD) C.F C.M. PDIC85600N. Gare
Z280B7DB66 Rinnovo dominio icsmasera.it 01-PROCEDURA APERTA 200,00 169,40 // - // 04552920482 ARUBA SpA Ragione Sociale Z2F0BEE181 Visite e viaggi di istruzione 01-PROCEDURA APERTA 10000,00 0,00 // - //
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL IMPRESA
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL IMPRESA Da presentare per posta certificata dal 24/11/2016 al 17/12/2016
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
(Rif. Normativi: Legge 622/96-Legge 244/07) INCARICHI AFFIDATI A SOGGETTI ESTERNI A.S. 2014/15 SOGGETTO ESTERNO OGGETTO INCARICO DURATA
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA Istituto Comprensivo Carlo Alberto dalla Chiesa Sede Legale: Via Mario Rigamonti 10 00142 Roma (Rm) Tel. e Fax. 06/5036231 Sede Uffici Amministrativi:
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
IIS Torriani - Operatori economici (
IIS Torriani - Operatori economici (https://www.iistorriani.it/operatori-economici) Agilent Technologies Italia S.p.A. Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature SINTAK SRL MANZI GIANFRANCO SRL
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Contributi Progetti Reggiani per esempio di 3.000,00 Contributi Progetti Vantaggi per la scuola di 1.488,00 Contributi Istituzionali di ,68.
A03-Spese di personale 0,00 A04-Spese di investimento 5.000,00 A05-Manutenzione edifici 0,00 Progetti P01 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 451,99 P03 Formazione e aggiornamento 3.000,00 P04 Sicurezza
RISULTANZE DATI CONTABILI
Istituto Comprensivo di Pieve di Soligo Scuola Primaria e Sec. 1 grado (Pieve di Soligo) Scuola Infanzia e Primaria (Refrontolo) Ufficio del Dirigente Ufficio di Segreteria: Via Battistella, 19 31053 Pieve
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Piano Diritto allo Studio 2015/2016
Comune di Acquanegra sul Chiese Piano Diritto allo Studio 2015/2016 Assessorato alla Pubblica Istruzione 1 Popolazione Scolastica L Istituto Comprensivo ha sede in Canneto sull Oglio e accorpa le Scuole
ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 2.425,33 01 Non vincolato 2.425,33 02 Finanziamenti dallo Stato 5.00 01 Dotazione ordinaria 1 - Finanziamento funzionamento amm.vo e did. 5.00 5.00 05 Contributi
RELAZIONE TECNICO CONTABILE E DESCRITTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE S.G.A. AL CONTO CONSUNTIVO
Ministero dell Istruzione, Università e Ricerca Istituto Comprensivo SPIRANO Via Santa Lucia 6-24050 Spirano (BG) - Tel. 035 877326 - Fax 035 877688 e-mail: bgic897003@istruzione.it - Pec: bgic897003@pec.istruzione.it
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO 2016 (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012 Struttura proponente Oggetto del bando Elenco operatori invitati a presentare offerte Elenco degli
Firmato digitalmente da CARMELINA GENTILE
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2018 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 09/01/18 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto beni 950,00 209,00 1.159,00 N 2 09/01/18 CARLUCCI MARIA Supplenza
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"
/ 11/01/2016 Imburgia Antonino Corso lingua inglese primaria Movers / 11/01/2016 Salvatore Irene insegnamento lingua inglese scuola primaria per certificazione young learners / 11/01/2016 Ventura Federica
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
ESAME DELLE SPESE. Attività/Progetto
Allegato alla relazione del Programma Annuale 2019 ESAME DELLE SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente verificando opportunamente,
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14/0
Data stampa 30/01/2014 Pag. 1 di 8 CONSERVATORIO DI MUSICA G.PUCCINI LASPEZIA 2015 PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14/0 CIG Data e numero provvedimento Oggetto del
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data scadenza(*) Data pagamento Pagamento Importo fattura pagamento
PROGETTI P.T.O.F a.s. 2017/2018 I.C. VIA POSEIDONE
PROGETTI P.T.O.F a.s. 2017/2018 I.C. VIA POSEIDONE CONTINUITA Sezioni 5 anni infanzia e classi quinte primaria Classi quinte primaria e classi prime secondaria Laboratoriali L intero anno scolastico EVENTI
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SONDRIO - PAESI RETICI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 02 Vincolato 5.000,00 02 Finanziamenti dello Stato 9.088,00 01 Dotazione ordinaria
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
RELAZIONE. al Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2014, da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.
ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI Via Cassala, 10 42124 Reggio Emilia E-mail: icgalilei.re@gmail.com - reic82400e@istruzione.it P.E.C. info@pec.icgalilei-re.gov.it Sito: http://www.icgalilei-re.gov.it
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I VIA DUCA D'AOSTA
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 57.559,87 02 Vincolato 57.559,87 02 Finanziamenti dello Stato 13.687,94 01 Dotazione ordinaria
Istituto Istruzione Secondaria 1 grado
Istituto Istruzione Secondaria 1 grado SCUOLA MEDIA DI PORTOMAGGIORE Sedi associate: ARGENTA - VOGHIERA Segreteria: Via Valmolino 88 44015 Portomaggiore (Fe) Tel. 0532/811611 fax 0532/325462 sito internet:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 15.851,81 01 NON VINCOLATO 32,04 01 avanzo non vincolato 32,04 02 VINCOLATO 15.819,77 01 accertamenti medico legali 3.201,82 09
classi 2^: uscita di un giorno ORVIETO aprile 2014 plesso DASTI
Settori interessati e descrizione dei progetti proposti: PROTEZIONE E PREVENZIONE DESCRIZIONE I fondi destinatialla sicurezza, ai sensi del D.L.. 81/2008, sono destinati a finanziare tutte le attività
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.220,09 01 Non vincolato 5.220,09 02 Finanziamenti dello Stato 11.891,06 01 Dotazione ordinaria
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2018
Istituto Comprensivo Statale NASI Via Pannunzio, 11 10024 Moncalieri (TO) Tel. 011/6811822 - fax 011/0588396 E-mail: segreteria: toic887003@istruzione.it http://www.icnasi.it RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
LICEO CLASSICO MARCANTONIO FLAMINIO Via Dante, VITTORIO VENETO (TV) Cod. istituto: TVPC Cod. Fiscale:
: Via Dante, 6 - tel. 043857493-043857086 - 043853194 - fax 0438949441 RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 DIRETTORE S.G.A. RAG. FRARE DANILA La presente relazione sul Programma Annuale per l esercizio