Gare pubblicate nell'anno 2015
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- Simone Coppola
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1 Oggetto Scelta contraente E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360, ,63 15/12/ /07/ D Saldo fattura n del 21/07/2015 spese per intervento scuola Colonnella - SCUOLE BELLE 1 LOTTO CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 34073, ,27 12/03/ /08/ D8E 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DEGLI IMMOBILI - SCUOLE BELLE CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 26501, ,43 27/08/ /11/ Impegno di spesa per Scuole Belle - ORDINE CONSIP N DEL 04/11/ CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 34073,28 0,00 04/11/ /04/2016 Z001407DA Saldo fattura n. 58/02 del 30/04/2015 viaggio a SAN BENEDETTO DEL TRONTO 200,00 200,00 14/05/ /05/2015 Pag. 1 di 16
2 Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale CANALIBUS SNC DI CANALI C. & C. Z051420B Pagamento fattura n. 68PA DEL 21/04/2015 viaggio a CASTEL DEL MONTE Ragione Sociale ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE Z0C17BF2B Rinnovo contratto di manutenzione assistenza e licenze software didattici e registro elettronico ARGO SOFTWARE Z0F16FFD SALDO FATTURA N. 146/PA15 DEL 31/10/2015 INTERVENTO TECNICO ELETTROINFORMATICA Ragione Sociale Ragione Sociale Z1017B019E 2015 Acquisto toner per stampati ordine 30/2015 del 18/12/ ,00 800,00 14/05/ /06/ ,00 0,00 28/12/ /01/ ,00 155,00 16/11/ /11/ ,64 0,00 19/12/ /01/2016 Pag. 2 di 16
3 Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale LINEA UFFICIO S.R.L z1d15729f Saldo fattura n. 5/70 del 3/7/2015 progetto "Training per insegnanti sulla gestione dei comportamenti problematici in classe" LUISA DI PIETRO Ragione Sociale Z27137CDA Saldo fattura n ,00 480,00 20/07/ /07/ ,83 40,83 20/03/ /03/2015 Ragione Sociale STEEL OFFICE S.R.L. Z2A169B5F Acquisto n. 5 Notebook 1439, ,00 16/11/ /11/2015 Ragione Sociale C2 S.R.L. Z BF 2015 SALDO FATTURA N. 154 ACQUISTO LIM SCUOLA PRIMARIA CORROPOLI Ragione Sociale 2810, ,00 14/12/ /12/2015 Pag. 3 di 16
4 Oggetto Scelta contraente DANAE SAS DI AGOSTINO MARIA PAOLA E C Z36165FF ABBONAMENTO RIVISTA 10 E LODE 62,50 62,50 16/11/ /11/2015 Ragione Sociale GIUNTI EDITORE SPA Z391361A Sostituzione lampada videoproittore LIM SCUOLA Primaria Controguerra ELETTROINFORMATICA Z3916AF7AE 2015 RESERVATION CODE - ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI COLONNELLA CONTROGUERRA - TKT N. 38 BIGLIETTI SCUOLA E N. 8 OMAGGIO EXPO 2015 S.P.A. Z3D165C RINNOVO ABBOAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2015/ TECNODID SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 165,00 165,00 24/04/ /04/ ,00 380,00 22/10/ /10/ ,00 160,00 28/10/ /10/2015 Pag. 4 di 16
5 Oggetto Scelta contraente Z3F13949AD 2015 Saldo fattura n. 66/15 del 30/04/2015 INTERVENTO TECNICO SU LIM CONTROGUERRA DANAE SAS DI AGOSTINO MARIA PAOLA E C Ragione Sociale Z4213AD2AC 2015 SALDO FATTURA N ,00 380,00 14/05/ /05/ ,00 200,00 20/03/ /03/ TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. Ragione Sociale Z44142D94B 2015 Saldo fattura n. 60/02 del 30/04/2015 viaggio a GRADARA 572,73 572,73 14/05/ /05/2015 Ragione Sociale CANALIBUS SNC DI CANALI C. & C. Z44167BD2B 2015 RESERVATION CODE - ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI COLONNELLA CONTROGUERRA - TKT MESE DI ACQUISTO OTTOBRE biglietti scuola numero 35 partecipanti Omaggio scuola n ,00 360,00 12/10/ /10/2015 Ragione Sociale EXPO 2015 S.P.A. Pag. 5 di 16
6 Oggetto Scelta contraente Z4A177BD SALDO FATTURA N. 167PA INTERVENTO TECNICO 60,00 60,00 14/12/ /12/2015 Ragione Sociale ELETTROINFORMATICA Z4D16E56FB 2015 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi Ragione Sociale 507,10 0,00 17/12/ /01/2016 Z52145BC6B 2015 Saldo fattura n. 115pa del 07/05/2015 VIAGGIO A PESCASSEROLI Ragione Sociale ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Z A Saldo fattura 669 del 28/01/2015 rinnovo licenze software 945,45 945,45 29/05/ /05/ ,00 890,00 02/03/ /03/2015 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE Z601658E Saldo fattura n. 198PA viaggio istruzione a Roma 1421, ,82 28/10/ /10/2015 Pag. 6 di 16
7 Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE Z6A13AE Saldo fatt ,80 286,80 20/03/ /03/2015 Ragione Sociale ELETTROINFORMATICA Z6C16669EC 2015 RINNOVO ABBONAMENTO TRE SEI GULLIVER EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL Ragione Sociale 57,50 0,00 17/12/ /01/2016 Z7512F31FD 2015 Saldo fattura n. 5/6 DEL 31/01/2015 acquisto cartucce per stampanti LINEA UFFICIO S.R.L Z791334B SALDO FATT. N. 243 PA DEL 27/05/2015 acquisto PC per UFFICI Ragione Sociale Ragione Sociale 86,74 86,74 20/02/ /02/ , ,10 29/05/ /05/2015 Pag. 7 di 16
8 Oggetto Scelta contraente ITALWARE S.R.L. Z Saldo fattura n. 809 del 16/12/2015 schede per fotocopiatrice 459,00 0,00 17/12/ /01/2016 Ragione Sociale STEEL OFFICE S.R.L. Z7A142D72E 2015 Materiale e stampati per Esami di Licenza 91,90 91,90 24/04/ /04/2015 Ragione Sociale SPAGGIARI CASA EDITRICE Z7E16A5AC ACQUISTO KIT LIM OLIVETTI 900,00 0,00 17/12/ /01/2016 Ragione Sociale NET SERVICE Z C 2015 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO EUROEDIZIONI TORINO SRL Ragione Sociale 140,00 140,00 14/12/ /12/2015 Pag. 8 di 16
9 Oggetto Scelta contraente Z86165CA RINNOVO N. 3 ABBONAMENTI A SCUOLA E DIDATTICA A.S. 2015/ LA SCUOLA S.P.A Z9B16C1FB SALDO FATTURA N. 735 DEL 4/11/2015 RICARICA SCHEDE PER FOTOCOPIATRICE STEEL OFFICE S.R.L. Z9B SALDO FATTURA N. 162/15 INTERVENTO TECNICO SU VIDEOPROIETTORE DANAE SAS DI AGOSTINO MARIA PAOLA E C Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale ZA01700F ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 210,00 210,00 28/10/ /10/ ,28 868,28 16/11/ /11/ ,00 175,00 14/12/ /12/ ,45 0,00 17/12/ /01/ CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi Ragione Sociale ZA216EBE4A 2015 SALDO FATTURA N PA ACQUISTO REGISTRI INFANZIA 81,30 81,30 14/12/ /12/2015 Pag. 9 di 16
10 Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale GIUSEPPE LEARDINI ZA514510A Schede per fotocopiatrici attività fine anno - 243,45 243,45 14/05/ /05/2015 Ragione Sociale STEEL OFFICE S.R.L. ZA9169FB7E 2015 SALDO FATTURA N. 3/19 DEL 26/10/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE TRE GIORNI A EXPO MILANO GEOMONDO VIAGGI S.A.S. DI SCACCIONI S. E C. ZAF158E Rinnovo abbonamento a DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO A.S. 2015/ EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.P.A Ragione Sociale Ragione Sociale 6954, ,00 16/11/ /11/ ,00 56,00 10/08/ /08/2015 ZAF169FB SALDO FATTURA N. 3/18 DEL 22/10/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE TRE GIORNI A EXPO MILANO Ragione Sociale 6588, ,00 16/11/ /11/2015 Pag. 10 di 16
11 Oggetto Scelta contraente GEOMONDO VIAGGI S.A.S. DI SCACCIONI S. E C. ZAF16A Canone HOSTING WEB - DOMINIO SCUOLA ICCORROPOLI.IT ALFA COMMUNICATION Ragione Sociale 1160,00 160,00 28/10/ /01/2016 ZB D 2015 saldo FATT. N. 196 del 3/8/2015 software per Registro elettronico TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. zba1420bd Saldo fattura n. 10/15/74TER/PA del 20/04/2015 viaggio a TRIESTE CLASSI III CORROPOLI ROSBURGO -AGENZIA VIAGGI ZBA1440D Saldo fattura n. 44/pa15 del 31/05/ intervento tecnico sostituzione e cablaggio PC Uffici ELETTROINFORMATICA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 190,00 190,00 10/08/ /08/ , ,00 14/05/ /05/ ,00 399,00 30/04/ /04/2015 Pag. 11 di 16
12 Oggetto Scelta contraente ZBB1407E Saldo fattura n. 59/02 del 30/04/2015 viaggio a GUBBIO - SPELLO CANALIBUS SNC DI CANALI C. & C. Ragione Sociale 536,36 536,36 14/05/ /05/2015 ZBB1718ECF 2015 SALDO FATTURA N. 155FE - MATERIALE E SUSSIDI DIDATTICI CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi zbe1437b Saldo fattura n. 12/15/74TER/PA del 27/04/2015 viaggio a TRIESTE CLASSI III COLONNELLA E CONTROGUERRA ROSBURGO -AGENZIA VIAGGI ZBE165CAA RINNOVO ABBONAMENTO A SCUOLA ITALIANA MODERNA A.S. 2015/ LA SCUOLA S.P.A Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 629,02 629,02 14/12/ /12/ , ,00 14/05/ /05/ ,00 60,00 28/10/ /10/2015 zc SALDO FATTURA N. 92/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE A CASTELLI 345,45 345,45 14/12/ /12/2015 Pag. 12 di 16
13 Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale CAPUANI VIAGGI SRL ZD014C Noleggio service per manifestazione finale teatro scuola primaria Corropoli GUERINO GIOVANNINI Ragione Sociale ZD414A Acquisto coppe per Progetto Motoria-Coni A.S. 2014/15 360,65 360,65 23/06/ /06/ ,00 72,00 12/10/ /10/2015 Ragione Sociale CORRADO GODERECCI ZD612F735A 2015 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale ZD8158E29A 2015 Saldo fatt. n. 90/pa15 intervento tecnico 623,36 543,23 10/04/ /02/ ,00 225,00 10/08/ /08/2015 Ragione Sociale Pag. 13 di 16
14 Oggetto Scelta contraente ELETTROINFORMATICA ZD91437B Spese pulman viaggio a Gradara 572,73 572,73 10/07/ /07/2015 Ragione Sociale CANALIBUS SNC DI CANALI C. & C. ZDA166248B 2015 SALDO FATTURA N DEL 31/10/2015 ACQUISTO CARTA Ragione Sociale TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI ZDD14CB Acquisto toner per stampanti 475,20 475,20 20/11/ /12/ ,61 228,61 10/07/ /07/2015 Ragione Sociale LINEA UFFICIO S.R.L ZE516E56C ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE Ragione Sociale 600,69 600,69 14/12/ /12/2015 Pag. 14 di 16
15 Oggetto Scelta contraente ZEB16E566D 2015 SALDO FATTURA N DEL 11/11/2015 ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PER SCUOLA INFANZIA BORGIONE CENTRO DIDATTICO Ragione Sociale ZEF16316E Acquisto registri 146,44 146,44 20/11/ /11/ ,49 132,49 23/10/ /10/2015 Ragione Sociale SPAGGIARI CASA EDITRICE zf917163b SALDO FATTURA N. 96 VIAGGIO ISTRUZIONE A CASTELLI 300,00 300,00 14/12/ /12/2015 Ragione Sociale CAPUANI VIAGGI SRL FD SERVIZI DI PULIZIA DI SCUOLE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE , ,20 01/03/ /02/2017 Ragione Sociale CNS SOCIETA' COOPERATIVA F0C 2014 Impegno spesa II Lotto - atto aggiuntivo ripristino e mantenimento del decoro Istituti sc. - SCUOLE BELLE 49216, ,95 30/12/ /06/2015 Pag. 15 di 16
16 Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale CNS SOCIETA' COOPERATIVA Z2912ACC Costo copie 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 1024, ,18 30/12/ /12/2015 Ragione Sociale COPY SYSTEM Z8B11D5A Sostituzione lampada videoproiettore LIM Olivetti 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 120,00 120,00 30/11/ /01/2015 Ragione Sociale GAMMA UFFICIO SRL - AGGIUDICATARIO Pag. 16 di 16
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0522D6FAC 2018 Pagamento Fattura n.83/pa18 del 30/04/2018 - ACQUISTO SERVER UFFICI DI SEGRETERIA E DIRIGENZA 01645370675 ELETTROINFORMATICA srl Ragione Sociale 767,00 767,00 08/06/2018-08/06/2018 Z07265F9E4
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2018
6858959007 2018 Pagamento Fattura n.v5/0031259 del 30/09/2018 - Progetto Scuole Belle (D'Ascanio 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0824B8EE3 2018 fornitura libri acquisto per progetto Piano Nazionale scuola digitale Azione 24 03145080366 LIBRERIA ALCYIONE DI VALENTINI E.& C. S.n.c. Ragione Sociale 147,47 147,47 27/06/2018-28/08/2018
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Gare pubblicate nell'anno 2015
562724664C 2015 Acquisto Servizi di Pulizia 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 453462,02 93096,09 26/02/2014 - // Ragione Sociale 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Z091708917
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0321EAA72 2018 rinnovo Antivirus AVAST Endpoint Protection Suit 156,75 156,75 29/01/2018-08/03/2018 Ragione Sociale 10886991008 ICT SOLUZIONI E SERVIZI S.R.L. Z06225D8A7 2018 Fornitura bandiere italia-europa
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Pubblicazione AVCP I.C. PESCARA 9 -Anno 2014
Pubblicazione AVCP I.C. PESCARA 9 -Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente I.C. PESCARA 9 Titolo Pubblicazione 1 legge 190 Descrizione Pubblicazione 1 legge 190 Data pubblicazione 15/03/2014 Ultimo aggiornamento
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
Gare pubblicate nell'anno 2016
IZ6D1A8BDF 2016 N. 5 LICENZE KASPERY END POINT SECURITY EDUCATIONALE Ragione Sociale 167,75 137,50 13/07/2016-13/07/2016 Z0418B4851 2016 SPESE POSTALI GENNAIO 2016 Ragione Sociale 97103880585 Poste Italiane
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 3 31/07/2016 AVELLIS LUCA REAR SOCIETA' COOPERATIVA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza Don G. Biffi, 1 23847 MOLTENO (Lecco) tel. 031.850358 fax. 031.870105 - C.F. 92058790137 e-mail
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
codice Fiscale ragione Sociale IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO PLURIASS AGENZIA ASSICURATIVA
2016 Z0F19FA57E 2016 Z0F19FA57E 2016 Z1119AE159 2016 Z1119AE159 2016 Z141B49EE8 2016 Z141B49EE8 2016 Z241BAB29 fattura n. 18 del 0/05/2016 licenze antivirus ed installazione pc scuola media fattura n.
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASERA' DI PADOVA (PD) C.F C.M. PDIC85600N. Gare
Z280B7DB66 Rinnovo dominio icsmasera.it 01-PROCEDURA APERTA 200,00 169,40 // - // 04552920482 ARUBA SpA Ragione Sociale Z2F0BEE181 Visite e viaggi di istruzione 01-PROCEDURA APERTA 10000,00 0,00 // - //
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02242C318 2018 Materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 47,43 47,63 28/06/2018-06/07/2018 Ragione Sociale 01712450673 OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE Z0321CFFF1 2018 Acquisto adattatore per PC 23-AFFIDAMENTO
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZC30DCFF9A TELECOM - fatture anno 2014 Z4310DD26F ACCORDATURA PIANOFORTI ZE710F8ABF STAMPA LIBRETTI ASSENZE Z341171225 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA Z8E1194B8B
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 5 PESCARA (PE) C.F C.M. PEIC83400B. Gare dell'anno 2014
562724664C Acquisto Servizi di Pulizia 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 453462,02 70911,14 26/02/2014 - // Ragione Sociale 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Z020FA2003 Servizio
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO - Via Brescia - RODENGO SAIANO - ANNO FINANZIARIO 2016
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO - Via Brescia - RODENGO SAIANO - ANNO FINANZIARIO 2016 PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI N DATA FORNITURA/PRESTAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO E PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0223F0E00 2018 Pagamento Fattura n.1 PA del 14/06/2018 - Servizio audio-luci concerto finale orchestra d'istituto Ragione Sociale 01656600671 BASE ELETTRONICA DI FABRIZIO DI FILIPPO S.A.S. Z052289761
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00